第一篇：北京市生产经营单位安全生产事故隐患自查自报管理办法
《北京市生产经营单位安全生产事故隐患自查自报管理办法（试行）》的通知
北京市安全生产监督管理局
2011年07月01日
各区县、北京经济技术开发区安全监管局：
《北京市生产经营单位安全生产事故隐患自查自报管理办法（试行）》，经我局（分局）2011年第18次局务会研究通过，现印发给你们，请结合本地区实际情况，认真贯彻执行。执行中遇有问题，请及时报我局（分局）。
二○一一年六月二十七日 北京市生产经营单位安全生产事故隐患自查自报管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为了加强安全生产事故隐患排查治理工作，强化企业安全生产主体责任，有效防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）等规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 本市行政区域内生产经营单位安全生产事故隐患自查自报和监督管理工作，适用本办法。
第三条 安全生产事故隐患自查自报（以下简称事故隐患自查自报）是指生产经营单位通过事故隐患自查自报系统（以下简称自查自报系统），上报事故隐患排查治理情况。
第四条 本办法所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及作业环境职业危害等不良因素。
事故隐患按照危害和整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第五条 生产经营单位是事故隐患排查治理的责任主体，对本单位的事故隐患负有排查、登记、报告、治理的责任。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理和事故隐患自查自报负全面责任。
第六条 安全监管部门、煤矿安全监察机构（以下统称安全监管监察部门）按照职责对所辖区域内生产经营单位事故隐患排查治理和事故隐患自查自报依法实施监督管理。
第二章 工作职责及程序
第七条 生产经营单位对事故隐患自查自报承担以下责任：
（一）建立健全事故隐患排查、登记建档、监控、治理等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制，并设置事故 隐患自查自报管理机构或配备专兼职工作人员。
（二）定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，根据相关部门出台的事故隐患自查自报标准和规范，开展日常事故隐患排查、治理工作。
（三）对于排查出的一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改，建立事故隐患治理登记制度，留存登记档案；并于下一季度15日前，通过自查自报信息系统进行网上填报。
对排查出的重大事故隐患要立即进行网上填报，并提交专项报告，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。
网上填报确有困难的生产经营单位，要通过其他方式向属地安全监管监察部门报告。
（四）建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。
（五）建立资金使用专项制度，保证事故隐患排查治理所需的资金。
（六）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强监控、维护和保养，防止事故发生。
（七）安全监管监察部门和有关部门的监督检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时，生产经营单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
第八条 市安全监管监察部门对全市事故隐患自查自报工作实施监督管理。
（一）建立事故隐患自查自报信息管理系统，组织做好日常维护、运行管理和操作培训等工作。
（二）建立通报制度，每季度通报事故隐患自查自报情况，及时总结分析工作中存在困难和问题。
（三）负责市级挂账重大事故隐患的审核认定、监督治理、综合协调和销账备案等工作。
第九条 各级行业管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门，要根据行业进步和产业升级的要求，及时制定和不断修订完善安全生产技术标准，保障事故隐患自查自报工作的顺利开展。
第十条 各区县安全监管监察部门对本辖区事故隐患自查自报工作实施监督管理。
（一）按照属地安全生产特点和相关安全生产法律法规和安全标准，制定并及时更新本地区生产经营单位事故隐患排查治理标准。
（二）建立监督检查制度。结合年度执法计划，定期指导和监督检查生产经营单位事故隐患自查自报工作开展情况。指导、督促乡镇政府（街道办事处）做好事故隐患核查工作，并根据本地区实际每年下达事故隐患自查自报核查比例。
（三）建立例会制度，定期听取事故隐患自查自报工作情况汇报，研究解决重大问题。
（四）负责审核确认生产经营单位上报的事故隐患级别。对于审核确认的重大事故隐患，应实施区县政府挂账督办；要监督生产经营单位落实重大事故隐患安全防范控制措施，制定整改治理方案，做好重大事故隐患整改工作。经审查不属于本部门职责范围的重大隐患，应依法移交有关部门。
