巡回检查表全部

第一篇：巡回检查表全部

班长

巡回检查路线：值班房一资料检查一计量器具一HSE防护用品及工具一井场标示一修井液一电缆滚筒及支架一现场环境卫生一井控装置一抽查1一2个岗位巡检情况

值班房检查

1、有资质要求的岗位，岗位人员应持证上岗

2、检查本班员工及现场施工人员上岗人员劳保穿戴齐全，带领全班人员实现清洁生产

3、上岗位人员不准携带设计、规程、规定不允许的物品

4、掌握施工设计以及HS E计划书、井下情况、施工要求及当班的安全技术措施

5、上岗人员不准带没有接受安全教育人员和未经允许的其他人员进入现场，并精神状态能够满足作业的需要

6、掌握本班作业工况及作业潜在的风险，并根据当班工作存在危险、危害及防范措施进行安全讲话和总结当班存在的问题

7、督促其他岗位上岗前应进行岗位巡回检查，及时整改发现的问题

8、检查自查和上级下达的现场检查整改通知单要求的整改项目，监督责任人完成整改

资料检查

9、井控资料、钻具、油管等各种记录和班报表齐全、字迹工整、记录详实，表面整洁

10、班组每周举行一次安全活动并记录，班组召开班前、班后会并作好记录

11、按照要求开展应急演练并记录

12、施工现场应有三项设计、两书一表、应急预案、标准规程等资料

13、施工现场有井身结构图、危险点源图、巡回检查图

14、施工前检查指重表、压力表、比重计、钢卷尺、钢板尺等现场计量器具，数量齐全无损坏，全部在检定有效期内

15、防护用品齐全完好，在使用有效期内(防坠落速差器、安全带、护目镜、夏季防暑用品等)

16、现场警示标志齐全

17、现场配备急救药品及器具，规格数量齐全，(如酒精、邦迪、包扎纱布等)，满足实际需要，均在有效期内

18、按设计要求配备合格的呼吸器、硫化氢检测仪、可燃气体检测仪

19、配置灰浆作业施工配备口罩、毛巾等防护用品 20、挤酸作业现场备齐清水、碱水、胶皮手套等防护用品

21、井场有“入场须知牌“和“区域牌”，井场用串旗圈起

22、井场有队旗、有风向标，危险源应有隔离防护

23、抽油机卸载后打好死刹车，并在刹把上挂牌标识

24、储液罐应清洁、放水丝堵无渗漏，储液罐四周有高度合格的防污染围堰

25、施工用的修井液、各种措施施工用液，其性能、数量满足设计要求

26、吊装绳套与电缆不能浸入修井液中

27、电缆导向滑轮连接紧围，润滑良好，无卡阻现象

28、电缆滚筒支架用地锚、花兰螺丝固定牢固无开焊变形

29、电缆夹紧锚、锁紧钳无变形，保养良好，销轴连接紧固，钳嘴无磨损变形 30、电缆剪断钳保养良好，钳把无变形，钳嘴刀刃无缺损，钳把压到底时，钳嘴能完全封闭

31、电缆滚筒支架穿杠两端用“U’’型卡予固定在支架上进行防护

32、排放电缆时电缆滚筒支架前面严禁站人

33、现场有专用垃圾简，垃圾及时回收定点排污

34、现场无丢弃的烟头、棉纱、废旧手套等垃圾

35、不影响逃生通道的情况下在井口附近2m外挖一个不小于1m³的溢流池，废液及时回收，严禁污水外溢

36、油管桥、泵杆桥四周有高度合适的围堰

37、井场有隐患的地方按规定圈好串旗

38、按设计要求选用防喷器。防喷器、防喷管线安装完后按设计要求试压合格

39、闸板防喷器应装齐手动操作杆，井口各闸门_开芙祆蓊面面F1丽态标识，起下管柱前检查防喷器开关状态 40、压井管汇和节流管汇应安装在钻台或操作台以外，并摆放整齐，加以固定

41、压井管汇和节流管汇的管线和阀门、法兰等配件的额定工作压力应与防喷器的额定工作压力相匹酉己。各阀门开关状态正确，做好状态标识

42、井口相应规格型号的旋塞阀及扳手、各种变扣短节、泵杆悬挂器齐至芜好，旋塞阀开关灵活

43、每班开工前和收尾后对简易井口、防喷器进行检查保养由查

44、抽查1—2个岗位的巡回检查情况

第二篇：质量管理体系审核检查表(全部)[推荐]

