连锁药房运营管理手册（共5篇）

第一篇：连锁药房运营管理手册

连 锁 药 房

运 营 管 理 手 册

（修订稿）

盘锦阳光大药房医药连锁有限公司

二零一三年七月

前 言

您好，欢迎您成为XXX大药房医药连锁有限公司（简称“XXX大药房”）员工队伍中的一员！当您加入XXX大药房，您就已成为一名光荣的XXX人。在XXX大药房，您将会为自己的选择感到骄傲。这里将为您提供广阔的舞台，让您施展才华，发挥潜力。

门店，是XXX大药房销售收入的直接创造者，是XXX大药房在发展道路上的基石，作为XXX门店的一名光荣建设者，您的每一分努力都将载入XXX大药房的发展史册。

一名优秀的门店员工，不仅要有良好的服务意识，更要有一定的专业知识和服务技能，这样才能更好地服务于顾客，为企业盈利，为个人发展开拓更加广阔的空间。

编写《门店运营手册》，旨在规范门店、门店员工行为，提高门店员工队伍的整体素质，使您能尽快适应企业快速发展的要求，成长为一名优秀的门店员工。同时，通过您的努力工作，来提升企业的知名度和美誉度，使员工与企业一同快速、健康发展。

在收到《门店运营手册》之后，希望您能够认真学习，尽快掌握，做一名积极进取、技能突出、正直优秀的好员工。

目 录

前言 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2 目录 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第一章 企业简介与门店岗位职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6

第一节 企业简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 第二节 门店岗位职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 第二章 门店人事管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9 第三章 门店考勤管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11 第四章 门店办公区域管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12

第一节 员工仪容仪表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 第二节 门店行为规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13 第三节 工作服、工牌管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15 第四节 门店清洁管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 第五节 门店钥匙管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 第五章 门店综合管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17

第一节 门店制度执行与软件收发管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 第二节 门店印章管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 第三节 顾客投诉处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19 第四节 健康证和上岗证暂行管理条例┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19 第五节 门店费用管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第六节 门店突发事件管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第六章 维修维护与设备设施管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24

第一节 直营门店维修管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24 第二节 门店设备管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25 第三节 门店卷帘门开、关标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26 第四节 门店报警器安装及使用规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26 第五节 门店电话、宽带安装及使用管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27 第七章 门店财务管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27

第一节 门店发票管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27 第二节 门店备用金管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄30

第三节 门店收银管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄30 第八章 门店营运管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32

第一节 门店日常营运流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄32 第二节 店长日常工作流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄35 第三节 门店服务规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36 第四节 药品销售管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37 第五节 门店中药饮品存储、销售管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄39 第六节 门店煎药、粉药管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄40 第七节 门店拆零销售管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第八节 门店会议管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第九节 门店培训管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄42 第十节 促销品、办公用品等运转流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄42 第九章 门店商品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43

第一节 药品的分类与分区┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43 第二节 门店商品配置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44 第三节 门店商品陈列管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46 第四节 请货与补货作业┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄48 第五节 药品验收管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51 第六节 药品养护管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52 第七节 门店效期药品管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53 第八节 商品价格管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄54 第九节 门店商品盘点管理标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄55 第十节 顾客退换货管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄57 第十一节 门店与公司间的退货管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄58 第十二节 阳光商城商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄59 第十章 门店营销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60

第一节 门店竞争策略┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60 第二节 门店促销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄61 第三节 店面广告形象管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄62 第四节 卖场活性化管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄64 第五节 信息管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65

第十一章 门店会员管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65

第一节 门店会员工作管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄65 第二节 门店会员营销管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄68 第十二章 门店销售礼仪与服务┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄69

第一节 门店销售礼仪┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄69 第二节 销售接待技巧┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄71 第三节 销售技巧┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄72 第四节 售后注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄74 编后语 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄76 5

第一章 企业简介与门店岗位职责

第一节 企业简介

XXX大药房医药连锁有限公司是一家全国性跨区域发展的大型医药零售连锁企业，始创于一九九八年，总部坐落在美丽富饶的鹤乡——辽宁省XXX市。

自创建以来，XXX大药房本着“健康人生路，阳光伴你行”的经营理念不断实践着客企双赢，给顾客创造价值，也实现自身的稳健发展：2012年，辽宁省内XXX大药房医药零售、配送业务遍及全省，连锁门店200余家，分布在盘锦、沈阳、大连、辽阳、阜新、锦州、铁岭、丹东、葫芦岛、营口等城市，连锁规模位居全国百强。

2013年，启动全国性发展战略，XXX大药房一次性斥巨资在广东省开设20家连锁门店，并输出先进管理模式与优秀管理人员。未来三年，XXX大药房更将在全国开设连锁门店过500家，使连锁规模进入全国十强。

XXX大药房主要经营化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂、中成药、中药饮片、保健品、医疗器械等品类过万余品种；企业固定资产3亿元以上，营业面积超80000平方米，办公、仓储面积超40000平方米；企业高级管理人员200余人，专业职称的各级医师、药剂师400余人，大中专学历员工占60%以上。

为实现可持续发展，XXX大药房进行了一系列重大举措：成立全国管理机构，推行集团化管理模式，实施目标管理；采用国内最先进的专业医药流通信息化管理系统（ERP系统），技术管理水平位居国内同行业前列；完善采购配送体系建设，建立“全国药品统一信息平台”，全面降低采购成本；建立完善的企业管理制度和绩效考核机制，深化提升企业核心竞争力。只有质量与规模并重，才能实现企业的基业长青！

十余年来，XXX大药房先后被授予价格诚信单位、消费者信得过消费产品单位等国家、省、市、区级荣誉称号；严格按照GSP标准要求建立完善质量管理体系、保证体系和服务体系，确保百姓在安全、有效、低价、方便的条件下用药！阳光大药房已在百姓心中建树了良好的口碑与信誉，目前已拥有会员客户过100万人。

在千帆竞发的商海大潮中，XXX大药房更将一如既往地秉承“百年阳光传承，关爱你我健康”的企业宗旨，以切实的行动服务社会、服务广大百姓！XXX人也更将放眼未来，勇立潮头，真诚地为广大百姓送去祝福，奉献健康！

XXX大药房真诚地欢迎每一位员工的加入，我们希望您和我们能一起创建更加卓越的公司，实现顾客、员工、企业的共赢！XXX的明天也将因你而更加精彩！

第二节 门店岗位职责

一、门店岗位设置

1、店长，店长助理，营业员，收银员。

2、店长助理非门店常设岗位，结合经营情况经审批设立。

二、岗位职责

（一）店长

1、确认执行公司赋予门店管理职责与使命，了解门店综合资源，合理与有效利用门店各种资源（人员、卖场、商品）。

2、人员管理：人员在岗培训（特别是新员工的培训）、工作安排、指导与培养、绩效评估、沟通、激励。

3、商品管理：掌握商品进销存状况，进行商品销售情况分析，依据顾客需求请货，合理控制库存，保管门店商品，防止丢失和损耗。

4、财务管理：门店收入及营业款准确及时存入公司帐户，保证各项财务记录、凭证的完善及妥善保管，严格控制门店各项费用支出，对门店盈亏状况负责。

5、营业管理：组织门店员工完成公司下达的经营指标和促销计划，提高销售技巧。

6、顾客管理：顾客健康档案资料的收集整理，处理顾客异议，开展顾客服务活动，培养忠诚顾客。

7、信息管理：严守经营机密、情报，负责将总部指令、信息即使全面传达门店，将门店营业信息和需求以及竞争对手信息反馈到总部，严格管理各种销售、顾客的单据、凭证、记录。

8、促销管理：执行公司销售活动，根据商圈、门店实际状况主动提交促销申请，负责现场促销工作的安排、员工的调配，促销用品的清点、管理及促销活动效果评估。

9、安全管理、经营分析与管理、人员评估与管理、人员的培训、财务管理、突发事件的处理、促销管理。

（二）店长助理

1、在店长领导下行使管理工作或被授权处理店长不在时的店内事务。

2、协助店长进行业务的日常工作，并及时向店长反馈信息。

3、协助店长达到门店良好的销售业绩和毛利业绩。

4、负责各项规定、制度的解释、传达及执行监督情况。

5、负责库存的良好维护，包括控制缺货、监督系统订单的正常运行和仓库管理。

6、掌握员工思想状况，关心员工的工作和生活，帮助员工解决实际问题。

7、抓好员工的培训工作，努力提高员工的销售技能和服务质量。

8、做好店内消防、安全、清洁工作，检查防火、防盗、防工伤事故的工作。

9、协助店长做好人员、账务、收银、促销及其它管理工作。

（三）营业员

1、遵守门店规章制度，接受门店的管理。

2、每日做好当班责任区域的清洁、商品陈列、打价签、上架理货、补货等工作，熟悉掌握商品陈列的位置、数量、质量、效期等情况。

3、做好的本区域内的销售促进、导购、商品质量监督、价格调整、销售情况的掌握并为补货提供依据。

4、掌握服务技巧、销售技能及商品知识，努力提高管理区域商品的营业额，为顾客提供优质服务。

5、执行当班商品到货的验收、上架工作，合理储存及周转商品。

6、每天做好的商品的核查登记和交接班工作，对责任区内的药品数量账实相符负责。

7、负责相关柜台药品质量与养护以及服务投诉的前期处理工作。

8、负责将药品信息和在柜台药品短缺情况上报工作。

（四）收银员

1、严格遵守收银缴收制度，准确无误地进行收银缴款工作。

2、负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确（并传输至后台）。

3、检查当天营业耗材库存和零钞准备情况，领取和确认备用金、零钞和营业耗材。

4、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护消费者权益。

5、为顾客提供快速、准确、微笑、生动、礼貌的服务，回答顾客咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。

6、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚；对票、帐相符负责。

7、确保各种有价单据（调换、退货等）有关责任人签章确认。

8、安全、准确上缴销售款，减少差异的发生。

9、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私借营业款。

10、负责收银设备的清洁、维护工作。

第二章 门店人事管理

1、门店必须严格控制编制，公司人力成本。

2、门店人员编制，由销售部测算分析后提出建议，报人力资源部审核后提交总经理审批；门店超编制增员必须填报《员工增编申请表》经销售部、人力资源部审批，门店方可办理招聘手续。

3、门店关于员工招聘、增编、调离/借调、离职、辞退等人事变更，均须以表格申请形式申报主管人力资源部，待批准后方可办理相关手续；

4、经面试、评定合格人员，需填写相关表格。1）聘用原则：公开招聘，择优录用。2）聘用条件：

A、女性身高1.55米以上，男性身高1.60米以上。

B、品貌端正。C、普通话标准。

D、热爱商业工作，具有零售业工作经验优先。

E、门店员工的亲属原则上不安排在本店工作，特殊情况经店长----人力资源部批准可以例外。

3）以下情况均将被视为不符合录用条件: A、曾经被本公司解聘或未经批准擅自离职者； B、经公司指定医院体检不合格者； C、未满16周岁者； D、有欺骗、隐瞒行为者； E、患有精神病或传染病者； F、酗酒、吸毒者； G、工作能力不符合要求者；

5、招聘程序：

1）应聘者提交简历、身份证、学历证书、照片等到门店或总部报名，填写《员工招聘登记表》。

2）由人事招聘负责人进行初试，按应聘岗位提交复试： A、门店营业员、收银员由门店经理审批。B、门店经理由销售部、人力资源部审批。

C、面试合格者由门店或人力通知本人参加上岗培训、见习及考核。

3）经批准录用的员工由门店经理办理入职手续, 所有人员档案由门店经理归档整理后，门

店留存一份，报人力资源部一份。

6、经见习、考核合格符合公司录用标准的，办理入职手续：签订新员工入职《协议书》、《保密协议》等，协议内容：期限；工作内容和要求；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；劳动纪律；协议终止的条件；双方的责任、权利、义务；其他约定。

7、入职员工填写《入职登记表》并提供下列资料： 1）身份证复印件：验证原件并留存复印件4张。2）一寸正面免冠彩色照片（彩色，红底）：8张

3）学历证书或其他资格复印件：验证原件并留存复印件2张。4）职称证：验证原件并留存复印件2份，特殊岗位要求留原件。

8、门店经理和收银员必须经公司技术部考核合格后方可正式上岗，外埠门店考核技术部可以委派他人考核。

9、门店员工如有下列情形之一者，门店经理可提出辞退建议，直接申报主管人力资源部： A、实习期内证明不符合录用条件，不能保质保量按时完成工作任务的； B、严重失职，对公司利益或声誉造成损害的；

C、严重违反劳动纪律或公司规章制度的（见公司规定）； D、对企业有严重的欺骗行为的；

E、参加培训后考核连续3次以上（包括3次）在末位的，实行末位淘汰制； F、劳动态度较差，缺乏工作责任心和主动性，影响其他员工工作的； G、泄露公司秘密，使公司蒙受损失的；

H、由于工作失职或技术不过关，给顾客造成损失，影响到公司声誉的；

10、门店员工有公司规定辞退条件情况的，而门店经理未及时发现或发现了但没有提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，将对门店经理责任追究。

11、门店员工提出辞职必须提前一个月向门店经理提出申请，且辞职申请必须以书面行式方可生效。

12、门店员工辞职时门店经理要做说服挽留工作，无法说服时报主管人力资源部，由主管人力资源部查明原因后上报主管总经理审定。

13、合同期满后，公司需要的同时本人又愿意留下继续工作的，续签劳动合同。

14、门店员工工作调整、离职都要进行工作交接。

1）门店经理工作交接由主管人力资源部组织，主要是门店效期药品、收入、支出往来帐、备用金、各种证照、固定资产等，交接时有关部门（人力资源部、办公室、销售部、财务部）参加，交接完毕无异议后交接人、监交人在交接书上签字。

2）门店员工作交接由门店经理负责安排，做好门店人员离职交接表或相关表格的填写签字，自离职之日起离职人员与公司解除劳动关系，交接完毕签字后门店工作一切发生的后果均与离职人员无关。门店员工离职时必须对其所管理的药品、物品进行盘点交接，工作期间往来帐也要交接清楚。交接时如发现物品、钱款差错，监交人要督促当事人立即做出赔偿，保证电脑、帐、实相符。

3）门店员工离职时门店经理一定在离职表填好工资发放方式，工资的发放必须以公司每月正常发放日为准发放，不允许私自结算工资，否则后果门店经理自负（注：招聘员工及员工离职时需重点强调）。

第三章 门店考勤管理

1、门店须严格执行公司规定作息时间，每年5月1日起执行夏季作息时间，每年10月15日起执行冬季作息时间，不许私自更改时间，不许延迟开门、提前关门；特殊情况向销售部申请，总公司办公室批复。

2、员工必须严格遵守作息时间，禁止早退、迟到、脱岗、补签、代签现象。（旷工按日平均绩效工资的2倍予以处罚）

3．上班时间内无必要原因，员工不得脱岗外出；如特殊原因需外出，须经门店经理同意并填写外出登记簿在限定时间内执行，并完善交接班管理。（门店经理外出须用软件告知总部人力资源部、监察部、销售部，否则属脱岗现象）

4、门店临时借调工作人员、公司外派职能工作人员，到门店工作之日起必须在门店准确签到，注明何时到、何时离开，否则责任自行承担。

5、门店人员正常休假由门店经理按实际情况调整；

6、员工正常休假不扣工资，超假扣除对应假期工资，请假超过2小时按半天相应工资扣除。

7、休息日不可顺延或提前，即当月未休满假期不能顺延至下一月，下一月假期也不能提前到当月。

8、员工休假上报方式（均告知监察部、人力资源部、销售区域经理）： 员工 3天内 门店经理 3天以上 区域经理

门店经理 3天内 人力资源部经理3天以上7天内 区域经理 7天以上 销售部经理

9、员工婚假7天、丧假（系双方父母、祖父祖母、配偶、子女）3天；

10、门店考勤以软件电子版形式上报，上报时间为每月2日10：00---11:30上报给区域负责人，区域负责人审核后于每月4日10:00--11:30上报给总部人力资源部，人力资源部负责后

审工作。（盘锦门店于每月4日直接报给总部人力资源部）

第四章 门店办公区域管理

第一节 员工仪容仪表

一、仪容自然整洁

1、清洁卫生。上岗前应做好自身的清洁工作，包括头发、面部、颈部、手部的清洁，同时清除口腔及身体异味，禁止留长指甲。

2、发型要求。上岗前需整理好自己的发型。发型应自然大方，避免怪异的发型和发色。女员工应将头发整齐束起，以免头发挡住眼睛，或给人以披头散发之感；男员工不留过长的头发，不留大鬓角及胡须。

3、化妆要求。女员工为了表示对顾客的尊重可适度化淡妆，但不应留长指甲和涂彩色指甲油，香水不可过浓，气味不可太怪，（中药饮片组不得喷香水）；不佩戴形状怪异或有色的眼镜。

二、仪表端庄大方

1、着装：门店员工要按规定着装，不得有冬装、夏装同时出现的情况，制服要整洁、平整钮扣统一齐全，不应将衣袖或裤腿卷起；不准敞怀、散扣，不准穿拖鞋、背心上岗，营业员所穿白大褂必须保持干净、整洁。白大褂破旧影响形象时必须主动更换着装。

2、饰物佩戴。门店人员所佩戴饰物不应过于夸张，需体现端庄大方。女员工可佩戴一枚小戒指、一条小项链、一对小耳环，男员工可佩戴一枚小戒指。

三、仪态自然得体

1、站姿。自然挺胸抬头、两眼平视前方，女员工可以双手搭在一起放在身体的前下方；男员工双手自然握在身后，给人以精神饱满的感觉。

2、走姿。在营业场所内走动时需保持稳健的步伐，目光平视，头正且微抬，两臂自然摆动，身体平稳。

3、其他举止。在为顾客服务过程中，取物，开具票据等都应表现训练有素，不慌慌张张、手忙脚乱，动作幅度不宜过大开始始终面带微笑，给顾客以大方、亲切、健康而朝气蓬勃之感；在顾客面前伸懒腰、打哈欠、挖鼻孔等行为都应坚决禁止。

第二节 门店行为规范

一、卖场行为举止

1、门店员工签到后要到更衣室或指定地点换上工作服，戴上帽子，戴好胸签，保证胸签水平整齐，检查个人仪容仪表是否符合药房规定。

2、门店员工的个人物品（包括钱款、包裹、手提包等）不允许带入柜组、款台。

3、员工就餐时到制定地点就餐，不允许柜组内就餐，不允许空岗，不允许扔下正在接待的顾客，不允许乱扔垃圾。

4、仔细检查柜组周围及库房是否存在火险、被盗隐患，发现疑点立即报告店长。

5、员工不许随地吐痰、乱扔杂物，各店要划分员工各自的卫生区，自己卫生区内的杂物要随手拾起。

6、员工在岗时不得有伸懒腰、掏耳朵、抠鼻子等不良动作，不能抱着胳膊或叉腰，不能把身子靠在柜台上。

7、不能嘀嘀咕咕谈话，不能背地里说别人坏话，不要扎堆聊天。

8、工作期间不准坐在柜组内，不要做与工作无关事项，不许在柜组内用手机，手机要设置震动状态，有特殊事情要向门店经理请示，然后到柜组外接听电话，接听电话不得超过3分钟。

9、除规定时间、地点外，不准在办公地点或营业卖场吃东西。

10、不能在在店面化妆、补妆、打嗑睡。

11、员工不准私自挪动柜台货架。

12、员工在早上上班到晚上下班期间无论什么原因都不准喝酒。

13、款台内除了收银员、经理外，禁止其他人员进入。

14、卖场内禁止员工打扑克、打麻将等赌博行为，违者除没收赌资和赌具外予以责任追究。

15、门店人员须团结协作，不得争抢顾客、不得相互诋毁、不得聚堆议论顾客。

16、在岗期间不得谈论与工作无关的话题，与熟人打招呼不得超过三分钟。

17、员工在公共场合不允许顶撞领导，有异议事后沟通。

18、在工作场所不允许大声喧哗、互相牵手、勾肩搭背，不许聚众聊天、串岗、嬉闹、冷客。

19、营业时间内，不得吃零食、看书报、听耳机、玩QQ、游戏、上网查网页、淘宝等。20、员工应严格保守公司经营机密、商业机密，不得向外透露公司经营管理等情况，不得向外携带公司的文件、规定等有关材料。

21、及时检查设施设备的使用情况并记录备案，是否存在安全隐患，保证煎药机、粉碎机、电脑、打印机、报警器、音响及其它设备性能完好，卫生洁净。

22、门店应在店前悬挂本企业统一的商号和标志，在店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《医疗定点资格证书》、《税务登记证》、《保健食品批件》等证照以及与执业人员要求相符的执业证明；悬挂的证照要加边框，以图美观大方；

二、接待顾客的行为举止

1、不要看到顾客穿着不好或购买金额较少而态度冷淡。

2、不论对待什么样的顾客，都要诚心诚意笑脸相迎。

3、对儿童、老人及带婴儿的顾客要特别亲切关心。

4、对询问其他卖场地址或问路的顾客要笑脸相迎，热情告诉。

5、不能把手插在兜里说话。

7、不能和顾客发生争执。

8、咳嗽或打喷嚏要转过头去，或用手或手帕遮掩。

9、不能吃着东西接待顾客。

10、不能在顾客面前挖鼻孔、剔牙。

12、正在接待顾客时，如果有另外的顾客呼叫，应道：“请您稍等一下”，接待完第一个顾客再接待第二个顾客。

13、对正等待的顾客，客气地说：“您久等了”，再问顾客想看点什么或要求什么。

14、接待过程结束，应彬彬有礼送别顾客。

三、消防管理

1、紧急出口及安全门，随时保持畅通，同时建立紧急联络电话以备急需。

2、装修时，设置消防灭火装置，并定期检查。

3、经营场内严禁吸烟，清理垃圾时应确定其中无易燃易爆物品，照明设备不可置放于易燃物旁。

4、员工在下班前应彻底检查瓦斯及总电源开关是否安全关闭。全体人员皆应知晓总电源开关，灭火器位置及使用方法。

5、火灾发生时若有员工或顾客在场，应以疏散所有人员，保障人身安全为第一优先，并急速电话联络消防队，抢救的金钱，财物，重要资料要派专人看管，以防趁火打劫，将状况报告店长与公司，配合公安、消防单位调查原因及责任，并做出事件处理检讨与损失评估。

6、消防器材，注意使用年限，压力表指示，如有减低应及时补充，灭火器材定期换药及维护。

四、禁止收送礼品

1、员工要以身作则、严于律己，严禁以任何理由违规违纪收受与行使工作职权有关的关系单位和关系个人的礼品、礼金或其它形式的馈赠；也严禁员工因种种考虑给领导送礼。

2、管理人员不但要约束好自己，更要严格要求身边的工作人员，不以是否送礼或送礼多少来衡量员工。员工要以规范、标准、高效的工作来面对企业，面对自己。

3、出于礼节或在难以谢绝的情况下所接受的礼金、礼品或其它形式的馈赠，须在2小时内软件形式上报公司监察部，半月内交到监察部进行处理。

4、总公司已设置“董事长、监察部、审计部意见箱”，员工可进行投诉或以软件形式投诉至公司监察部。

第三节 工作服、工牌管理规定

1、公司规定每年各岗位员工换发两套工作服（冬、夏各一套），费用自己承担，享受批发价。

2、冬夏季工作服按公司规定换装，不能混穿。

3、公司所有员工工作服由办公室制定样式，由采购部统一定购、调拔。

4、换发工作服时，门店做好领取计划，将领取计划报到销售部，由销售部统一开调拔单，配送中心负责配送至门店。

5、门店由店长负责从本门店电脑销售单中买出。

6、所有岗位人员在接到新工作服时，必须换下旧服装，如新工作服清洗，必须保证第二天干爽。

7、员工上班时间必须穿门店统一规定的工作服、佩戴工号牌。

8、员工外出吃饭期间不得穿工作服、戴工号牌。

9、员工必须着工作服、佩带工号牌方可进入员工通道打卡上班。

10、工号牌按规定要求统一戴在胸前。

11、换季服装穿着，部门统一安排或另行通知。

12、上班工作服要勤洗勤换保持整洁。

13、员工不得以未洗或其他理由不着工作服上班。不穿戴工作服及工号牌一律不准上岗。

14、员工下班时，不得在场内更换衣服，必须在指定地方进行更换。

15、员工不得着工作服、戴工号牌在场内购买商品。

16、员工工作服、工号牌人为损坏或丢失后，必须立即上报经理申请补办。

17、员工离职后，必须交回工作服和工号牌。

第四节 门店清洁管理

一、清洁范围

门店内外地面、灯箱、招牌、广告位、门窗、垃圾箱、收银台背景墙、货架货柜、商品及商品摆放位、促销展示台、促销车、收银机、电脑、打印机、收银台、办公桌、座椅、冷藏柜、空调、灭蚊灯、安全出口灯、拆零用具、办公场地、卫生间、天花板蜘蛛网等。

二、清洁要求

1、早班及晚班人员每日用拖把、抹布全面清洁店内卫生，在10分钟内完成；其他时间应随时清除地面的纸屑、灰土、水渍等，及时清除店面、墙面、石柱、玻璃污渍等以保持界面光洁。

2、各柜台责任人应随时保持负责区域内货架、商品、墙壁、天花板、收银台、背景墙、处方柜台等的洁净，不得有积尘蜘蛛网、茶抹装饰玻璃不得有脏迹。

3、如店中有散发难闻或刺激性气味的赃物，立即清除到塑料袋中扎口扔到店外指定区域。

4、每月用95%酒精擦试一次电脑、打印机、验钞机、电子台秤等。

5、店外3米内保证无杂物，拖布等物品不要放在门口处，外台阶保持干净。

6、清洁卫生工具不得放在顾客视线内，要求用过的拖布、抹布洗干净存放，盆、桶里无污水。

7、商品整洁。商品擦试应使用半干抹布；商品在营业前、营业中和营业结束后都应及时整理，保持清洁，不能有积尘。

三、清洁标准

1、室内、外卫生区要分工明确，要求十净一整齐，即：地面净、玻璃净、药品净、柜台净、货架净、门窗净、棚顶净，墙壁净、灯箱净、设备设施净、柜台货架药品要摆放整齐。

2、无刺激性及难闻气味。

3、门店文件、数据、营业用品、整洁归类放置。

4、营业场地内无员工私人物件及用品。

第五节 门店钥匙管理

一、门店钥匙由门店经理统一保管，门店交接时要办理移交手续，区域根据情况决定在人员离职交接后是否更换锁。

二、钥匙保管人员应遵守下列规定：

1、卷帘门钥匙与内门钥匙应指定两人分别保管及开启；如员工调动、离职时，根据情况可重新换锁。

2、仔细保管，合理使用，高度负责，严肃认真。

3、不得将钥匙随处丢放，以防止被盗或仿制。

4、不得随意借给他人使用。

5、如钥匙遗失，应立即向主管领导报告并采取补救保护措施；

6、因工作关系变动离开工作岗位时，将所有钥匙交上一级主管领导点验收回；

7、门店经理做好门店钥匙交接登记，明确责任人；

三、钥匙出现破损遗失时，应及时报主管领导处理，禁止私自砸撬锁具或损毁办公用具，一经发现，严肃处理。

第五章 门店综合管理

第一节 门店制度执行与软件收发管理

一、门店制度执行

1、对公司各项相关规章制度、门店员工岗位职责、工作目标与临时交办工作任务，门店须严格遵守并执行。

2、对公司现运行各项门店相关制度、标准（“门店运营手册”内容为重点，包括但不限于），均视为门店应知应履行内容，与制度、标准相违背的工作行为，均按《公司员工奖惩制度》予以责任追究，无任何理由。

3、对所下发需遵守执行的各项制度、标准、临时工作任务，门店须做好传达、责任落实与执行工作并打印签字备案；需回复呈报的，要规定时间内及时回复呈报。

二、门店软件收发管理

1、门店经理、指定负责人每天须及时（下班前必看）查看办公软件，看是否有需如期执行的指令及文件，并及时通知没有办公软件的相关人，如因没有转达而造成一定的后果则由负责人承担责任并对其责任追究。

2、发送软件时，必须标明主题，明确“收件人”、“抄送人”；“收件人”为要解决与汇报的第一责任人，并内容上有所明确，如：XXX（收件人），再说明情况与要求；“抄送人”为“收件人“的上级主管。

3、软件发送内容必须清楚、简单地说明目的：要做什么，要达到什么效果，是否急需处理等，标明清楚急件电话通知责任人。

4、软件回复必须及时，特殊情况明确回复时间（紧急情况须电话跟踪），未明确时间要求的，2个工作日内必须回复。

5、文件发送不允许越级发送。

6、不得在OA软件上发表、讨论、复制、传播煽动、抗拒和破坏公司有关管理制度的信息；不得利用办公软件煽动、挑拨部门和个人矛盾，破坏公司团结；不得歪曲事实、散布谣言，扰乱公司管理和工作秩序，否则对管理软件责任人责任追究，情节严重者给予加倍处罚直至辞退。

7、门店所发送的软件必须抄送恼铁龙。

第二节 门店印章管理规定

1、不经审批不允许私自刻制印章，特殊情况制作须经总公司各体系副总书记面批准方可生效。

2、刻制审批流程：

1）行政、质管印章报行政副总批复； 2）财务体系印章报总公司财务副总批复； 3）业务体系印章报总公司业务副总批复；

3、各种印章的制作全部由总部办公室负责，总部办公室接收到各体系副总签字后方可刻制，印章刻制完成后由总部办公室通知相关人员领取，领取印章时领取人须在备案表上登记备案，并明确各类印章的保管人和责任人后方可使用印章。

4、需要使用公司其它印章时，须填写《印章使用申请表》，并按审批流程上报批复，且任何人不能把公章盖在空白书面文件上。

5、公司公章的外带需要总公司办公室主任的批准方可，填写借出与归还时间，如在借出与归还时间内由于印章的使用出现任何经济损失由借出人付全部责任。

6、印章保管人和责任人变更，需向总部办公室用办公软件告知备案，否则如产生经济损失由门店负责人承担所带来的经济损失。

7、印章须妥善保管，如有不慎丢失要向总部办公室及时汇报，对丢失印章的部门和个人将追究相应的责任。

8、印章有破损、变形，字迹不清、开裂、公司名称变更等，及时向总公司相关部门申请更换重新刻制，同时将作废印章交到总部办公室备案。

第三节 顾客投诉处理

1、处理顾客投诉的程序

1）门店人员—门店经理—主管质管部（负责医疗纠纷投诉）2）门店人员—门店经理—主管监察部（负责服务态度投诉）

3）门店人员—门店经理—主管办公室—行政副总（负责安全纠纷投诉）

2、处理顾客投诉的原则

1）处理顾客投诉程序中的每个岗位都要尽量解决问题，不要简单地将问题推到上层。2）如果不能在短时间内解决投诉或投诉顾客情绪较激动，应尽可能将顾客带到门店非营业区域。