第十一条 乡镇政府（街道办事处）应在职责范围内，协助做好所辖区域生产经营单位事故隐患自查自报及治理情况的核查工作。核查内容包括：
（一）生产经营单位是否按照要求开展事故隐患自查自报工作。
（二）生产经营单位是否存在事故隐患漏报、瞒报的现象。
（三）生产经营单位是否存在填报的事故隐患及其治理情况与实际检查不符的现象。
第三章 奖惩规定
第十二条 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十五条，生产经营单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚。
第十三条 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十六条，生产经营单位有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：
（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的。
（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的。
（三）未制定事故隐患治理方案的。
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的。
（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的。
（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。
第十四条 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十八条，生产经营单位事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，依法给予行政处罚。
第十五条 健全完善政府挂账督办重大事故隐患治理资金投入机制，提高财政专项补助资金使用效益，支持有效消除重大事故隐患的技术改造和搬迁项目，引导生产经营单位自主排查、上报和治理重大事故隐患。
第十六条 生产经营单位事故隐患自查自报的组织、推广、落实工作，列入年度对区县政府的安全生产综合考核内容。
第四章 附则
第十七条 各区县安全监管监察部门可以根据本办法，结合本地区实际情况，制定实施细则。
第十八条 本办法自2011年7月1日起施行，原《北京市煤矿、金属和非金属矿山等重点行业（领域）生产经营单位安全生产事故隐患统计报告暂行办法》（京安监发〔2008〕169号）同时废止。
第二篇：广州市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理办法
广州市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理办法
第一章 总则
第一条为建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产安全事故隐患，持续改进生产经营单位安全生产条件，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）、《广州市安全生产条例》等法律、法规及有关规定，结合生产经营单位安全生产分类分级管理工作实际，制定本办法。
第二条纳入《广州市生产经营单位安全生产分类分级管理办法》管理范围生产经营单位的安全生产事故隐患自查自报工作，适用本办法。
第三条生产经营单位安全生产事故隐患自查自报（以下简称隐患自查自报）是指生产经营单位应当按照本单位隐患排查制度组织相关人员排查本单位的事故隐患；对排查出的事故隐患进行登记，每月对事故隐患排查治理情况通过生产单位隐患自查自报系统（以下简称自查自报系统）向相关部门上报。属地管理部门、行业监管部门、综合监管部门应当指导、监督生产经营单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程要求开展事故隐患自查自报工作。
第四条自查自报工作坚持广泛参与、及时准确、职责清晰、统筹协调原则。
第五条本办法所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患按照危害和整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第二章职责分工
第六条生产经营单位作为事故隐患排查、治理和防控的责任主体，主要承担以下职责：
（一）逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制、隐患治理登记及隐患治理专项资金使用等制度，并明确自查自报管理机构或专、兼职人员。
（二）根据我市制定的生产经营单位事故隐患排查标准，开展日常隐患排查、治理工作。
（三）每月通过自查自报系统向属地管理部门和行业监管部门上报事故隐患排查、治理、防控情况，并上传安全监管监察部门和有关部门人员在监督检查和行政执法过程中下达的文书。未能按时上报、上传相关信息的生产经营单位将在自查自报系统中以红灯显示。
（四）在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
（五）安全监管监察部门和有关部门的监督检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时，生产经营单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