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 在建立质量管理体系过程中，如何识4.1 别过程，明确输入和输出（包括谁负 责，如何组织，以什么形式明确等）？ 如何明确这些过程间输入、输出的接4.1 口关系，识别过程顺序、过程网络？ 如何明确这些过程开展的活动、活动4.1 的准则和方法，以便有效运作和控 制？ 使用何资源和信息（如指导操作的文4.1 件、相关过程运行的状况等），使过 程良好运行，并进行有效的监视？

对这些过程如何进行监视、测量、分4.1 析，如何利用有关信息达到预期的目 标和持续改进？ 对外包的影响到产品符合性的过程，4.1 在质量管理部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 体系中是如何明确要求 的？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 4.2.1 是否明确了质量管理体系文件的层 次、内容？ 4.2.1 编制了哪些质量管理体系文件？是 如何考虑的？是否适宜？ 4.2.2 质量手册适用范围是否明确？是否

包括了删减的细节和理由？是否明

确了覆盖的产品？ 4.2.2 质量手册是否包括了标准中要求的六个形成文件的程序（或引用）？对 其他重要的质量活动要求是否形成 文件？ 4.2.2 质量手册中对受审核方体系的主要

过程的叙述是否充分？是否包括了 输入、输出、资源、活动等？是否表 述了过程的相互作用？ 4.2.2 质量手册是否受控（包括标识、部门其他人员： 年 月 日

发放、换版等）？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了有关文件控制的程序文4.2.3 件? 文件发布前是否经审核、批准? 4.2.3 对在用文件的评审是如何规定的?对4.2.3 评审后的修改是否经批准?

文件的更改和现行修订状态采用何4.2.3 种方式标识?是否便于识别? 在使用场所,是否有文件的有效、适4.2.3 用的版本? 文件是否有良好的保管手段和标识?4.2.3 是否保持清晰、易于识别和检索?

对外来文件是否给予特定标识,便于4.2.3 识别?发放、修改是否有记录? 作废文件是否有明确的标识？ 4.2.3

审核员： 部门代表：

部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了有关记录控制的程序文4.2.4 件？ 是否有完整的表明质量体系有效运4.2.4 行的记录（如体系的策划、管理评审、内部审核等）？ 记录是否清晰？如何标识？是否便4.2.4 于识别和检索？ 是否规定了记录的保存期限？是否4.2.4 按规定实施？ 记录是否存放在适宜的环境中，以防4.2.4 止损坏、变质和丢失？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 最高管理者如何向组织宣传、贯彻5.1

“以顾客为中心”的思想及有关的法 律、法规（首先了解是否识别了有关 的法律、法规、强制性标准的要求）？ 最高管理者如何建立质量方针和质5.1 量目标（依据、指导思想、建立的方 法等）？ 最高管理者如何组织管理评审？如5.1 何确保其适宜性、有效性，促进持续 改进？ 最高管理者如何考虑配备必要的资5.1 源，确保组织质量方针和目标的实 现？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 通过哪些渠道，如何确定顾客的要5.2 求？ 顾客的要求经多次转换才能在产品5.2 中实现，组织如何确保经多次转换后 仍能达到顾客满意的目标？ 组织的质量方针是如何制定的？是5.3 否适合组织的宗旨？ 质量方针是否体现了满足顾客要求5.3 和持续改进质量管理体系的有效 性？ 质量方针是否体现了组织质量目标5.3 的总体方向、框架？ 采用了哪些方法、手段将质量方针传5.3 达到各层次，使其理解？ 在何时、部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 用何方法评审质量方针的适5.3 宜性？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 组织是否在各相关职能和层次上建5.4.1 立了质量目标？ 质量目标是否可测量？是否与组织5.4.1 的质量方针一致？

质量目标是否包括顾客对产品的要5.4.1 求？

对质量管理体系是如何进行策划5.4.2 的？是否满足对质量目标和体系的 总体要求？

近期体系是否有变更（如机构、生产5.4.2 过程、产品等）？如何进行策划和实 施，以确保变更期间体系的完整性？ 如何规定各项活动的职能，明确职5.5.1 责、权限？以何种形式规定的？ 上述规定如何传达到有关人员？ 部门其他人员： 年 月 日 5.5.1

