安全部内控缺陷认定整改计划

第一篇：安全部内控缺陷认定整改计划

安全部内控缺陷认定整改计划： 整改责任人：杨再强

整改计划：3月底前制定分公司《信访管理制度》

安全部内控缺陷整改计划： 整改责任人：杨再强 整改计划：时间：9月底前

1、建立《案卷调查制度》；

2、建立《投诉举报制度、举报人保护制度》；

3、建立《重大、重要信息上报制度》。

安全部

2015年3月10日

第二篇：学生公寓自律委员会安全部第一次整改计划

学生公寓自律委员会安全部第一次整改计划

计划目的

自安全部成立以来，安全部部员积极工作，认真履行职责，为本部的发展奠定了良好的基础。同时，在上学期的工作实践中，发现了许多具体的问题。为了安全部进一步的完善以及更高效准确的完成宿管科下达的各项任务，提高安全部的执行能力，经过部门内部集体商讨，决定对安全部部内进行整改，促使我部更加系统化，正规化，成为高素质团队，对外树立有组织，有纪律的形象。计划内容 一.组建安全组。

1.组建安全组原因：因我校宿舍楼数目众多，且分布广泛，以安全部现有人员配置对于深入查楼具有一定的困难。同时，安全部的例行检查任务并不能从根本上解决宿舍楼的安全问题。因此，组建安全组是提高安全部工作能力，防止安全事故的重要措施。

2.安全部定位：安全组隶属于安全部，是安全部部内人员。协助宿管老师管理本楼日常事务。

3.组建安全组优势：安全组的组建使安全部的查楼效率进一步提高，以一组安全组3人为标准，16栋宿舍楼一楼一组，即使组织大规模查楼，安全组也能快速完成。安全组的组建，可以协助宿管老师进行日常事务管理，即使发现宿舍楼中可能出现的安全问题。同时让安全部所倡导的安全意识深入到宿舍楼，从楼内进行学生安全意识普及。4.安全组组建方式：安全组组建需要请示宿管科以楼为单位，以文件形式通知各楼宿管老师在规定时间内组建，人数由宿管老师决定，至少不少于三人。即共组建16个安全组。

5.安全组责任规划：完成每次例行的查楼任务，做到细心、认真、工作内容要准确、到位、快速完成。完成宿管科经安全部所下达的各项任务内容。

二．安全部人员调整及责任规划

根据宿管科对于学生自律委员会安全部的人员体制的规定结合我不的实际情况，安全部将对部内人员设定作出以下调整。

1.设部长一名，部长对部内各种事务作出统一协调和规划，安排部内所有事务以及对部内人员的调配，对学生自律委员会主席及宿管科管理人负责。

2.设副部长两名，分别负责男生和女生宿舍楼（可根据具体情况作出调整），负责责任内宿舍楼的安全事务，完成部长下达的任务，对部长负责。

3.设大组长八名，将16组安全组以两组为单位合并，分设大组长。负责责任内宿舍楼的安全事务，完成副部长所下达的任务，对副部长负责。

4.设小组长十六名，完成责任内事务以及大组长所下达的任务，对大组长负责。

5.下设干事若干名，由各小组组长管理，完成安全部日常事务，对小组长负责。6.另设秘书两名，协助部长工作以及部内各项统计事务，不参与部内管理事务。

7.安全部除部长外各成员按照各自职务履行职权，自上而下管理，不得越权越职干涉其他成员工作，如有问题可以向上级人员反映。各成员对部内任务要坚决执行，严肃纪律。各成员对各自职责范围负责。8.安全部以宿管科下达事务任务为执行目标，安全部独立执行。安全部课根据任务需要请示宿管科对各公寓楼具体负责人进行通知，以保证安全部任务顺利执行。三.安全部工作职责定义 1.以宿管科指示为最高标准。