第七条属地管理部门的职责：
（一）督促辖区内不同行业类别的生产经营单位开展自查自报工作，并每季度进行核查，及时对生产经营单位上报信息中的错漏进行修正和补充。
（二）每季度核实本辖区生产经营单位排查上报的事故隐患信息后，汇总、分析，并形成报告，上报我市安全生产综合监管部门。
（三）对本辖区内事故隐患集中或危险性较大的区域，有针对性地开展专项整治。
（四）建立生产经营单位约谈制度。约见每季度自查自报工作亮红灯的生产经营单位主要负责人并谈话。约谈要形成记录，并进行存档。
（五）建立交流工作机制。通过采取座谈会、现场观摩等方式，定期组织本辖区的生产经营单位开展事故隐患自查自报交流学习活动。
（六）协助行业监管部门做好本辖区内生产经营单位事故隐患自查自报的组织工作。
第八条行业监管部门主要承担以下职责：
（一）按照不同行业类别，组织生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全生产法律法规、事故隐患排查治理标准、自查自报系统的操作培训，指导生产经营单位正确开展事故隐患自查自报工作。
（二）督促、指导生产经营单位开展自查自报工作，并每季度进行核查，及时对生产经营单位上报信息中的错漏进行修正和补充。
（三）监督、检查属地管理部门组织开展事故隐患自查自报情况。
（四）每季度核实系统内生产经营单位排查上报的事故隐患信息后，汇总、分析，并形成报告，上报我市安全生产综合监管部门。
（五）对本系统内事故隐患集中或危险性较大的区域，有针对性地开展专项整治。
（六）建立生产经营单位约谈制度。约见每季度自查自报工作亮红灯的生产经营单位主要负责人并谈话。约谈要形成记录，并进行存档。
（七）建立交流工作机制。通过采取座谈会、现场观摩等方式，定期属地管理部门之间和生产经营单位之间开展事故隐患自查自报交流学习活动。
第九条专项监管部门应当按照消防、特种设备安全等法律、法规、规章的规定，对事故隐患自查自报生产经营单位履行监管职责，及时处理属地管理部门和行业监管部门移送的事故隐患、每季度将工作情况报我市安全生产综合监管部门。
第十条市安全生产监督管理局作为我市安全生产综合监管部门，承担市安委办日常工作，负责生产经营单位安全生产事故隐患自查自报的组织、协调、监督、考核，职责如下：
（一）研发自查自报系统，做好日常维护、运行管理等工作。及时更新事故隐患排查治理标准并录入自查自报系统。
（二）组织属地管理部门、行业监管部门安全管理人员进行本办法及自查自报系统操作培训。
（三）每季度对属地管理部门、行业监管部门组织生产经营单位开展事故隐患自查自报工作情况进行监督、检查，对排查核后的事故隐患进行汇总分析，形成专项报告上报市政府。
（四）对排查出的全市集中性或危险性较大的事故隐患，组织行业监管部门、属地管理部门开展有针对性的专项整治。
（五）建立例会制度。将自查自报工作情况作为行业监管部门和属地管理部门月例会及市安委会季度例会的重要内容，听取属地管理部门和行业监管部门工作汇报。
（六）建立函告制度。向隐患自查自报工作存在问题的属地管理部门和行业监管部门提出工作建议，发送建议函。
（七）对属地管理部门和行业监管部门组织开展生产经营单位事故隐患自查自报工作进行考核，并将其纳入安全生产工作责任制考核指标。
第三章 工作内容及程序
第十一条对排查出的一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改，建立隐患治理登记制度，留存登记档案；并于下月30日前，通过自查自报系统对事故隐患排查治理情况进行网上填报。如该事故隐患为安全生产监管部门或行业监管部门监管监察人员发现，应上传相应文书。
对排查出的重大事故隐患立即进行网上填报，并提交专项报告，报告内容包括：
（一）隐患现状及其产生原因；
（二）隐患危害程度和隐患整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案；
（四）如该事故隐患为安全生产监管部门或行业监管部门监管监察人员发现，应上传相应文书。
第十二条生产经营单位在事故隐患排查治理过程中，对隐患排除前或者隐患排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强监控、维护和保养，防止事故发生。
第十三条属地管理部门和行业监管部门在每季度内对上一季度生产经营单位事故隐患自查自报工作进行核查，及时对生产经营单位上报信息中的错漏进行修正和补充；同时行业监管部门还应对属地管理部门组织开展事故隐患自查自报工作情况进行监督、检查，并于季度最后一日前向综合监管部门提交核查报告。
第十四条属地管理部门和行业监管部门内容包括：
（一）生产经营单位是否按照本办法要求开展事故隐患自查自报工作；
（二）生产经营单位是否存在经相关部门检查发现事故隐患，但在自查自报系统中未进行填报的现象；
（三）生产经营单位是否存在事故隐患漏报、瞒报、谎报的现象；
（四）生产经营单位是否存在填报的事故隐患及其治理情况与实际检查不符的现象。
第十五条属地管理部门和行业监管部门核查比例按如下规定：
（一）自查自报检查文书数计算公式如下：
自查自报检查文书数=生产经营单位每年检查频次*全年检查文书指标数
（二）每季度核查的自查自报生产经营单位尽量避免重复；
（三）每季度至少完成自查自报检查文书数的20%。
第十六条属地管理部门和行业监管部门对核查过程发现事故隐患，应当立即责令整改；属地管理部门