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对如何指派的管理者代表？是否具 5.5.2 备能力胜任其工作？ 是否明确了管理者代表的职责、权5.5.2 限？是否符合标准要求？ 管理者代表是否按规定履行了职5.5.2 责？

于质量管理体系过程及有效性的沟5.5.3 通，有哪些方式？ 沟通的效果如何？ 5.5.3 最高管理者是否按计划的时间间隔5.6.1 组织了管理评审？

在组织的质量管理体系变化时，管理5.6.1 评审是否针对变化进行了评审，包括 对质量方针和质量目标的评审？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 管理评审输入是否包括了标准中要5.6.2 求的七方面的内容？ 管理评审前是否对这七个方面的内5.6.2 容进行了准备，形成了哪些文件？ 管理评审的输出是否包含了标准中5.6.3 要求的三方面内容？ 对管理评审中提出的措施是否有有5.6.3 效的跟踪验证？ 对管理评审的部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 结果是否有记录（如评5.6.3 审报告）？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对资源提供是如何策划的？如何确6.1

保适时地确定资源需要，及时提供？ 资源管理对于体系和顾客的效果如6.1 何？ 对与质量有关的各级、各类人员是否6.2.1 明确了教育、培训、技能和经历的资 格要求？ 是否按规定的资格要求配置人员？ 6.2.1 是否明确了影响质量的各类人员能6.2.2 力的需求？

提供了哪些培训或其他措施？是否6.2.2 能满足需求？

是否对培训的有效性进行了评价？6.2.2 谁来评价？以什么形式？ 对提高员工的质量意识做了哪些工6.2.2 作？员工是否清楚对达到质量目标 应具备的知识和能力？ 是否保存了有关教育、培训、技能和6.2.2 经历的记录？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责所需基础设施的识别？ 6.3 提供的基础设施是否能确保产品的6.3 符合性？有哪些基础设施能确保？ 不能确保的是否有改善措施？ 如何识别工作环境要求？何部门来6.4 识别，何部门具体负责提供资源？ 对工作部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 环境如何进行有效的管理？ 6.4

审核员： 质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责产品实现过程的策划，形7.1 成何种文件（不是必须的）？ 质量策划是否与质量管理体系的其7.1 他要求一致（如质量手册、程序文件 等）？ 对特定的产品、项目或合同，质量策7.1 划时是否明确了： ——质量目标和要求

——确定过程和资源

——过程需要的文件 ——验证、确认、监视、检验和试验 活动 ——产部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 品的验收准则

——必须的记录

审核员：

质量管理体系审核检查表

门

受审核部

：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责识别顾客要求？ 7.2.1 以什么方式识别顾客要求？以什么7.2.1 方式确定（包括合同情况和非合同情 况）？ 识别顾客的要求是否考虑了标准规7.2.1 定的四个方面（明确的、未明确的、法律法规要求、组织的附加要求）？

对于合同情况，是否在投标、接受合7.2.2 同或订单之前对其进行了评审？ 对于非合同情况，何时进行评审？如7.2.2 何进行？是否按标准要求进行了评 审？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 评审记录是否保存？存在的问题是7.2.2 否已解决？

产品要求变更时，相关文件（如设计、7.2.2 工艺、采购、检验等文件）是否修改？ 是否传达到有关人员？ 何部门负责与顾客的沟通？职责是7.2.3 否落实？

以什么方式、方法与顾客沟通？ 7.2.3 与顾客沟通的安排是否有部门其他人员： 年 月 日 效？ 7.2.3 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 设计和开发如何策划？形成何文7.3.1 件？

是否确定了设计和开发的各阶段的7.3.1 过程及其评审、验证和确认等活动？ 是否明确了各项设计和开发活动的7.3.1 职责和权限？ 设计和开发活动与哪些部门有接7.3.1 口？传递什么信息？职责和要求是 什么？ 设计和开发输入形成什么文件？ 7.3.2 输入文件中是否包含了标准中要部门其他人员： 年 月 日 求7.3.2 的内容？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

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不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否对输入的充分性与适宜性进行7.3.2 了评审？是否对顾客要求全部转换 为输入要求进行了评审？ 设计和开发输出是否满足设计和开7.3.3 发输入的要求，并以针对输入要求进 行验证的形式表达？ 为生产和服务提供了什么信息？是7.3.3 否传递到有关部门？