2.安全部主要工作是检查发现宿舍楼出现的各种安全问题，向上级汇报，可以根据任务指示采取相应必要措施。

3.安全部对学生自律委员会负责，可参与协助各公寓楼具体工作，以及楼委会事务。

计划可能遇到问题及应对措施 一．关于安全组组建

1.安全组组建以及工作不能得到宿管老师认可。应对措施：①安全部与宿管老师进行沟通及宣传。

②请示宿管科下发文件通知。2.部分公寓楼安全组人员不足及组建时间过长。应对措施：①安全部向问题楼楼内作进一步宣传。

②请示宿管科下发文件通知。二．关于安全部工作与宿管老师工作协调问题。1.部分宿管老师对安全部例行检查不能正确对待。

应对措施：①安全部对检查程序作出调整，并通知宿管老师。

②请示宿管科出面协调。

计划总结

本次整改计划重点在于组建安全组，经过安全部以往的工作实践，安全组的组建有利于安全部的日常工作和宿管老师的日常管理。此次整改计划旨在提高安全部工作效率，完善部内机制。有利于安全部的规范化、系统化，对安全部长远发展，以及楼委会发展具有一定意义。同时对学校的公寓楼安全问题作出相应的贡献。计划仍有许多不足，有待于进一步进行完善和调整，在以后的工作中会不断纠正，希望宿管科老师就此次整改计划给予建议，在计划严谨的情况下批准支持。

第三篇：安全部整改问题回复

安全生产部问题整改回复报告

一、巡检班整改汇报

问题一：巡线人员无四公里高压巡查记录

四公里高压管线日常巡查已归分到民生渠站值班人员，巡线班组负责监管，巡查记录现已完善。

问题二：巡线人员对自己负责区域范围的管线位置不熟悉，建议内部人员进行轮岗制，便于相关工作人员能够准确无误的找到全部管道、阀门井所在位置，或者班组召开会议时针对不同片区的巡线人员分别讲解负责区域内的阀门井等相关内容的具体位置及注意事项。

现阶段小区、路政、供暖、自来水施工比较多，原片区巡检人员已经与其他单位维系好工作关系（电话、沟通方便），为保证管网的安全，巡线班定于十月末开展片区轮换制。并且将整个管网的学习放在日常培训和施工淡季。