不能自行处理的，要及时移送相关行业监管部门处理；行业监管部门对不能自行处理的，移送是安委会，实行市政府挂牌治理。
属地管理部门和行业监管部门发现事故隐患涉及专项监管的，移送专项监管部门处理。
第十七条综合监管部门每季度对生产经营单位、属地管理部门和行业监管部门的自查自报工作进行抽查，并形成专项督查报告市政府。
第四章奖惩规定
第十八条依据《中华人民共和国安全生产法》第八十一条，生产经营单位主要负责人未履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
第十九条依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第二十五条，生产经营单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚。
第二十条依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第二十六条，生产经营单位有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处3万元以下的罚款：
（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；
（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；
（三）未制定事故隐患治理方案的；
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；
（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。
第二十一条依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）第二十八条，生产经营单位事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，由相关部门依法给予行政处罚。
第二十二条依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局15号令）第四十四条，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人，其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：
（一）故意提供虚假情况或者隐瞒存在事故隐患以及其他安全问题的；
（二）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；
（三）拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。
第二十三条生产经营单位积极开展事故隐患自查自报工作，隐患治理成效显著，安全生产状况明显改善，可作为本市进行安全生产先进单位评选资格之一。
第二十四条生产经营单位事故隐患自查自报工作作为全市安全生产考核的重要组成部分，列入市政府对属地管理部门和行业监管部门行政正职的绩效考核。
第二十五条属地管理部门和行业监管部门未履行本办法所规定的职责的，或组织开展生产经营单位事故隐患自查自报工作不力的，由市政府给予通报批评。
第二十六条属地管理部门和行业监管部门组织生产经营单位事故隐患自查自报工作积极、成效显著的，可作为安全生产先进单位的评选资格之一。
第五章附则
第二十七条本办法所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第二十八条本办法自发布之日施行，由市安委会办公室负责解释。
第三篇：长春市安全生产事故隐患排查治理自查自报工作管理办法
长春市安全生产事故隐患排查治理
自查自报工作管理办法
第一章 总 则
第一条 为建立安全生产事故隐患动态分类排查、动态评审挂账、动态整改销账的长效机制，强化安全生产主体责任落实，及时消除生产安全事故隐患，持续改进生产经营单位安全生产条件，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）、《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）等法律、法规及有关规定，结合本市生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作实际，制定本办法。
第二条 在本市行政区域内从事生产经营活动的单位（以下简称生产经营单位）的安全生产事故隐患排查治理自查自报（以下简称自查自报）工作，适用本办法。
第三条 生产经营单位自查自报是指生产经营单位应按照隐患排查治理相关法律、法规、规章及标准组织相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患进行登记，定期通过自查自报系统网上填报的工作制度。
第四条 本办法所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患按照危害和整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第五条 生产经营单位依据省政府相关部门发布的《安全生产事故隐患自查标准》开展事故隐患自查工作，尚未发布标准的，由生产经营单位依据安全生产法律、法规、规章及标准自行制定事故隐患自查标准，并上报县（市）区（含开发区，下同）行业管理部门，经确认后作为该单位事故隐患自查标准。