输出文件是否包括验收准则？ 7.3.3 输出文件是否规定了所必须的产品7.3.3 特性？

输出文件在发放前是否经过批准？ 7.3.3 评审是否已纳入设计和开发计划？ 部门其他人员： 年 月 日

7.3.4

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否按计划进行了系统的评审？ 7.3.4 有关的职能部门代表是否都参加了7.3.4 评审？

评审的内容是否包括了评价满足要7.3.4 求的能力和识别问题提出跟踪措施 两方面的内容？ 是否记录了评审结果及随后的必要7.3.4 措施？ 是否按计划进行了设计和开发验7.3.5 证？ 验证采用了何种手段、方法，以确保7.3.5 输出满足设计和开发输入要求？ 是否记录了验证结果及随后的必要7.3.5 措施？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 开展了哪些设计和开发确认活动？ 7.3.6 可行时，是否在产品交付或实施前完7.3.6 成确认？

是否记录了确认结果及随后的必要7.3.6 措施？

什么人员有权进行设计和开发的更7.3.7 改，是否适宜？

更改的评审是否充分？是否考虑了7.3.7 对各组成部分和交付产品的影响？

在何种情况下对更改进行验证和确7.3.7 认？实施前是否经批准？ 设计和开发更改如何形成文件？如7.3.7 何传递到所有的相关部门？

何种情况下对更改评审？评审的要7.3.7 求如何？更改的评部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 审结果及随后的必要措施是否形成文件？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 如何根据采购产品对产品实现过程7.4.1

和最终产品的影响而对采购过程进 行不同方式和程度的控制？ 对供方选择评价和重新评价的准则7.4.1 是如何规定的？是否考虑了供方符 合组织要求的能力？ 是否记录了评价的结果及必要措7.4.1 施？

采购文件是否包含了所采购的必要7.4.2 信息（如有关产品、程序、过程、设 备批准的要求、人员资格及质量管理 体系要求）？ 采购文件发放前如何确保其规定要7.4.2 求充分、适宜？ 对采购产品的验证要求如何识别、确7.4.3 定？ 在供方供货处验证采购产品时，是否7.4.3 在采购信部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 息中规定了验证、放行的要 求？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否明确了产品特性，特别是重要特7.5.1 性？ 在何种情况下要求编制作业指导7.5.1 书？是否适宜？

对设备、工装、模具的维修是否进行7.5.1 了策划？有何规定？

是否配备了满足要求的监视、测量设7.5.1 备？

如何对过程实施监视和测量活动（特7.5.1 别是对与重要特性、特殊特性有关的 过程）？监视和测量的有效性如何？ 是否明确了产品的放行、交付和交付7.5.1 后的过程（包括售后服务）？要求是 否明确？部门其他人员： 年 月 日 是如何实施的？ 审核员： 部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否确认了特殊过程？有哪些？ 7.5.2

对哪些过程进行了确认？是否适7.5.2 宜？是否对有关设备、人员、方法、程序、记录要求都考虑了是否需要进 行确认？ 在已鉴定的过程发生变化时，是否进7.5.2 行了再确认？

在何种情况下要求对问题可追溯？7.5.3 如何标识以确保可追溯性？ 在各生产阶段是否根据重要性规定7.5.3 对产品进行适当的标识？如何进行 标识？ 在各生产阶段如何按监视、测量要求7.5.3 标识产品状部门其他人员： 年 月 日 态？