问题三：走访惠民小区时发现2期22号楼地下燃气管道与竣工图位置不符，在现场巡线员的指导下仍未找到管线的准确位置。（建立健全高、中、低压管道方位）

惠民小区22号楼地下管道通过开挖探管已经找到。针对现在图实不否的情况，只能逐步根据开挖探管来更新管线位置。

问题四：走访华科小区时发现南侧大门的一个阀门井位于该小区主干道中央，车辆长期碾压造成阀门井的井圈井盖破损。

道路阀门井也是巡线班组重点巡查对象。加厚井盖已经购回，现已经将城区所有遭碾压的井盖全部更换。

二、抢修队整改汇报

问题一：抢修工具有随意外借现象，归还不及时

抢修工具外借时做到及时登记、及时归还，尽量避免外借。问题二：套丝机使用完后，未能及时进行保养，影响抢修设备的正常使用。

及时做好保养，及时用、及时清理，确保抢修设备的正常使用。问题三：随意抽查抢修人员一名示范佩戴呼吸面具时速度慢、不熟 练，抢修服务意识不强。

加强人员技能培训，提高抢修服务意识。

问题四：抢修内部资料归档未按照整理划分。已按照整理划分、归档。

问题五：工具架上的抢修备品、备件摆放不合理，杂乱、不整齐。对工具架上的抢修备品、备件重新进行了摆放，整齐、有序。

三、民生渠门站整改汇报

问题一：调压撬旁边摆放的灭火器裸露，没有采取任何防护保护措施；灭火器已经装在灭火器箱内，（并且在箱内增设了消防设施检查记录表，每个月彻底检查一次）

问题二：站内杂草丛生、调压撬周边地面杂草茂盛；

现已经将撬台周围的杂草以及水泥路两侧和大门外两边的草全部除尽。

问题三：调压撬阀门启闭不灵活，存在安全隐患；

已经和厂家取得联系，在启闭内加注黄油，经常性的进行维护保养，确保启闭灵活。

问题四：排污阀阀杆有铁锈，导致启闭不灵活；

已经将排污阀阀杆上的铁锈除去，并且上了机油，以后需定期继续保养。

问题五：调压撬保养记录单

一、不全面、范围小，只有清洗过滤器记录；

目前正在建立健全保养制度，增加项目有加注机油、除锈、打黄油、清洗过滤器、紧螺丝、刷油漆、保温、防火、测漏等。

问题六：调压撬巡检记录填写不真实，因阀门启闭不灵活，在记录中仍填写正常；

现已经将巡检记录与工作实质对应起来。

问题七：班组内部会议未按照部门要求组织召开，只有会议记录，没有实质性的组织部门人员开展会议；

已经完善落实部门会议制度，按时召集员工召开班组会议。问题八：站内工作人员相处不融洽

目前正在通过班组集体工作提升班组凝聚力，相互帮助，相互学习，发扬团队协作精神。

四、府东气站整改汇报

问题一：通过调取监控发现加气员在白天、夜间加气时没有按照充装前后操作规程规范严格执行，其中发现夜班个别人员在充装加气时未作充装登记记录和对充装气瓶进行安检工作。

现在已经完善充装前后检查制度，并落实，白天夜间都已完善。问二：摄像头模糊不清，在安装时相互协调处理不妥，留有后患，为什么在安装时不能做到一步到位，老是需要二次整改重新安装

现已联系安装公司，并上报部门更换。

五、科园大道加气站整改汇报

问题一：压缩机房、配电室内设备、设施有尘土、地面不干净。已经落实卫生管理制度，将卫生死角全部清扫干净。

问题二：摄像头模糊不清，在安装时相互协调处理不妥，留有后患，为什么在安装时不能做到一步到位，老是需要二次整改重新安装。

现已联系原安装公司，原安装公司维修的费用较大。并上报部门重新联系其他厂商进行维修。

问题三：加气员在充装加气时，操作不规范，未按操作规程进行充装，未对加气车辆进行登记及安检工作；

已经按照规程要求进行整改，并完善了充装前后检查制度。问题四：压缩机维修、保养记录应该明确具体时间，精确到小时。已经将维修、保养记录整改，明确了具体时间。

问题五：减压撬排污记录的过程具体事宜不明确，应备注说明排出具体事物。

已经将排污记录做了详细整改，现在内容已完善。问题六：冷却塔外侧裸露电源线，存在安全隐患问题。

冷却塔外侧电源线已处理并关闭电源，该处电源已停止使用处于断电状态。

问题七：调压撬近期要求除锈刷漆，必须区分颜色； 站内所有调压撬已全部防锈刷漆并区分颜色。

问题八：个别员工语言表达能力较差，表述偏离主题，不能准确明了的回答相关问题。

针对此问题，气站会加强员工技能、服务意识培训。

第四篇：安全部纳新计划

安全部

部门简介：

安全部主要是负责学生的各方面的安全问题，采用各种形式进行安全防范宣传教育，坚持组织经常性的安全检查，及时发现和消除各种隐患；做好我系的内部保卫工作，确保我系的安全稳定；负责处理安全保卫工作的有关突发事宜；做好防火、防盗、防突发性事故工作。

部门职责：

1、负责各班安全信息管理工作。

2、配合学生安保工作。

3、定期的举行安全教育讲座，宣传安全知识。

4、进行宿舍大功率用电器突查。

5、安全月举行一些大型的安全宣传活动。

工作宗旨：

坚持“安全第一，预防为主”的方针政策，为大家营造一个健康、温馨、和谐的校园。

纳新要求：

1、工作认真，态度端正，有责任心。

2、身心健康，积极向上，有团结精神。

3、遇事沉着冷静，做事果断。

4、具有一定的文字功底和表达能力。

.应用化学系团总支·学生会安全部

热忱欢迎2011级同学的加入！

第五篇：内控整改实施方案

深圳市XXX股份有限公司

内部控制建设整改实施工作方案

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市XXX实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月制定了并披露了《深圳市XXX实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“实施方案”），召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下，在公司各部门、各企业的积极参与和配合下，公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析，提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。