第二章 职责分工
第六条 生产经营单位作为事故隐患排查、治理和防控的责任主体，主要承担以下职责：
（一）逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理责任制、事故隐患治理登记及事故隐患治理专项资金使用等制度，并明确自查自报管理机构或专、兼职工作人员。
（二）根据事故隐患自查标准，开展日常隐患排查、治理工作。
（三）定期通过自查自报系统上报事故隐患排查、治理和防控情况。
（四）在事故隐患治理过程中，必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
（五）积极配合安全监管监察部门及有关部门的监督检查人员依法对自查自报工作进行监督检查，不得拒绝和阻挠。
第七条 各级安委会办公室负责生产经营单位安全生产自查自报工作的组织、协调、监督、考核，具体职责如下：
（一）做好自查自报系统日常维护、运行管理等工作。
（二）组织属地管理部门、行业管理部门、专项监管部门以及综合监管部门（以下统称安全生产监管责任部门）安全管理人员进行本办法及自查自报系统操作培训。
（三）按照相关规定定期对自查自报系统中隐患排查治理情况进行汇总分析，形成专项报告上报属地政府和上级安委会办公室。
（四）对排查出的集中性或危险性较大的事故隐患，组织安全生产监管责任部门开展有针对性地专项整治。
（五）建立例会制度。将自查自报工作情况作为安全生产监管责任部门月例会以及安委会季度例会的重要内容，听 取安全生产监管责任部门工作汇报。
（六）建立函告制度。向自查自报工作存在问题的安全生产监管责任部门提出工作建议，发送建议函。
（七）对安全生产监管责任部门组织开展生产经营单位自查自报工作进行考核，并将其纳入安全生产工作考核指标。
（八）制定生产经营单位自查自报工作奖惩办法。第八条 属地管理部门和行业管理部门主要承担以下职责：
（一）按照不同行业类别，组织生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全生产法律法规、事故隐患排查治理标准、自查自报系统的操作培训，指导生产经营单位正确开展自查自报工作。
（二）督促生产经营单位开展自查自报工作，并每季度进行核查。
（三）每月对辖区或本行业内生产经营单位上报的事故隐患排查治理情况进行汇总、分析，形成分析报告，报本级安委会办公室和上级行业管理部门。
（四）对事故隐患集中或危险性较大的领域，有针对性地开展专项整治。
（五）建立约谈制度。约见自查自报工作开展不力的生产经营单位主要负责人并谈话。约谈要形成记录，并进行存 档。
（六）建立交流工作机制。通过座谈会、现场观摩等方式，定期组织生产经营单位开展自查自报交流学习活动。
第九条 专项监管部门应当按照消防、特种设备安全等法律、法规、规章的规定，对自查自报生产经营单位履行专项监管职责，及时处理属地管理部门和行业管理部门移送的事故隐患，每月将工作情况报本级安委会办公室。
第三章 工作内容及程序
第十条 生产经营单位在开展自查自报工作中应及时登录自查自报系统，查看通知通告，落实安全生产监管责任部门提出的工作要求，实时更新本单位的基本情况信息。
第十一条 生产经营单位在自行检查前，从自查自报系统下载检查表格，对照表格以及相关法律、法规和标准进行隐患排查，对排查出的一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改，建立事故隐患排查治理登记制度，留存登记档案，定期通过自查自报系统对事故隐患排查治理情况如实在网上进行填报。
个体工商户（7人以下，下同）和微型企业（按工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），下同）实行季报，本季度事故隐患排查治理情况在下一季度15日前通过自查自报系统在网上进行填报。其他生产经营单位实行月报，本月事故隐患排查治理情 况在下月5日前通过自查自报系统在网上进行填报。
对排查出的重大事故隐患立即通过自查自报系统进行网上填报，并提交专项报告，报告内容包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
第十二条 生产经营单位在事故隐患治理过程中，对隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用,对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强监控、维护和保养，防止事故发生。
第十三条 生产经营单位自查自报隐患情况通过自查自报系统网上上报安全生产监管责任部门，不具备网上填报条件的，可以书面形式上报当地乡镇、街道安监站，由当地安监站代其网上填报。生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当对没有条件网上上报的承包单位、承租单位统一协调、管理，代其网上填报。
第十四条 安全生产监管责任部门应对生产经营单位自查自报工作依法核查，核查内容包括：
（一）生产经营单位是否按照本办法要求开展自查自报工作；
（二）生产经营单位是否存在事故隐患漏报、瞒报的现象；
（三）生产经营单位是否存在填报的事故隐患及其治理情况与实际检查不符的现象。
第十五条 安全生产监管责任部门对监督检查过程中发现的事故隐患，应当按照有关规定进行确认、督促整改。