审核员：

部门代表：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否存在顾客财产（包括图样、软件、7.5.4

知识产权等）？以何方式明确顾客财 产？

在接收顾客财产时，是否进行了验7.5.4 证？

如何对顾客财产进行标识、防护、维7.5.4 护？

对于顾客财产丢失、损坏或其他不适7.5.4 用，是否记录并向顾客报告产品的保 护？ 搬运方法是否能防止产品损坏或变7.5.5 质？

是否有符合顾客要求的包装规范？7.5.5 是否对装箱、包装及标识做了规定并 进行控制？ 贮存环境是否适合于防止产品损坏7.5.5 或变质？

产品的保管和部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 防护方法是否适当？ 7.5.5

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否确认并配备了所需要的监视和7.6 测量装置？ 监视和测量装置是否确保其测量能7.6 力与测量要求相一致？ 测量设备是否按周期或使用前按规7.6 定进行校准和调整？ 当不存在国际或国家承认的有关基7.6 准时，是否明确了校准的依据并记 录？是否按规定校准和调整？ 是否有防止因调整不当而使校准失7.6 效的措施？ 测量设备在搬运、维修和贮存时，是7.6 否有防止损坏和劣化的措施？ 是否记录了校准结果？在用测量设7.6 备是否经校准合格？ 当设备偏离校准状态时，是否评定了7.6 先前检测结果的有效性并采取纠正 措施？ 是否保持了校准和验证结果的记7.6 录？ 是否有计算机软件用于监视和测量7.6 的情况？是否在初次使用前确认，必 要时重新确认？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 对监视、测量、分析和持续改进活动8.1 是如何策划和实施的？是否适宜？ 是否识别了统计技术的需要，并正确8.1 使用？ 监视顾客满意由哪个部门负责？ 8.2.1 对于监视顾客满意，规定了收集哪些8.2.1 信息？

对于顾客部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 满意，如何进行分析、度8.2.1 量？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了内部审核的程序文件？ 8.2.2 是否根据审核活动、区域的现状与重8.2.2 要性制定审核大纲？

审核大纲是否规定了审核的范围、频8.2.2 次和方法？

内部审核员是否经培训，具备资格？ 8.2..2 进行审核的人员是否从事被审核的8.2.2 活动？

审核结果是否向管理者报告？管理8.2.2 者是否组织采取了纠正措施？ 部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 是否验证和记录了纠正措施完成情8.2.2 况？ 审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 何部门负责过程的监视和测量？ 8.2.3 采用什么方法进行质量管理体系过8.2.3 程的监视和测量（适用时）？ 过程的监视和测量结果是否能证实8.2.3 过程的能力满足要求？ 是否编制了产品的验收准则？ 8.2.4 在产品实现的各个阶段，对产品的监8.2.4 视和测量是如何规定的？ 是否按规定进行了产品的监视和测8.2.4 量，以证实满足了产品的要求？ 产品的验收证据是否形成文件？是8.2.4 否标明授权的检验者？

是否所有规定的活动已圆满完成产8.2.4 品才发出（否则需经有部门代表：

部门其他人员： 年 月 日 关授权人员以 及（适用时）顾客批准）？

审核员：

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页 不符合报序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 告单编号 是否编制了不合格控制的程序文8.3 件？ 对不合格品是否进行了标识？ 8.3 对不合格品是否进行了纠正？纠正8.3 后是否重新验证？

对不合格的性质及所采取的跟踪措8.3 施，包括获得的让步是否予以记录？

对交付和开始使用后发现的不合格8.3 品，是否考虑其影响，进行了适当的 处置？ 是否按程序文件规定控制不合格8.3 品？ 修正不合格品时，是否向有关的授权8.3 人员以及顾客（适用时）报告，提出 让步，经批准？何部门负责报告？如 何传递有关信息？ 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门：

共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 何部门负责数据分析？ 8.4 收集和分析了哪些数据，提供了哪些8.4 信息？ 信息是否传递到负责质量改进的部8.4 门？ 何部门负责持续改进？ 8.5.1 如何开展持续改进活动？ 8.5.1 持续改进的效果如何？ 8.5.1 是否制定了纠正措施的程序文件？ 8.5.2 如何利用收集、分析的信息评审不合8.5.2 格？

如何分析不合格原因，并采取纠正措8.5.2 施？

如何记录、评审纠正措施的结果？ 8.5.2 审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日

质量管理体系审核检查表 受审核部门： 共 页 第 页

序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录 不符合报告单编号 是否制定了预防措施的程序文件？ 8.5.3 如何利用适当的信息来源分析潜在8.5.3 的不合格及其原因？ 如何确保预防措施的实施？ 8.5.3 如何记录、评审预防措施的结果？ 部门其他人员： 年 月 日 8.5.3

审核员：

部门代表：

第三篇：交叉检查表

保利能源山西分公司煤矿安全检查

现场隐患整改意见书

保晋分安[2015]第3-5号 合盛煤矿（公司）：

为了确保两会期间安全生产，山西分公司决定组织灵石四矿进行交叉互查。2015年3月5日分公司安监部组织铁新煤矿各专业人员对你单位进行了两会期间安全大检查，发现有下列隐患，要求你矿认真分析研究，详细制定整改措施方案，抓紧进行治理整改，及时检查验收。于 2015年3月8日前将整改落实情况报山西分公司安全监察部。1、2202胶带顺槽皮带跑偏并且三联辊上缠绕物多。2、2202胶带顺槽存放油脂处消防器材缺2个桶及两把消防钎。3、2202轨道顺槽无极绳绞车前变坡处轨道接头间隙大。4、2202轨道顺槽无极绳绞车机尾尾轮无安全罩。5、2202工作面检修采煤机时未对检修范围内支架进行支护。6、2202工作面安全监控分站无管理牌板。