3）如果仍不能使顾客满意，门店人员要陪同顾客到主管质管部或主管监察部或主管办公室。

3、处理顾客投诉的步骤

1）耐心倾听，表示同情；2）不管是非曲直，要虚心道歉； 3）绝不进行议论与辩解；4）提出解决办法； 5）获取顾客同意；

6）结果跟进。

4、处理顾客投诉的注意事项

1）不允许直接将问题推到厂家，厂家不允许与顾客接触，因为顾客是在公司买的药。2）不允许私自带顾客直接找消协、卫生、药监等政府职能部门。

3）做好门店顾客投诉受理记录，记录应记载投诉人、投诉日期、投诉内容、调查情况、处理情况等以备查。

第四节 健康证和上岗证暂行管理规定

1、区域员工的健康证和上岗证由主管人力资源部与当地药监局联系后，组织相关人员到药监局指定部门办理。

2、主管人力资源部仅负责新开设门店员工健康证和上岗证的办理工作。

3、区域其它门店（新开设门店外）员工的健康证和上岗证由门店负责人组织在当地指定的药监局办理。

4、除直营门店之外门店的健康证和上岗证由门店组织与当地药监局联系后，组织相关人员

到药监局指定部门办理。

5、门店及主管人力资源部要做好证件效期的管理工作，如证件有过期现象，所产生的一切后果由该直接负责人承担，主管人力资源部连带责任。

6、办理健康证和上岗证的费用根据当地药监局规定的费用由员工自行承担。

7、门店员工正式上岗后必须及时办理健康证和上岗证。

8、为便于政府相关部门的检查需要，门店经理要自行保管健康证、上岗证，做好其备案管理工作。

第五节 费用管理

一、门店费用管理包括：人员工资、房租、水电费、电话费、营业耗材费、其它费用支出等。

二、控制人员工资：

1、门店可以结合具体的经营情况，提高人均劳效。

2、门店应加强自身综合素质的培养，提高经营管理水平，提高工作效率。

3、对门店现有人员进行合理分配，实现人力资源的最优配置。

三、节约水电费：

1、门店在保证内场充足照明的前提下，可以根据自然光线的照幅程度和场内布局结构，合理布局灯带。

2、门店应根据季节因素和自然光线的照幅，合理控制场内亮度。比如夏季日照强或窗边位置，可以通过开关控制少开灯管。

3、办公柜组无人办公时，应关闭电灯。

4、冬季电取暖设备：

1）自然气温10℃以下才能使用。2）无人时必须关闭。

四、电话使用：不准用门店电话打私人电话；不准打信息台；接听电话长话短说，不准吹牛聊天。

五、每月门店要分析营业耗材的使用，按公司制度规定做好水费、电费、电话费、办公用品的定额管理工作、节能降耗。

六、门店其他费用发生的项目及额度必须事前经过店长同意，支出必须经店长签字方可报销。

第六节 门店突发事件管理

一、营业结束后被盗窃

1、保持镇定并迅速向上级汇报。

2、保护现场，及时拨打100电话等。

3、听从现场指挥，清点物品。

4、汇报损失情况。

5、究相关责任人责任，由其赔偿全部经济损失，无法界定责任时，按公司相应赔偿规定予以赔偿。

预防措施

1、钥匙只能在店长、指定负责人间传递。

2、钥匙交接一定要有书面记录及签字。

3、营业额要及时缴存。

4、员工调走时要及时换锁。

二、营业中被盗窃：

1、立即向店长、区域经理汇报，必要时可向派出所所报警：

2、清点被盗损失金额、数量：

3、被盗商品由当班人员共同赔偿，无法界定责任时，按公司相应赔偿规定予以赔偿。预防措施

1、小件、贵重商品尽量放在显眼的货架上或收银台背柜、玻璃闭柜内。

2、必要时可考虑商品捆绑陈列、空盒陈列。

3、员工要经常走动，整理商品，留意商品的陈列方式和数量。

4、如发现可疑顾客，迅速提醒其他在岗员工，提高警惕。

5、当有很多人同时入店，面孔由较陌生，要引起高度警惕（如是盗窃团伙，他们会主动“咨询”分散员工注意力，伺机行窃）

6、对徘徊于店面，无购买动机的顾客，要引起关注。

三、抢劫

1、遇到带凶的歹徒，不要做反抗，并按其要求去做，以确保顾客和员工的人身安全。

2、在不影响人身安全的情况下，尽量拖延时间，以记住歹徒的特征。

3、歹徒离开后尽量记住其交通工具的车牌号码和逃跑方向，并立即打110报警。

4、迅速向门店领导报告，并安抚受惊的顾客。

5、保护好现场，以便公安机关进行勘察、取证。

预防措施：

1、保持门店玻璃的通透性，保持店面足够的灯光亮度。

2、对门前停泊的未熄火的摩托车、汽车引起关注。

3、营业额超过2000元须放入隐蔽地方保存。

4、门店营业收入现金要严格按财务制度办理。

四、停电

1、根据光线的明暗，必要时打开应急灯。

2、收银员防止销售数据丢失。

3、收银员暂时记录手工帐。

4、如店内顾客较多，须有营业员站在门前疏导顾客，劝阻店外顾客不要入内。

5、对顾客表示歉意，并维持好秩序，防止意外发生。

6、查找停电原因，如属内部原因，如无法解决，立即通知电工，组织人力抢修。如属外部原因，联系供电局或物业管理处，查询原因尽快恢复供电。

五、台风、水浸 水浸后的处理：

1、维持现场，拍照。

2、通知门店领导。

3、清点损失的商品并登记。

4、清理现场，进行消毒、清洁、抽湿，作好恢复营业的准备。预防措施：

1、密切关注天气预报，留意台风走向和气象台悬挂的风球信号。

2、检查店外招牌灯箱、玻璃门、卷闸门、房檐等建筑物或设施是否牢固，如有问题，立即通知维修。

3、将门外立牌、横幅、展示架收回店内。

4、地势较低的门店或曾有水浸记录的门店要将底层货架的商品上移，必要时准备沙袋。

5、将地面上的电源移至桌面，以防漏电：

6、检查门店外排水沟，及时清理垃圾，防止排水沟堵塞：

7、必要时营业后留人值班。

8、遇到台风、雨天室外的灯禁止开放。

六、媒体采访的接待

1、保持镇定，店长热情接待（可倒杯水或凉茶款待）。

2、未经公司允许，不能代表公司回答任何问题（可回答：对不起，先生/小姐，我们没有接到公司指示，不能接收您的采访，请您原谅）。

3、可将总部外联部的电话告诉记者，公司统一口径对外。

4、如记者要求在店内拍照，在未经允许的情况下，要婉言拒绝。（可以说：对不起，先生/小姐，未经公司允许是不方便拍照的，请您原谅。）立即打电话给外联部请示。

5、记者离开时，要礼貌相送至门外。

6、通知外联部，汇报情况。

7、特别注意的是自始至终态度要保持温和、有礼，不能给媒体留下负面的印象。

七、政府相关部门检查的接待：（药监局、工商所、卫检城管等）

1、保持镇定，店长热情招待（可倒杯水或看、凉茶款待）。

2、通知直接外联部，说明情况。

3、对检查的内容要在考虑公司的利益上积极配合，提供相关资料，如有问题，或疑问，立即打电话给相关部门寻求帮助（外联部等）。

4、对政府部门提出的要求、意见要认真记录。

5、政府人员离开时，要礼貌相送至门外。

6、特别关注的是自始至终的态度要保持温和、有礼，一定不能留下负面的印象。

八、顾客在店面意外受伤的处理：

顾客在门店易受伤的类型：滑倒摔伤；被货架、堆头碰伤；被打碎的药瓶玻璃划伤等。处理步骤：

1、立即将受伤顾客带到咨询区或休闲区坐下，驻店医师或有经验的员工进行简单诊断。

2、使用药品如伤情进一步加重，立即送往医院，并通知顾客家属。

3、通知店长和主管办公室，并将事故过程写成书面报告。

4、注意：在责任未划清之前不能代表公司表示任何承诺，不能给顾客留下书面字据，不能说：“对不起，这都是我的们的错”，“一切后果由我们承担”等话。但要对受伤的顾客表示关心。决不能无动于衷！

预防措施：

1、在雨天、拖地时将小心地滑的警示牌放置在楼梯口或门口显眼处。

2、在容易被碰伤的货架旁贴上警告提示语。

3、下雨天要在门口放置水桶承载顾客的雨伞，并且及时托干地面水渍。

4、有多级阶梯的门店，要在阶梯上铺上迎宾地毯。

5、玻璃装药品、口服液尽量不要放在高层货架上。

6、对老年人、儿童、残疾人、行动不便者购药，员工要在旁边协助。

九、顾客在门店内被盗的处理

1、如发现小偷正在行窃，要高声呼叫，并积极配合顾客抓小偷。

2、如小偷已逃窜，协助顾客到派出所报案。

3、尽量安抚顾客，使其情绪稳定。

4、通知店长、主管办公室，说明情况。

5、如顾客要求索赔，留下顾客的联系方式，通知办公室寻求帮助。

6、注意：顾客在被盗后，情绪会很激动，一定要对顾客表示关心，决不能无动于衷。预防措施

1、在门店内显眼位置贴上警告提示语：

2、门店员工要经常走动，整理商品，不给小偷下手的机会：

3、发现可疑人物，要提醒顾客注意；

4、当顾客进行挑选商品、咨询、测试面将随身物品离身时，要提醒顾客注意。

第六章 维修维护与设备设施管理

第一节 直营门店维修管理规定

为不影响门店正常工作的开展并提高整体维修工作效率，现就门店维修工作的受理与呈报审批标准规定如下：

一、维修方式

门店自行维修、公司安排维修。

二、门店自行维修

1、维修范围：凡门店社会雇工维修能解决的，且维修费用支出200元以内的。

2、维修流程：

1）门店就维修事项调研、询价；

2）门店申报维修事项，待获准后雇工维修。

3、呈报审批：

门店就维修事项（维修内容、费用支出）软件申报办公室负责人，待其软件回复后门店可雇工进行维修。（如急需处理可电话沟通，事后按程序补报申请）

二、公司安排维修

1、维修范围：门店社会雇工维修不能解决的，或维修费用支出200元以外的。

2、维修流程：

1）门店申报维修事项，软件申报办公室负责人。

2）办公室负责人审核维修事项：审核通过的，逐级呈报审批；审核不通过的，软件回复门店，门店再次可行性维修申报。

3）对审核通过的维修事项，办公室呈报审批并结合整体维修工作安排编制调整维修班工作计划或指定门店负责维修。

4）办公室就可维修事项的维修安排、维修日期，软件回复门店。

5）维修工作进行；维修结束后，门店回馈“维修回执单”，同时软件告知办公室负责人。

3、审批流程：

1）凡是门店需要维修的，费用支出在200—500元之间的维修工作，门店申报后由办公室负责人审批处理。

2）凡是门店需要维修的，费用支出在500—1000元之间的维修工作，门店申报后由办公室负责人审核，行政副总审批。

3、凡是门店需要维修的，费用支出在1000元以上的维修工作，门店申报后由办公室负责人审核、报批行政副总和总经理批复。

四、门店维修事项的申报程序：OA软件上报总公司办公室，抄送总公司行政副总、总经理及董事长。

第二节 门店设备管理

1、门店所有设备的使用说明书、保修单据、备份钥匙等由门店自行保管，门店若有遗失，后果自负。

2、收银机

按规定程序操作和装设打印纸卷，行动正确快速，营业时间内不得关闭电源。电脑和收银设备必须每日清洁，防止灰尘污染。

3、音响

按规定方式及播放音乐程序操作。由门店指定人员定时开启或关闭，音量固定化，不得任意变更大小。

4、空调机

按规定程序操作，在使用前注意进风口，避免杂物阻塞。按店内温度冬日（≤10℃）夏日

（≥25℃）开启空调，温度设定大小，不得任意调整。定期维护保养，出现问题及时与厂家维修点联系。

5、冷热饮水机

按规定时间开启，下班前关闭开关并切断电源。禁止空瓶不断电。门店顾客与员工均可饮用，费用由门店自理。

6、照明设备

按规定时间（夜班管理制度）开启店内外照明、招牌灯箱等。定期维护保养，及时将问题反馈总部办公室，安排专业电工维修。

7、消防器材

注意使用年限，压力表指标，如有减低应及时补充。灭火器材定期换粉及维护。

8、电源

营业结束后按规定关闭相关开关及插头。定期检修保养，防止漏电造成事故。注意各插座是否在正常负荷范围使用。

9、柜台

门店员工不得随意趴柜台以防柜台炸裂、门店柜台、货架不得随意移动，人为损坏由门店当事人按价赔偿。

第三节 门店卷帘门开、关标准

为了能正确使用电动卷帘门开启和关闭，必须注意如下问题：

1、开门时应先按遥控器上的解锁键，然后按上升键，当上升到一定位置后再按锁定键。（防止碰到遥控器按钮时，造成卷帘门下降，易出现故障）。

2、关闭卷帘门时必须看下面是否有障碍物（如玻璃门是否关好等）先按解锁键，然后按下降键，当下降到一定位置后，再按锁定键。

3、当停电时，把卷帘门电机箱打开，里面有拉链（有锁头的用钥匙打开）垂直上下拉就可以开启和关闭，然后收好拉链锁定。

4、如果使用人不按要求操作造成卷帘反卷，维修事宜要负相应的经济责任。

5、门店经理必须培训好每一名店员能正确使用遥控器的开启和关闭。因遥控器使用不当而出现问题的要负相关领导责任，区域要做好检查和管理工作。

第四节 门店报警器安装及使用规定

1、门店报警器安装程序：区域→办公室批复→区域沟通厂家安装→索要协议备案于门店→门店备案保修时间、维修电话→上报办公室安装时间及维修电话→保修期内门店自行沟通维修并记录→超保修期向办公室申请维修处理并备案。

2、门店对店内的报警设备要加强管理，属无线报警的探头要经常更换电池、定期检查并做好联网，每晚下班前做好布控（没有任何理由），如报警装置有故障需及时上报主管办公室进行维护；如果因报警器漏设置或没及时上报维修，在此期间产生的一切经济责任全部由门店承担并按情节轻重对其责任追究。

3、报警器电池要时时有效，区域不定期对门店报警器的使用情况进行检查及考核并记录。

4、报警器与手机连接设置前要看清手机电量是否充足，设置期间手机必须保证开机状态，如因漏设置、电量不足关机、报警器坏了而没有及时上报维修，或因报警失灵或报警而无动于衷等发生被盗事宜，损失将全部由门店负责人及当事人自行承担。维修不及时门店需设置值班人员。

第五节 门店电话、宽度安装及使用管理规定

一、电话安装管理规定

1、新门店办理需要在室内装修图纸完毕后由区域委派或门店经理到当地通讯公司申请办理电话、宽带，费用申请由门店---区域批复即可办理；办理完毕时间在5个工作日内，安装时限不能影响技术部电脑的安装，宽带的安装甩线要与收银台的接线处相符合。

2、安装完毕后门店负责人需要记录维修电话，待线路出现故障时自行报修。

3、门店办理完毕后需把电话号码、宽带费用报给主管办公室备案，主管办公室负责把门店电话号码发布全体员工并放入通讯录内

二、电话使用的管理规定：

1、禁止私人拨打声讯台、信息台查询非业务信息、长途电话。

2、外埠分公司门店使用的移动电话（集团大客户电话）月租费用由公司统一缴费，超额费用自行缴纳。

3、没有特殊情况下，外埠门店禁止用长途拨打公司电话。

4、公司办公室不定期对各单位电话费进行抽查并记录分析，检查是否合理使用，违者重罚。

第七章 门店财务管理

第一节 门店发票管理规定

一、发票的开具具体规定

1、填开发票前，必须对所领用的发票进行检查，如发现有缺联少页、重号少号，字迹模糊不清、错装混订等印刷质量问题，应停止使用所领用的发票，并将其及时送回财务部处理。

2、发票内容必须真实、实事求事，不得弄虚作假。

3、必须按日期、号码顺序填开；全部联次一次复写，内容完全一致。

4、填写接受发票的单位名称(个人)时必须写全称。

5、填写药品名称，应该按公司的规定填写清楚，药品名称填写完全。填写内容项目齐全不得漏项，要做到数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，填写发票时，大小写金额必须一致，不能只填写小写，不写大写，也不能只填写大写，不写小写，防止涂改。中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整”等字样。不得用“

一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）”填写，不得自造简化字。

①阿拉伯小写金额封头用人民币符号“￥”填写。②大写金额前封头用符号“”填写。

6、开具发票的过程中作废的发票必须联次齐全并存，要加盖“作废”戳记或标注“作废”字样并与存根一起保存，不得撕毁。

7、开具发票不准转借代开、不准拆本使用、不准错位开票、不准涂改刮擦、不准出具空白发票、不准开具公司经营业务范围以外的发票。

8、开具的税务发票要加盖“发票专用章”。公司发票专用章只能用于税务发票。

9、发票的使用期限，依据税务局规定普通发票的使用不得超过三个月。

二、发票管理的具体规定

1、收银员负责对本店普通发票的领用、检查、填写发票验旧表和上缴工作。机打发票门店由门店经理指定专人进行发票验旧工作。

2、门店必须设专人负责，建立领用、开具、上缴发票保管帐，做到手续严密，登记准确，双方签字，防止丢失。

3、发票的收回。对于使用完的发票存根联必须按照领用批次，按本编号排序，并注明使用单位、数量，及时返回公司财务部，财务发票管理员与上缴当事人签字确认，确认表由财务备案。

4、门店返回的记账联，要把当月开完的发票记账联按日期排好，封皮、内容填写完全，用回形针别好或用订书器订好，不要有粘贴现象。

5、如门店信誉卡是双联的，必须把信誉卡正联给顾客，开具发票时，必须凭购买商品的信誉卡正联进行开具（必须是热敏小票，其他单据无效），并将信誉卡（加盖“发票已开”印章）收回装订整齐与发票存根联一同送回公司财务部备案，如门店信誉卡单联的，特殊顾客要求留存信誉卡的，给顾客另打份小票（销售菜单内补打），如果开具发票的信誉卡不是正联信誉卡属于门店违纪操作，按空开发票处理。

6、顾客拿着多张信誉卡，但会员卡为多个会员号，并且营业员是唯一的情形，公司视为营业员存票，坚决杜绝开具发票。

7、开具单张金额超过500元（含500元）以上的发票，须经财务发票管理员同意后开具。

8、填写发票须在发生销售时开具，在开票时必须收回顾客的销售小票（正联）贴在发票第三联的背面,粘贴不下的应在信誉卡小票装订后并在背面写上“发票单据号、姓名、电话”以备查。若使用支票交款，需要开具发票的，支票名称和发票名称必须相符。

9、凡持医保卡购药的顾客（信誉卡上加盖“医保刷卡不返现金”印章）一律不允许开具发票。除此之外，正常开具。

10、财务部的万元版、千元版发票要求由财务经理保管，发票管理员领用时需经财务总监审核后领用。

11、外阜地区发票由收款员保管，“发票专用章”由经理保管，发票开具后必须在每一联上加盖“发票专用章”，绝不允许空白发票加盖“发票专用章”。（总公司发放发票除外）

12、开具发票必须在顾客领取当日现场开具，不得提前开具，如有特殊原因须提前开具必须在2日内取走。

13、开具发票由收款员开具并签字，再由经理审核签字确认（收款人：收款员签字、开具人：经理签字），如经理不在岗要指定营业员签字（须经理记录备案指定人员及日期），每天经理必须检查发票开具的真实性。

14、发票的封皮要填写齐全：填写要求 1）使用单位（个人）：**店；

2）使用起讫时间：从发票开具第一页时间（如2013.06.16）；至本发票最后一页开具时间（如2013.06.22）；

3）本册作废号码及份数：填写本册发票作废页数的左上角红色数字8位号码（如00013251、00013252）共 2 份；

4）汇总经营额（大写）：本册发票所开具的总金额（如捌仟零陆拾肆元肆角零分，￥ 8064.40；

5）开票人：须是本店收款员（发票内开具的收款员姓名，如果两人开就写两人姓名），验票人：门店经理姓名；

终上所述，本规定解释权归财务所有。门店发票管理不按本规定执行任何一条都属于违纪或违法现象，公司根据情节严重性对当事人及门店负责人处理，严重者移送司法机关处理。

第二节 门店备用金管理制度

为加强门店备用金的管理，特制定本制度：

一、公司总部给予各门店、其他部门及有关人员一定额度的备用金。

二、备用金由门店经理负责请款、管理、使用、调配。

三、备用金的使用：门店每个收款员500元，经理1000元。

四、备用金用途：收款员备用金主要用于顾客找零钱，门店经理的备用金主要用于门店零星支出。

五、备用金专款专用，不得挪做他用，更不得借于他人使用，门店经理每月对备用金必须盘点一次。如门店有大额支出，填制《资金使用借款申请书》向公司借款，不准挪用收款员的备用金。

六、门店经理离职、调动，必须通知财务核实备用金，备用金做为重要事项进行交接，对接任和新任经理明确责任。

七、财务对备用金每年盘点一次，将盘点结果存档备案。

第三节 门店收银管理规定

一、收银员操作规范：

收银结算包括收取现金（只收取人民币，其它币种不收）、医保卡、银行卡刷卡消费以及支票结算等。用支票结算须财务通知销货款到账后方可付货。

1、营业前准备

1）将自带钱物另行保管，不得带私款上岗。

2）岗位检查：到岗后，先打开UPS电源开关，然后打开电脑开关等，并检查UPS电源、电脑设备等是否运转正常，检查收银用物品（包括发票、购物袋、打印机、零钞备用金、复写纸、手工单记录表等）是否齐备。

2、营业中

1）核对：收银员在每次交易前，要核对销售小票与电脑输出信息的商品名称、货号、数量是否准确。

2）交易：每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额，并将打印出的电脑小票和找零一起交给顾客，提醒顾客核对。

3）退、换货：如有退货或付款后的换货，则须经当店长同意，参照“顾客退换货管理制度”处理。

4）打折：商品打折参照规定标准处理。

5）验钞：遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到住伪钞、残钞，由收银员承担。

6）开发票：据顾客要求，按照《发票管理制度》要求正确填写发票。发票开好后，将顾客联双手交给顾客，如发票用完，及时交给店长，由店长到公司财务部更换。

7）保管：妥善保管和销售收银区商品，保持收银区清洁。

3、规定要求

1）暂时离岗：收银员不在岗时，要与店长或店内负责人做好交接工作，保证不影响正常收款工作。

2）收银机异常：出现异常时，应立即报告店长，并及时和公司信息部取得联系。电脑异常过程中的销售，应记入手工帐，待电脑恢复正常后再补入电脑。

3）顾客缴纳不要的多余零用钱，要及时打入营业务收入，单独分区存放，及时上交财务部并记录。

4）顾客订货款必须有柜组营业员、收银员、门店经理三方签字方可生效。5）门店外方煎药款要及时入账，不得留存。

6）按手工票管理规定发生的手工票现金必须有柜组营业员、收银员、门店经理三方签字，否则没收处理并处分。

4、交接班

1）交班前：交接班以前，由当班收银员打印日结金额，收银员按规定填好缴款单并将销售货存到公司指定账户后将存款凭证和日结单据一起交给店长。

2）交接班：将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前，应将当班情况向下一班收银员进行交接，交接完毕方能离岗。如有异议，应当面提出，否则一切

责任由下一班收银员负责。

5、现金存入

下班前必须把当天所有销售现金存到指定银行，每月月末最后一天结帐后收取的现金，能在当晚存入银行的就存入银行，不能在当晚存入的，必须在第二天早上10:00前及时存入银行，绝不能与下月第一天的销售款一起存入银行。

二、收银五大用语

1、您好。

2、抱歉，让您久等了。

3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡？

4、总共****元，多谢收您***元，找您***元，您的小票，请核对一下并保存好。

5、谢谢您，请慢走。

三、收银员注意事项

1、良好的服务态度。

1）切记收银“五大用语”，并且应灵活运用。2）面带笑容，表情自然，主动招呼入店顾客。3）一边录入，一边朗读价格，让客人能够听得清楚。4）在等待客人时，应面对卖场门面，身体不要依附收银台 5）在客人未前来结帐时，应整理收银台以保持周围整洁干净。6）不可随意离开收银台，若需要离开时，须请示店长，并委托其收银。

2、正确的录入：

1）熟知收银机每个键的操作功能，并要灵活运用（例：退货键、更正键等等）2）正确输入会员信息，以免导致会员消费不能正确累计。3）了解商品尤其是特价商品的价格。

4）注意价格变更的商品，以便登录正确的资料。

3、速度要快：

以最快速度完成每一笔交易，缩短顾客等待的时间。

4、其他要求

为节省零钞，收银员可适当请求顾客准备零钞。例如：“一共是31元”，“多谢收您50元，请问您有没有1块钱？我可以找您20元整”。决不可以向顾客强打索要零钱，更不能因缺零钱不卖给顾客商品。因换零钞耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。

第八章 门店营运管理

第一节 门店日常营运流程

一、营业前准备

（一）准备内容

1、早上进店时，由两人或两人以上同时开启店门。

2、整理整洁：店面清洁整理（全体员工）、服装整洁、商品陈列。

3、状况确认：昨日营业状况，待处理事宜（店长或指定人员）。

4、组织晨会（店长或指定人员）。

5、营业准备：着装准备、商品准备、收银准备。

（二）准备说明

1、着装准备：按规范统一着装，不得有冬装、夏装同时出现情况。

2、晨会简单明了（3—5分钟），主要内容：员工仪容仪表及到岗状况检查；前一天营业状况简要总结；当日工作事项说明及安排。

3、清洁整理：清洁责任区内商品及设备，检查货架、地板、天花板、柱子、墙壁是否清洁，玻璃门窗是否无灰尘印迹，设备是否归为摆妥，干净整洁，垃圾桶是否清洁，店前及走廊是否清洁。

4、商品准备：商品补充充分，陈列归位整齐，标识、标牌、价签分别与区域、货架、商品对应。

5、卖场气氛：灯光明亮，无损坏灯管。有背景音乐且和谐得体，横幅、吊旗、POP等按要求悬挂张贴。

6、设备检查：听诊器、血压计、验钞机、体重计等是否正常。POP机是否正常，电话连线是否正常，饮水是否充分准备的等。

7、收银准备：零钞备用金准备充足，胶袋、打印纸、票据等准备充分。

8、其他作业：各项报表是否填写无误，今日应传回或寄回公司的报表、资料准备情况，与公司数据及信息传送是否成功（如有疑问及时与公司联系）查阅电脑通知，检查昨日加班内容是否有待处理事宜，注意今日是否为补货日，效期商品检查日、退货日、调价日、是否公司、门店新的指令。

二、开店营业

（一）上岗前要求

1、员工全部到岗，仪容、仪表符合要求，良好的精神状态。

2、卖场整洁，气氛和谐。

3、销售准备就绪。

（二）营业中主要工作内容

1、明确每人当班责任区，履行当班责任人职责。1）店长

A、欢迎进店顾客；

B、巡视各岗位情况（人员、货物摆放、价格、环境卫生等），督察整改； C、将总部发出的文件信息传达、落实到门店；

D、收集相关柜组请货计划，及时报缺至配送中心（各门店按不同时段安排与配送沟通）； E、与驻店药师沟通、配合；

F、商品到货后把关验收，退换货处理及相关计算机操作，严格按实际收货数量输入。G、及时向总部配送传递门店营业单据，单日工作单天处理完毕。2）营业人员

A、在相应工作区域内正确导购，注意服务态度、专业用语及工作流程； B、看管货物，随时整理被顾客拿乱的商品，保证货位整洁，价签无误；

C、及时与收银台交流购货情况，查询已销品种和数量，并按管理数量补充货物； D、注意门店内外干净整洁，保持行人通道上无水渍，以防跌倒； E、严防偷盗行为发生； F、柜台商品养护记录。3）收银员

A、按收银作业流程正确收银；

B、及时更新、下载总部网络发送的数据信息，以保证网络通畅，交易金额正确； C、注意商品存货是否充足，随时记录上报门店店长：

D、遇意外情况（收银机故障、停电），及时手工记录销售数据，恢复供电后，逐条输入收银机；

E、在关闭计算机收银系统前做好当天日清处理。

2、遵守员工个人行为规范及服务规范，注意服务态度、服务用语，及服务流程、服务技巧等。

3、遵守各项营业操作规范。

4、注意各项设备所需保持的适当营运状态。（例如招牌灯箱的及时开启等）

5、注意各项商品存货是否充足，保持商品及标签整齐对应。

6、交接班。

三、用餐时间

各门店可根据客流情况灵活决定，在中午低峰期和傍晚低峰期用餐。要求：

1、员工用餐时间不得超过30分钟。

2、不得在店堂内当着顾客面用餐。

3、不得影响营业。

四、结束营业

（一）工作内容

1、贵重商品交接、清点。

2、清点、保存营业款及备用金。

3、整理票据。

4、填写交接班记录。

5、数据传输及收银系统操作，按要求关闭电脑。

6、确认钥匙保管。

（二）工作要求

1、不得提前结束营业。

2、不得向顾客暗示大洋。

3、锁门后不得无故进入店内,如有特殊情况需入内,则须向店长(店长)汇报同意后两人以上同时进入店内。

第二节 店长日常工作流程

一、工作时间设定 店长日工作时间。

二、巡视工作（门店须将现有设施设备管理责任落实到每位员工）

1、户外巡视：

牌匾、霓虹灯、卷帘门、橱窗等。

2、户内巡视：

1）人员签到、员工着装。2）药品摆放、价签摆放。

3）柜组卫生、灯光开关是否合适、私人物品摆放。

三、听取汇报工作

1、收银员对电脑中数据、公司文件逐一向经理汇报，并由店长填写、签字；

2、柜组员工向店长汇报药品库存、缺货、效期等数据。

四、检查工作

1、器械、药品摆放是否整齐。

2、价签摆放是否规整。

3、已断货的位置是否补充。

4、营业员仪表仪容是否合理。

5、音响设施是否能正常使用。

6、各种设施设备是否需要维修。

7、员工交接班日记。

五、调整工作

1、根据巡视、汇报、检查进行整理工作。

2、是否需要补货、是否需要调整库存、是否需要返换药品（检查单位：销售部）；是否需要对滞销、效期药品的处理、处理方式记录。

3、店、柜组、员工日销售指标完成情况，对未达标者采取协助督促使之达标。

六、同公司沟通汇报工作

1、按公司规定时间响应上报和调整必须完成的申报工作；

2、门店应记录的必须填写清楚；

3、迅速完成填、传工作。

七、员工学习时间安排

1、店长按购买药品客流不同时间段合理匹配员工的学习时间；

2、员工学习内容和方式：公司下发培训计划与要求、门店自定培训计划与要求。

八、经理下班工作安排

经理下班前对值班负责人必须做好的几项交接工作，并作为第二天巡视的任务：

第一：连锁店的防火、防盗装置必须处于正常状态。第二：药品销售中如出现补货必须要有记录。第三：现金必须保管到位。

第三节 门店服务规范

1、员工必须使用文明用语，营业员接待顾客第一句话，必须用尊称“您好”，同时询问顾客：“您想买什么药？”，更不要不理顾客，要亲自和顾客说话，更不要以僵硬的口气对顾客询问。