第十六条 各级安委会办公室对生产经营单位的自查自报工作和安全生产监管责任部门在此项工作的履职情况进行不定期抽查，并形成专项报告上报本级政府。
第四章 奖惩规定
第十七条 生产经营单位的主要负责人未履行本单位安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该单位停产停业整顿。
第十八条 生产经营单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十九条 生产经营单位有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告，并处3万元以下的罚款：
（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；
（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；
（三）未制定事故隐患治理方案的；
（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；
（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；
（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。
第二十条 生产经营单位事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，由相关部门依法给予行政处罚。
第二十一条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：
（一）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；
（二）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；
（三）拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。
第二十二条 生产经营单位开展自查自报工作，隐患治理成效显著，可作为市和县（市）区安全生产工作先进单位的评选资格之一；同时，各级政府应在本级安全生产目标责任制考核奖金中列支专项奖金，对自查自报工作开展认真负责、成绩突出的生产经营单位给予奖励。第二十三条 自查自报工作是隐患排查治理体系的重要组成部分，应列入各级政府安全生产工作目标责任制考核及对其安全生产监管责任部门的绩效考核中。
第二十四条 安全生产监管责任部门未履行本办法所规定职责的，或组织开展生产经营单位自查自报工作不力的，由相应的市和县（市）区政府给予通报批评。
第二十五条 安全生产监管责任部门组织生产经营单位自查自报工作积极、成效显著的，可作为各级政府安全生产先进单位的评选资格之一。
第五章 附 则
第二十六条 本办法所称的生产经营单位，是指合法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、事业单位、社会团体和个体工商户等生产经营主体。
第二十七条 有关法律、法规对事故隐患排查治理另有规定的，依照其规定。
第二十八条 本办法自发布之日起执行。
第四篇：安全生产事故隐患自查自纠自报责任制
安全生产事故隐患自查自纠自报责任制
1、由矿长、分管副矿长、安全环保科、调度室、采矿技术科、矿山施工队等有关单位领导组成自查自纠领导小组。
2、每月由分管安全副矿长组织、自查自纠领导小组全体成员参加的全矿井上、下的安全大检查，将查出的安全隐患编制整改方案，落实资金、落实责任人限期整改。
3、每旬由分管安全副矿长组织安全环保科、采矿技术科、调度室、矿山施工队对井下进行安全检查，对检查发现的安全隐患下发整改通知书，落实到责任人，限期整改。
4、日常的安全隐患排查由每班的矿级带班领导、安全员负责。值班人员每班值班时，必须对井下各作业地点、各系统进行巡回检查，发现安全隐患，立即组织进行处理。
5、各生产班组在作业前，必须加强对作业现场的安全检查，发现安全隐患必须立即停止作业，进行处理。自查当班无法解决的问题，必须及时向上汇报。由分管矿长及时组织处理。威胁安全时，要立即停止生产，撤出人员进行处理。
6、坚持不安全不生产的原则。对于存在安全隐患一时还无法整改的作业场所，要制订切实可行的安全防范措施，无措施的不得生产。
7、安全环保科负责对矿井安全隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计和报告。对责任单位安全隐患整改情况进行跟踪督查。凡不按整改期限完成整改任务的，要追究责任单位主要领导和直接责任者的经济责任和其他责任。
9、生产经营单位应将事故隐患自查自纠自报工作纳入各级人员绩效考核。
10、安环科应在月度工作会议上通报本单位事故隐患自查自纠自报和下一步整改工作计划。
11、建立事故隐患自查自纠自报奖惩制度。对发现、举报、排查和治理事故隐患的有功人员进行表彰和奖励：对因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的进行处罚。
事故隐患自查自纠自报登记、建档、备案和
监控制度
1、对排查出的事故隐患，应按照“四定原则”，单位负责人、安全环保科或安全确认员立即组织整改，并做好登记，整理上报。未能按期治理消除的事故隐患应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新登记，重新编号，原有编号消除。