7、上隅角传感器吊挂位置不规范。

8、风速传感器应吊在测风站内。

9、运输顺槽转载机无喷雾。

10、工作面瓦斯检查牌板数据不清。11、2102轨道顺槽轨道缺巷道名称牌、里程牌，避灾路线牌。12、2102九图一表牌板中，平面布置图、断面支护图未注明比例，缺图例。13、2102巷道铺设轨道个别缺道钉。14、2102轨道顺槽个别缺物料标志牌。15、2202工作面个别支架之间间隙大，工作面溜子不直，运巷切顶牌不符合规定，工作面卫生较差。

检查人员（签名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陈强 陈小云 被检查单位负责人意见： 签名：

2015年3月5日

第四篇：网络安全检查表

附件 １

网络安全检查表

一、网络安全机构和人员

网络安全工作主管领导

姓名

职务

机构名称

机构级别

网络安全专职机构

主要职责

网络安全专职机构负责人

姓名

职务

办公电话

专职网络安全管理人员数量

联系电话

专职网络安全技术人员数量

业务相关安全人员数量

安全人员资质情况

获奖情况及激励措施

二、日常管理情况

岗位网络安全责任制度

□已建立

□未建立

重点岗位人员安全保密协议

人员管理

人员离岗离职安全管理规定

□全部签订

□部分签订

□均未签订

□已制定

□未制定

□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立

外部人员访问审批制度

资产管理

部门名称

部门级别

责任部门

主要职责

资产管理责任

□已建立

□未建立

制度

资产管理

资产清查

清查时间

清查范围

资产维修维护 管理制度

和报废管理

□已建立

□未建立

□记录完整 □记录不完整

记录情况

企业级网络安全规划

网络安全

规划

企业级网络安全规划

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用户个人电子信息和数据安全保护情况

管理制度

□已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度

用户个人

电子信息 管理措施

□授权管理 □安全审计

□金库模式 □其他

保护

技术手段

□数据防泄露产品 □数据防篡改产品

□数据模糊化

□数据加 密产品

□其他

管理制度

责任部门

□已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度

数据存储

存储地点

□全部境内存储 □部分境内存储

□全部境外存储

情况

存储模式

□未集中存储 □省级集中存储

□全国集中存储

评估机构

数据安全

专项评估

评估时间

评估结果

外包服务总量

机构名称

机构类型

□系统开发企业 □第三方机构 □ 安全企业 □其他： 数据安全

机构性质

□系统研发□系统集成□运行维护

外包服务中的 外包服务机 服务类型

数据保护情况 构情况

□安全检测□安全加固 □应急支持

□数据存储 □灾难备份□其他：

服务方式

□远程 □现场

□已签订

数据安全条款或协议

□未签订

涉及合作相关的额数据泄露责任 □已明确

归属情况

□未明确

（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

合作总数量

机构名称

机构类型

机构性质

□国有企业□民营企业□外资企业

机构资质

合作内容

数据类型

数据共享合作 机构情况（包 含开发共享、共享合作涉及的

数据信息

数据规模

其他补充信息

□已签订

大数据分析挖

掘、增值服务 数据安全条款或者协议 等）

□未签订

合作机构数据保护水平评估情况

□已进行评估

□未进行评估

涉及合作相关的数据泄露责任归属情况

□已明确

□未明确

数据共享合作是否 征求主管部门

□已征求意见，不同意合作

意见

□未征求意见

□已征求意见，同意合作

（如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）

四、信息技术产品服务使用情况

国内品牌 数量

信息技术产品／类别

总数量

开发或 维护机 构

上半年新增 上新增国 设备数量

产设备数量

网络 高端路由器

设备 中低端路由器

服务 ＷＬＡＮ设备

大型机

小型机

器

ＰＣ服务器

存储 磁带库

设备 磁盘阵列

防火墙

防病毒设备

入侵检测设备

安全 入侵防御设备

设备 安全审计设备

堡垒机

流量清洗设备

安全工具类设备

操作系统

数据库

中间件

虚拟化软件

通用

防病毒软件

软件

文字处理类软件

密码设备

加密设备

密码设备管理中心

使用用户

开发机 构名称 及资质

类别

系统品牌

数量

运维机构名

运维机构资质

称

邮件

系统 内部邮件系统

（如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充）

类别

安全

平台 网络安全管理类

部署范

平台名称

开发厂商

上线时间

围

运维机

运维机

构名称

构资质

网络安全监测类