2、顾客选购药品时，营业员必须耐心介绍药品，绝不允许有不耐烦的表情和语言。

3、顾客没有购买营业员介绍的药品时，营业员必须尊重顾客的意愿，允许顾客自行选购，不得因此怠慢顾客。

4、不要看到顾客穿着不好或购买金额较少而态度冷淡。

5、顾客选购的药品短缺时，不能简单的说：“没有”，应向顾客推荐其他替代药品，或请顾客留下姓名和联系地址、电话，按分公司要求定期上报。

6、所有售出商品必须让顾客亲自复核（内包装塑封无法打开的也要检查是否为空包装），看是否有缺少或破损，包装好后提醒顾客拿好。

7、顾客所购药品不在本柜组，营业员必须在热情招呼的同时，用手势引导顾客或亲自领顾客到药品所在柜组。

8、顾客购完药准备离开时，营业员必须主动与顾客道别，例如：“大叔再见！”、“请慢走！”。

9、顾客较多时，营业员必须做到接

一、顾

二、招呼三，主动向第三、四位顾客示意“请稍等”、“对不起让您久等了”。

10、营业员开完小票后，必须指明收款台位置，用手势引导顾客到收款台交款。

11、营业员必须满足顾客所需要药品的调拨，无论调拨药品的金额多少，都要用良好的态度去为顾客服务。

12、营业员对自己柜组内药品摆放要整洁，横向要直，高度尽量一平，美观大方，不许有空位。

13、对顾客的不合理要求，员工要学会委婉拒绝；如因员工与顾客发生争吵并被投诉，无论对错将给予门店当事责任人一般违纪处分，特殊情况视情节给予加倍处罚直至辞退处分；

14、员工与顾客之间出现打架现象，无论对错一律给予当事责任人最低严重违纪处分；动用凶器者直接予以开除、处罚并追究刑事责任。

第四节 药品销售管理制度

一、销售管理

1、门店均由收款台统一收款，营业员不论什么原因都不准收现金。如顾客直接将现金交给营业员，营业员必须按程序及时到收款台交款、补办手续。

2、任何人不准赊销药品，不准私自销售他人代卖药品，不准销售未入库药品。

3、销售时，正确介绍药品性能、用途、用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。

4、不准销售劣质、变质药品，或以次充好。宁错过一次销售机会而保留顾客的信任，也不要使用欺骗方法使顾客购买不对症的药品。

5、严格执行“先产先出、近期先出”按批号付药原则，营业员要认真核对电脑所输出信誉卡与本组当日销售药品是否相符，避免因此造成的差错。

6、因微机故障不能收款时，收银员可打实收，但手工票须有经理、柜组营业员、收银员三方签字（不可漏签、代签），待系统正常时再将手工票录入微机，同时做好登记。

7、停电或微机故障不能收款时，营业员要开三联复写销售小票，写明品名、货号、批号、数量、价格、销售员号，顾客要求会员卡打折的，把会员卡号写在销售小票上，三联同时交予顾客并向顾客指示收款台位置，请顾客交款。以顾客拿回盖有现金收讫章的小票为付药凭证。顾客需开发票的，待系统正常时将打出的信誉卡为顾客留存。

8、收银员严禁利用手工票录入之机进行无卡打折，或低折高打，并将打折款窃为己有。公司发现此事件将对收银员作开除处理并移送司法机关，同时追究所在店经理的领导责任。

9、将药品同信誉卡双手交给顾客并提醒顾客保存好信誉卡，以便退换或药品出现问题时使用（特殊药品要告诉顾客不能退换如冰箱内生物制品）；对顾客不要的信誉卡不允许保留，应立即销毁。

10、与顾客一起检查药品是否完好，要盒盒逐一检查，检查到最小包装，保证所售药品内外包装完好无损，并向顾客说明使用方法及注意事项。

11、如顾客需开发票，请顾客到收款台找收银员开具发票，如面值超过100元则须由门店经理签字（经理不在岗时，由指定营业员签字）；门店开发票不得扣税，特殊情况要请示财务部后再做决定。

12、对于个别顾客出现非正常量购买药品的情况应咨询采购部。

13、主动帮顾客包装好药品，贵重和易碎药品更要提醒顾客拿好，包装力求安全、节约。

14、员工在接待顾客整个过程中（包括投诉顾客）都要面带真诚关爱的表情，顾客离开时也要微笑着向顾客点头致意。

二、商品整理

1、保持商品正面朝外、件件有价，价签与之对应。

2、检查商品的编码与价格是否有误，及时修正。

3、检查商品的有效期，近期应摆放在前，离有效期六个月商品及时打印报表及时催销。

4、严防断货，及时记录，为门店经理在制订销售计划时提供可靠性依据。

5、在门店店长的指导下，根据销售情况可调换部分商品的陈列。

6、对滞销或二个月内不动销的商品，定期汇报门店经理。

7、随时随地在卖场中整理销售时顾客拿乱的商品，使其归位。

三、药品不良反应

1、工作中对所售药品顾客反应的副作用与不良反应应加以鉴别，予以解答。如确属不良反应应详细记录，慎重处理，并通知上级主管部门。

2、仔细填写药品不良反应报告表，并由店长向质量管理部汇报。

第五节 门店中药饮片储存、销售管理制度

一、中药饮片储存

1、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗，及时清理隔斗，防止混药，装斗要装斗的四分之三，防止串斗。

2、中药饮片按其特性采取通风、干燥、除土、捡杂质、曝晒、阴干等方法进行养护。

3、中药饮片必须定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍，夏防季节即每年的5—9月份，每月要将斗内所有饮片及库存检查一遍，并做好记录。

4、饮片配方场所每天一小扫，每周一大扫，工作完毕要关好水、电、门窗，确保环境卫生、安全；花类要单独储存，不允许挤压。

5、发现质量问题，应立即向经理报告，并采取有效措施，严禁不合格药品上柜销售。

6、中药饮片在管理中出现发霉、变质、鼠害等问题，管理者要承担相应的经济责任。

二、中药饮片销售

1、严把质量销售关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确。

2、销售中药饮片必须凭医师开具的处方销售，调配或销售人员均应在处方上签字。

3、严格按配方发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。

4、调配前要认真审查处方中病人姓名、年龄、性别、药名、用量、剂量、用法、配伍、禁忌医师签章，如有药名书写不清，药味重复，有“相反”、“相畏”、“妊娠禁忌”及超量等情况，经处方医师更正或重新签章后再调配，否则拒绝调剂；调剂人员不得擅自更改处方内容。

5、调剂人员必须按处方应付统一标准去调配，配方时要按方称量，一方多剂者分包要等量，39

不得估量抓药，更不能以手代称，除定量制成品以及只、条、个、为单位者除外。一律用戥子称取，每剂药品误差不得超过5%，周岁以下儿童用药和毒剧药品，必须逐味、逐剂称量。

6、调配过程中，凡矿石、贝壳、果实、种子类药品，均需打（杵）碎，配发“先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服”、“包煎”等药品均应按医嘱单包，并在小包内注明煎服方法。

7、毒麻中草药，按有关毒麻药管理条例，建立登记台帐，并严格限定剂量，只能用于中药处方配方使用，不得单剂出售。

8、民间自配单、秘、验方需用毒性中药，购买时开具单位或城市街道办事处、乡（镇）人民政府的证明信方可销售，每次用量不得超过两日极量。

9、处方未注明“生用”的毒性中药，应当炮制。

10、贵重药品要设薄登记，逐方销存，并由总部定期检查销存情况。

11、调配处方应按处方所列药名依次进行，调配完毕经核对无误后，再付药给顾客，发药时认真核对顾客姓名，药剂贴数，同时向顾客交待需要特殊处理药物以及煎煮方法、服法及必要的饮食禁忌。

12、收款员电脑划价要迅速、准确，一般处方（20味以下）应在1分30秒内完成。

13、大夫处分必须填写日期，药品名称准确，字迹清晰整洁。

14、收银员对大夫处方逐一划价、并核对无误（名称、品种、数量、付数等）。

15、收银员做好每日大夫处方的装订与核算工作（处方与信誉卡一起装订），汇总后交门店经理审核保存。

16、中药斗前斗名要求正名正字，如有更改及时与办公室联系进行变更。

第六节 门店煎药、粉药管理规定

1、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额每付超过5元的，门店免费为顾客煎药。（因克数过少，煎药机煎不了的除外，但门店必须提前与顾客说明原因）

2、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额每付低于5元的，门店按每袋收取1.5元的费用，提前告知顾客。

3、凡是持外方在阳光药房所购的草药，购药金额超过5元的，门店免费为顾客粉药。（因克数过少，粉碎机粉不了的除外，但门店必须提前与顾客说明原因）

4、凡是持外方在阳光药房所购草药金额没达到5元的，或是在外店所购的草药，要在阳光药房粉的，按每锅收取2元的粉药费，提前告知顾客。（电脑内设有粉药货号，如没有库存，以报损报溢形式向采购部部申请添加虚拟库存数量）

5、凡是在外店所购的草药，要在阳光药房煎药的，按每袋收取1.5元的费用，提前告知顾客。（电脑内设有煎药货号，如没有库存，以报损报溢形式向采购部申请添加虚拟库存数量）

6、凡是持内方所购买的草药，顾客要求煎药或粉药，门店不收取任何费用。每付药煎2袋内不收费，每付药煎超过2袋以上的，超出的每袋收取1.5元费用。

7、凡是顾客需要粉成面的草药，门店人员需根据草药的特性或质地，必须说明是否能够粉成面状，或是告知顾客能够粉到什么程度，大约损耗多少，然后再为顾客粉碎。以免发生纠纷。

8、门店如因粉药机或煎药机维修等原因不能满足顾客需求时，必须与顾客说明原因同时介绍顾客到邻近的阳光连锁店为顾客服务。

9、草药的煎药+粉药的货号不允许出现退票。

10、如没有任何原因，无故推脱顾客粉药或煎药的门店，有顾客投诉或举报，监察部经过了解核实后，对其门店当事人从重处罚，门店经理连带责任罚款。

第七节 门店拆零销售管理

1、拆零药品指门店所销售药品的最小包装单元不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。

2、门店应有固定的拆零场所或专柜，须配备基本的拆零工具，如：药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋等，并保持拆零用工具清洁卫生。

3、拆零后的药品，应相对集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，并保持原包装。

4、拆零前，对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的不可拆零销售。

5、药品拆零销售时，应在符合卫生条件的拆零场所进行操作，将药品放入专用的拆零药品包装袋中，写明药品的品名、规格、服法、用量、有效期及门店名称，核对无误后，方可交给顾客，并做好拆零记录，让顾客签名。

6、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。

7、拆零后的药品不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，写明品名、规格、用法、用量、批号、有效期及拆零药袋，并做好拆零药品记录。拆完一盒或一瓶后，保留完整批签，贴于记录本上，并写明：‘此药已销售完毕，包装盒已销毁。

8、拆零工具每次使用前应用75%酒精消毒后方可使用。

第八节 门店会议管理

一、各门店每周召开一次周例会（总结、学习、传达、布置），由店长或指定人员主持并由

专人记录（采取记录本形式备查）；工作中也可视情况自行安排会议。

二、各门店每月1日至3日召开一次经营分析会（于每月5日前上报销售部区域负责人员，抄送销售部经理、公司管理办），分析研究本月经营运转中存在的问题和因素。由店长主持（即总结分析）。

（一）门店销售分析：

1、商品结构对销售的影响程度；

2、商品种类及库存对销售的影响程度；

3、促销活动对销售的影响程度。

（二）门店管理分析：

1、本门店经营管理上存在哪些问题；

2、员工对销售、管理存在问题的建议；

3、门店对公司在经营和管理上的建议、需要调整的问题。

三、会议要求

1、不得在业务高峰期间开会，管理人员必须服务于卖场。

2、重大的节假日、周末，门店不召开超过30分钟的会议。

3、参加会议的人员必须作会议记录。

4、会上的决议，会后必须严格执行。

第九节 门店培训管理

一、培训分为两种方式：

1、新员工岗前培训；

2、在职人员培训。

二、对新员工培训内容包括：

1、企业发展概况、组织机构、人事管理及纪律、制度；

2、礼仪与服务：包括服务规范、行为规范；

3、药品相关业务知识；

三、在职员工培训：

1、由销售部制定培训计划，时间、内容见网上通知；

2、培训和考试内容：药品专业知识（包括药品货位、名称、成份、功能主治、药理药性、用法用量、禁忌等）、业务知识、销售能力、公司规章制度。；

四、由公司组织人员不定期对门店进行考核，考核内容为：行政考核和业务考核，对门店员工的考核计入门店经理考核成绩。

五、组织门店员工到公司培训，培训结束后将进行考试，考试不合格者给予罚款，并将所处罚金额奖励给考核优秀的员工及门店。

第十节 促销品、办公用品等运转流程

1、关于办公用品、促销品、低值易耗品和固定资产的采购流程：

1）办公用品和低值易耗品请货内容要参看《办公用品和低值易耗品请货清单》，清单内商品由门店或相关部门在佳兴系统中提出要货申请（同原有阳光系统中的请货），不在清单内的，如须集中采购，请与佳兴电子商务李松提出申请，由阳光总部领导审批后进行采购，其余办公用品由各个门店自行采购，费用由总部统一定额后每月发给门店。办公用品本月各个门店和部门按清单列出的商品自行在佳兴系统中维护上下限，下个月实现自动请货，实行自动请货后，办公用品请货周期更改为两个月。也就是说门店及各个部门的库存上限要保证两个半月，下限要保证两个月。

2）促销品由各个部门和门店直接在佳兴系统中提出要货申请（同原有阳光系统中的请货），总部统一配送，计划周期为20天。总部按门店请货汇总数量采购，不再保留多余库存，请各个部门和门店请货时做好计划。

3）固定资产采购需要先经过各个部门经理OA审批，部门经理不能决定的由相应副总OA审批，审批结果OA发送佳兴电子商务公司李松进行采购。无审批佳兴不予采购。

2、关于办公用品、促销品、低值易耗品和固定资产的销售、领用流程：

1）办公用品和低值易耗品的领用须及时在系统中做报损，报损不在通过总部审核，成本由门店承担，如果不及时报损会造成无法进行采购请货申请（由库存上下限控制）.2）促销品的使用在佳兴电子商务系统中需要及时进行销售处理，通过将促销品销售给特定会员（既是在销售时，会员卡号为8888，会员名称是‘佳兴特定会员’）完成销售，销售时系统自动设定价格为零，并只计算成本，不计算毛利和提成。同时在备注中记录对应的阳光药房销售小票的单号，（下面单独介绍操作步骤）以方便总部统计促销品发放详情。如有误差，须门店承担相应成本。此特定会员编号和名称由信息部统一下发，同时下发相应操作说明文档。

3）固定资产如损坏或报废须在系统中进行报损，固定资产报损须相关部门和门店负责人签字，并报总部审批后方可进行系统操作，每月固定资产报损清单由佳兴电子商务报给阳光总部，43

总部核对后如无审批进行报损，交由监察部处理。

第九章 门店商品管理

第一节 药品的分类与分区

一、分类原则：

1、按照国家的药品分类的相关政策。

2、体现公司商品组合策略、按照GSP陈列要求、有利于门店商品配置与陈列。

3、有利于商品管理，有利于便于消费者选购。

4、有利于信息管理自动化，同时考虑其延续性、前瞻性和相对稳定性。

二、商品分类的依据：

1、内含成份。

2、功能主治。

3、用法用量。

4、不良反应。

三、商品分为药品、非药品的标志 五大标志：药、食、妆、械、消

四、商品分类：包括药品和非药品

药品包括：非处方药（OTC）：内服药、外用药

处方药（RX）：内服药、外用药 非药品包括：（口服）食品、保健食品

（非口服）妆、械、消、计生用品、日化用品

五、门店内部分区

（一）药品区

1、处方药品区：

1）处方药品必须放在处方柜中闭架销售，并标明警示语：请凭医师处方购买和使用 2）专柜上锁

注射剂和二类精神药品（针剂、大输液、舒乐安定）在处方柜中实行专柜管理，必须凭医师处方才能购买，并标明警示语“请凭医师处方购买和使用”。

3）中药柜、中药壁柜、中药柜台

4）拆零专柜（请严格按照GSP拆零操作程序调配）5）冷藏柜

2、非处方药品区

存放非处方药品（OTC），“请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。”主要有解热镇痛用药，感冒用药、维生素和矿物质、胃肠道用药、妇科用药、、外用药、中成药等

（二）非药品区

（三）其他功能区域及设备

收银台、端架、资料架（柜），行政区（办公室）、服务（退货区）

第二节 门店商品配置

商品配置的好坏，直接影响着门店的经营绩效，若商品及卖场货架没有经过合理的规划，不仅会占据太多的陈列位，也会阻碍其他商品的引进，浪费卖场空间，造成库存资金积压。

一、门店商品的配置：门店商品的配置即商品的结构（品种、数量）与放置（布局、陈列）。

1、门店商品配置依据：

1）商圈调查：门店属地的市场容量、潜力、竞争状况等。

2）消费者调查：商圈内消费者收入、家庭规模结构、购买习惯、对商品与服务的需求内容等。

3）公司商品策略：有意识突出或培养某类商品、价格策略等。

4）其他：卖场实际状况、是否有品种限制等。（营业面积大小、卖场内固定结构限制、店中店的品种限制）

另：类似成功门店的商品配置是最具参考价值的。

2、门店商品配置的步骤：

1）卖场商品配置面积的分配，以规划的卖场面积平面图参考下列步骤，画出门店商品配置图：

A根据商圈消费水平，分配商品结构比。

B参考竞争对手的商品配置，发挥自己经营特色，来做商品配置面积的工作。C商品价位等级的结构；高、中、低三种价位。D包装大小的结构：大、中、小、三种包装。E流行性商品。F经常性商品。

G季节性商品：季节的变化，会引起需求的变化。H吸引顾客的商品：畅销品、新奇品、别家没有的商品。I关联性商品。2）商品的选择

商品大类确认后，由门店经理呈报销售部，销售部与采购部共同确定每一中类的商品明细，包括商品中类的位置选择。

3、商品配置的修正： A、销售情况的分析 B、滞销商品的淘汰

C、畅销商品的调整和新商品的引进 D、商品布置的调整

二、商品选择以及如何布置摆放是相辅相成的，应考虑到配置依据，在单品量的选择上，应考虑到销售结构比、库存结构比、占有面积比之间的关系，应体现卖场布局中商品意识和价值的实现。

第三节 门店商品陈列管理

一、商品陈列目的

1、符合国家药品分类的原则和公司按商品分类的要求。

2、诱导顾客的购买欲望和动机，便于商品的销售，通过陈列调节顾客心理以最终达到顾客满意。

3、突出商品的功效、卖点、优点。

4、促进关联商品的购买。

5、效期商品、积压商品的促销。

二、商品陈列的要求

1、按《药品经营质量管理规范》（GSP）的要求，药品应按剂型、用途以及储存要求分类陈列和储存。

1）药品应按品种、用途或剂型分类摆放，标签放置正确，字迹清晰。

2）药品与非药品、非处方药分柜陈列，内服药与外用药、性质互相影响、易串味的药品应分柜存放，标志明显、清晰。

3）需冷藏的药品应存放在符合规定的冷藏设施中。

4）拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。

5）陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存的药品不应陈列。

2、有利于销售；既以消费者为导向，分类陈列，同一大类商品尽量置于同一区域，其位置及所展示的面积与其销售的比例相对适应，重点商品摆放在重要位置，有利于顾客找寻。关联商品、配套使用商品应灵活搭配陈列。

3、有利于商品管理：符合公司商品分类原则，有利于防损（防盗）等。还要控制最上层货架的高度事宜，靠墙的货架较高，中间的货架较低。

4、整体丰满原则：货架须按照公司的规定，由上到下层板由窄变宽，体现整体CI风格，符合公司审美观。符合“四指原则”，即下一层最高的商品与上一层板不能超过四指的距离；所有商品应符合商品部的最小才陈列量的要求。有疗程的药品最少要按一个疗程的存量来陈列。

三、货架商品陈列的原则

1、平行原则：根据店面实际的布局，货架可采取平行的方式，以达到商品的最佳展示效果。

2、直立、平铺原则：商品正面朝向顾客，一般根据商品的数量、体积、形状、外包装采取直立、平铺、挂置等的陈列方式。商品放在货架的最前端，在销售中依次向前移动。分类相同的商品陈列在同一组货架或相邻的不同层面上。

3、先产先出的原则；即按时间顺序或按批号先后，先产的商品、近效期商品摆在前面先销售，后产的或批号较后商品摆在后面。

4、分类纵向陈列原则：同一类商品尽量陈列在同一区，货架上方应悬挂此类商品的分类标识牌。商品应以纵向陈列为原则，价签与商品——对应。

5、陈列指引标识牌、价签要求清晰、整洁无损坏。

6、过期及破损商品不能出现于货架上。

四、商品陈列的技巧

1、橱窗陈列：利用商品或商品广告空盒，采用不同的组合排列方法，展示季节性、广告支持、新商品及重点促销的商品。注意：

1）橱窗商品空包装盒的陈列高度不能超过120cm，否则会影响门店的通透性。

2）空包装盒褪色、破损，要及时进得更换，否则会严重影响门店形象。顾客对它的第一印象决定着顾客对商店的态度及进店等。

2、专柜陈列：

1）按品牌设立：一般为同一厂商的各类产品的陈列。如世一堂专柜、薇姿专柜。2）按功能设立：将相同或关联功能的商品陈列为同一专柜。如男性用品专柜、减肥商品专柜、糖尿病专柜等。

3、端架陈列：端架是指双面货架的中央陈列架的两端货架，属于货架中的黄金展示位尤其是面向店门和手银台的端架。

1）展示季节性、广告支持、物价商品、利润高的商品、新商品及重点促销的商品： 2）端架陈列可进行单一大量的商品陈列，也可几种商品组合陈列，但不易过多，端架展示的商品在每层货架上应控制在3种以内。

4、货架黄金陈列：

上段：（120cm—180cm）：陈列“希望顾客注意”的商品、即一些新商品、推荐产品、有意培养的准重点商品

黄金段；（80cm---120cm）:顾客最易看到、最易拿取商品，是支持门店营业额的主要区域，应陈列畅销商品、得点商品以及季节性商品，或独家代理或经销商品广告商品。

中段：（60cm—80cm）:陈列销售量稳定的一般商品和准重点商品。

下段（60cm以下）：陈列体积大的、重的商品和销量校低的、滞销的商品。

5、大量陈列：大量陈列给顾客产生强烈的视觉效果，刺激其购买的冲动。如堆头陈列、多排面陈列、凉茶筐陈列等。大量陈列的商品应为新商品、会员物价商品、畅销、应季商品，并用海报和POP配合宣传，堆头陈列要有层次感。

6、除去外包装的陈列：瓶装商品（如化妆品、药酒、口服液等）除去外包装后陈列，吸引顾客对商品的内在质地产生直观的感受，激发购买欲望。

注意：商品陈列的同时要注意会员特价、新商品等标签和手制的展示，在POP上要注明商品的卖点（特点、功效、承诺），以增加顾客的购买欲望。

五、药品展示要求

1、展示药品动作敏捷，递送准确；轻拿轻放，不扔不摔。

2、介绍药品时，要如实地介绍药品性能、特点、规格、用途、价格、使用方法及禁忌注意事项、退换原则等，耐心诚恳地回答顾客的各种问题。

3、包装药品时要合理使用包装用品，装好扎牢，做到迅速、美观、安全、节约四原则。

第四节 请货与补货作业

一、原则

1、相对滞销的C类商品，应保证展台的最低陈列需求量，以使得陈列美观； 准确及时地拟定订货单。

2、订货时需考虑配送周期、季节性因素、节日因素、当地消费习惯和该商品货源保证程度

等因素。

3、若发生大宗销售或集团购买时，必须立即按紧急要货流程进行操作，以免销售流失。

4、随时保证店内的商品陈列丰满，种类齐全，数量适当，既避免商品脱销，又防止商品滞销积压。

5、应按照最小订货单位的倍数进行要货。

6、订货时的注意事项：为了使每次订货数量相对准确，既能够满足销售需要又不积压库存，在订货时严格审核订单是非常重要的一个环节。

1）要求主管在订货时必须在电脑系统内查询相关的数据，严格按照订货公式进行核算。2）要求店长（或经理）在审核订单时对每个单品必须进行逐一审核，对不合理的订货要查明原因，避免订货的不准确。

二、请货作业

1、请货的概念

当顾客需求商品而门店未经营或门店经营但发生缺、断货时，门店向公司请求帮助。

2、请货的程序

1）当顾客需求商品而门店没有时，立即向公司采购部查询是否为公司经营品种，如是，按紧急补货程序办理，可通过公司系统解决，或对公司缺断货品种，进行门店间调节。

2）对顾客有需求而公司未经营的品种，门店要做好详细记录并每周报到公司采购部，采购部一周内将到货情况和未到货原因以电脑软件方式告知门店，采购部根据品种情况决定是作为新品种正式引进还是一次性采购。

3）公司、门店都无法购到时，及时向顾客道歉或用小礼物作为补偿，并记录下电话、地址、或到其他正规药店代为购买。

三、补货作业

1、补货的意义

1）保证商品正常周转，防止缺货、断货、确保门店正常营业销售。2）提高商品周转率，减少占用资金。3）合理补货以减少商品积压，降低商品耗损。

2、相关名词

1）与商品陈列量有关的名词

A、月销量：指商品一个月的销售数量。

B、最小陈列量（安全存量）：为保证销售而不至于断货，门店货架上所陈列的最小数量（为保证需求的不确定性而在门店保持的最小库存量），亦为紧急补货点，具有明显疗程的商品，最小陈列量一般为1个疗程的用量。

C、补货点：当商品的可销售量低于某一存量水平时，即向采购部提出补货，这一存量水平即为补货点。

D、最大陈列量（最大存量）：指商品在货架上陈列的最高限数量，亦为商品在店面的最大存量。（补货完成后达到的门店库存量）

2）与补货有关的名词

A、补货周期：前后两次常规补货相隔的天数。

B、紧急补货点：当商品可销售量等于安全存量时为紧急补货点存量。C、补货量=最大陈列量—现有存量+日均销量*到货所需时间。D、补货前置期：从提出补货到货到店面所需时间。

3、补货方法

1）周期性补货方法：

A补货周期固定，不考虑补货点。B补货量不固定。

C到了紧急补货点，不管是否到补货时间，及时补货。

注：目前大部分门店执行每周一次补货，每次补货将补货要求的商品都补到。

2）补货点补货：方法以定点补货为主，对慢流商品仍然实行定时补货类似的定时检查方法（补货点：即门店库存量下降到该点时电脑系统才启动补货的库存量。不考虑单价与销售额，只考虑销售量即销售速度）。此补货方法的特点为：

A补货量固定。

补货量=最大陈列量-补货点存量+日均销售*到货所需时间 B到紧急补货点适时补货

4、商品的销售额A、B、C分析法 A、类：按销售额排名前80%的商品。B、类：按销售额排名80%-95%的商品。C、类：按销售额排名最后5%的商品。20%---30%的商品贡献80%的营业额。

5、补货量公式

1）补货量=最大陈列量—现有存量+日均销量*到货时间 2）具体情况

A具有明显服用料陈商品，最小陈列量不应低于1个疗程量。B促销商品、特价商品、需摆放堆头的商品可适量放大库存量。

第二篇：烘焙连锁运营管理手册(内部培训资料)[最终版]

第一章 岗位职责

（一）门店管理部经理岗位职责

1.2.3.4.5.6.7.8.9.对直营门店及加盟门店正常运营负责

负责门店销售管理，根据经营目标进行分解并负责达成

负责门店团队管理，有权确定店长及门店人员职务任免，和工作调度。负责门店计划管理，制定本部门工作计划，审核门店各岗位工作计划。负责门店生产管理，负责生产计划、组织、过程控制及食品安全。负责门店安全管理，监督管理物品，资金及设施设备的安全。负责门店卫生管理，根据卫生检查标准进行监督检查。

负责门店产品品质管理，根据产品验收标准，监督产品的验收及保鲜期的执行。负责门店服务管理，监督门店服务质量。

（二）门店管理部督导岗位职责

1.2.3.4.5.6.7.8.9.对门店管理部经理负责，负责门店日常运营的监督与指导

负责门店人员培训的计划拟定，组织，实施和考核。

负责公司各项规章制度的落实，执行，有责任对制度提出修订方案。负责本岗位工作计划的制定与执行。负责门店活动的监督执行。

负责协助店长做好门店人员的优化与调配。负责协助店长处理服务纠纷及客诉。门店管理部计划管理员岗位职责

（三）门店管理部计划管理员岗位职责

1.2.3.4.5.6.7.8.9.负责门店报表的审核汇总及报送工作。负责门店数据的整理分析及报送工作。

负责门店印刷品的申请，货款回收及发货工作。

负责总部与异地门店代做蛋糕的统计，审核，并报送财务。负责加盟门店培训人员的名单统计，并报送行政部。负责门店表格的打印与发放。

负责门店客户资料的统计，及回访品的计划下达。负责节庆产品冷餐会所需产品要货订单的下达。负责门店盘点工作的监督。

（四）门店管理部资产管理岗岗位职责

1.对门店管理部经理负责

2.负责门店的固定资产低值易耗品的盘点监督，3.依据门店资产配置标准，负责拟定门店的资产标准配备，4.建立各项资产供应商档案，5.负责监督门店各项资产的日常维护及行政维保计划的实施，6.负责门店设施设备的保修与跟进，7.负责新增门店的投资费用预算及决算，8.协助门店建立资产管理台账。

9.协助固定资产及低值易耗品的月度盘点，10.负责新增门店所需原材料，办公用品，模具的采购计划的拟定与实施跟进。

（五）店长岗位职责

1.对门店管理部经理负责全面负责本店的管理工作。

2.负责门店销售管理，2.1 根据销售目标进行分解，并负责达成。2.2 负责门店的各项活动方案的执行与总结，2.3 负责销售数据的统计与分析，2.4 负责要货计划的管理，2.5 负责市场需求及产品信息的采集与反馈，3.负责门店团队管理