2、对排查出的事故隐患，应按类别、等级及整改情况进行分类，划分为一般事故隐患和重大事故隐患，建立事故档案并做好备案。接受职工和外部人员的监督。
3、对排查出的事故隐患，按照“一患一档”建立隐患数据库，实现对事故隐患自查自纠自报的全过程动态监控机制。并且要不定期对事故隐患进行复查，加强事故隐患的监控。
职责分工和分级排查整改责任制度
1、生产经营单位主要负责人对公司事故隐患自查自纠自报工作全面负责。
2、安全环保科是事故隐患自查自纠自报的监督部门，(1)负责督办、检查事故隐患自查自纠自报工作；（2）负责公司绩效考核安全生产部分；（3）归口负责相关数据的汇总、统计、分析、报送。
3、主管安全生产副矿长应当定期组织、协调、指导、监督本单位事故隐患排查工作，并定期（每月不少于1次）组织各类事故隐患综合排查。
4、各矿山施工队负责人应对事故隐患自查自纠自报工作实行民主管理，制定车间、班组安全隐患检查表。至少每周参加一次事故隐患排查工作。对排查出的事故隐患立即组织整改，并向矿部上报。
5、各班组交接班前排查和班中巡回检查事故隐患，并做好记录。对事故隐患有临时处置权，防范措施做到位。及时向单位负责人或安全管理人员上报隐患自查自纠自报工作。
事故隐患自查自纠自报检查（排查）制度
1、生产经营单位必须按照安全生产有关的法律、法规和标准、规程的要求，对事故隐患进行排查。
2、生产经营单位要认真开展日常安全检查和专项检查、综合检查（包括季节性检查）等多种检查。
3、全面排查治理本单位各工艺系统、基础设施、技术设备、重大危险源、作业环境、防（监）控设施等方面存在的事故隐患，以及安全管理组织体系、安全管理制度、安全生产责任等制度建立和落实。
4、生产经营单位应当定期组织专家、安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
5、对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案，并按照职责分工实施监控治理。
自查自纠自报标准制度
1、生产经营单位应当按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规和文件的规定，结合实际，制定和完善单位自查自纠自报制度。
2、事故隐患自查自纠自报工作应当贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针；坚持政府统一领导、部门依法监管、生产单位全面负责。
3、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的主体，其主要负责人对单位的事故隐患自查自纠自报工作全面负责。
4、生产经营单位应当建立以安全生产标准化为基础，以安全生产责任制落实为核心，以风险管理为支撑，以绩效考核、评先树优为手段，以安全培训为保障的全方位覆盖、全过程闭环、全员参加的事故隐患自查自纠自报体系。
5、生产经营单位应当随时根据新的安全形势不断完善事故隐患自查自纠自报体系，随时补充。
事故隐患报告和举报奖励制度
1、任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。
2、生产经营单位班组发现事故隐患，要立即向车间（施工队）报告，车间（施工队）要及时向矿部报告，矿部要将重大事故隐患报属地行业监管部门，属地行业监管部门核实后，报同级安委会办公室和上级行业监管部门备案。
3、负有安全生产监督管理职责的部门应建立事故、隐患举报处理统计和报告制度。
4、安全环保科要对员工举报的各类安全生产事故隐患尽快组织核查，对查实的事故隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。
5、生产经营单位应当鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，根据隐患的性质给与适当的奖励和表彰。
专项治理保障制度
1、生产经营单位事故隐患自查自纠自报专项治理的主体，其主要负责人是事故隐患自查自纠自报专项治理的第一责任人。
2、安全环保科和安全员是事故隐患自查自纠自报专项治理的管理机构和管理人员。
3、按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。
4、安全隐患专项治理资金应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务应将安全隐患治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
5、安全隐患治理资金应当用于以下事项：
安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。
6、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。
7、本单位负责人对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况报告。
8、财务科负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
重大隐患管理制度
1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强对重大事故隐患的管理，预防重大事故的发生，制定本制度。