网络安全防御类

（如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）

五、网络安全经费投入情况

上一网络安全预算总额

本安全软硬件产品投入预算总额

上一网络安全实际投入总额

本安全平台建设投入预算总 额

本安全服务投入预算总额

本其他安全投入预算总额

本信息化建设总预算

本网络安全投入预算占信息

化建设比例

六、网络安全教育培训情况

培训计划 □已制定网络安全培训计划

□未制定网络安全培训计划

培训次数 本开展网络安全教育培训的次数：＿＿＿＿＿＿＿＿

本开展网络安全教育培训的人数：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企业总人数的比例：

培训人数

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、网络安全三同步情况

类别

名称 数量 落实保障措施的业务系统比例

本新上线的业务系统

本在建的业务系统

本已验收的业务系统

八、网络与系统定级备案情况

网络与系统总数量

四级网络与系统数量

三级网络与系统数量

未定级网络与系统数量

本新增网络与系统数量

本变更备案信息的网络与系统数 量

九、符合性评测、风险评估与整改情况

符合性评 评测时间

覆盖范围

测

本网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况

□已评测

□未评测

评测机构

□本单位

□第三方机构

符合性评测结果、整改情况 或 □已报送

机构名称

者整改计划向备案机构报 送

□未报送

评估时间

□本单位

□第三方机构

覆盖范围

风险

评估

评估机构

机构名称

安全风险评估结果、隐患处

□已报送

理情况或者处理计划向备

□未报送

案机构报送

其他安全

（检查机构、检查成效等）

检查

上网络安全防护检查发现隐患的整改 比例

安全隐患

整改

未进行整改的情况说明

重大网络安全漏洞整改说明

十、网络安全应急工作情况

应急预案

□已制定

□未制定 演练次数

本修订情况

□已修定

□未修定

应急演练 应急技术队伍

文档记录

□有记录

□无记录

内部团队人数

外部机构名称

外部团队人数

灾备工作负责部门

进行系统级字灾备的系统数量

灾难备份

仅对数据进行灾备的系统数量

无灾备的系统数量

十一、本网络安全事件情况

发生次数

上报比例 处置比例

网络安全事 件情况 特别重大安全事件

重大安全事件

较大安全事件

一般安全事件

第五篇：专题内审检查表

专题内审检查表（小包装分厂）

内审人：戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间：年月日 检查表

一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况（10分）

1．人员培训

2．有关HACCP认证硬件实施计划

3．箱码标识

二、查制度落实情况（12分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．质量存在问题

4．污染源控制实地检查

5．皮带工对母盐检查

6．分厂内部对班长、质检员抽查规定

三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

四、查班长、质检员质量到位标准落实情况（15分）

1．现场观察

2．现场提问

3．抽查记录

五、现场任抽2箱（320g），查小包装产品实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）（8分）

六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况（15分）

1．现场观察

2．现场提问

3．抽查记录

八、查品种盐制度落实情况（20分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．每班2名质检员分工

4．污染源控制实地检查

5．品种盐质量保证程序

6．现场任抽2箱，查品种盐实物质量（包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证）

本次专题内审总得分：

专题内审检查表（制盐分厂）

内审人：戴小明、董正红、丁洪芬内审时间：年月日 检查表

一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准（10分）

详见月度质量到位标准考核记录

二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况（15分）

1． 询问

2． 现场观察

三、查制度落实情况（45分）

1．特别规定落实情况

2．盐产品追溯管理规定

3．硝质量控制

4．污染源控制实地检查

5．质量存在问题

四、查食盐定点验收软件及整改情况（20分）

五、现场包装物、缝包线管理情况（10分）

1．盖章（查异物和清晰性）

2．包装物管理

3．缝包线用颜色追溯

4．吨袋盐扎口