3.1 负责员工日常管理，根据各岗位职责，检查门店员工的工作情况，3.2 负责主持晨会，3.3 负责员工的现场培训工作和专项培训工作，3.4 负责公司规章制度的贯彻执行。3.5 负责提议本店员工的聘用与任免，3.6 负责了解员工的思想动态，及时做好沟通交流，充分调动员工的工作积极性，4.负责门店现场管理，4.1 负责门店产品陈列，4.2 负责门店的卫生管理，4.3 负责门店开闭店流程及营业中流程的监督执行，4.4 负责门店的库存管理，5.负责门店安全管理，5.1 负责防火、防盗、防工伤、防水等安全工作 5.2 负责本店物品资金，及设施设备的安全，6.负责门店账务管理，6.1 负责本店的出入库管理，保证账实相符，6.2 负责本店应收账款管理，6.3 负责监督和审核本店票据开具，和录入工作，7.负责门店产品品质管理，7.1 负责监督本店原物料的来货验收，7.2 负责根据产品验收标准检查产品的验收，7.3 负责检查在架产品品质及保鲜期的执行，7.4 负责库存原料品质及保质期的检查，7.5 负责自拌馅料品质及保质期的检查，8.负责门店服务管理

8.1 负责仪容仪表服务，规范执行情况的监督与管理，8.2 负责监督配送服务的质量，8.3 负责客户关系的日常维护，8.4 负责本店客户投诉的处理及上报，9.负责生产计划组织过程控制及食品安全，10.负责本店工作计划的制定与执行，11.负责本店公共事务的处理。

（六）导购员岗位职责

1.基本职责，1.1 严格执行各项规章制度及本岗位的工作流程，1.2 负责本班次销售任务的达成，1.3 掌握门店销售的产品品种结构营养知识，销售价格及商品适合人群，1.4 负责本岗位产品的计划要货，1.5 负责本岗位库存标准化管理，1.6 掌握基本的商务礼仪和商品销售技巧，1.7 负责本班次产品的陈列销售及区域卫生，1.8 负责本岗位原物料的提退工作，1.9 按要求做好防火防盗防鼠工作，1.10负责本岗位固定资产及低值易耗品的维护

2.导购员工作细则

理货员岗

1.要货计划实施细则，1.1 掌握产品日常销售数据，1.2 掌握销售任务与产品要货计划间的关联关系，销售任务金额=用户数量*产品单价，1.2.1 要货原则：保证在控制退货率的前提下，各种产品足量销售，1.2.2 要货方法：要货量=明日参数+后日参数-今日库存量-次日来货量 1.2.3 要货参数，要货参数=上双周销售数量的平均值，1.2.4 要货修正，按照节假日天气状况，门店活动情况进行修正，1.3 掌握要货程序及要货基本操作，2.产品验收实施细则

2.1 根据产品验收标准验收产品品质，发现不合格产品及时上报

2.2 根据调拨单核对来货数量与要货数量的差异是否合理，发现问题及时上报，2.3 根据现烤出货单核对出货数量与要货数量的差异是否合理，发现问题及时上报，2.4 根据出货单数量核对面包师当日产值统计单是否一致，并签字确认，3.产品陈列实施细则

3.1 按照门店产品陈列标准进行陈列，3.2 保证产品与标签一一对应，3.3 按照先进先出原则整理和补充货柜，.4.产品销售实施细则

4.1 掌握产品的品名称，价格，食材，适用人群，卖点及销售话术，4.2 执行门店迎宾语，欢宾语，4.3 执行门店现烤产品出货话术，某某产品新鲜出炉，欢迎选购！4.4 试吃的计划的执行与反馈

4.5 通过销售话术，引导顾客消费，5.产品下架实施细则

5.1 掌握产品的存储条件，保质期保鲜期，5.2 每日12：00，21：00检查在架产品的生产日期，到期产品下架，并放置退货区，5.3 按照《退货管理制度》进行退货 顾客疏导岗

1.负责按卫生标准进行客席卫生间的卫生清理与保持，2.执行《礼仪服务标准》中的“客席礼仪”的规定 3.按规定时间要求完成配送任务，4.负责本店临时性采购工作，5.进行顾客疏导方，防止顾客加塞等妨碍收款秩序行为的发生，6.负责协助卖场卫生的日常维护，卫生用具的清洁保养工作 蛋糕导购岗

1.要货计划实施细则，1.1 掌握蛋糕日常销售数据，1.2 掌握销售任务与产品要货计划间的关联关系，销售任务金额=要货数量*产品单价，1.2.1 要货原则：在控制退货率的前提下，保证蛋糕足量的销售，1.2.2 要货方法：a)蛋糕胚要货量=明日参数-当日库存+后天参数（冬季），b)蛋糕胚要货量等于明日参数-当日库存(夏季)，c)冷冻胚要货数量等于日均销售数量*要货周期(10天)1.2.3 要货参数：要货参数=上双周蛋糕制作量的平均值

1.2.4 要货修正：按照节假日天气状况，门店活动情况进行修正，1.3 掌握诱惑程序及要货基本操作，2.产品验收实施细则

2.1 根据调拨单核对来货数量与要货数量的差异是否合理，发现问题及时上报 2.2 按照验收标准验收成品蛋糕是否符合标准，发现问题及时处理，2.3 检查成品蛋糕是否符合配送单中的顾客需求，2.4 检查订单是否按时完成 3.产品陈列实施细则

3.1 按照门店产品陈列标准进行陈列，3.2 负责预备蛋糕及预订蛋糕的下单与陈列，3.3 保证备取蛋糕与配送单一致 4.产品销售实施细则，4.1 掌握产品的名称、价格，食材，适用人群，卖点及销售话术 4.2 执行门店迎宾语，欢宾语 4.3 试吃计划的执行与反馈

4.4 负责门店散订客户的接待咨询工作，通过销售话术引导顾客消费 4.5 负责本店团购蛋糕的查询，客户联系下单及配送安排。4.6 负责与大客户部团购业务的沟通工作，及后续的工作安排 5.产品下架实施细则

5.1 掌握产品的，存储条件，保质期保鲜期，5.2 每日12点，21点检查在架产品的生产日期，到期产品下架，并放置退货区，5.3 按照《退货管理制度》进行退货 6.蛋糕配件管理细则，6.1 负责蛋糕配件的要货，根据库存上下限进行要货数量的确定，要货数量=库存上限-实际库存。6.2 负责来货验收，对照调拨单核对数量，规格与质量，签字确认后交收银员进行店电脑审核入库 6.3 负责根据库存标准化进行入库整理，6.4 负责蛋糕配件的组装，填写组装单签字确认后交收银员做电脑组装单 6.5 负责蛋糕盒盘点，填写《蛋糕盒对应明细表》，签字确认后传财务 6.6 负责蛋糕配件的每日盘点，并与收银员核对，保证账实一致，7.负责本店营业款及有价卡券的验收保管，及存款工作，8.兼任值班店长工作，履行值班店长职责。

（七）收银员岗位职责

1.严格执行各项规章制度及本岗位的工作流程

2.负责本班次销售任务的达成 3.负责门店日常pos收银工作

4.负责客户端的账目处理，成品盘点交接工作

5.公司活动方案的宣传与执行，做好活动的收银处理，6.负责与财务的账目沟通工作 7.负责本岗位原材料的提退工作 8.负责通知的及时传达和恢复工作 9.负责本岗位区域卫生的保持与维护 10.负责银联机pos机的检验维护和报修 11.负责整理补充必备的物品和零钱，12.负责产成品的来货验收

13.负责与值班店长进行营业款及有价卡券的交接

14.负责交办清单的正确填写，负责本岗位固定资产及低值易耗品的维护

（八）裱花师岗位职责

1.严格执行各项规章制度及本岗位的工作流程

2.负责按产品作业指导书按时完成下达的生产任务 3.负责本岗位产品品质管理，3.1 负责本岗位原物料的来货验收，3.2 负责根据产品验收标准进行蛋糕胚，冷冻胚的验收，3.3 负责检查，在库原料及半成品的品质及保质期，3.4 负责自拌馅料，品质及保质期的检查 4.负责本岗位原物料的盘点及提退工作

5.负责本岗位的日常卫生清理及设备维护工作

6.负责每日制作量的录入及核对，单据的整理及盘点工作 7.负责本岗位库存标准化的执行

8.负责本岗位固定资产及低值易耗品的维护

（九）面包师岗位职责

1.严格执行各项规章制度及本岗位的工作流程

2.负责产品作业指导书，按时完成下达的生产任务 3.负责本岗位产品品质管理

3.1 负责本岗位原物料的来货验收

3.2 负责根据产品验收标准进行半成品的验收 3.3 负责检查在库原料及半成品的品质及保质期 3.4 负责自办馅料品质及保质期的检查 4.负责本岗位半成品的计划要货

5.负责本岗位原物料的盘点及提退工作

6.负责本岗位的日常卫生清理及设备维护工作

7.负责每日制作量的录入及核对，单据的整理及盘点工作 8.负责本岗位库存标准化的执行

9.负责本岗位固定资产及低值易耗品的维护

（十）咖啡师岗位职责

1.2.3.4.5.严格执行各项规章制度及本岗位的工作流程

负责按产品作业指导书按时完成下达的制作任务。

掌握门店产品的品种结构，营养知识，销售价格及商品适合人群。负责西点柜产品的制作，上架陈列销售及下架 负责本岗位产品品质管理

5.1 负责本岗位原物料的来货验收

5.2 负责根据产品验收标准进行半成品的验收 5.3 负责检查在库原料及半成品的品质及保质期 6.负责本岗位原物料的盘点及提退工作，7.负责本岗位的日常卫生清理及设备维护工作，8.负责咖啡用具的及时清理与陈列，9.负责每日制作量的录入及核对，单据的整理及盘点工作，10.负责本岗位库存标准化的执行，11.协助卖场做好销售服务工作，12.负责本岗位固定资产及低值易耗品的维护。

第二章 岗位职责

第一节个人仪容仪表

个人仪容仪表

仪容仪表是表现个人形象精神面貌的重要载体，员工在卖场中的一切行为都要保持自然得体，大方的姿态，充分体现自我素质和自我管理，基本要求如下：

1.站立的姿势要求：

脚跟合拢交接，自然分开成30度角，两腿挺直，膝盖自然并拢，两手交叉放于腹前，女性右手在外，左手在内，男性，左手在外，右手在内，挺胸收腹，目光平视，禁忌的站姿：

禁忌双手叉腰或插入口袋，禁忌双臂抱于胸前或置于他处，禁忌身体过分松弛，头歪，身斜，倚靠柜台货架，禁忌对着顾客打哈欠，伸懒腰，2.手势的要求：

在介绍引导指方向时，手指自然并拢，手掌向上倾斜，以肘关节为轴指向目标，禁忌的手势：

禁忌用一个手指指点方向，禁忌用手做各种小动作，如挖耳抠鼻等，禁忌摆手回答，或简单否定顾客的询问，3.行走的姿势要求：

基本要求：抬头挺胸，充满活力，带有自信向上的眼神状态，男性，步伐稳健端正，女性轻盈，灵敏，要领：上身挺直，两臂自然前后摆动，双眼平视前方，面带笑容，行走时脚尖对准备正前方，两人以上共同行走时，要自然成行或成列，沿顺行路靠右走，在卖场中行走时，遇到顾客或同事要主动让行问好，禁忌的行走姿势： 行走时：

禁忌左顾右盼，四处张望，禁忌盯住顾客上下打量，对人评头论足，禁忌行走时叉腰，手放入口袋或倒背手，多人行走时禁忌勾肩搭背，说说笑笑，4.表情姿态要求：

基本要求：

微笑服务，热情服务，要善于利用表情与顾客沟通，主动寻找与顾客的交流点，面带自然微笑，态度诚恳，精神饱满，热情，精神集中，持久。注意讲话语气，态度和蔼，热情文明礼貌，语音适中 禁忌的表情：

禁忌冷笑讥笑，傻笑大笑等，禁忌表情呆滞冷漠，萎靡不振。

个人装束要求，穿工装戴工牌，女员工淡妆上岗，个人卫生整洁大方，1.穿着工装：员工进入卖场，按规定穿着工装，爱惜工装，按时清洗，保持整洁，禁忌的装束：

禁忌挽起袖口裤腿，禁忌工装有污渍，褶皱或破损，禁忌夏天穿凉鞋，禁忌外口漏在裙外，2.发型：

男员工发型前不遮眉，后不压胫，两侧不盖耳，不准留胡须，女员工发型要梳理整齐，按规定长发佩戴头花，短发保持清洁，生产人员戴发网，头发完全置于网格内，禁忌发型：

禁忌留怪异发型，禁忌披肩散发

禁忌发色艳丽夸张，3.其他装束：

工牌：卖场员工进入卖场必须佩戴工牌，工牌要端正，醒目的佩戴在左胸前，其他物品除工牌金银项链外，在卖场内员工不得佩戴其他饰品，如耳环，首饰，夸张性的装束：

妆容：要求男员工要保持面部清洁，女员工保持淡妆上岗，不准弄妆艳抹，保持个人清洁卫生，班前及当班时不准吃带有异味的食品或喝酒，生产人员上班必须穿黑色长裤和黑色袜子，不准穿短裤和裙子！

销售礼仪，1.要用开始的30秒与顾客建立良好的关系，1.1 当有顾客临近时，要第一时间内与顾客打招呼，并点头微笑，同时说欢迎光临等礼貌用语，分析不同类型的顾客采取针对性的服务，1.2 对于全确定型顾客买客，有快速提供服务，尽快完成交易！

1.3 对于半确定型顾客，可用态度热情耐心周到精彩默契，心理启发和引导其购买行为，1.4对于不确定性顾客游客，应满腔热情留给他们良好的印象，掌握接近顾客的最佳时机，当顾客从许久注视产品中转向导购员时，顾客在寻找某一产品时，当顾客突然在导购员面前停下时。

帮助顾客购买，1.顾客挑选产品时显得犹豫不决时，要根据你的专业眼光和留意顾客的喜好，为他做出购买建议 2.顾客结伴而来，购买产品不一致时，要分清谁是购买决策人，争取说服决策者，使其产生购买欲望，同时顾及非决策者的意见，切忌贬低他人品牌质量，争夺顾客，切忌使用欺骗和争论的方法，以求达到目的，宁愿错过一次销售机会而保留顾客的信息，也不要强逼顾客购买一些他们不喜欢的产品，无论何时所有顾客都有权决定购买与否，更有权获得导购员的礼貌对待，应鼓励顾客继续选购其他产品，或下次再来光临 顾客接待: 1.接待多位顾客时，应接一顾二招呼三，耳聪目明，沉着冷静，对顾客询问一一作答，并留意产品安全，2.正在工作时，如正在处理单据文件，清洁货架时，顾客到来，应立即放下工作，并向顾客打招呼，3.遇到产品断货时，要注意服务方式，对缺货表示歉意！介绍替代产品，如有确切的出货时间，要明确告知，没有听到或没听清顾客的询问，引起顾客不满时，必须诚恳的说，对不起，以求顾客原谅，切忌激化矛盾！

4.下班时间到仍有顾客购买时，不可有准备下班的动作，催促顾客，帮助顾客完成交易

5.处理顾客异议，遇到顾客对所介绍产品提出异议时，导购员要以冷静，友善的态度回应，保持轻松，微笑和信心，无论事实怎样，永远不要对顾客说不，你错了！倘若顾客没有问及，切勿申诉你的个人意见。

6.顾客态度不好时，导购员应表现出极好的职业修养，做到既忍辱负重，又坚持原则，既有礼节又不卑不坑，同事与顾客发生矛盾时，应立即有效劝架，使局面得以控制，如失败则移交上级处理。

蛋糕销售场景模拟：

1.蛋糕销售时：需询问顾客蛋糕是送给什么人的，根据不同年龄段人群推荐适合的蛋糕样式，如是老人可推荐祝寿蛋糕，无蔗糖蛋糕或入职的如制蛋糕，如是年青人可推荐A加鲜果，奶酪蛋糕或私家订制，如是小孩推荐卡通蛋糕，奶酪蛋糕等，2.顾客选定样式后，导购员根据顾客提供人数推荐所需蛋糕尺寸，确定后开具乐送单，并询问蛋糕需求时间及有无特殊要求，3.与顾客确认有效信息后，引领顾客收银台付款

4.现场等待的顾客，交款后提示顾客到客席等待，并提供柠檬水，5.顾客需求款式，店内无法满足时，一定要推荐其他的新品蛋糕，对不起，今天正好售完，我们近期推出了某某新款蛋糕，口感及款式，都很受欢迎，你选这款吧！

6.对价格有异议的顾客一定不急不躁，婉转说明原因，可以从原料品牌产品品质口感等方面去说明 7.遇到团购意向的顾客，按照相关折扣规定争取现场签单，如现场无法签单的，需询问相关信息，如单位产品需求数量及联系方式，并做详细记录，及时汇报，由店长负责进一步跟进，8.取蛋糕程序：接待顾客，确定顾客订购方式，电话订购、店内订购、团购，电话订购请说一下订购蛋糕时留的联系电话，店内订购请出示一下你的订单，团购请说一下你的单位和名称，根据以上三种情况核对有效信息后，请顾客稍等。迅速查找蛋糕，检查和定单是否相符，先生女士请看下，请看一下你的蛋糕可以吗？顾客认可后进行蛋糕包装，交给顾客时提示顾客最佳食用温度2到7度，蛋糕必须冷藏，储存，保质期24小时，附„如需配送时及时上报配送人员填写蛋糕配送卡。面包西点销售场景模拟：

1.主推产品，这是某某产品，是本公司的主推产品，它的特点是，某某某很受欢迎！

2.新品推荐，这是我们刚研发的新品，叫某某某，采用某某做的，口感，某某某已上市就很受欢迎 3.礼盒推销，这是刚推出的某某礼盒，产品特点是某某送给家人和朋友非常合适！4.西点推销，你喜欢什么口味的，西点有芒果口味的巧克力口味的，5.主推推销，根据产品特点和适用人群进行推荐，如血糖高的老人可推荐无糖产品或低糖产品，附：销售过程中要要求必须面带微笑使用标准普通话，表达得体要求，积极主动，切勿跟随顾客！销售礼仪准则 七必须

必须规范着装，整齐划一，必须发型规范，淡妆上岗，必须主动热情，精神饱满，.必须站姿端正，微笑待客，必须文明礼貌，端庄大方，必须产品丰满，卫生干净，必须优质服务准确快捷，六不准

不准聊天，喧哗打闹，擅自离岗串岗，不准吃东西，看书看报，不准借故冷淡顾客，不准踏蹬靠柜台货架，不准私事会客，不准与顾客怄气争吵辱骂顾客。

第三篇：运营管理手册

【现代百货】运营管理手册

目 录

一、服务观念及百货服务理念

二、岗位职责

三、导购管理

四、商品管理

五、服务管理

六、商户管理

七、安全管理

八、运营作业流程

九、附录１、礼貌用语100句２、禁忌用语8句３、服务用语30句

一、服务观念及服务理念

（一）、现代服务观念

顾客导向是企业发展的根本，是现代服务观念的核心。公司所有的效益来自于对我们服务感到满意的顾客，因此，现代服务的观念就是要我们为顾客提供全方位多层次的生活服务，创造个性化的生活空间，使顾客在购物的同时，感受愉悦。

每位员工都要牢记：服务、服务、更多服务!

（二）、服务理念 “既要尽心尽责，又要尽善尽美” 服务是***百货人的天职，对顾客、对客户、对同事你唯一要做的就是服务

１、衣食父母：我们的工资和奖金来源于顾客和客户，要象对待亲人一样对待他们。

２、服务观念：同事也是顾客，下一环节就是上一环节的客户。在工作中要随时随地牢记这个服务观念。

３、讲求结果：仅仅用心是不够的，我们衡量工作的唯一标准是令人满意的结果。

二、营运部各部门岗位职责(一)、营运部经理岗位职责 直属上级：商场总经理 直属下级：商场楼层主管

1、根据公司的总体经营规划，制定营运部的目标管理计划和实施措施，确保完成公司下达的各项任务；

2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩；

3、根据公司工作质量标准，考核各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转；

4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见；

5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略；

6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据；

7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意；

8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；

9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标；

10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高；

11、全面负责商场销售任务的完成；

12、完成上级领导下达的其他工作任务；(二)、营运部经理助理岗位职责 直属上级：商场营运部经理

直属下级：商场楼层主管、楼层助理 任职要求：

1、具有大学本科以上文化水平。

2、具有五年以上相关工作经验。

3、品行端正，有强列的责任心和事业心。

4、具有较强的监督、检查、组织、协调能力。

5、具有较强的综合分析、发现和解决问题的能力。

6、身体健康，精力充沛。工作职责

1、部门及现场运作事项稽查与协助；

2、负责组织下属、营业员的培训和考核；

3、人员工作绩效的评估及士气与绩效的提高；

4、协助营运经理达成公司营运目标；

5、负责监督处理顾客投诉，监督退换货管理、物价管理、商品陈列；

6、负责商场销售绩效数据的收集、分析、反馈；

7、负责监督现场服务质量、环境质量、现场纪律的管理；

8、负责研究商圈、开发会员，建立会员档案，接待会员来信、来访，处理、答复会员投诉，负责经营中大宗客户服务；

9、参与部门，及时完成营运经理交办的其它工作；

10、工作成果报告，营运成果效益评估、改善报告；

11、工作检讨计划，协助制定部门计划；

12、参与营运部门各项制度及各种会员章程拟定事项；

13、配合策划部组织好各种促销活动；

14、他相关营运部的营运管理事项。

15、完成上级领导下达的其他工作任务；(三)、楼层主管岗位职责 直属上级：商场营运经理助理 直属下级：商场楼层助理 任职要求：

1、具有大专以上文化水平。

2、具有两年以上相关工作经验。

3、品行端正，有强列的责任心和事业心。

4、具有一定的监督、检查、组织、协调能力。

5、具有一定的综合分析、发现和解决问题的能力。

6、身体健康，精力充沛。

工作职责

1、组织本楼层工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用；

2、认真协助营运经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正；

3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；

4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情。

5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；

6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成；

7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；

8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；

9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；

10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式；

11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动；

12、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标；

13、解决问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象；

14、承担本区域的销售任务；

15、完成上级领导下达的其他工作任务；(四)、楼层助理岗位职责 直属上级：商场楼层主管 直属下级：专柜导购员

任职要求：

1、具有大专以上文化水平。

2、具有一年以上相关工作经验。

3、品行端正，有强列的责任心和事业心。

4、具有一定的监督、检查、组织、协调能力。

5、具有一定的综合分析、发现和解决问题的能力。

6、身体健康，精力充沛。工作职责

1、负责建立员工排班、考勤制度，检查员工到岗情况；

2、负责检查员工仪容、仪表是否符合要求；

3、负责每日召开员工班前、班后会；

4、责对现场的环境卫生、柜台纪律、接待服务、商品陈列等进行巡视检查，做好巡场纪录；

1）负责当班期间所辖区域的现场管理工作； 2）负责现场解决处理顾客疑难和纠纷； 3）及时完成主管交办的其它工作

5、负责监督卖场销售，禁止议价及私收货款；

6、负责控制物品出闸，以防商户私自撤柜；

7、负责监督专柜补货是否及时，有无影响销售；

8、负责观察专柜日常销售情况，分析影响销售变动的因素，对于下降幅度较大的专柜应与供商一起查找原因，改进状况并及时向公司反馈信息；

9、定期召开供应商座谈会，听取意见并采取相应的纠正措施；

10、具体负责处理顾客退换货及各种投诉；

11、具体负责商场内突发事件的处理；

12、积极协助公司各部门的工作，听取意见，完善不足；

13、协助防损部门完成每日清场工作；

14、及时完成营运经理等交办的其它工作；

15、参与早晚会主持；

16、开业前清洁准备工作督核。

17、完成上级领导下达的其他工作任务；(五)、运营部文员岗位职责 直属上级：商场营运经理 任职要求：

1、具有中专以上文化水平。

2、具有一年以上相关工作经验。

3、品行端正，有强列的责任心和事业心。

4、熟练使用各种办公软件。

5、身体健康，精力充沛。工作职责

1、对营运部门的各种资料、函电进行收集、传阅、收发与存档；

2、对各楼层周、月报表、新进商户资料进行汇总统计；

3、组织对营运部门的会务工作，做好会议纪要。将每周例会的时间、地点知会与会人员，并做好例会记录、传阅与存档；

4、商户档案的管理；

5、部门及相关文件的归档；

6、相关营运单据及文件的传递；

7、相关物料的领取、管理、与发放。

三、专柜导购员管理

（一）、岗位职责

1、按照商场服务规范、管理规范、操作规范进行商品销售，完成销售计划。

2、根据商场经营及市场变化，调整、提高售卖技巧和服务质量，为顾客提供尽可能完美的商品与服务。

3、按商场要求随时检查并做好商品陈列。

4、负责营业柜组内环境卫生工作。

5、负责接待及处理顾客的咨询、投诉，自己不能解决的及时向主管或上级主管反映。

6、及时向主管反馈销售走势及顾客要求，按商场要求做好商品市场调查。

7、保证所在柜组商品安全，防止被盗或损失。

8、向专柜老板提出补货、退仓、退厂的建议。

9、营业结束后，柜组间进行交叉盘点，并签字认可，次日营业前及时清点本柜商品。

（二）、专业导购员必须具备的条件

1、专业态度 1）、喜欢与人交往。2）、有正确的服务观念。3）、喜欢所售卖的商品。4）、微笑、普通话、礼貌用语接待顾客。5）、服从管理。

2、技巧

1）、推销技巧。2）、沟通技巧。3）、商品陈列技巧。4）、商品包装技巧。

3、知识 1）、商品知识。2）、公司政策。3）、工作程序。4）、相关法律知识。

（三）、导购员岗位准则

1、基本工作要求 1）、准时上班，按规定下班； 2）、工作中精神饱满，热情高涨，不因情绪影响工作； 3）、工作中手机处于振动状态，不打私人电话，不处理私人事情； 4）、遇事须提前请假，病假要提供有效证明； 5）、按公司要求接待顾客，不与顾客争执，若遇问题及时上报； 6）、上班不得交头接耳、挖鼻子、嘻笑、打闹、聊天、串岗，需要离岗时须得到部门负责人的批准； 7）、随时掌握市场动态，及时反馈信息； 8）、遵守职业道德，不因个人利益而恶意贬低其它同类商品； 9）、服从商场管理，遵守商场各项规定。

2、仪容仪表 1）、统一着工服，穿戴整洁卫生，工牌佩戴正确； 2）、女员工上岗前需化淡妆，头发不盖眉，不染发，发型简洁，干净整齐； 3）、男员工头发侧不盖耳，后不盖领，干净整齐，不留长胡须； 4）、工作期间除手表、戒指外，其他饰物一律不得佩带； 5）、注意个人卫生，不留长指甲，不涂抹指甲油，保持口腔清洁，做到无异味、无口臭、无烟味； 6）、精神饱满，眼睛不充血； 7）、时时微笑，笑不露齿。

3、行为举止 1）、动作：举止大方，不卑不亢，动作幅度不宜过大，简洁、麻利。A、站姿：（1）、抬头挺胸，精神饱满；（2）、双手自然下垂，不抱手胸前，不叉在腰间；（3）、保持工作准备姿势和立刻服务的态度；（4）、严禁任何“休闲”的姿态在商场出现，如斜靠货架、柜台等等。B、手势：（1）、手势文雅自然，不给人手舞足蹈的印象；（2）、不用手指对方，不做任何不礼貌的动作；（3）、严禁用威胁的手势或让人误解的威胁的手势。2）、外表：形态大方，亲善和蔼。（1）、着商场统一的工装，保持整洁，无怪异服饰；（2）、保持自然的微笑，注视对方眼睛，不斜视，不用鄙视的眼光。

3）、态度：主动、热情、耐心、周到。（1）、主动招呼顾客，为顾客提供服务；（2）、保持热情，给人真诚、实在的感觉，避免职业化、机械化；（3）、保持足够的耐心，艺术地解决问题；（4）、站在顾客的立场，尽量为顾客着想，尽量满足顾客的需求；（5）、童叟无欺，不以貌取人。

（四）、上下班工作流程

1、个人仪容准备 1）、到更衣室换好制服。2）、完全符合规范的标准仪容(仪容仪表标准见导购员岗位准则)。

2、考勤 1）、员工上班时按规定打卡。2）、员工在楼面柜组内书面签到。３、晨会及卖场准备 １）、主管晨会

每日早晨8:30，主管到指定地点集中，由值班经理召集晨会(约5分钟)。２）、卖场准备

主管晨会时间，导购员做卖场准备。（１）、清理商品，如有遗失，及时上报主管。（２）、整理陈列货品，补充货品。（３）、打扫柜台及货架内外的清洁卫生。（４）、确保柜内商品陈列丰满，货柜及所陈列商品整洁干净，通道畅通无阻。（５）、确保店内灯光充足，如有损坏，马上上报楼层管理人员。３）、导购员晨会

8:35分，主管晨会结束后，所有导购员到指定地点集中，由主管召集晨会(约5分钟)。４）、导购员晨会结束，在开门前5分钟做迎接第一批顾客准备。４、迎接第一批客人 １）、迎宾曲响起时，所有导购员按规范化的姿态站立，有柜台的沿柜台内沿站立，无柜台的站在通道口边(姿态规范化要求见附件一)。２）、等待第一批顾客光临，并开始导购员工作。３）、导购员用规范化语言接待顾客(接待语言及应对咨询规范化要求见附件三)。５、交接班 １）、更换工作服。

（１）、导购员应提前半个小时到岗，做好准备。

（２）、更换工作服，准备交接。

——必须在交接班之前更换工装，不得在工作岗位上当众“表演”，影响卖场和个人形象。

——更换工作服必须完全到位。

——换好服装后，还要检查妆容，对不妥之处要及时修正。２）、商品清点。

（１）、清点数量，检查货品并补货。

（２）、检查价签。３）、未办事项移交。

４）、打下班卡，离场。

6、下班 1）、送宾曲起，导购员接待好最后一批顾客，没有接待顾客的导购员，沿柜台内沿站立(无柜台的导购员站在通道边)向过往顾客频频点头致谢，直到送宾曲停。2）、送宾曲停，导购员退回柜台内，在约10分钟内完成关门前的以下几项工作： ——完成当日盘点工作，并在《商品保管帐》上记录，做好日清日结。——锁好平柜。