一、公司内控现状分析

2011年5月，通过调研与分析，公司确定本次内部控制基本规范实施范围是公司合并报表范围内所有子公司，其中包括重点实施单位8家。业务流程方面，确定对公司治理、业务流程与信息化等三个层次进行重点调研，分析内部控制现状与内控基本规范的差异，找出缺陷并提出整改建议。

通过对重点子公司及重要业务流程的访谈与抽样测试，对照内控基本规范的要求，并经过与各单位、部门研究分析，达成共识，现确认公司层面内控缺陷为10个，业务流程存在缺陷234个，IT治理层

面为14个，合计258项内控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多数，适用于所有公司的共性缺陷为118个。

二、整改实施方案

针对内部控制缺陷情况以及整改建议，确定按下列计划与要求组织内控缺陷整改工作。

1、整改范围

公司内部控制缺陷整改实施范围是公司本部及所有子公司，其中，重点子公司需要按已经确认的内控缺陷清单开展逐项分析，并进行整改；非重点子公司需要对照业务流程与关键控制，分析缺陷并整改。

2、整改责任人

公司所属各企业总经理是本企业内控缺陷整改工作的总负责人，各企业的业务部门具体负责相关内控缺陷的整改工作。公司本部职能部门对职能范围内共性缺陷整改工作，承担统一整改规范与检查验收的责任。

3、整改方式

（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门牵头、主导整改实施工作。公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。

（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，优先在国际电子器件公司进行整改示范，总结经验，然后向其他子公司推行。各子公司

之间要相互协作，完成整改工作。

（3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。

（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。

（5）非重点子公司必须根据业务流程关键控制点，对本公司的业务流程进行自查，并形成缺陷汇总报告。根据顾问公司提供的整改建议对本公司的控制缺陷进行整改。

（6）为了提高内部控制效率与效果，公司本部将在各级子公司统一推广实施协同办公系统。子公司开展内控缺陷整改同时，需要明确协同办公流程实现控制的业务流程清单。确定通过协同办公系统实现控制的流程，需要编写流程说明与编制流程图。子公司内控工作负责人需核对内控缺陷清单，审核流程说明与流程图是否设计合理，是否可以有效执行。IT人员依据审核后的流程说明与流程图在系统中实现流程信息化。

4、内控手册建立

为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立《公司内部控制规范手册》，阐述公司在与财务报告相关的内部控制方面的方针、政策，汇总公司的相关制度、规定，并详细定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。

公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部

负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，公司本部风控部、内部审与各单位要积极组织内控手册培训，促进内控规范得到有效执行，并解答内控规范执行中的疑问，维护与优化内控手册。

5、整改工作的有效监控

为确保整改实施进度及整改效果，公司本部内审部和风控部将组成内控工作检查小组，每周对各公司、各部门整改工作跟踪和汇总，每周形成内控整改实施情况报告，向公司内控建设领导小组汇报。在整改过程中，顾问公司将持续提供辅导与帮助。

6、整改成果的验收

公司内审部和风控部共同负责分阶段验收整改成果。内审部与风险部每周检查整改进展，并对照内控缺陷清单，确认是否有效整改。有效整改的评价标准是：内控缺陷清单上列示的设计缺陷重新设计并有效执行；内控缺陷清单上列示的执行缺陷在整改后得到有效执行；内控手册结构合理，内容清晰，可以指导公司员工按规范开展业务，实现内部控制目标。整改成果最终验收时间是2011年11月21日。内审部与风控部需在11月下旬向内控领导小组汇报公司本部及子公司整改工作完成情况。