——打扫柜台、货架的清洁卫生。3）、各楼层整队，在指定的位置点名、开晚会。4）、各楼层员工列队从员工通道离场。

（五）、导购员奖惩条例

1、奖励 1）、凡被新闻单位表扬者，给予特殊奖励200元。2）、凡是服务好，被顾客书面表彰者，在公司内通报表扬，超过3次以上者，经核实，给予特别奖金100元。3）、由于工作认真负责，而避免给百货造成损失的员工，公司体情况给予适当奖励。4）、有重大事故出现时，能积极抢救集体财产，保护顾客人身安全者，在给予通报表扬的同时给予500元特别奖励。对部门负责人在现场指挥有功者，奖励1000元。5）、对于揭发走单事件的员工，一经证实，按对走单已收到的罚款金额40%奖励揭发人。6）、对骗取荣誉和奖励的员工严肃处理。

2、处罚

处罚由楼层助理及以上职级人员开出，违纪员工3日内到财务部交款，3日内不交者，罚款金额增加1倍，并通知厂家，在营业员工资中扣除，10日内仍拒交罚款者（通知厂商）作辞退处理，罚款从营业员工资中扣除。（注：商户自代营业员或工资由商户自发者，由商户货款中扣除。）附表：处罚类别 违 规 事 实 处 罚 服装仪容不整洁、不整齐者 罚款10元 2 专柜内清洁卫生未搞好者 罚款10-30元 在场内不讲卫生，随地吐痰或乱扔杂物者 罚款10元 4 在工作中未使用礼貌用语和规范用语者 罚款10元 5 当班时打私人电话者 罚款20元 不应该用而使用客用设施者（扶梯观光梯等）罚款20元 7 不接受保安人员检查者、态度恶劣者加倍 罚款10元 8 工作时间高声谈笑、喧哗者 罚款20元 货区内货品陈列不整齐经劝导不改者 罚款10元 10 所有商品必须明码标价，否则每张每次 罚款10元 11 在卖场进餐者或带食物进场 罚款20元 12 无意损坏公物 照价赔偿 在职权范围内不按有关规定办事引起顾客不 满或上告者 罚款50-100元 未经允许私自调班1次及每月调班3次以上者 罚款50元 15 在顾客面前有不雅行为者（脱鞋、掏耳朵、打哈欠、挖鼻孔、跳舞等）罚款10元 漏打卡超过10次以上者 按考勤制度处罚 17 早会迟到 罚款10元/次

迟到、早退者罚10元，超过30分钟按旷工处理 罚款100元，情节严重者辞退 18 不参加早、晚会者 罚款50元 迎、送宾时间不站在指定位置上者 罚款10元 上班时间未戴工牌或末穿工衣进入卖场 罚款10-50元 19 头部：长发/头饰以及夸张的发型/浓妆艳抹，戴假睫毛/佩戴除耳丁以外的耳环/蓬头垢面、长发不束 罚款10元

上身：制服皱折、不清洁，随意佩戴其它饰物，钮扣敞开翻挽袖口，领结和领带不端正，涂

染有色指甲油，留长指甲 罚款10元

穿杂色、短简丝袜，穿运动鞋/高跟鞋/穿花凉

鞋，穿其它色（如红/白/绿）鞋或前后开口鞋 罚款10元 表情僵硬、精神萎顿，身体弯曲，双手交叉抱

于前胸或挠腮剔牙，靠在柜台上，双脚过度分开 罚款10元 20 在卖场照镜子、化妆者 罚款10元 工作时间吃零食、窜岗、看书、闲聊、坐 罚款10元 工作时间依、靠柜台 罚款10元 上班时间配佩带手机，不调到振动者 罚款10元 23 上班不经员工出入口进出者 罚款10元 24 在柜台内更衣者 罚款10元 不尊重特殊顾客，如模仿、议论、围观、取笑等 罚款50元 26 违反商品退、换、修规定，故意推脱、冷落、刁难顾客而被投诉者 罚款50元 上班时间接待亲友长谈妨碍工作 罚款10元 拾到他人财物不上交、不报告 上缴财物交罚款100元 29 员工之间争吵者 各罚款100元，严重者除名 30 没有按规定报告事故者 罚款200元

不服从管理、无理取闹者 罚款50-100元，严重者除名

抵毁其他专柜，抢生意者、态度恶劣者加倍 罚款100元再教育 33 遗失公司钥匙、印章、文件、资料、单据者 罚款10元 34 故意损坏公共财物和贵重物品者 照价赔偿、罚款100元且再教育直至除外处理

旷工1天者 罚款50元，3次（含3次以上）除名处理

私自收银 按所收款１０＿１００倍罚款，当事人200元，并辞退 37 当班时间内擅自离开工作岗位者 罚款20元

服务欠佳、态度恶劣、经查证核实者 罚款100元 39 威胁、侮辱、使用粗言秽语对待同事者 罚款100元 40 营业时业已结束，但仍有顾客在选购时，催赶顾客者 罚款100元

先动手打人的员工 罚款200元并辞退

私自打折、讨价还价 对差额１０－１００倍罚款，对当事人予以50倍罚款 43 代打卡 第1次各罚款100元，第2次辞退 44 1个月内3次迟到、早退 罚款100元

对主管或业务执行人员实行暴力者 罚200元辞退并负法律责任 46 不服从作正常工作调动者 辞退、撤换 47 携带危险品进入公司者 辞退、撤换

严重违反操作规程，玩忽职守，造成人身 及设备重大损害者 辞退并负法律责任

泄露公司机密文件或资料者 辞退并负法律责任

散布谣言，意图不良者 罚款200元，辞退并负法律责任 51 向主管领导以外的人泄漏销售状况、数据 辞退并负法律责任 52 盗用公司资产者 辞退并负法律责任

贪图私利，不正当交易行为者 辞退并负法律责任 54 有违法行为，被公安机关处罚者 辞退并负法律责任 55 利用工作之便所受贿赂和回扣者 辞退并负法律责任

因处理不当，使矛盾激化，辱骂或殴打顾客者 辞退并负法律责任

因服务恶劣，致使顾客上找、上告，被新闻媒介曝光，给企业良影响，经核实者 辞退并负法律责任

1个月连续3次被处罚 罚款200元，或辞退处理 注：自本条例公布之日起，凡员工奖惩皆按本条例执行，前期相关规定自动作废。

四、商户管理制度

（一）、品牌进场管理规定

1、品牌登记 １）、所有进场品牌均须填写《供应商登记表》，此表由招商部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚，并认真考察商户实力，验证有关证件（即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证），留存相关销售报表资料、画册。2）、招商部根据商场整体情况，填写《品牌进场审批表》，对品牌进行总体把握，并与商户进一步洽谈，达成初步合作意向，报至品牌评审小组。3）、品牌评审小组进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。

2、进场审批 １）、品牌评审小组准予引进的品牌，由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等），将审批表附上缴费复印件转交财务部。２）、财务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，财务部必须见到缴费凭证后方可签批。３）、商场总经理进行最终审批。

3、签订合同 １）、《品牌进场审批表》通过后，由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份，《补充条款》一式两份。２）、财务部负责审核合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工

资、销售提成等要项。３）、财务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。４）、财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。

4、厂商进场 １）、《联营合同》签署后，由招商部给商户出具区域平面图，并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部，由其办理《品牌装修方案审批表》，并到相关部门审核签字，最后经总经理审核签字，厂商到财务部交纳10元钱，持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》，厂商方可进场装修。２）、厂商上货并标价，正式营业。

（二）、商户场内管理规范

１、商户进场时间：商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜：每天早8：3０――９：0０，晚１9：0０――１９：3０，其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。

２、调货规定：商场允许商户将专柜货品调出商场，但为保证商户货品安全，货品调出商场必须经楼层主管签字认可，否则商场一律不准放行。

３、进出货规定：商户进出货使用本商场专用货梯，不允许使用客用步梯及观光电梯。

４、销售规定：本商场实行统一收银，各商户不得在卖场内不经收银台，私收顾客现金或进行场外交易，各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。５、商品规定：商户必须严格按合同约定的品牌经营，所上货品必须与合同所签订的品牌相符，商户不得将合同约定以外的品牌拿进商场销售，同时所提供商品不得有假冒伪劣及私自更换商标的商品。

６、装修规定：商户柜位装修必须按照商场规定进行，货架高度、摆放位置、柜内动线等必须严格按照商场的装修规范执行（详见《品牌进场装修管理规定》）。７、经营规定：商户在本商场统一规划管理之下自主经营，自主承担经营盈亏与风险。本商场实行末位淘汰制，凡达不到本商场业绩要求者，必须提前撤柜。本商场采取联营形式，经营权为本商场所有，双方按照合同约定进行合作，商户不得私自转让、转租。８、人员规定：专柜导购员由商户自行选择，如商户在寻找导购员方面有困难者，本商场可以代为招聘，但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担，导购员的基本工资由商场统一规定，奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理，商户必须配合商场的管理；（具体细则见专柜人员管理）。

９、处罚规定：对违反上述规定的商户将处以５０——５０００元的罚款，罚款由商户货款中扣除，有另行管理规定者并行处罚。１０、举报规定：凡对以上行为进行举报者，商场将对举报人给予罚款金额４０％的奖励。

（三）、品牌进场装修管理规定 １、审批管理程序 １）、品牌进场或移位必须填报区域《装修方案审批表》，备有平面图（标出商场原有设施位置）、效果图、电路图（标出灯具、电气线路、开关箱等），并提供灯具、电线及PVC管的合格证。由运营经理签字，而后保安部、工程部审批，工程部审批时，必须由工程部主管工程师进行审批，审批通过后，工程部方可审批合

格。公司总经理审核、签字，保安部报消防部门审核。

２）、办理动火、动电手续，交保安部安排并签署安全责任书（附）。３）、商场通知工程部安排现场监护指导和接电人员。

４）、商场、工程部和保安部监护人员共同验收，最后接火营运。２、商场品牌装潢十五大禁令： １）、严禁不经审批私自装灯、接电。一经发现立即断电处理，责令整改，并处以罚款１０００元。２）、严禁遮挡和私移消防设施。一经发现要求立即整改，并处以罚款１０００元。３）、严禁在防火卷闸下安放货架和物品（严禁私自移动封堵防火卷闸手盒）。一经发现，立即整改，罚款５００－１０００元。４）、严禁堵塞原有消防疏散通道。一经发现，立即整改，并罚款500-1000元。５）、严禁在配电箱开关箱处摆放柜台、堆放物品。一经发现立即整改，并罚款２００－５００元。６）、严禁在地板上、墙柱上乱打孔、乱钉钉子。一经发现，立即整改，根据损坏情况进行处罚，最低２００元。７）、严禁私自钻顶棚，在主副龙骨上悬挂重物。一经发现立即整改，处以罚款５００－１０００元。８）、严禁私自移动监视器。一经发现，立即整改，处以罚款５００－１０００元。９）、严禁私自移动收银台和电讯设施。一经发现，立即整改，处以罚款５００－１０００元。１０）、严禁玻璃货柜、货架未打磨圆角而交付使用，遗留安全隐患。一经发现，立即整改，罚款２００－５００元。１１）、严禁施工前不使用公司统一工程布进行遮挡。一经发现立即整改，罚款５００元。１２）、严禁施工区域在营业时间发出噪音。一经发现，立即整改，罚款２００元。１３）、严禁在营业时间进行产生有毒、有害、刺鼻气体的操作。一经发现，立即整改，罚款２００－５００元。１４）、严禁私自张贴广告和POP。一经发现，立即整改，罚款１００－２００元。１５）、严禁采用易燃材料装潢，货柜制作用材料为A级不燃材料，B1级难燃材料，如不能满足要求时，应刷防火涂料，否则，不予验收接电。３、电气安装工程规范化管理规定 １）、严禁外来无操作证电工到商场进行安装作业，严禁木工进行电气安装。违反规定，立即停止作业，并处以罚款５００元。２）、未办申请手续、未有图纸或未经相关部门审查批准不得动工，而且手续图纸要留存动工楼层，并到工程部备案。否则立即停工并处以罚款１０００－２０００元。３）、公司内部电工不得私揽品牌装饰工程和私收安装费用，严禁私自拿公司电器元件和工具。一经发现，予以劝退开除处理。４）、照明支线导线型号截面为BVR—2.5且必须穿φ20阻燃PVC管，局部用金属蛇皮管，严禁用BBV型护套线或绞线。

５）、开关箱电源线必须用BVR—

4、φ20阻燃PVC管。６）、用电量大于500W或灯数超过5个者必须加装PZ型开关箱，不足500W可使用墙壁开关。７）、牛眼灯和轨道射灯，单只最大容量为50W、12V，严禁用220V射灯和碘钨灯。除珠宝及化妆品柜台，其他区域一律禁止使用牛眼射灯。８）、灯箱必须加装散热孔，并要求结构合理，更换灯具方便。柜箱放置位置应避开商场原有开关箱和消防设备，空调开关等。９）、胶布必须用高压绝缘胶布，导线连接应用焊接或压接（或在密封盒中连接），无条件时可以用麻接，但对2.5—4平方毫米的导线，其麻接长度不得小于1厘米。１０）、荧光灯具统一用电子镇流器，灯具选用节能型（且最好用“菲利浦、索恩、阳光”灯具厂产品），耗电量大、发热量大、光色光效不好的劣质灯具严禁使用。１１）、为节约用电，迎宾音乐开始，商户区域照明开启；清场音乐开始，区域确认无顾客时照明关闭。１２）、镇流器、灯管应加隔热保护，导线应穿阻燃PVC管或金属波纹管。货柜内日光灯采用镇流器内置一体型日光灯。如为分列式日光灯，二次线穿管有困难时，应远离灯管，用线卡整齐固定。１３）、库房、试衣间应与商场相通，采用带罩筒灯、日光灯，禁止用白炽灯。４、施工现场安全管理规定 １）、进入现场的施工人员，须向保安部交身份证复印件方可进场。２）、夜间施工时，施工楼层必须派值班人员。３）、施工单位进场的各类工具及施工用料，需经其项目经理认可方能进场。４）、区域装修所用木龙骨、木工板必须刷防火涂料，确保防火安全。５）、油漆工艺施工前，应对周边环境进行检查并在保安部认可安全的情况下，方能进行。６）、区域装修如需使用汽油、稀料等易燃品时，必须通知商场保安部，工人下班后交给保安部监控人员妥善保管，且集中定点存放。一经发现，立即没收处理，并处罚款500-1000元。７）、进场搬运铁制材料或成品，需倍加注意，不得损伤已完成的装修面，否则视情节扣除一定数量装修保证金。８）、施工人员离场，必须对对现场进行清除，保安部要对其所携物品例行检查，以防现场材料或物品丢失，装修用料出场，需楼层值班管理人员签字认可方能出场。９）、施工单位要高度重视安全，切实抓好安全管理工作，严格遵守规程。１０）、施工单位应配有安全员，确实做到防火、防触电、防人身伤亡等事故的发生。并签订安全责任书，交保安部统一管理。１１）、各施工单位现场施工人员，必须听从公司统一的指挥，不经允许不得动用明火，不得乱接临时线路，私接电炉及其它电热设备。违者要从严惩处。１２）、厂家上货、调换商品、撤出货柜必须经楼层业务经理或公司领导批示，向执勤保安出具手续方可出入，严禁在地面上拖拉商品、货柜，如人工搬运，必须走员工通道。

５、装修验收暂行规定 １）、各部门应把公司利益放在首位，发扬团队协作精神，密切配合。

２）、各楼层管理人员在品牌区域装修期间，必须强化监管工作，消除工程技术、消防安全隐患，保证装修质量和工期（附装修协议书）。３）、各楼层管理人员在品牌区域装修完毕后，在品牌确定开业前24小时会同相关部门，对装修质量进行验收，并填写《装修验收会签表》一式两联，留存一联至送招商部备案一联。４）、各部门验收负责人必须依据商场相关规定，严格验收，杜绝不符合商场要求的品牌区域开业。５）、在验收中发现问题，各楼层管理人员应积极与商户协调，要求其配合整改，以保证品牌开业时间。６）、各部门验收负责人验收合格后，在《装修验收会签表》中分别签字认可。其中，一联楼层管理人员留存，一联招商部备案。各部门验收合格后，由工程部指定人员接火运营，严禁商户私自接电。７）、验收中，相关人员缺乏责任心，工作不仔细，导致损害商场形象和利益等事情发生的，商场将追究相关人员责任。８）、装修过程中应严格照图施工，如有与图纸不符的变更应及时填写变更申请，由相关部门审核后方可施工。如未履行相关变更手续，有关验收部门有权不予验收。９）、电量申报不得超过审批电量的20%，如确需增加，应有商场总经理批准，并由工程部根据现场情况核准后方可增加。６、费用收取：

为充分利用有效资源，并确保各项安全，根据商场规定，对以下费用进行收取。１）、电话占频费：每部电话每月收取占频费20元整。２）、电话安装材料费：每安装一部电话收取材料费50元整。３）、装修垃圾费：厂家每进行一次装修收取装修垃圾费100元整。４）、柜内照明费：公共照明由商场统一负担，商户自加用电部分，按实际用电量由商户自行负担，收费标准按国家统一规定的电费标准执行。５）、对于涉及装修内容的其他收费。

（四）、专柜人员管理 １、上岗 １）、各新进品牌厂商、商户在正式营业前一天须办理完毕导购员的聘用及上岗手续。２）、导购员可以由商户自带或从人事部储备导购员中挑选。３）、用工人数：低于２０㎡（含２０㎡）的专柜必须保证最低用工人数为２人，２０㎡以上的专柜用工人数必须为：３人５人７人９人,其中一人为店长。４）、用工标准:高中以上学历，女性身高1.60-1.75米，男性身高1.70-1.85米，年龄１８－３０岁，五官端正，谈吐流畅，普通话流利并不得佩带显形眼镜。５）、上岗手续（要求商户及导购员必须同时在场）：（１）、导购员交验三证（学历证、身份证、户口本）的原件及复印件，两张近期一寸免冠彩照。如为外地户口，需提供担保（商户或亲属）。（２）、经人事部经办人面试合格后填写《万顺达职位申请表》。导购员持登记表至所在楼层，楼层主管签字后，返回。（３）、商户工作人员持《商户用工费用表》至财务部交费。厂商（商户）需按聘用人数交纳管理保证金５００元/人（品牌撤场后退还），工装费３００元／人，培训费３００元，工牌费１０元。办理促销牌时需交纳５００元促销保证金，促

销结束退回工牌可退促销期费用（促销费用收取按以下标准执行５元/天、３０元/周、５０元/半月、１００元/月），工牌费１０元。（４）、导购员持《上岗通知单》两联，至所在楼层，楼层主管或助理签字接收后，导购员返回一联至人事部并领取导购员实习工牌。（５）、实习导购员参加每周一、周四安排的应知应会部分培训及考核，每月月底安排服务意识内容培训及考核。（６）、实习导购员在一月内与厂方签订《商户用工确认书》并到卫生防疫部门办理健康证。（７）、如考试合格，并在规定时间内交回《商户用工确认书》与健康证，即可换正式导购员工牌。２、调动

１）、调动条件（１）、同一代理商所做的品牌，员工可以调动。（２）、品牌跨楼层调整，员工可以调动。（３）、专柜员工可以调动，特卖员工不可以调动。２）、调动办理 填写《员工调动表》，人事部经理签批同意后至相关部门签批，原商户、现商户、人事部各一份。３、辞职 １）、辞职手续（１）、员工提前１５天至人事部领取辞职申请表并填写。（２）、１５天后，经商户、楼层经理、助理签字同意后，至相关部门办理手续。（３）、辞职员工将辞职表、工牌、导购员管理手册一并交回人事部备案、存档。２）、未交回工号牌者，处罚１０元；未交回《专柜导购员管理手册》者，处罚５０元。４、工装 １）、工装穿着规定（１）、导购员上岗须着万顺达百货统一应季工装，工装费用由商户负担，商户可以通过书面约定的形式由导购员自行负担，但如导购员为商户工作时间超过半年以上，应由商户承担工装费用。（２）、如果商户需要着品牌全国统一形象工装，必须经人事部审批备案后方可着装上岗。2）、品牌统一形象装审批程序：（１）、商户到人事部领取《厂方形象服审批表》一式两联。（２）、填写相关内容并附五寸彩色全身正面照片两张。（３）、楼层经理审批通过后，报人事部审批。注：品牌全国统一形象工装必须是品牌商为形象专柜配套设计的服装，如导购员穿着服装不符（无论是否同一代理商），一经发现罚款５００元/例。3）、工装更换管理规定

（１）、导购穿着工装应爱惜，如出现明显污渍、破损、糜烂必须更换。

（２）、工装使用期限超过１年必须更换。

（３）、工装费用按以上工装领用办法处理。５、劳资纠纷的仲裁规定

为了维护厂商或代理商（以下简称甲方）及其所聘导购员（以下简称乙方）的正

当权益，特制定如下规定： １）、管理保证金（５００元/人）由甲方交付商场。甲方如收取乙方任何形式的保证金，必须给乙方开据有效收据（加盖甲方公章）、严禁打白条。乙方辞职时，若无经济问题或违约（书面）行为，甲方必须在１５天内将保证金全额退还乙方。２）、岗前培训费（３００元/人）由甲方先行交付商场，乙方为甲方服务已满双方约定的最低工作期限而辞职、或人员调整等甲方的原因辞退乙方及未到约定期限甲方撤场时，岗前培训费由甲方承担；乙方为甲方服务未满双方约定的最低工作期限，或因违纪等原因被甲方或管理人员辞退时，岗前培训费由乙方承担。３）、在职培训费用由甲方承担，如无书面约定不得转嫁于乙方。４）、工装费（３００元/套）、工牌费（１０元/人）及由商场、楼层组织的培训所需费用由甲方承担，如无书面约定不得转嫁于乙方。５）、乙方工资、提成由甲方于双方约定日期定时发放；如甲方撤场，则必须于撤场之日起15日之内结清乙方工资。６）、乙方办理辞职手续时，辞职申请表“商户”一栏必须由甲方亲自签批。楼层主管或助理在确认核实后方可在“楼层主管”一栏签字，人事部则认定其账物及各类手续已移交清楚。如发生纠纷，人事部以甲方和楼层主管、助理签字为准予以责任认定，并追究其责任。７）、如甲方无故克扣、拖欠乙方服装保证金、工资、提成，经人事部查证后，甲方必须在人事部对其下达催办通知后指定的有效之日内结清全部款项，否则，商场将从其货款或质保金中扣除代发并处以甲方所欠员工总金额一倍的罚款。８）、甲乙双方于《商户用工确认书》签字、盖章后，人事部则认定其相约条款有效，纠纷裁定以商户用工确认书为准，如不在上述范围内导致纠纷发生，人事部不予支持。

（四）、货品进出管理 １、上货管理 １）、商户必须按照合同约定上货，凡合同之外的品牌未经许可，一概不允许上货。２）、商户必须保证所上货品的质量，凡因质量引起的投诉与损失由相关商户负责。３）、商户商品的安全在营业时间由当班导购员负责。２、出货管理

凡进入我商场的货品需调出者，必须经商场规定的手续办理。１）、填写《物品出门单》。２）、由所在楼层管理人员签字。３）、由指定出口出场。４）、出场前必须接受商场保安的检查，无问题方可放行。

（五）、结算管理 １、结算流程说明

１）、商场规定每月２６日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月２７日至本月２６日的货款。

２）、各商户在每月２６日——２８日到商场财务部领取对帐单。如有异议应在接到对帐单之日起５日内与财务对清账目。如到时无法对清，本月账款移至下月结算。

３）、本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须

认真严格对清每日账款，如因总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自负。４）、双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。２、降扣申请程序 １）、商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。商场统一推出的大型促销活动，由招商助理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议。２）、由招商经理进行复审。３）、由商场总经理进行审批。４）、财务部按照批示执行，给予其开通促销大码。３、结算的一般原则 １）、销售、单位产出排名靠前的品牌，优先结算。２）、属商场的代表性品牌优先照顾。３）、能与我商场友好合作、互谅互让、共创优异业绩的商户，优先结算。４）、新入驻品牌予以优先照顾。５）、有培养前途的品牌优先照顾。

（六）、品牌退场管理规定 １、退场审批 １）、厂商申请退场品牌（１）、厂商因品牌销售业绩不佳或品牌结构调整以及其它不能避免的特殊原因而申请撤场，必须由厂商提前两个月写出退场书面申请，加盖公章或由本人签字认可，由楼层管理人员签署楼层意见（调整或清退），报招商部。（２）、招商部根据相关依据进行评议并批复。

（３）、招商主管填写《品牌退场审批表》报财务部、工程部、保安部审核，由相关部门负责人审核签字。（４）、总经理签批意见。

（５）、商户跟据审核通过的《品牌退场审批表》填写《物品出门单》办理该品牌的全部商品退场。２）、公司决定清退的品牌（１）、招商部根据和商户的合同约定，品牌在合同期限内总体销售排名，或品牌在同类区域、同类商品销售排名情况，提出品牌清退方案，写出书面分析报，招商部组织召开业务评审小组会议，集体决定清退品牌。（２）、楼层根据业务评审小组决定，通知厂商限期退场。（３）、商户和楼层管理人员根据商场要求办理退场的相关手续，程序同上。２、注意事项 １）、商户如连续三个月不能达到和商场约定的销售目标或连续三个月在同类区域、同类商品销售中排名靠后，商场有权及时终止合同履行并通知商户撤场。２）、商户未经商场批准，中途擅自撤货退场，商场有权自撤货之日起至合同期满之日止，依以前单日最高营业额为准至合同终止期计算商场应得销售分成。３）、财务部负责审核商户和商场双方往来款项，凡双方约定费用尚未清偿的，应清偿后再结算，不足清偿的公司有权留置厂商商品并变卖追索。４）、退货运费由商户承担，属商户提供的柜台、模特、道具等器具需退场时经楼层主管签字认可方可带出。５）、对于商户退场后发生的商品售后问题，公司将依据合同留置质量保证金，质量保证金在退场后三个月如无质量投诉全额退还，如发生质量投诉将扣除相应的费用后退还。

６）、《品牌退场审批表》批准后，商户应及时完成全部商品、区域内所有商户道具的退场，特殊情况需经总经理批准。

五、商品管理制度(一)、商品销售管理 １、必备商品知识: １）、导购员要熟悉和掌握本柜经营的商品。（１）、商品的种类、类别、档次、商品的货号、品名、规格、价格和颜色等。（２）、商品的产地、商标、包装、生产时期。（３）、商品的性能、质量、用途、保管、结构和维修。（４）、现有存货数量及存放地点。２）、熟悉相关连带商品和同类商品的属性、区域、售卖专柜。３）、熟悉和掌握购物中心的经营布局。２、成交过程──五步骤

步骤一：善用头三十秒与顾客建立良好的关系。

１）、当有顾客临近时，要在第一时间内(争取在头三十秒)与客人打招呼。２）、向顾客打招呼，可采用点头微笑的态度，并同时说:“欢迎光临”等礼貌用语，而后，要让顾客从容轻松浏览和挑选商品。３）、分析不同类型的顾客。（１）、对于全确定型顾客(买客)应快速提供服务，尽快完成成交。（２）、对于半确定型顾客(看客)应态度热情、耐心周到，并揣摸其心理，启发和引导其购买行为。（３）、对于不确定型顾客(游客)应满腔热情，留给他们良好的印象。步骤二:主动促成成交 １）、掌握接近顾客的最佳时机。

以下情况是接近顾客的时机。（１）、顾客不停对商品鉴赏。（２）、手拿商品考虑时。

（３）、四处张望，找营业员询问时。（４）、顾客在寻找某一商品的时候。

（５）、顾客突然在营业员面前停下的时候。（６）、朋友间就某商品互相谈论时。２）、在不同的情况下按下列要求接待顾客。

（１）、等待顾客时 ——坚守固定的位置。——保持良好的姿势。——进行商品整理。

——做小范围的清洁卫生。

（２）、禁忌 ——闲聊。

——前伏后靠，胡思乱想。——串岗离岗。

——打哈欠，伸懒腰。——四周张望。

——失神地整理货品或单据，连顾客来到眼前也不知道。

（３）、应付多位顾客时

——应接一顾二招呼三。

（４）、正在工作时，例如处理单据、文件、清洁货架、补充货架等，顾客到来应立刻放下工作，先向你范围内的顾客打招呼。

（５）、顾客高峰时 ——依客人先后顺序接待。——尽量缩短接待顾客的时间。——别忘了向客人说礼貌用语。

——接待中如果被打岔或被其他人叫时，必须对顾客说：“对不起，请稍等”。

（６）、遇到商品断货时，要注意服务方式 ——缺货时，要向顾客深切地道歉。——介绍代替的商品。

——如果有确切的到货日期，要明确告知。

——为了能按时通知顾客，要做好登记，包括姓名、单位、联系地址、电话等内容。

——万一赶不到顾客所需时间，要充分道歉。

（７）、快打烊时

——不可有任何准备打烊的动作。——用技巧帮助顾客完成成交。——不可急着想下班。——不可催促顾客。

（８）、帮助顾客购买

经过介绍货品、示范、处理异议等步骤后，某些顾客出现犹豫不决的情况时：

——让顾客小心考虑，细作比较，可暂时离开顾客，允许他有较多时间及轻松

地考虑是否购买。

——根据你的专业眼光和留意到顾客的喜好，为他作出购买建议。

——切忌使用欺骗或争论的方法以求达到目的，应细心了解原因作出回应。——聆听顾客的反应，找出他的购物动机，然后再作推销。——宁愿错过一次销售机会而保留顾客的信心，也不要强逼顾客购买一些他们不喜欢的货品。

——无论何时，所有顾客都有权决定购物与否，更有权获得营业员的礼貌对待，应鼓励顾客继续选购其他货品，或下次再来参观。步骤三:处理顾客异议

遇到顾客对所介绍货品提出异议时： １）、清楚了解异议原因。２）、以冷静和友善的态度回应，保持轻松、微笑和信心，才能予人好感。３）、无论事实怎样，永远不要对顾客说:“不，你错了!”。４）、倾听顾客的意见。５）、当顾客由于个人理由表示异议时，你可以在一些无关痛痒的问题上表示同意。６）、倘顾客没有问及，切匆申述你的个人意见，更不要作出例如(假如我是你我便

会„)等评语。７）、扼要而全面地回答问题。８）、向顾客小心地提问，然后留意他们回答时的反应。９）、加强对所售商品的认识。

加强自己对顾客的认识，并针对常见的异议作充分准备。

步骤四:成交 １）、当顾客选取商品后，导购员对照商品逐项填写一式三联的销售单。

第一联

收银联

收银台留存

第二联

卖场联 销售柜组留存

第三联

顾客联 购货凭证(不作报销)

２）、销售单开妥后，为顾客暂存商品，将三联一并交顾客，向顾客指示收银台位

置，请顾客交款。３）、顾客缴完款回柜，导购员收回第二联、第三联销售单及机制小票审验收银记

录。４）、核查机制小票日期、累计金额与销售单合计金额是否相符。５）、均无误后，将顾客联连同商品交给顾客，导购员留下卖场联、机制小票，集中存放(日结日清)。步骤五:跟进与道别

１）、有礼貌询问顾客是否需要相关配套的商品，或其它商品。２）、如需送货的，要详细告知顾客具体办理手续。３）、与顾客告别。（１）、顾客已购物。

——微笑着双手把商品交给顾客。——提醒顾客带好随身物品。

——请顾客妥善保管好销售单顾客联、信誉卡、保修卡等，凭证，以便商品

出现质量问题时使用。——感谢顾客购买公司的商品。

——鼓励顾客去公司其它部门或向顾客介绍连带商品。——对顾客用“您走好”、“欢迎下次再来”等文明用语道别。（２）、顾客没有购物 ——微笑、眼神接触。

——鼓励顾客去公司其它部门。——道别，邀请顾客下次再来。３、发票的开具 １）、必须在发生经营业务，确认营业收入时才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。２）、总服务台客服人员负责开具发票，由其负责领用发票。３）、开具普通发票必须分清限额，一次销售金额在贰仟元以上的发票单独一本开具，贰仟元以下同本开具。４）、填写发票项目要齐全，内容要真实完整，字迹清晰，做到票物相符、票实相符，全部联次一次复写填开。５）、填写发票必须按顺序开具，不得拆本使用，更不得带出本商场使用。６）、开具发票后因退货需收回发票联，并且全部联次加盖作废章或复写作废字

样，误填作废同此办理。７）、开具的发票必须加盖商场发票专用章、税务局监制长条章。

（二）、商品陈列管理 １、商品陈列标准 １）、保持货柜陈列丰满。２）、柜台内不得堆放杂物。３）、平柜、货架无杂物，不存放私人物品。４）、模特儿、商品展示器械不占道。５）、商品标签卡内容齐全，书写规范，不错不漏。６）、一货一卡，卡货相符。２、商品陈列应把握的要点 １）、显眼的陈列

为使(最想卖的商品)容易卖出，尽量将它设置于显眼的地点及高度。２）、易选择、易取拿的陈列

商品以客人容易选择的方式陈列，特别商品除外，都尽量能陈列于易取拿的地方。３）、提高商品活力

运用陈列道具将商品有效地搭配并陈列好，运用装饰物使商品生动化，以强调 商品的活力。４）、提高商品价值

当陈列货品时，尽量利用与商品有直接关联的商品搭配组合，以增其效用。如男士用衬衫、领带及袖扣等组合展示。５）、引人注目

运用一些陈列道具，使得某个部分特别显眼以招揽顾客。３、有效陈列方法要决 １）、善用黄金线

黄金线方位是指人的视线水平下20度之处的高度位置，亦是手取方便的位置。２）、小型商品在前方(离眼睛最近)，大型商品在后方。３）、较便宜的商品的前方(容易取拿部分)，较昂贵的商品在后方。４）、暗色系商品在前方，明亮色系商品在后方。５）、季节性的商品及新商品在前方，一般商品在后方。４、P0P陈列要求 １）、P0P应在明显的地方。２）、P0P要简明扼要，要写明促销活动的起止日期。３）、P0P要突出顾客希望知道的事项。４）、P0P的位置不能防碍商品陈列。５）、POP广告如果陈旧、破损、过期，柜组人员要及时更换。

（三）、商品管理 １、实物管理

１）、每柜设实物负责人负责对商品进行管理。２）、顾客购买商品成交时，导购员凭己缴妥款的销售小票才能发货，无论错发商品或丢失商品均由当事人赔偿。３）、任何人不得以任何理由挪用或外借柜内商品，若发现挪用及外借商品，按

偷

盗商品论处。４）、周转仓存放商品视同柜存商品，由实物负责人负责管理。５）、专柜导购要加强对在柜商品的保管及养护(如服装类商品应整熨后上柜)，以

确保其数量的完整及质量的完好。２、账目管理 １）、各专柜必须建立“商品保管帐”。２）、各专柜应在“商品保管帐”上每日登记商品的进销调存，数量做到日结日清，“商品保管帐”由实物负责人登录。３）、商场将不定期对商户的“商品保管帐”进行审查，一旦发现帐实不符，不符部分按私收现金处理。３、交接班管理 １）、各专柜必须建立交接班制度，必须使用商场统一印制的交接班纪录本。２）、商品在交接班时，要逐件点清，并实行逐日盘点。交接班如未按规定进行商品盘点，商品丢失责任由该专柜所有人员承担。３、商品价格管理 １）、本商场商户必须明码标价，不允许私自降价，不允许跟顾客讨价还价。２）、标价必须符合商品的实际价值，不允许虚高标价。如货品吊牌上的标价为虚高者，必须使用商场统一标价签按商品的实际价值重新标价。

六、服务管理制度

（一）、顾客的购买心理

１、顾客的认知会影响其购买行为。２、顾客满意对企业至关重要。

顾客满意的构成要素：商品、印象、服务。

（二）、服务的要素 １、物美价廉的感觉。２、优雅的礼貌。

３、令人感觉愉快、清洁的环境。４、让顾客得到满足，方便。５、提供售前及售后服务。６、商品具有吸引力。７、提供完整的选择。

８、站在顾客的角度看问题。９、全心处理个别顾客的问题。１０、显示自我尊荣，受到重视。１１、前后一致的待客态度。

１２、有合理且能迅速处理顾客报怨的途径。

（三）、顾客服务守则

１、顾客服务的十一项基本观念

１）、让顾客满意。

２）、帮助顾客解决—个问题。

３）、顾客购买的动机：在于拥有商品后的满足，而不在于商品多么好。

４）、顾客只愿意购买两种商品：一种是让他产生愉快情绪的感觉；一种是为他解决 实际问题。

５）、“可靠的关怀”“贴心的照顾”。

６）、所有的导购员都代表商场的形象。

７）、顾客是否愿意下次光临，不依赖于他，而依赖于导购员能否让他这一次满意而 归。

８）、一个企业成功的重要因素是：员工、顾客。

９）、帮助顾客买东西，而不是向他卖东西。

１０）、顾客心中所期望的被满足方式。

１１）、诚挚的友谊。

２、导购员服务规则

１）、凡事要以顾客的角度去思考，不符合我的要求的服务，当然也不会满足其他顾客。

２）、“顾客想要的”与“你认为顾客想要的”是不一样的。

３）、永远不要与顾客为敌。

４）、提供他喜爱的商品。

５）、保持工作区域清洁。

６）、笑脸相迎，热诚地打招呼。

７）、永远不能让顾客感觉受到冷落。

８）、导购员在顾客面前一律不得吃食物，嚼口香糖等。

９）、从顾客进门的第一步起，不论他们的态度是好是坏，都不能用不尊重的语言、态

度、举动对待顾客。一定要保持笑容，直到顾客离去。３、顾客抱怨的处理原则

１）、处理顾客抱怨的步骤。

（１）、集中精力，耐心而仔细地倾听。

（２）、重复顾客的意思，使其知道我们已经完全理解他的意思。

（３）、将顾客的意思重新组合整理。

（４）、通过询问的方式向顾客解释。

（５）、留住顾客：赔偿，口头道歉。

（６）、追踪，致谢，期望顾客连续支持。

２）、处理顾客抱怨时的10项注意事项

（１）、克制自己的情绪。

（２）、要有自己代表公司的感觉。

（３）、以顾客为出发点。

（４）、以第三者的角度保持冷静。

（５）、倾听。

（６）、迅速、第一。

（７）、诚意。

（８）、就算是顾客的错，也要以顾客满意为目标解决问题。

（９）、必须恢复顾客的依赖感。

（１０）、绝对不要以顾客为敌。

（四）、接待顾客规范

１、等待顾客时的举止规范

１）、站立位置。

营业员要站立在既能照顾自己负责的柜台、货架上的商品，又易于观察顾客，接

近顾客的位置上。

２）、站立姿势。

站立的姿势要自然端正。两脚自然分开，身体重心在两脚之间，双手轻握放在身

前或柜台上；身体不倚靠柜台、柱子，面向顾客，要做到不托腮，不抱肩，不叉腰，不背手，不插兜，不背向，不前趴后仰。３）、态度。

导购员应态度自然明朗，面带微笑，时刻准备着以接待顾客。２、接触顾客的行为规范

１）、选准最佳时机。

（１）、当顾客长时间凝视某一种商品的时候。

（２）、当顾客细摸细看的时候。

（３）、当顾客抬头，将视线转向营业员的时候。

（４）、当顾客突然停止脚步，仔细观察商品的时候。

（５）、当顾客好像在寻找什么商品的时候。

（６）、当顾客和营业员的目光相遇的时候。

２）、说好第一句话

要求是：用语准确，称呼对方礼貌、得体，要注意切合当时的话境，贴切自然，合乎情理。切忌称谓不当，失礼，也不能漫不经心，冷眼旁观地说话。

（五）、拿递商品的动作规范

１、适时主动。２、准确敏捷。３、礼貌得体。

（六）、介绍商品的规范

１、针对不同商品的特点进行介绍，可以突出其某方面的特点进行介绍。２、侧重介绍商品的用途，可以突出商品的特殊效能。

３、对新上市的商品，顾客对其不了解，导购员要积极向顾客推荐，应指明它与同类型商

品比较的差异。

４、对于进口商品，着重介绍其商标、品牌、使用和保养方法。

５、介绍滞销商品时，一定要实事求是，既要介绍其长处，又要指出其不足。还要向顾客

讲清其原价，处理价。

（七）、特殊情况下的待客规范 １、急于购买商品的顾客。

１）、面带笑容，点头示意。

２）、记清面容，以免接待时忘记。

３）、做好必要的解释。导购员在优先接待前，要向前边的顾客说明情况，取得谅解

后给予照顾。

４）、快速结算，快速成交。

２、对于性格暴躁，出言不逊的顾客。

１）、第一种情况：不懂礼貌，不尊重他人，用命令式口气对导购员说话，导购员接待稍慢，便大呼小叫，敲击柜台或用脚踢货。

应对方式：要采取礼让的态度，不计较对方说话的方式，热情接待，让顾客快

速购物后离去。

２）、第二种情况：顾客性情暴躁，在进店前或在家里发生纠纷，或在工作、生活等方面出现了不愉快的事情，进店后心烦发泄。

应对方式：导购员应从其无名火中悟出其不快与性格，采取和善的态度,用热

情耐心的接待、友好的语言化解其粗暴。

３）、第三种情况：顾客性子偏激，导购员稍有怠慢便出言不逊。

应对方式：导购员要保持冷静，镇定自若，心平气和，坚持友好接待，做到他愤怒我和蔼，他激动我平静。

（八）、处理投诉程序、原则及七大步骤 １、程序：

主管 Ô导购员Ô顾客

ê ê

楼面经理è

服务台è

顾客────── ２、原则： １）、营业员尽量解决投诉，争取将矛盾消化在柜台。２）、如果不能在短时间内解决投诉，转交楼层主管或助理处理。３）、控制事态发展，不能激化矛盾。４）、对于需较长时间处理的投诉情绪较激动的顾客，尽量避免在公众区域处理。５）、在尽量不损害商场利益条件下，令顾客满意。３、七大步骤 １）、耐心聆听

鼓励顾客说出感受让其不满情绪得以发泄，心情回复平静，这样有助解决问题。

２）、表示同情

让顾客知道你是会帮助他，而不是以一种抗拒的态度去处理他的投诉，这会使他对商场怀有信心。３）、不管是非曲直，要虚心道歉。４）、决不进行议论与辩解。

５）、提出解决方法

设身处地为顾客着想，同时亦须兼顾公司的利益和政策，找寻妥善的解决办

法，然后向顾客详细说明其步骤，所需时间、效果等。６）、获取顾客同意

对所建议的解决方法，必须得到顾客的同意，方可实行，否则只是令顾客

再次不满，弄巧成拙。７）、跟进结果

取得顾客同意后，便应马上行动，并跟进每个步骤，以求令顾客完全满

意。

（九）、商品退换管理 １、商品退换原则： １）、尽量说服顾客换货，如果确属质量问题按顾客购买价退款或换货。２）、如果不属于质量问题，但在退换范围之内，则当现价高于购买价按购买价

退货或换货，如现价低于购买价按现价退货或换货。２、退货或退款导购员按以下程序操作： １）、退货或退款必须由所退货品所在专柜的导购员办理。２）、导购员审核票据即销售小票或发票是否合法、有效，并注意：（１）、若为销售小票收银公私章必须正常。（２）、若为发票，“备注”栏需有台号，付款方式，若为折扣商品还需有“折扣”字样。３）、检查并收回商品，即检查该商品必须是本专柜售出的，必须保持原样。４）、填写“退款单”写明自己的工号，在退款原因栏注明“货已收取”及退货原因并签上自己的姓名。５）、在填写退货原因时，首先考虑是否是无单退货、无单换货情况。如果是，则不论何种原因，首先填无单退货、无单换货情况。

非无单退货、无单换货则按以下方式填写：（１）、如果是因为质量问题退、换货的，填写质量问题退或质量问题换。（２）、如果是因为顾客尺码不对、颜色不合适、多买等，则填写顾客原因退或

顾客原因换。

（３）、如果质量问题与顾客原因都难以界定的，填写其它原因。６）、本柜主管和楼面经理级以上员工再次核查商品并在退款单上签名。７）、营业员与顾客一起到原收银台输退款手续。

３、若换货必须要新购商品所开的“销售单”与退款同时进行。４、在顾客遗失相关单据，但因质量问题必须退货时。１）、原则上不允许无单退货。２）、无单退货须由营运经理或授权人(楼层主管、当日总值星)审批，并按以下程序办理。（１）、所退货必须是在万顺达百货购买的。（２）、所退货品确有质量问题。（３）、上述两个问题的确认应有货品所在专柜导购员、主管签字。３）、持销售小票复印件或发票复印件退货视同无单退货。４）、退款其他操作程序及规定同上述有单退货情况。

（十）、商品修理、更换、退货规定 １、退换货及修理总原则 １）、本商场将严格按照国家及各级政府制定的商品质量及“三包”的有关规定处理商品退、换货及修理。２）、为保护商场利益，在处理商品退、换时，坚持在不影响二次出售的情况下予以退、换，有质量问题的商品应尽量说服顾客换货、修理。３）、如商品无质量问题，确需退款者:（１）、顾客购买时售价低于现售价，按顾客购买时价格办理退款。（２）、顾客购买时售价高于现售价，按现售价办理退款。４）、国家规定不能退换的五类商品不予退换：

（１）、标明“削价处理”的商品。（２）、食品类(包括烟酒)。（３）、感光材料类(如照像机胶卷)。（４）、药品类。（５）、涉及人体卫生商品(如内衣、丝袜、化妆品、剃须刀等)。５）、无有效发票或销售单据的商品原则上不予退换，特别是钟表、黄金饰品、家用

电器等价值较大或有保修服务的商品无质量问题一律不予退换。２、退换货及修理程序 １）、当顾客要求退换货时，导购员应检查并判断：（１）、顾客出示销售单据是否正常。（２）、查看商品是否保持原样。（３）、判断所购商品是否在规定的“三包”期内(各类商品具体更换、退货、修

理期限及规定请参见退换货细则)，并根据商场规定决定退、换或修理。２）、对上述内容检查判断后，根据实际情况办理退、换及修理手续。

（１）、对于保持原样的商品要求退货，请参照万顺达百货退货、退款处理有关规定进行处理。

（２）、对于已使用但发现质量问题要求退换的商品，按商场规定的比例收取一定

的折旧费，再予以退换(折旧费率见退换货细则)。

（３）、对于需要修理的商品，视其情况进行免费修理或收费修理，并必须在规定

时间交付顾客。

（４）、同类质量问题，两次修理不能恢复商品正常使用性能的应予换货(并据情

收取折旧费)，无货可换应予以退货。３、商品退换、修理细则 １）、化妆品类（１）、化妆品属于特殊商品，直接涉及人体卫生，一般不予退换。（２）、如果化妆品在使用后造成皮肤过敏现象，并经医院证明确系使用本产品造成的，无条件退换。（３）、特殊化妆品类如减肥霜、生发水等，按说明正确使用，疗程达到而未见疗效的，给予退换。２）、工艺制品类（１）、工艺品

——工艺品在购买时需严格检查其质量、外观，是否有破损、瑕疵、一经售出，如再出现有断裂、破损情况，概不退换。

——出售的工艺品如顾客不满意，导购员在仔细检查商品是否保持原样的前提下，7日内可以换货。

——出售的工艺品如人为损坏，半年内实行收费维修。

（２）、银器、玉器

——银器为金属饰品，如出现接触各种化学物品或因保养不当而腐蚀变色者，一律不予退换，如因款式不满意，可于7日内免费更换。

——玉器属天然饰品，无质量问题，概不退换，损坏后不予修理或改形。如商品与柜台提供的鉴定证书不符属质量间题，予以退换；如其外形上的瑕疵或缺陷则不属质量问题。３）、钟表类（１）、钟表属于精密机械仪器商品，自售出之日起，无质量，问题不予退、换。（２）、有质量问题的退、换货及修理范围。

——自出售之日起，七天内出现停走、脱针等故障予以换货、退货。

——经柜台校时24小时，钟表走时日差超过国家及轻工部颁发标准，未自行开启，表盖、表面、表托无损伤，售出15天内给予换货或修理。

——自出售之日起，一年内出现同类故障连续维修二次仍不能正常使用的，凭 发票上的维修记录，根据出售时间的长短及外观损坏情况折价后予以退换。——自出售之时起七天以上，一年以内出现故障无法修理，可根据有关规定按

日折旧率0.05%计算收取折旧费。（３）、保修范围及期限

凡在本场购买的石英钟表，机械钟表由于本身质量问题出现故障均可保修，保 修期限为一年。４）、黄金、珠宝、玉器及人造饰品类（１）、黄金饰品如无质量问题，不能退换。（２）、下列情况之一属质量问题，予以退换。

——出售的黄金饰品，K金饰品经市级以上技术监督局黄金白银质量监督检验站化验含量达不到国家规定的，无条件退货。

——出售的黄金饰品重量达不到商品所标重量(除计量标准允差范围0.01克

以内)无条件退货。（３）、黄金饰品如在一年内发生断裂等问题，实行免费修理。（４）、黄金饰品的以旧换新：

——凡本商场出售的黄金饰品，收取适当加工费后，可以以旧换新，以旧换新收费标准，按当时规定的加工费标准执行。

——以旧换新时，只能以同等或大于原重量的，以一换一。（５）、珠宝、玉器饰品属天然制品，无质量问题，不予退换，损坏后不予修理或改形，如商品与柜台提供的鉴定证书不符属质量问题，但其外形上的瑕疵及缺陷则不属质量问题。（６）、人造饰品属一般装饰品，因此，顾客购买时，导购员应提醒其认真挑选，原则上不予退换，特别是以下三种情况不属质量问题，不予退换及维修； ——因接触硬物，利物碰伤或摩擦者； ——因接触各种化学物品腐蚀而变色者； ——镶嵌之宝石因人为碰撞等因素而脱落者。５）、皮具、箱包类（１）、出售的皮具箱包若未经使用，保持原样，7天内可退可换。（２）、出售的皮具箱包未经使用，保持原样，一个月内包换。（３）、若正常使用下，三月内出现脱线、脱胶、拉链损坏等问题，凡可修复的，实行免费修理，不能修理的收取一定比例的折旧费进行更换。折旧率为：30天以内收10%，31—60天以内收15%，61—90天收20%。６）、鞋类（１）、修理范围及“三包”期限。

——自出售之日起，天然革皮鞋、旅游鞋(帮面主要部位天然皮必须占90%以

上)三月内，非天然革鞋一个月内，发现断跟、掉跟、脱线、脱胶或其它质量问题，凡可修复的，均实行免费修理、若不能修理的，参照本细则有关条款执行。

——凡属质量问题，在包修期内经两次修理后仍达不到合格标准的，该商品应

予退换，退换时按规定适当收取折旧费。（２）、更换、退货范围及期限

——属于消费者选择不当，但未经穿着，保持原样，不影响第二次出售的，自商品出售七天内可予免费更换，要求退货的可按商品原价收取3%手续费。

——商品在“三包期”内，因质量问题发生断底、断帮面、断帮脚、严重脱胶

(10%以上)，严重掉浆(1平方厘米以上)的可予免费更换或退货。

——商品自出售之日起七天内出现断帮、断腰铁、脱浆的可予免费更换，如无

同类型号给予免费退货。

——在“三包”期内，因其它质量问题要求更换或退货的，可按规定收取折旧费后，办理退、换手续；折旧费按商品的原值及以下折旧费率计收；商品售出８天至３０天10%，３１天至６０天为15%，６１天至９０天为30%。（３）、以下情况之一，不实行三包。——保管或使用不当而损坏的。——标明“处理品”的。——无发票或无信誉卡的。——发票、信誉卡私自改动的。——票、卡、物不相符的。——超过“三包”期限的。——自行修理或人为损坏的。

——非质量问题或在产品标准允许误差内的。７）、针棉内衣类（１）、内衣类、袜类

——按照国家有关规定、内衣、袜类属涉及人体健康卫生的用品，无质量问题，原则上不予退换。

——出售的内衣如有质量问题，7天内予以退换。

——在内衣、袜类商品包装或吊牌保持原样经证明未经使用者，七天内包换。——内裤、秋裤一律不予退换。（２）、针棉T恤、羊毛衫类

——出售的针棉T恤、羊毛衫如未经穿着，保持原样，7天内予以退换。——属于质量问题，15天内予以退换。

——顾客洗涤过的商品，不能保持原样，不予退换。

——商品自出售之日起，一月后至三月内出现质量问题，收取折旧费退换，折旧费标准30天内5%，31—60天收10%，61—90天收20%。８）、床上用品类（１）、床上用品原则上不予退货。（２）、床上用品无质量问题，未经使用者，7天内可以换货。（３）、如在十五日内发现质量问题，予以换货。（４）、正常使用下，三个月内出现脱线，漏针等负责免费修理。

９）、儿童用品类（１）、童装类

参见“针棉内衣类退换细则”。（２）、童鞋类

Ａ、修理范围及“三包"期限

——自出售之日起，天然革皮鞋、旅游鞋(帮面主要部位天然皮必须占90%

以上)三月内，非天然革鞋一个月内，发现断跟、掉跟、脱线、脱胶或其它质量问题，可修复的，均实行免费修理、若不能修理的，参照本细则有关条款执行。——凡属质量问题，在包修期内经两次修理后仍达不到合格标准的，该商品应予退换，退换时按规定适当收取折旧费。

Ｂ、更换、退货范围及期限

——属于消费者选择不当，但未经穿着，保持原样，不影晌第二次出售的，自商品出售七天内可予免费更换，要求退货的可按商品原价收取2%手续费。——商品在“三包期”内，因质量问题发生断底、断帮面、断帮脚、严重脱胶(10%以上)，严重掉浆(1平方厘米以上)的可予免费更换或退货。

——商品自出售之日起七天内出现断帮、断腰铁、脱浆的可予免费更换，如无同类型号给予免费退货。

——在“三包”期内，因其它质量问题要求更换或退货的，可按规定收取折旧费后，办理退、换手续；折旧费按商品的原值及以下折旧费率计收：商品售出８天至３０天为10%，３１天至６０天为15%６１天至９０天为30%。Ｃ、以下情况之一，不实行三包 ——保管或使用不当而损坏的。——标明“处理品”的。——无发票或无信誉卡的。——发票、信誉卡私自改动的。——票、卡、物不相符的。——超过“三包”期限的。——自行修理或人为损坏的。

——非质量问题或在产品标准允许误差内的。（３）、玩具及儿童用品

——玩具及儿童用品如出现商品性能故障方面的质量问题，7天内予以退换。——童玩、儿童用品若无质量问题，但未经使用，保持原样，童玩三日内予以更换，儿童用品7日内予以更换。

——因人为损坏或私自拆开修理的玩具，将不予退换及修理。１０）、服装类退换规定（１）、商品“三包期”

——纺织品服装为三个月，皮服为半年。

——“三包期”的计算是商品自出售之日起到顾客投诉之日止。（２）、“三包”范围 Ａ、包退、包换

——商品自出售之日起，无质量问题，七天内保持原样可以免费退换，十五天内保持原样可更换。

——商品自出售之日起，十五日内发现确属生产者质量问题，可与顾客协商包修，如修理不能达到合格标准的，可以免费调换。

——衬衣出售时，顾客须认准规格。包装拆损者不予退货，因大小不适要求换货时，包装损坏按原价收取3%折旧费方可换货。Ｂ、包修：

——商品出售十五天后，非穿着不当出现质量问题免费包修，如无法修理或修理后不能保持原样，实行收费退换。收费标准：20天以内收折旧费5%，31—60天收10%，61—90天收20%。

——商品的维修时间：生产厂商在市内，商品七天修复，生产商在市外，商品一个月修复，超过一个月以上不能交货时，无条件给予换货，无货可换时按原价退款。

Ｃ、自行裁剪、修改、无法保持原样的商品，一律不予退换。Ｄ、商品标识上有洗涤、保养说明，而未按说明穿着造成商品损伤的，不予退换。１１）、日用百货类（１）、顾客选购时应仔细挑选，因此商品无质量问题原则上不予退换。（２）、下列商品出现质量问题之一给予退换：

——香皂、肥皂：体内有内芯、气泡、开裂、斑点、色泽不正的。——各种洗涤制品：溢漏、份量不足、瓶装有漏洞或洗涤时对皮肤造成损伤的(无皮肤病并有医院证明)。

——牙膏：挤出费力或膏体稀释不匀，呈灰黑色，有生硬颗粒存在，外壳有漏洞的。

——杀虫系列：喷嘴堵塞、未经使用全部溢空的。１２）、食品、药品类（１）、食品(包括烟酒)关系到人体健康和生命安全，卫生标准要求高，属特殊商品，根据国家有关规定不予退换。（２）、在保质期内发生霉变，腐烂变质或其它质量问题的可退可换。１３）、大件商品(严格参照国家颁布《新三包规定》制定本细则)

（１）、属下列情况之一者，不实行“三包”，但是可以实行收费修理： ——消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。——非承担三包修理者拆动造成损坏的。——无三包凭证及有效发票的。

——三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的。——因不可抗拒力造成损坏的(如火灾、水灾等)。（２）、产品自出售之日起7日内，产生性能故障，消费者可选择退货、换货或修理。（３）、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货与修理。（４）、在商品三包期内，修理两次仍不能正常使用的产品，予以退换。（５）、各商品三包期限详见《新三包规定》，《新三包规定》中未涉及的商品按各生产厂家规定的三包期限。

４、商品质量争议由市级质量检验机构进行检测仲裁，检验费由责任者承担。

七、安全管理制度

（一）、防盗安全管理 １、个人及团伙偷窃特征 １）、眼神异常。２）、穿着不合体的宽衣服。

３）、几个人与众多顾客一同进店。４）、将随身携带的手提袋放在商品上。５）、不断地在柜台徘徊走动。２、偷窃易发生的时间 １）、营业高峰期。２）、刚开门时。３）、交接班时。４）、营业清淡时。３、偷窃的重点区域 １）、柜台、货架商品摆放不当的位置。２）、照明较暗的场所。３）、容易混杂的场所。４）、通道狭小的场所。４、一般偷窃的方法 １）、藏入衣内或随身携带的提袋内。２）、带着商品走动，寻找机会隐藏。３）、几个顾客一同来，一方吸引销售人员，一方行窃或采取传递方式。４）、带着多件商品进入试衣室。５、防偷窃的方法 １）、消除卖场内死角。２）、导购员合理定位。３）、扩大商品之间的通道。４）、增强照明设施或安装玻璃镜子等。５）、商品陈列整齐、井然有序。６）、在易发生偷窃的时间、地点应提高警惕。７）、加强导购的主动服务意识。６、防盗日常管理工作 １）、做好班前、班后的防盗安全检查。２）、掌握自己所分管商品(尤其是贵重商品)存放的柜位位置、陈列方式或陈列

规律、习惯，贵重商品要一天不少于四次查看，如发现异样应及时核对，确认被盗时要马上报告楼层主管。３）、做好被盗现场的保护及警戒工作。４）、各专柜导购应注意发现可疑人员和盗窃事件的苗头，如发现可疑情况，一方面及时报告楼层主管，另一方面注意事态发展，记住作案人特征、条件的要跟踪至场外。５）、营业期间的被盗责任均由被盗柜员工承担。

（二）、防火安全管理

１、楼面员工必须严格执行“防火安全制度”。２、做好班前班后的防火安全检查。

３、熟悉自己柜台周围的环境，知道安全出口的位置和消防器材的摆放地点。４、牢记火警电话“119”和万顺达百货保安部消防电话“8611832”。５、任何人无权将私人的易燃易爆危险物品存放于楼面范围内。６、在公司范围内严禁吸烟，禁止乱接电源。

７、如发现有异声、异味、异色时要及时报告，并积极采取措施进行处理。

８、发生火警火灾时，首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况向保安部报告，报告时要讲明**楼面、**区域、**柜位、燃烧物质，火势情况，本人姓名及工号，接着向楼层主管报告。

９、楼面员工要听从保安消防人员及楼层主管的统一指挥，采取措施，取附近的灭火器材扑火，电器着火先关电源，气体火灾先关气阀，有爆炸危险的要先采取防范措施。

１０、营业员在未接到离岗通知前，要坚守所站的柜位。１１、积极协助做好火灾现场的保护及警戒。

八、运营作业流程

（一）、营运部日工作流程 １、营业前工作： 步 骤 内 容 要 求

1、８:2０－８:30 导购员进场 楼层主管同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位；电工开启照明设备，空调设备并检查各项设备运转情况；值班主管及保安员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。

2、８:3０－８:４０

晨会召开 各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。

1、通报部门、柜组销售状况；

2、总结目前工作中存在的问题及改正方法；

3、安排当天工作并提出要求；

4、传达上级指示，精神及促销信息等。

3、８:4０－９:００

导购员进行开店前准备工作 各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等。

1、促销员参与柜组的卫生清洁工作；

2、专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁；

3、各专柜导购员整理货品并准备补货；

4、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域；

5、楼层主管严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。

4、８:４０－９:００

值班主管巡视检查 值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。

1、检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。

2、按商品陈列的要求检查各专柜的商品陈列状况。

3、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。

4、检查收银机开启状况，收银台准备状况。５、９:００

开启大门及电梯 值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯。

1、值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。

2、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。

6、９:００－９:０５迎接顾客进场

1、播音室播放迎宾曲。

2、值班主管、各楼口保安、迎宾人员（收银员、前台人员）向顾客微笑致意。

1、迎宾曲声音略高于正常背景音乐声。

2、临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早上好”等问候语。３、顾客进场。２、营业中工作 步 骤 内 容 要 求

1、各楼层主管分析本部销售状况，经理检查督导。各楼层主管查询前一日部门、品类、品牌的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。经理检查各部门销售状况。

1、经理对前一日各楼层销售状况进行了解和分析。

2、各楼层主管对本部门及品类甚至品牌进行销售分析。

3、经理与各楼层主管碰头，协商新的营运措施。

4、对各部门间问题进行协调沟通。

5、对各部门提出新的工作要求。

2、经理、主管进入卖场指导工作。各楼层主管深入专柜检查和指导工作，经理进入卖场定点巡查各楼层工作状况。

1、主管检查各区域人员状况，与员工进行沟通，了解员工思想和工作中遇到的问题。

2、合理布置工作，正确引导和指导专柜的工作。

3、经理检查并指导修正各部门的工作。

3、经理、值班主管至服务部门了解情况。经理、值班主管分别到总服务台了解各方面的情况。

1、了解顾客投诉情况，跟踪未处理完的投诉。

2、了解商品退货情况。

3、因商品质量、产地、标价签、服务态度所引起的投诉，对相应责任人进行处罚。

4、属价格因素引起的投诉及时查找原因，立即解决。４、楼层值班日志记录。书写当班工作情况

（各楼层）

1、已发现问题记录、处理记录结果。

2、待办事项记录、交接记录。

3、前一天的销售记录（《销售日志》）。

５、员工午餐。员工分批就餐，管理人员也应分就餐。1、11：30—12：00第一批员工就餐，占上班人数的一半，12：00—12：30第二批员工就餐。

2、必须在规定时间内返回，否则以迟到早退论处。

3、第一批人员未回，第二批人员不准离开岗位。

4、保安人员、楼层管理人员加强巡视。

5、值班主管第一批就餐，其它主管第二批就餐。

6、值班主管及时检查就餐人员是否按时返回岗位。

６、巡场。经理、各楼层主管保持常至卖场巡视。

1、要求每半小时巡场一次。

2、营业高峰期、节假日，经理、各楼层主管必须在现场巡视和加强管理。

3、在巡视过程中除卖场外，后场也必须进行管理巡视。

4、收银高峰期，经理、值班主管须至收银台协助。

７、常规营业管理。营业期常规管理内容

1、检查卖场商品陈列，包括商品展示、陈列、商标、POP牌、价格标签等。

2、检查卖场环境，包括卖场灯光、温度、设备运转状况、背景音乐等。

3、检查客流情况，客单价，大宗购物情况。

4、检查纪律和服务，了解所有导购是否遵守商场的管理规定，是否按照标准为顾客提供服务。

5、对销量或营业额下降的专柜，及时了解原因并进行分析，提出可行性建议。

6、注意季节性商品的更换。

7、商品价格是否偏高市场标准。

8、商品质量、包装质量。

9、款式、颜色、功能、材料是否符合市场要求。１０、宣传、促销力度是否足够。

１１、检查员工的工作状态，违规违纪行为以及一些规章制度的执行情况。１２、是否有货不对路，商品欺诈及合同规定以外的内容。１３、假冒伪劣商品。

１４、对各级、各部门反映的情况作答复，协调或向上级汇报处理。１５、突发事件及不良行为的处理。

８、晚班员工上班、工作交接、早班员工下班。晚班员工上班，早班同晚班开始全面及工作交接。１、需交接数量的商品进行数量清点并登记。２、填写交接班本，专柜完成工作交接。

３、经理、值班主管、各楼层主管全面检查，督促工作落实情况。４、检查晚班员工的仪容仪表及工作面貌。９、员工晚餐

17：30—18：30 员工分两批就餐。１、第一批就餐时间17：30—18：00，第二批就餐时间18：00—18：30。

２、第一批员工未返回岗位，第二批员工不得随意脱岗。３、保安、楼层主管在员工就餐时加强巡视；

４、值班主管必须第一批就餐，其他主管第二批就餐。１０、经理定时巡视。对前一日的销售排名前五名和最后五名进行销售分析。

1、分析、了解排名前后五名的专柜的根本原因。

2、与各部楼层主管一起总结经验，寻找差距。

3、督促各部门的销售意识和服务水准。

１１、值班经理、楼层主管填写当班日记。记录全天卖场、后场情况。

1、员工情况记录。

2、卖场正常运转情况记录。

3、后场运转情况记录。

4、异常情况记录及处理经过。

１２、晚班下班前巡场。在下班前进行一次全面检查。

1、了解场内顾客情况。

2、倾听广播是否在预定时间播送预告内容。

3、观察员工服务状态，保证服务质量。

4、询问当日专柜销售情况。

5、指示导购员、收银员必须坚守岗位，直到送走最后一批顾客。

１３、营业进入结束状态。下班前再次工作检查。

1、关闭上行电动梯（关门前十分钟）。

2、保安部在送走最后一名顾客后关闭大门。

3、场内开始清洁整理。

4、专柜清理商品，摆放整齐，核对销售小票与商品数量。

5、电脑部销售汇总。

6、组织晚会。

7、组织收银员报表。

8、保安部做好货款保卫、护送工作。３、营业后工作

1、结束当天营业。进入下班工作状态，关闭所有电梯空调。１、结束当天营业时间，保安部按程序锁好大门。

２、导购员晚会后只准走员工通道下班。３、保安员进行导购员下班例行检查。

2、员工离场。员工离场打卡，接受检查。保安人员监督员工打卡，进行例行检查，防止商品被非法带出商场。

3、清场。保安主管、保安员、值班经理一起进行从六楼至负一楼的清场工作。

1、清场时检查各个角落是否有未离场人员渍留。

2、消防隐患检查。

3、照明设备由里向外、由上至下程序关闭。

4、确认无误后由上而下清理卖场。

5、检查电源、水阀、煤气等有否关闭。

6、检查收银机是否切断电源。

4、关闭后门。保安部和持钥匙人锁好后通道门。

1、由上至下分层锁门。

2、值班经理同保安主管一起检查锁门情况。

3、值班经理、保安下班。

（二）、开闭店操作流程 １、开店前1小时工作规程

时间段 各相关部门人员工作内容 ８：００.保安人员开启相关通道。

８：１０－８：２０.各楼层员工在外广场按指定位置列队等候、点名。８：２０－８：３０.保安人员打开各楼层员工通道大门检查员工进场。.各楼层值班人员组织员工进场，并到达指定地点列队开晨会。

.清洁人员进场，按各自分工要求，清洁、打扫„并在开业前5分钟撤离卖场。８：３０－８：４０ 晨会时间。８：４０－９：００ 开业前准备。

.营业员清点商品、清扫货区卫生及相关准备工作。

.收银员清洁收银机的卫生，并使其处于可工作状态，迎接开业。

.8：50电工人员进场，巡视和检查卖场的照明设备、空调系统、音响系统及各楼层内散库照明及线路是否运转正常。若有问题尽快解决，保证正常开业。.8：55电梯负责人进场，调试各楼层自动扶梯运行情况，全部启动（右上左下，按制定周期调整运行方向）。

９：００－９：０５.各专柜人员开启本专柜照明，并迅速到达迎宾位置，以标注的礼仪站姿准备迎宾。

.9：00广播室打开店铃播放迎宾曲。.9：05结束迎宾。

注：迎宾期间清洁人员不得在卖场进行清扫工作。２、闭店前10分钟-闭店后30分钟工作规程 2０：５0-21：０0.广播室播放送宾曲。

.送宾时间。

.各专柜营业员如没有顾客须将本专柜电源关闭。

.保安进入卖场，各楼层客梯前留1名值班人员确保客梯内无滞留人员。.保安关闭场内消防门，引导顾客从其它大门离开。.20：55电工将关闭上行电梯（电梯统一改为下行）。

.第二遍送宾曲响时，各大门处保安委婉劝说顾客离店，并表示歉意，望顾客下次光临！

.20:55如有顾客办理积分卡事宜，由营业员陪同顾客乘坐客梯到2F总服台办理。21：00-21：30.21:00广播室送宾曲停止打闭店铃。.21：00各专柜营业员检查库房。

.21：00-21：05楼层值班人员组织员工在指定地点排队开晚会，当所在楼层无顾客时，通知保安人员，放员工退场（如有顾客购物只留该专柜营业员、保安及楼层值班人员即可。

.楼层值班人员、保安人员检查本楼层库房、卫生间、客梯、试衣间无不安全易患。

.各类电器及照明电源关闭。.各大门、出入口保证全部上锁。

（三）、百货值班经理工作流程

１、公司安排值班经理每日一名，以楼层主管以上干部每月轮值，人事部在每月月底前将值班名单排定，并转交相关人员一份。

２、值班经理值班时间为每日8:２0至夜晚逐楼清馆完毕为止。３、值班经理的工作职责如下：

１）、对当天商场突发事件的协调、指挥和处理。（包括：停水、停电、失火、闹事、政府机构突然来访等）。

２）、执行定时、定点的巡视，依商场各项管理办法及各单位不同人员的职责，监督并记录工作是否完成。３）、对于影响商场正常营运和安全的一切事项，进行本部门或跨部门的协调。４、值班经理当日值勤范围，除特殊情况下，均应留守在商场中待命，若遇急事外出，须

经最高主管核准后寻得代理人，才的离开值勤区域。５、值班经理的职权范围不得超越其本身职务所定的职权权限，若遇上级主管外出，则由

值班经理代为处理，事后须向当事主管或上级主管汇报，并取得同意。６、值班当日发生的各类事件若须跨日完成，值班经理须详细将事由填写在清馆日志上，并交办次日值班经理完成。７、当日值班经理须详细了解前一日值勤情况，检查前一日工作是否完成或继续跟催。

８、清馆日志在每晚清馆结束后须放置在保安部，方便次日值班经理领取，当日值班经理须

检查前日情况并随时准备总经理抽查。

９、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。

（四）、突发事件的处理流程

除正常的营运作业之外，突发事件时有发生，其危害之大是不可估量的。常见的

突发事件有水灾、火灾、工伤和顾客意外等。１、意外事件处理的原则 １）、预防为主，预防为先。２）、谁在岗，谁负责；谁主管，谁负责。３）、群防群治，人人有责。

２、意外事件应变小组的编制和说明 在商场的安全管理中，为使一些无法控制的意外事件尽量减少，损失减到最低限度，需要成立应变小组，以便在事故发生时，能够迅速、有效、重点的抢救。其组编如下： 说明： １）、总指挥：由常务副总担任，负责指挥、协调救灾现场的作业，掌握全局事态的发展动向并及时向总经理汇报发展的状况及解决处理结果。２）、副总指挥：由保安经理（主管）担任、负责截断所有电源，避免事态的进一步发展，协助总指挥，执行各项任务。３）、救灾组：组长一人。由消防组长担任。主要负责各种救灾设施和器材的检点、维修和使用，水源的疏导、障碍物品的拆除，以及灾害的抢救等。各项消防设施及器材要编号并由专人负责，避免发生抢用的情形。主要由消防组员、义务消防员、工程组员等组成。４）、人员疏散组：组长一人。由保安部主管担任。组员由广播员、保安员、客服员及各部门的两名员工组成。（１）、广播员要即时广播店内的发展状况，首先要沉着，语言和平常一样，不能制造紧张气氛，使局势难以控制，其广播内容为：“尊敬的顾客，您们好！本店发生意外情况，局势已基本得到控制，为了全体顾客的安全，请您不要乱跑，不要紧张，听从疏导人员的指挥，尽速离开现场”。广播内容要重复播放。注意：此类广播事先需有总指挥或在场最高负责人的确认许可。（２）、保安员要尽速打开安全门及收银通道。（３）、各部门的疏散员工：要尽快正确疏导顾客从安全门出入，同时要警戒灾区四周，以防他人乘机偷盗商品。５）、财物抢救组：组长由行政部经理担任，副组长由收银主管担任。收银员立即关上收银机，将现款送往金库或带离现场。电脑部员工、办公人员应将重要文件、财物送往金库上锁或带离现场另行保管。６）、通讯医务组：组长一人，由人事部主管担任（１）、负责对外报案及内外通讯联络等任务，须指定专人负责，但报案的命令必须由现场的最高负责人下达。（２）、医务人员负责伤患的抢救和紧急医护任务。

常务副总经理须将门店“应变小组”的编组结果列成名册送商场备案，在相应位置注明各组组长姓名，并把“防火器材位置图”和“防火疏散图”张贴在店内固定位置。使每位员工在应急事件中都能明确自己的责任。要求员工熟悉“防火器材位置图”及“疏散图”，同时必须每年进行两次全员应急事件的培训、教育，每三个月进行一次消防演习。３、应变作业程序 不管怎样，我们的目的是将各种灾害造成的损失降至最低限度，并在事后尽速处理善后工作，加速恢复营业的效率。下面将对火（水）灾、意外伤害、顾客故意捣乱、发现可疑爆炸物、停电等状态下，应急作业程序和步骤进行陈述：

１）、火（水）灾处理程序（１）、事前预防：

a.编制《应变小组》名单，呈送总部和营运总监处备案。

b.由消防组定期保养和检查消防设施、器材，如有问题，及时上报，立即处理。c.全员每季一次消防演习，每年二次应变培训和教育。

d.保安主管要每天检查疏散通道和安全门是否畅通，安全标示不能被遮掩。e.进行防火宣传，建立防火意识，绝对禁止在卖场内吸烟。¾ 下班前检查电源，关闭气罐、抽风机等。

检查电源插座、电线是否老化、破损，如有则及时处理。¾ ¾ 防火演习在营业前进行，增加临场经验。（２）、事中处置 a.报警

a).控制室接到消防报警信号后，应立即确认报警区域并由一名控制室人员迅速跑步赶到现场查看，同时应马上通知工程部门

b).任何人员发现火警应及时通知消防控制室，如附近无电话等通讯设备，应迅速到就近的消火栓，按动消火栓里的红色手动报警器向控制室报警，电话向控制室报警应讲清如下情况：

——发生火灾的准确区域和时间； ——燃烧的物质、火势大小； ——报警人的姓名、身份； ——是否有人员受伤。

报警后应尽可能地使用现场消防器材进行扑救，如能自救将火扑灭，应保留好现场，等候有关部门或负责人的到来，说明情况。b.火警的排除和确认

接到报警控制室人员应迅速到达报警区域。a).火警的排除 ¾ 误报：

如系误报应及时做技术处理，通知控制室将机器复位。¾ 谎报：

若有人捣乱谎报火警亦应通知控制室，并报告保安部查找捣乱人员。b).火警的确认：

根据商城内的实际情况，暂订三种火警级别： ¾ 一级火警：系有烟无火。

二级火警：系有明火初起。¾

¾ 三级火警：系火势从时间和空间上难以控制。c.报告制度

a).一级火警：控制室通知消防主管、内保主管、保安经理（或主管）到达现场。b).二级火警：控制室通知消防主管、内保主管到控制室。通知以下部门及主要管理人员

白天：a：营运经理 b：保安部主管 c：行政部经理 夜间：a：值班经理 b：值班主管

节假日：a：值班经理 b：保安部主管 c：工程部经理 d：行政部经理

c).三级火警：控制室通知消防主管、内保主管和工程部，并通知各部门主管、医务人员，同时紧密呼叫总经理、副总经理或在场最高负责人。d).报火警：“119”原则上应由营运经理下达指令。但在紧急情况下可由经理助理、保安主管、办公室主任或其他在场最高负责人下达报火警“119”指令，并同时向总经理汇报。d.灭火与疏散 a).灭火：

¾ 门店发生火灾，控制室为灭火指挥中心，总经理、副总经理或在场最高负责人在控制室掌握全局，发布指令。

¾ 控制室确认火情后，应迅速将外部音响转换成消防广播，排烟风机开启后，根据火势大小、燃烧的物质，关闭非紧急照明和空凋。

¾ 内保人员接到控制室人员报警，应迅速派人员将失火区域通道门开启，并保证通道畅通无阻，其余保安员赶到现场扑救，在岗保安员在未接到通知的情况下，须坚守岗位疏散客流并防止无关人员进入火灾现场，防止失窃发生等问题。¾ 工程部水、电工及主管接到火灾报警，应迅速赶到现场，协助控制火势，控制室同工程部人员共同确保设备正常运转。

¾ 商场义务消防队员听到消防警报后，应迅速赶到现场（重要岗位在岗人员要坚守岗位），听从现场指挥调派。协助扑救火灾或疏散客流。

¾ 重点部位灭火主要靠自动灭火系统，当听到系统第一次响警报时，室内人员应迅速将门窗关好，撤离该室并在门口等候控制室人员到来。其它人员听到系统第二次报警后，一律不准进入。

¾ 向“119”报警后，保安部派人员到指定地点引导消防队车辆。¾ 灭火、抢险人员进入火灾现场后，可就近走各通道。b).疏散：

人员疏散应由指挥中心统一指挥

¾ 办公区：办公人员应立即携带重要文件和物品，根据火势，从最近的门撤出。¾ 库区：库房办公人员应立即携带各类帐目和重要物品，锁好库房，根据火情从就近的通道进行疏散。

¾ 营业区：义务消防队员先从大门将顾客、联营厂家、促销员等分别疏散，然后携带好重要物品，撤出商业区。注意事项：

¾ 按秩序疏散，不要拥挤，以免发生不必要的事故。

安全第一。¾

避烟，有浓烟时应爬行离开现场。¾

避开电器设施。¾ ¾ 只许出不许进。

¾ 不用电梯，由安全门和疏散通道出去。c.各部门处置火警程序

各部门应按“应变小组”的编制，快速行动，各司其责。

a).控制室：坚守岗位，及时准确通知有关部门及领导，按现场指挥的指令随时做好向“119”报警的准备。

b).保安部：确认火灾、火场、维护秩序、疏导客流，保证通道并负责引导消防车辆进入。c).工程部：

——赶赴现场进行工程抢险疏散抢救，协助认定火灾性质以配合采取有效措施。

——配电房、中心机房、消防泵房等重点部位值班人员应坚守岗位，在未接到撤离通知前不准私自离开工作岗位。

d).导购员：协助疏散顾客，要保证所有客人安全撤离。

e).财务部：应立即携带贵重物品、文件和现金撤离到安全地区，尽量避免财产的损失。

f).办公室：保护重要文件，迅速撤离到安全区域。

g).总务部：备好车辆供抢险小组用，并备好毯子、枕头等救护物品，供抢救伤员用。

h).医务室：接到通知携带药品，赶赴现场，抢救伤员。a.善后处置： a).保安部：

¾ 负责保护现场不被破坏，并拍摄照片存取证据

迅速查访知情人，查找火灾起因¾

火灾的初报和续报¾

¾ 经公司领导同意，报公安机关及公司上级 b).工程部：

从技术角度查找火灾起因¾

检查消防系统的运行情况¾ ¾ 对机器、数据、资料的收集

¾ 经请示，领导同意后，及时上报公司上级主管单位 b.协同配合

发生火灾后要迅速通知友邻单位，求得帮助。c.特别职责

所有员工在紧急时候，要树立与宝商购物中心同呼吸、共命运的思想。具体规定如下：

a).坚守岗位，严禁脱岗。b).疏导顾客，维护秩序。c).只出不进，严格职守。d).临危不惊，处事不慌。

e).英勇顽强，不误战机，处置果断。f).加强请示报告（随时向最高领导汇报）。

¾ 拟定对外公布的有关火灾情况的新闻稿，负责对外宣传。

制定恢复营业方案。¾ ¾ 撰写正式报告。d.总务部：

拍摄灾后现场，估算损失并迅速与保险公司取得联系。e.人事部：

若有伤亡，应采取措施，妥善处理。２）、意外伤害的处理程序（１）、事前预防：

a.考虑店内的装潢设计和各项设施是否影响顾客行动的安全，尤其是老年人、残疾人、孕妇及儿童等。

b.电动叉车、高叉车作业一定要谨慎安全驾驶，持证操作。（２）、事中处置

a.顾客如有晕倒或意外伤害应立刻通知医务人员检查处理。

b.如有突发病发生和重大伤害时，应立即通知医务人员抢救并迅速拨打急救电话，请派救护车支援，切勿搬动受伤者。c.顾客到医院就医必须有店内人员陪同。（３）、事后处理：

a.关心顾客，了解康复状况。b.善后赔偿事宜。c.总结教训。３）、故意捣乱（１）、事前预防：

a.严禁穿着不整齐者入内。b.严禁酗酒者进入。c.对可疑人要跟踪监督。b.坚持凭卡进入。（２）、事中处置：

a.如是故意捣乱，楼层管理人员要立即作出下列处理。¾ 通知保安员到现场制止。

拨打110报警。¾

¾ 阻止员工和顾客围观，将其带离现场，送交公安机关处理。b.如有醉客躺在卖场，则由保安员请其出场。

c.不管发生任何状况一定要沉着、冷静，安全第一。（３）、事后处理：

a.清点财物，由警察签字后作汇报。

b.如有重大损害要通知保险公司前来鉴定，作为索赔之依据。４）、可疑爆炸物（１）、事前预防 a.仔细检查周围环境（２）、事中处置

a.经总经理或在场最高负责人许可后，立即打110报警。b.不可触及可疑物，划出警戒线，不许接近。c.疏散店内人员和顾客，并停止营业。（３）、事后处理

a.静待警方处理直至危险解除，再恢复营业。５）、停电处理程序（１）、事前预防：

a.事先配置应急灯、手电筒，足量贮备。b.安装备用发电设。

c.掌握供电单位的停电讯息，并做好准备工作。（２）、事中处置：

a.发生停电时，行政部应立即询问停电原因及停电时间长短。b.启动备用发电机。c.保安措施。

¾ 立即将金库上锁。

收银员迅速将收银机抽屉锁好。¾

必要时疏散顾客。¾

值班经理要派人员到收银台附近及卖场，防止偷抢发生。¾ ¾ 诚恳的语言，安抚顾客并请原谅。

由保安主管加强后门、侧门的管理，防止员工的不良行为发生。¾ ¾ 如没有备用电，则劝告、阻止顾客进入。（３）、事后处理：

a.检查场内是否有异常状况。

b.检查生鲜冷冻食品，避免有变质发生。３、设立紧急通讯录

为了保证紧急事项的及时汇报和处理，必须设立所有管理人员紧急通讯录。包括所有主管以上人员的姓名、地址、家庭电话、手机号码、BP机、传呼电话号码，以备在紧急状况下可以及时联络。

此紧急通讯录由人事部负责编印，存放于经理办公室、控制室、广播室、现金办公室，同时分发至主管以上全体人员。

九、附

录

附录

一、礼貌用语100句

（一）、招呼用语

与顾客打招呼要落落大方，笑脸相迎，使顾客有宾至如归的感觉，不要呆若木鸡，麻木不仁，爱理不理，不主动，不亲切。１、欢迎： １）、**，早晨好!(上午10点以前)２）、**，您好!３）、几位同志，想看些什么? ４）、有什么可以帮忙的。５）、不买没关系，欢迎随便看看。６）、请稍等一下，我接待完这位**，就来。２、售中： ７）、同志，您先挑着，不合适我再给您换。８）、先给*件，您慢慢选，选好了叫我一声，我先接待其它顾客。９）、请您就近选，别将商品拿得太远，望您谅解。３、成交：

１０）、请拿着这份销售单，到那边收银台付款。

（二）、介绍用语

要求热情、诚恳、实事求是，突出商品特点，抓住顾客心理，当好“参谋”，不要哗众取宠，言过其辞，不符实际，欺骗顾客。１、商品介绍： １１）、这是国内名产品，做工精细，价格合理，一向很受欢迎。１２）、这是新产品，它的特点，优点是......１３）、如果需要的话，我可以帮您参谋一下。１４）、这种两品虽然价格偏高一些，但美观实用，很有特色，您买回去用用看。１５）、这种商品，几个品种都不错，你可以随便选。１６）、我看你穿这个样式很漂亮。１７）、我看这件衣服跟您肤色很相配，您穿很合适。１８）、这东西不耐高温，使用时请注意。

１９）、托您买东西的那位同志个头、年龄怎样，我可以帮您选购。２０）、您回去使用时，请先看一下说明书。２１）、对不起您要买的品种刚刚卖完，但**与它是同样性能，我拿给您看看好吗? ２２）、这种商品虽然美观，便宜，但不适合您，您看呢? ２３）、这种商品眼下很时兴，买回去送朋友或留作自己用都可以。２、缺货时 ２４）、真不巧，您问的商品我们刚卖完，近期不会有，请您到其他商店看看。２５）、这种货过两天会有，请您抽空来看看。２６）、这种商品暂时缺货，方便的话，请留下姓名及联系方式。３、问路 ２７）、您要买的商品在*楼出售，那边有自动扶梯上楼。２８）、您要去的地方在**，可乘*路车到*站下车......（三）、收、找款用语

要求唱收唱付，吐字清晰，交付清楚，将找款递送顾客手中，不允许扔、摔，重放。一递一扔反映的是对顾客的尊重和不尊重。２９）、收您***元钱 ３０）、这是找您的**元钱，请收好。３１）、您买东西共计**元，收您**元钱，找您**元钱，请点一下。３２）、您的钱数不对，请您重新看一下。３３）、同志，您要兑换零钱，我来帮您换。３４）、收您一张10元的钞票，换给1元的钞票10张，请点好。３５）、请您再点一下，看看是否对?

（四）、包装商品用语

要求在包装过程中关照顾客注意事项，双手递交给顾客商品，不得把商品扔给顾客不管，或者摆在柜台一堆，不帮助顾客包装仅扔给一个塑料袋就完事。３６）、请稍候，我帮您包装好。３７）、这是您的东西，请拿好。３８）、您买的东西是自己用还是送人的，要不要包装讲究一些。３９）、请您点清件数，我给您包装好。４０）、如果需要礼品包装，请到**台。４１）、这里有礼品袋，我为您装好。４２）、东西都放进去了，请您带好。４３）、这东西易碎，请您小心拿好，注意不要碰撞。４４）、这东西易脏，请不要跟其它东西混在一起。４５）、这东西怕挤，乘车时请注意。４６）、东西我已帮您装好，请不要倒置。４７）、我已把东西放在塑料袋里了，拿时请注意托着底。４８）、请带好随行物品。

（五）、道歉用语

要求态度诚恳，语气温和，特别是接受投诉时，要尽量争取顾客的谅解。不允许做错了不向顾客道歉，反而刺激顾客、伤害顾客和戏弄顾客。４９）、对不起，让您久等了。５０）、对不起，刚才忙没听见您叫我。您买什么?

５１）、对不起，我拿错了型号，您要看哪种型号? ５２）、对不起，让您多跑了一趟。５３）、对不起，这问题我确实不太明白，请原谅 ５４）、对不起，我把票开错了，我给您重开。５５）、刚才的误会，请您能谅解。５６）、我可以将您的意见向领导反映，改进我们的工作。５７）、对不起，是我工作马虎了，今后一定努力改正。５８）、您提的意见很对，我们编错了，向您道歉。５９）、真是对不起，那位营业员不在，我一定将意见转达给他。６０）、您提的意见很好，我们一定采纳，改进工作。６１）、请原谅，工作时间不能长谈。６２）、对不起，这个问题我解决不了，请您稍候，我请示一下领导。６３）、我说话不当，使您不愉快，请多多谅解。６４）、不好意思，我也不太清楚，我可以问问别的导购，看他们能否解答，请稍候。６５）、我们的服务还欠周到，原谅!

（六）、解释用语

要求委婉、细心，用语恰当，以理服人，使顾客心悦诚服，不要用生硬、刺激、过头的语言伤害顾客，不能漫不经心，对顾客不负责任。６６）、对不起，这的确是商品质量问题，我给您退换。６７）、实在对不起，这种衣服伸缩性较差，穿过容易走样，不宜试穿。如果您拿不准尺寸，我帮您量一下吧。６８）、请原谅，这种衣服颜色浅，容易弄脏，不宜试穿，您可以比一比大小。６９）、对不起，这种商品是直接接触人体的，按国家有关规定，是不能退换的，请选好了再试用。７０）、对不起，您这件商品已出售的化妆品若不属质量问题，是不能退换的。７１）、实在对不起，您这件商品已试用过了又不属质量问题，不好再卖给其他顾客了，实在不好给您退换。７２）、同志，您这件商品已买了三个月，没有保持原质原样，请到质量跟踪站鉴

定一下，确属质量问题，保退保换。７３）、这双鞋已超过包退包换期，按规定，我们只能为您维修，请原谅。７４）、商品有毛病要处理，我没有权力，得请示领导。

（七）、调解用语

要求和气待客，站在顾客的角度想问题、看问题、处理问题，不允许互相袒护，互相推诿，强词夺理，激化矛盾。１、劝解纠纷 ７５）、实在对不起，刚才那位同志态度不好，惹您生气了，今后我们要加强教育。７６）、我是***，您有什么意见请对我说好吗? ７７）、有事好商量，我们尽力帮您解决。７８）、同志，请到办公室坐一坐，有什么宝贵意见具体谈谈，好吗? ７９）、请您放心，我们一定解决好这件事。８０）、同志，真对不起，这位营业员是新来的，有服务不周之处，请原谅，需

要什么，我帮您选。８１）、没关系，只要能使您满意，我们就该尽力去做。８２）、对不起，您先消消气，待会儿我让他来给您赔个礼，道个歉。８３）、同志，这件事属质量问题，我们营业员解决不了，请到职能部门解决好吗? ８４）、两位顾客，请不要争执，有话慢慢说。２、在收、找货款发生纠纷时

８５）、您别着急，我们大家回忆一下。我记得刚才收您的是*张*元面额的人民币，找您**元钱，请您再回忆一下。８６）、实在对不起，由于我们疏忽，造成差错，这是多收您的**元钱，请原谅。８７）、请以后一定要注意，自己的钱应心中有数，当时点清。我们唱收唱付不清楚，也有责任。８８）、对不起，请稍候，我们核对一下货款帐再说。８９）、对不起，让您久等了，经过核实，我们没有少找给您钱，请原谅。３、有顾客故意刁难或辱骂营业员时 ９０）、您这样说话就不太礼貌了，我们之间应互相等重。９１）、有意见可以提，骂人就不对了。９２）、请您能够理解和尊重我们的服务工作。

（八）、道别用语

要求谦逊有礼，和蔼亲切，使顾客心感愉快和满意。不要不做声，成交后，都应说下次再来，再见!９３）、谢谢，欢迎下次再来，再见。９４）、这是您的东西，请拿好，多谢!９５）、请您走好。９６）、不客气，请到其它商店看看，需要的话再回来。９７）、不合适没关系，请到其它商店看看，需要的话再回来。９８）、您还想买其他东西吗?请到别的柜台随便看看。９９）、您买的大件商品，外面有送货车，我帮您送到送货处。１００）、欢迎提出宝贵意见，以后请经常惠顾，谢谢!附录

二、忌讳用语8句

要求学会说委婉语，避说忌讳语，把话说得合顾客心，随顾客意，入顾客身，顺顾客情，不要说话不当，刺伤顾客。１、对高个子的男人，忌讳说“太高了”“不和谐”。应说“魁梧”、“强干”。２、对矮个子的人忌讳说“个矮”、“不够尺寸”，应说“小巧”、“干练”。３、对失明的忌说“瞎”、“眼睛不好”。应说“眼神不太好”。４、对腿脚残疾者忌说“瘸”、“腿脚不好”。应说“腿脚不太方便”。５、为胖人选衣服忌讳说“太胖了”、“没有长短”。应说“选宽松的”、“合体的”。６、为瘦人选衣服忌讳说“太瘦了”、“长得细长”。应说“合体的”、“号小的” ７、对老年人忌讳说“脸色不好”、“身子弱”、“老了”。应该说：“多吃补品”、“身子骨硬朗”。

８、对带小孩的母亲忌讳说小孩“弱”、“瘦”、“小”。应说“机灵”、“水灵”、“胖呼呼的”。

附录

三、服务禁语30句 １、嘿!

２、不买看什么

３、你吃饱了撑的呀!４、听见没有，长耳朵干嘛使的。

５、价签上都写着呢(墙上贴着)，您不会自己看呀。６、问别人去。７、不知道。８、管不着

９、有完没完。

１０、到底要不要，看好了没有。

１１、不是告诉你了吗，怎么还不明白。１２、刚才和您说过了，怎么还问。１３、我就这态度。

１４、有能耐您告去，随便告哪都不怕。１５、现在才说，早干嘛来着。

１６、您买得起就快点，买不起就别买 １７、到点了，你快点儿 １８、不买就别问 １９、您问我，我问谁

２０、没上班呢，等会儿再说。２１、喊什么，等会儿!２２、交钱，快点！

２３、没零钱了，自己出去换去。２４、没钱找，等着。２５、越忙越添乱，真烦人

２６、我有什么办法，又不是我让它坏的 ２７、有意见，找经理去。

２８、我解决不了愿意找谁找谁去。２９、你买的时候，怎么不挑好。３０、谁卖给你的，你找谁

第四篇：药房管理简明手册

医院药房管理

·输入期初库存

·自药库拨入药品

·药品入库(药库外采购)·非处方出库 ·药品调价 ·处方发药 ·统计与查询 ·月结帐

期初库存初始化(输入期初库存)

“期初库存初始化”功能用于建立本药房启用本程序时的“期初库存”。在药房正式启用本程序以前，应当将药房当前的药品库存全部输入到计算机，以形成本药房的期初药品库存数据。

注意：

此操作仅在正式启用本程序前运行。一旦正式启用本程序，即不论发生任何有关药品的出库、入库操作，程序都将自动禁止使用本功能。

此功能必须在药典设置正确完成后才能运行。

进行药房期初库存初始化就是使用药房当前的药品库存数据填写以上窗口中给出的表格，很自然地，每行填写一种药品，而这些药品必须是经过“药典”定义的。录入期初库存药品数据的过程如下：

编码。在编码列中输入药品的助记码并按回车键，如果有多种药品具有相同的助记码，则程序显示一个窗口并通过手工选择其中的一种药品。如果编码(助记码)输入正确，程序自动填写并显示“药品名称”、“规格”、“计量单位”、“产地”等列，输入焦点自动移动到“批号”列中。

批号。指当前输入库存药品的实际批号。本程序按ASCII顺序组织管理批号，并默认先进先出的规则。如果某些药品没有批号，或者实际管理中不需要涉及批号，则可以在批号列内输入任意非空字符，比如一个小数点或数字0。但是，我们推荐您自始至终要使用相同的符号替代无关紧要的批号，这点非常重要。

有效期。是一个日期值，指该药品最后的有效日期。输入日期的格式可以有以下几种：yyyy-mm-dd 或 yyyymmdd 或 yymmdd。特别注意：期初库存初始化操作不允许输入已经失效的药品。

库存数量。即药库当前的库存数目。

价格。包括进价和零售价。如果药典中已经设置了该药品的相应价格，那么药典中的价格将会出现到相应的列中，否则就需要手工输入。

每输入完一个项目，都需要按下回车键。如果输入正确，输入焦点将自动移动到下一个项目列中。所有库存药品可以一次性输入完毕，也可以分批输入，但是不得重复输入。如果发生重复输入或者遗漏输入，或者输入数量错误，应再次输入正数(用于增加库存)或负数(用于减少库存)进行调整。切记进行这种调整时，药品批号必须与已经输入的(被调整的对象)完全一致。

每种药品价格都会被记录到药典内该药品的相应价格中，并更新药典的价格设置。

操作(输入)完成后，必须单击保存按钮或者按F5键进行保存。

一旦发生任何药品的入库出库操作，程序将禁止使用“期初库存录入”功能。因此，除非全部库存数据已经正确无误输入并核对正确，否则，不要进行药品的入库或出库操作。

所有库存药品输入完毕后，您应当使用程序“查询”菜单内的“药品库存查询”和“药品明细帐”功能进行核对。

自库房拨入药品

本操作完成自医院某一药库或其它药房向本药房调拨药品的操作。执行该功能，可以将拨入的药品添加到本药房的药品库存中，并自动完成有关帐簿的登记。

基本操作方法如下：

第一、指定药品来源，即拨入的药品来自哪个药库或药房。方法是在“库房”输入框中输入提供药品药库或药房的“助记码”并按下回车键，程序自动将助记码翻译为药库或药房的编码并显示其名称。如果助记码有重复，将通过一个对话框进行选择。

第二、在“拨入凭证号”框中输入药品调拨单或对方出库单的号码(如上图中的1302010012)并按回车键。

第三、指定入库日期。程序默认入库日期为当天，但您可以使用鼠标单击入库日期右侧的向下箭头打开一个日历牌选择一个日期，或者通过在入库日期框内输入年月日来指定一个入库日期。

第四，单击本窗口工具条上的提取记录命令按钮，或者按下键盘上的F5键，将拨入药品的信息显示在本窗口的表格中。如果程序不能找到给定调拨单号的药品，将报告一个错误信息，请在更正有关错误后再试一次。

第五、核对显示的药品信息和数量是否正确。当验证所显示药品信息完全正确时进行下面的工作；否则，执行第八步并与提供药品的药库或药房联系。

第六、单击打印凭单命令按钮或按下键盘上的F9键打印药品入库单。第七、单击保存记帐命令按钮或按下键盘上的F7键保存药品入库信息，并完成药品入库和相关帐簿的登记。

第八、单击关闭窗口命令按钮或按下键盘上的F12键结束药品拨入操作。药品入库(自药库外采购入库)实现自药库外药品入库的操作。通常是将“盘盈”药品登记入帐。

非处方出库

非处方出库是指药房药品通过“处方”以外的方式进行出库，一般情况下，可以使用这个功能将“盘亏”和“损耗”药品登记入帐。

药品调价

完成本药房现行库存药品的价格调整，建议药房随药库自动调价。

处方发药

“处方发药”是《医院药房管理系统》的重点，也是日常工作中使用最频繁的操作。“处方发药”用于药房通过处方形式完成向门诊病人、住院病人或病区科室的药品发放，并进行相关帐簿的记载。

为适应不同医院和不同药房设置模式的需要，“处方发药”整合了“门诊药房”和“病区药房”两种工作方法，并在后者中提供“按住院病人”和“按病区科室”发药两种方式。

工作窗口顶部工具条上的命令按钮依照药房设置的不同而有所变化：

1、如果医院实行单一药房管理模式，“门诊处方”和“住院病人处方”都将出现在工具条上(如上图所示)；

2、如果医院设置有多药房，且有门诊和病区药房之分，那么“门诊处方”按钮将只出现在门诊药房的程序上，而“住院病人处方”按钮将只出现在病区药房的程序上。

对于本窗口下部的工具条而言，“西药”、“成药”、“草药”、“卫材器械”四个命令按钮是否出现和是否可以使用，则取决于本药房提供药品的种类、同时也取决于在“设置”菜单内“系统选项”所标识程序用途中关于“本发药窗口包括”内容的设置。

一个药房可以同时向门诊病人和住院病人发药，两种发药方式可以通过按下键盘上的F7键(针对门诊病人)和F8键(针对住院病人)进行切换。

程序提供以下发药方式：

向门诊病人发药

切换至面向门诊病人发药时程序工作窗口如上图，并通过输入“流水号”来确定病人所持处方的药品列表。

“流水号”由日期(8为数字，格式为yyyymmdd)、收款员代号(4字节)和收款顺序号(4位数字)三部分组成，上图的流水号标识2002年2月27日由代号为main收费的第0001笔收费处方。此流水号被打印在《医院门诊收费专用票据》发票联的左下角。

流水号的日期部分是由程序自动填写的，并默认为当前日期。您也可以通过手工进行修改，但必须输入yyyymmdd格式的日期，按回车键后输入焦点将移动到下个输入框(收款员代号)中；

流水号的收款员代号部分需要手工填写，在收款处有多台计算机同时收费的情况下更是如此。收款员代号的大小写是不重要的，但必须是4字节。程序自动记忆您的输入，按回车键后输入焦点将移动到流水号的第三部分中；

流水号的第三部分是某个收款员连续收费的顺序号，从1到9999之间，程序默认从1开始，每发药一次，程序都自动递增该序号。这个序号通常需要手工进行更正，特别是在收费处有多台计算机同时收费的情况下。但不论输入1到9999之间的任意数值，程序都自动把该数字转换为4字节。当输入完该序号并按回车键后，程序将搜索该流水号的全部处方，并将处方上的药品显示到窗口上。

向住院病人发药

切换至面向住院病人发药时，本窗口顶端的布局出现相应变化。与面向门诊病人使用“流水号”发药不同，面向住院病人发药是通过输入住院病人的“住院号”完成的。

比如输入住院号85并按回车键后，程序装入该住院病人所有药品处方时的状态。注意：虽然住院号采用8位数字，但不必输入前导的数字0。输入住院号以后必须按下回车键，才能装入该住院号病人的药品处方(这些处方不受日期的限制，即便是以前很久的处方，只要没有向该病人发药，这项处方都会被显示)。

面向病区科室发药

在切换至面向住院病人发药状态后，再按键盘上的F8键一次，可将发药状态切换到按病区科室发药。

与面向住院病人发药输入住院号不同，面向病区科室发药是依靠在“科室号”框内输入病区科室的“助记码”完成的。实际上，这种发药方式是面向住院病人发药功能的一个扩展，此功能通过汇总指定病区科室所有住院病人的所有处方后得到发药清单，并集中发给该病区科室。因而，使用此种发药方法，可以显著减少药房的发药工作量。

在面向病区科室发药状态下，再按一次键盘上的F8键，发药状态将切换回面向住院病人发药工作形式。

第一步，审核药品发放清单

不论是面向门诊病人发药、面向住院病人发药、还是面向病区科室发药，药房工作人员都需要按照医院的有关规定仔细审查、核对屏幕上所列出药品的品种、产地、规格和数量是否与处方或其它记录一致，只有在审核无误的情况下，方可通过如下操作进行发药。

第二步，标记发放的药品

当处方药品显示在窗口中并通过审核后，您可以通过单击窗口底部工具条上的相关命令按钮、或通过使用命令按钮上标出的“快捷键”标记出即将发出的药品，即为要发出的药品打上一个“√”。

全选或F2键。用于选中窗口中列出的所有药品。西药或F3键。用于选中窗口中列出的全部西药。成药或F4键。用于选中窗口中列出的全部中成药。草药或F5键。用于选中窗口中列出的全部中草药。

卫材器械或F6键，用于选中窗口中列出的全部卫生材料和器械。取消或F11键，用于取消所有已经进行的选择。所选中药品的数目显示在窗口的右下角。

第三步，确认发药

当确认无误并选定准备发放的药品后，可以用鼠标单击窗口顶部工具条上名称标记为确认发药的命令按钮或者通过按下键盘上的F9键完成发药操作。

注意

只有在执行了确认发药命令以后，才能真正完成对当前药品发放的处理。但是，药房药品库存是随收款自动减少的，不会因为没有进行发药处理而不减少药房药品库存。

统计与查询

本系统针对药房药品管理提供了多种查询与统计功能，分别涉及到药品拨入、处方发药、调价、库存、药品来源、去向、效期、待购药品、药品帐簿等多种内容，同时也提供了处方与科室工作统计功能。这些功能全部包括在程序的“查询”菜单中。在此简要指出每种查询的目的和主要用途。

入库单查询

可以指定一个日期范围或凭证号范围，列出此范围内所有的入库记录，或者列出此范围内某些药品种类的入库记录。

出库单查询 与入库单查询相对应，出库单查询操作可以通过指定一个日期范围或凭证号范围，列出此范围内所有的出库记录，或者列出此范围内某些药品种类的出库记录。

调价单查询

可以指定一个日期范围或凭证号范围，列出此范围内所有的调价记录，或者列出此范围内某些药品种类的调价记录。

库存药品效期查询

可以指定一个日期范围，列出在此日期范围内即将失效药品的清单。既可针对全部药品进行查询，也可只对某些种类的药品进行查询。

药品库存查询

这是最常用的一种操作，用于了解当前药品的库存状况。可以针对某(些)类药品进行，也可针对库存数量进行；既可列出明细药品，也可产生不同批号的合计。

按供药单位查询(药品采购统计)主要用于考察在某个日期范围内从某个供药单位采购药品的情况。按取药单位查询(非处方出库)主要用于考察在指定日期范围内，某个取药单位从本药房领取药品的情况。待购药品统计

列出低于库存底限(在药典中定义)药品的清单，此操作有助于编制药品采购计划。

对帐单

专门用作与收款室对帐用。与收款室对帐时，请首先选定一个与收款室相同的时间范围，然后点击开始查询按钮。

逐日处方量统计

用于考察某个时期内(通过指定一个日期范围)全院每天的处方数量，包括门诊和病房的西药处方量、成药处方量、中草药处方量(付数)、处方金额，以及全部处方的合计数量和金额。

药品总分类帐

以货币为单位序时反映药房入库、出库、调价等情况，包括总帐和西药、中成药、中草药、卫生材料、低值易耗分类帐。

药品明细帐

用于考察某个时期内某种药品的入库、出库和相应库存的序时帐簿。通过明细帐功能可详细了解某种指定药品的出入库情况，实现数量控制。

月结帐

当月末结帐时，请点击“药品”菜单选择其中的“月结帐”，然后按照结帐向导提示通过不断点击“下一步”完整结帐记录。

月结帐功能于会计核算上的月结帐意义不同。

药库月结帐，仅仅将当前药品库存状况存储到另外位置后固定，不会产生任何凭证或汇总表格。

月结帐时记录的库存数据，存放在药库管理程序驻留目录中的“结帐备份”文件夹中。

历史结帐时的库存状况，可通过“查询”菜单中的“历史库存”进行查询。

第五篇：生鲜连锁超市运营实战手册

生鲜连锁超市运营实战手册

作者简介：刘洪舟，山东潍坊人，蔬比得、卖菜哥蔬菜超市创始人，郑州市平价蔬菜超市负责人。2010年入选80后百万创业富豪榜，杭州市大学生创业之星，浙江省山东省商会会员。

第一章 生鲜连锁超市相关概况

1.2.3.4.5.6.7.8.9.卖菜赚钱吗

为什么要开生鲜连锁超市 什么样的人适合开生鲜连锁超市 投资一家生鲜连锁超市花多少钱 生鲜连锁超市的投资回报期 开办生鲜连锁超市的好处 生鲜连锁超市产生的背景 生鲜连锁超市的运营特点 生鲜连锁超市的发展趋势

10.生鲜连锁超市的市场空间 11.生鲜连锁超市竞争分析 12.生鲜连锁超市商品经营结构 13.经营生鲜连锁超市的难点 14.生鲜连锁超市的客户是谁 15.生鲜连锁超市取什么店名更吸引人 16.生鲜连锁超市什么时段开业最合适 17.中国蔬菜流通现状

18.为什么政府支持生鲜连锁超市发展 19.各地政府对生鲜连锁超市的扶持政策 20.顾客需要什么样的生鲜连锁超市 21.网上生鲜连锁超市的发展状况 22.国内外生鲜连锁超市对比 23.生鲜连锁超市加盟方案 24.生鲜连锁超市合作经营方案 25.生鲜连锁超市开办流程 26.生鲜连锁超市如何农超对接 27.生鲜连锁超市怎样做到平价 28.中国生鲜连锁超市经营现状 附表：

1.杭州蔬比得生鲜连锁超市销售数据 2.郑州市平价生鲜连锁超市销售数据

第二章 店面选址 1.2.3.4.5.6.7.8.9.店面选择的重要性 寻找店面方法

什么地方适合开生鲜连锁超市 什么业态与生鲜连锁超市互补 所在社区或街道党建情况 生鲜连锁超市客流量测算方法 区域内其他商家经营情况 生鲜连锁超市多少租金才合理 生鲜连锁超市的城建规划要求

10.生鲜连锁超市最大辐射半径 11.生鲜连锁超市选择什么样的商圈 12.发展规模和潜力评测方法 13.生鲜连锁超市商圈住户密度 14.目标消费群居住情况 15.潜在顾客的消费习惯 16.人口经济水平与消费能力 17.商圈流动线行人去向 18.顾客到店的方便性 19.生鲜连锁超市送货便利性 20.停车位和交通管制 21.临时卸货车位

22.同行业在本区域的数量及经营状况 23.生鲜连锁超市需要多大面积 24.生鲜连锁超市店面层数限制 25.生鲜连锁超市开门方向 26.门面展开宽度 27.店前空地面积

28.生鲜连锁超市广告位可见度 29.店铺的分割组合性能 30.层高与隔音层 31.门窗结构 32.排水条件 33.超市纵深比 34.电力设置

35.生鲜连锁超市租用年限 36.停车位数量

37.工程物业配套、水电暖能源供应情况 38.生鲜连锁超市租期 39.生鲜连锁超市续约时间 40.前任租赁者评价

41.铺租谈判，缴付房租方式 附表：

生鲜连锁超市选址要求表 生鲜连锁超市店铺租赁合同样本

第二章 装修布局

1.2.3.4.5.6.7.8.9.装修费用预算 装修原则 装修所需物料 装修设备采购渠道 入口规划 吊顶设计 灯光布局 声音设计 墙面规划

10.通道设计 11.电路改造 12.地面处理 13.蔬菜货架定制 14.水果货架定制 15.水产区设计方案 16.墙面广告装修方案 17.天花板装修 18.排水处理 19.消防排风 20.熟食区装修方案 21.特产区装修 22.收银台选择

23.生鲜连锁超市通道宽度 24.收银软件选择 25.计量设备选择

26.生鲜连锁超市门头制作 27.加工间装修方案 28.屠宰间装修方案 29.顾客员工休息区 30.卫生设施 31.消防设施 32.营业设施 33.冷藏设施 附表：

生鲜连锁超市开张备忘录

卖菜哥生鲜连锁超市设备采购明细清单

第四章 产品结构 1.2.3.4.5.6.7.8.9.蔬菜区 水果区 肉蛋区 水产区 熟食区 粮油区 干货区 活禽区 调味品区

10.速冻食品区 11.促销区 12.饮料区 13.百货区 14.南北特产区 15.功能蔬菜区 16.现场加工区 各类产品经营方式 1.2.3.4.5.6.7.8.9.采购形式 订货原则 常规订货 新品订货 订货流程 收货原则 收货流程 收货要求 退货原则

10.退货流程 11.移库原则 12.移库流程 附表

1.必备蔬菜目录 2.功能类蔬菜细分 3.热卖水果品种 4.肉类分割方法 5.活鲜水产品类数据 6.热卖干货数据 7.生鲜销售比例数据 8.容易产生损耗品类 9.生鲜区所需耗材管理 10.蔬菜鲜度管理标准 11.蔬菜整理包装标准

第五章 保鲜方式 1.2.3.4.5.6.7.8.9.各类产品的保鲜条件 冷链管理技术 影响产品保鲜因素 周转期设定 常用保鲜方式 蔬菜保鲜期设定 保鲜库的选择方法 冷库使用时间 叶菜类保鲜方法

10.根茎类蔬菜保鲜方法 11.芽苗菜保鲜方法 12.花菜类保鲜方法 13.果菜类保鲜方法 14.菌菇类保鲜方法 15.水果保鲜方法 16.肉制品保鲜 17.保鲜设备采购目录 18.保鲜剂的使用 19.蔬菜包装材料的选用 20.蔬菜采购运输过程保鲜 21.加工中心保鲜 22.销售过程中保鲜方法 23.库存商品的保鲜处理 24.温度控制 25.湿度控制 26.精细化仓储 附表： 1.2.3.第六章 产品陈列

1.2.3.4.5.6.7.8.9.陈列的定义 陈列为什么重要

生鲜连锁超市陈列的目的 陈列的标准 陈列技巧 陈列原则 常用陈列方式 各类商品陈列位置 畅销区陈列 加工配送中心人事编制表 加工配送中心工作流程 加工配送中心时间安排 陈列内容

1.生鲜连锁超市商品陈列基本原则 2.生鲜连锁超市商品货架陈列规范 3.生鲜连锁超市商品陈列设施选择 4.生鲜连锁超市商品陈列步骤 5.生鲜连锁超市黄金区域设置 6.生鲜连锁超市商品色彩运用 7.生鲜连锁超市空间利用技巧 8.生鲜连锁超市普通商品陈列细节 9.生鲜连锁超市促销类产品陈列 10.生鲜连锁超市商品组合陈列方法 附表：

1.生鲜连锁超市蔬菜类陈列方法 2.生鲜连锁超市粮油类陈列方法 3.生鲜连锁超市活禽类陈列方法 4.生鲜连锁超市豆制品陈列方法 5.生鲜连锁超市肉类陈列方法 6.生鲜连锁超市熟食陈列方法 7.生鲜连锁超市速冻食品陈列方法 8.生鲜连锁超市休闲食品陈列方法 9.生鲜连锁超市调味品陈列方法 10.生鲜连锁超市散货类陈列方法 附表：

1.生鲜连锁超市陈列必备清单

第七章 货源采购

1.2.3.4.5.6.7.8.9.采购原则 采购流程 采购必备设备 采购时间安排

蔬菜采购合同如何拟定 如何选择供应商 供货商的确定 采购单的规范

分析供应商报价的方法

10.采购人员岗位设定 11.采购管理制度 12.采购询价原则 13.降低采购成本的技巧 14.自营配送和第三方配送 15.蔬菜采购谈判技巧 16.蔬菜采购外包 17.如何合理订货，确定采购计划 18.如何确定采购价格 19.采购的品种、数量、质量 20.特价促销产品的采购 21.蔬菜的加工及包装 22.蔬菜的分级

23.进店流程及验收标准 24.比质比价策略 25.仓储管理 26.蔬菜分拣 27.去除农药残留 28.场地及设备需求 29.分拣包装人员 30.蔬菜采购验收标准

附表：

1.生鲜连锁超市供应商考核表 2.生鲜连锁超市大宗产品价格调查表 3.采购经理职责

4.生鲜连锁超市供销协议样本 5.生鲜连锁超市采购人员绩效考核方案 6.生鲜连锁超市必备品采购清单

第八章 定价方式

1.生鲜连锁超市毛利计算方式 2.生鲜连锁超市商品定价方法 3.生鲜连锁超市商品定价技巧 4.生鲜连锁超市定价决策方案 5.生鲜连锁超市顾客心理定价 6.生鲜连锁超市组合商品定价 7.竞争对手对比定价方式 8.生鲜连锁超市价格调整规范 附表：

1.生鲜连锁超市蔬菜类定价参考表 2.生鲜连锁超市粮油类定价参考表 3.生鲜连锁超市活禽类定价参考表 4.生鲜连锁超市肉类定价参考表 5.生鲜连锁超市豆制品定价参考表 6.生鲜连锁超市速冻食品定价参考表 7.生鲜连锁超市熟食定价参考表 8.生鲜连锁超市休闲食品定价参考表 9.生鲜连锁超市调味品定价参考表

第九章 人员配置 1.2.3.4.5.6.7.8.9.生鲜连锁超市人员设置 生鲜连锁超市各岗位职责 生鲜连锁超市人事招聘渠道 如何降低人事成本

生鲜连锁超市员工持股比例 生鲜连锁超市员工提成设置 生鲜连锁超市员工培训方式 加工配送中心人事安排 加工配送中心薪资设定

10.采购人员薪资设定 11.配送人员薪资设定 12.财务人员薪资设定 13.办公室人事安排 14.后勤人员人事安排 15.招商部人员安排 16.市场部人员安排

17.小型生鲜连锁超市最佳人员配置 人事要求 1.店长任职要求 2.店长工作内容 3.收银员任职要求 4.收银员工作内容 5.促销员任职要求 6.促销员工作内容 附表：

1.生鲜连锁超市日常检查表 2.生鲜连锁超市每日例行工作流程 3.生鲜连锁超市人事资料表 4.生鲜连锁超市员工作交接清单 5.生鲜连锁超市员工清洁工作安排表 6.生鲜连锁超市责任区域分配表 7.生鲜连锁超市商品盘点工作表 8.店长巡店流程表 9.促销员工作流程表 10.收银员工作流程表

第十章 促销策略 1.2.3.促销方案 促销海报 促销广告语 4.5.6.7.8.9.促销技巧 促销频率 促销员工作职责 促销商品选择 促销达成目的 促销商品价格的制定

10.促销创意 11.促销执行 12.促销最佳位置 13.促销结果反馈 促销安排

1.生鲜连锁超市促销用品清单 2.生鲜连锁超市促销的流程及工作安排 3.生鲜连锁超市开业促销方案 4.生鲜连锁超市特价促销方案 5.生鲜连锁超市有奖促销方案 6.生鲜连锁超市日常促销方案 7.生鲜连锁超市周末促销方案 8.生鲜连锁超市节假日促销方案 9.生鲜连锁超市促销商品的选择 10.生鲜连锁超市优惠券的促销方案 11.生鲜连锁超市促销单页的使用要点 12.生鲜连锁超市折扣促销的运用 13.生鲜连锁超市会员储值的运用 14.生鲜连锁超市促销的准备要点 15.生鲜连锁超市促销评估方法及数据分析

第十一章 财务管理

1.生鲜连锁超市固定资产投资预算 2.生鲜连锁超市装修投资预算 3.生鲜连锁超市的毛利率计算 4.供应商往来结算管理 5.税金的核算和管理 6.生鲜连锁超市现金管理 7.生鲜连锁超市票据管理 8.生鲜连锁超市人员工资管理 9.生鲜连锁超市日常损耗管理 10.生鲜连锁超市流动资金管理

财务控制 1.2.3.工资 办公费 折旧费 4.5.6.7.8.9.招待费 水电费 差旅费 电话费 招聘费 交通费

10.开办费 11.宣传费 12.印花税 13.无形资产摊销 14.物料消耗 15.维修费 16.员工补助 17.增值税 18.房租摊销 19.冷库租赁费 20.车辆保险 21.工会经费 22.调整项目 23.手续费 24.开户费 25.销户费 26.利息支付 27.应付利息 28.账户管理费 29.调整项目 30.物业管理费 31.促销费 32.奖金发放 33.安防费 34.劳保清洁用品 35.运输费 36.交通费用 37.充值赠送 38.代金券 39.其他费用 附表：

1.生鲜连锁超市运营成本表 2.生鲜连锁超市销售成本表 3.生鲜连锁超市保本费用表 4.生鲜连锁超市销售收入表 5.生鲜连锁超市商品采购表 6.生鲜连锁超市现金流量表 7.生鲜连锁超市财务管理制度 8.生鲜连锁超市现金管理制度 9.生鲜连锁超市银行存款制度 10.生鲜连锁超市借款制度 11.生鲜连锁超市进出帐制度 12.生鲜连锁超市固定资产管理制度

第十二章 日常运营

1.顾客服务与管理 2.日月周会议总结 2.员工管理 3.商品管理 4.库存管理 5.缺货管理 6.损耗管理 7.市场调查 7.信息管理 8.质量控制 4.销售管理

5.超市设备管理与维护 6.资金管理 7.日常事务管理 8.竞争对手动态监控 9.政府菜篮子工程政策谈判 10.员工学习与培训

附表：

1.生鲜连锁超市绩效表 2.营业员工作流程表 3.库存盘点工作表

4.生鲜连锁超市商品管理要点 5.生鲜连锁超市运行状况评估表 6.营业时间安排表 7.店内日常工作流程表

8.生鲜连锁超市员工休息时间安排表 9.生鲜连锁超市交接班制度

第十三章 损耗处理

损耗的定义 1.2.生鲜连锁超市损耗形成原因 生鲜连锁超市控制损耗方法 3.4.5.6.7.生鲜连锁超市处理损耗措施 生鲜连锁超市合理损耗标准 生鲜连锁超市各品类损耗率 生鲜连锁超市损耗统计方法 生鲜连锁超市报损处理流程

附表：

1.生鲜连锁超市订货损耗处理措施 2.生鲜连锁超市收货损耗处理措施 3.生鲜连锁超市搬运损耗处理措施 4.生鲜连锁超市库存损耗处理措施 5.生鲜连锁超市盗窃损耗处理措施 6.生鲜连锁超市加工损耗处理措施

第十四章 增值业务开发

1.酒店、饭店、餐厅配送业务 2.生鲜连锁超市自产优质农产品销售 3.礼品蔬菜的销售开发 4.家庭式订单模式开发 5.生鲜连锁超市会员储值服务 6.现场加工产品选择 7.高毛利产品选择 8.附属商品选择 附表：

1.蔬菜配送可行性商业报告 2.生鲜连锁超市会员卡销售方案 3.礼品蔬菜各地销售情况 4.家庭式团购蔬菜运营方案 5.生鲜连锁超市自产商品种类

第十五章 蔬菜团购电子商务

1.蔬菜电子商务需求分析 2.卖菜网的服务群体分析 3.卖菜网的可行性分析

4.本地化蔬菜电子商务盈利模式 5.生鲜连锁超市电子商务合作方案

第十六章 政策资金申请

1.生鲜连锁超市补助政策申请单位 2.生鲜连锁超市政府补助标准 3.生鲜连锁超市补助申请流程 4.生鲜连锁超市政府验收标准 5.生鲜连锁超市补助申请样本 6.生鲜连锁超市补助答辩要点

第十七章 连锁生鲜连锁超市运营 1.蔬菜连锁超市经营现状 2.蔬菜连锁超市盈利点 3.蔬菜连锁超市加盟品牌 4.蔬菜连锁超市总部选址 5.蔬菜连锁超市布点设置 6.蔬菜连锁超市成本控制 7.蔬菜连锁超市机构设置 8.蔬菜连锁超市人员设置 9.蔬菜连锁超市运营难点 10.蔬菜连锁超市合作伙伴 11.蔬菜连锁超市追溯系统 12.蔬菜连锁超市配送方案 13.蔬菜连锁超市人才培育 14.蔬菜连锁超市政策扶持

附表：

连锁生鲜连锁超市创业计划书