2、单位一旦发现重大事故隐患，应立即向主管部门报告，并申请对事故隐患进行初步评估和分级。
3、主管部门和当地人民政府对单位存在的事故隐患进行初步评估和分级，确定存在重大事故隐患的单位。重大事故隐患的初步评估结果报送省级以上劳动行政部门和主管部门，并申请对重大事故隐患组织评估。
4、经省级以上劳动行政部门和主管部门评估，并确认存在重大事故隐患的单位应编写重大事故隐患报告书，特别重大事故隐患报告书应报送国务院劳动行政部门和有关部门，并应同时报送当地人民政府和劳动行政部门。重大事故隐患报告书应报送省级劳动行政部门和主管部门，并应同时报送当地人民政府和劳动行政部门。
5、重大事故隐患报告书应包括以下内容：
（一）事故隐患类别；
（二）事故隐患等级；
（三）影响范围；
（四）影响程度；
（五）整改措施；
（六）整改资金来源及其保障措施；
（七）整改目标。
6、存在重大事故隐患的单位应成立隐患管理小组。小组由法定代表人负责。
7、隐患管理小组应履行以下职责：
（一）掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；
（二）制定应急计划，并报当地人民政府和劳动行政部门备案；
（三）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习；
（四）随时掌握重大事故隐患的动态变化；
（五）保持消防器材、救护用品完好有效
8、存在重大事故隐患的单位，应立即采取相应的整改措施。难以立即整改的单位，应采取防范、监控措施。
9、对及时发现重大事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，应给予表彰和奖励。
10、对存在的重大事故隐患隐瞒不报的单位，应给予批评教育，并责令上报。
11、对矿山事故隐患的查处按《矿山安全法》第七章有关规定办理。重大危险源管理制度
1、为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》结合本矿实际，制定本制度。
2、本制度所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装置、设施或场所。
3、存在重大危险源的各单位，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。
4、对重大危险源存在的事故隐患以及生产经营单位在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。
5、生产经营单位应当根据现行《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》（GB18218-2000）等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位下列生产装置、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的，应当进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。
（一）施工场地；
（二）材料库区；
（三）生活场所；
（四）办公场所；
6、重大危险源安全管理档案应当包括以下内容：
（一）重大危险源安全评估报告；
（二）重大危险源安全管理制度；
（三）重大危险源安全管理与监控实施方案；
（四）重大危险源监控检查表；
（五）重大危险源应急救援预案和演练方案；
（六）重大危险源报表。
7、生产经营单位应当至少每3年对本单位的重大危险源组织进行一次安全评估。国家对评估期限另有规定的，从其规定。
8、生产经营单位应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。
9、生产经营单位应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。
10、对存在事故隐患的重大危险源，生产经营单位必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。
11、生产经营单位应当制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。
隐患排查整改效果评价（复查）制度
1、为了进一步落实隐患排查整改效果，实现隐患整改工作的规范化管理，控制各类事故的发生，特制定本制度。
2、本单位负责人是隐患整改效果评价的第一责任人，对隐患整改全面负责。
3、安环科根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范管理。
4、对已经核实的重大隐患，以“整改通知书”的形式，通知隐患单位，按要求进行限期整改。
5、效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安环科负责评价、验收。
6、对于各单位隐患整改效果，由安环科组织相关人员进行复查评价。
信息报送制度
1、为进一步加强事故隐患自查自纠自报信息汇报工作，推动信息报送工作步入规范化，充分发挥信息报送工作在安全管理中的重要作用，促进安全生产，结合我矿实际，特制定本工作制度。
2、各部门要高度重视事故隐患排查治理工作，建立以信息化管理为基础，以生产经营单位自查自纠自报为核心，以健全完善行业自查自纠自报为支撑，以检查评估考核和执法监察为手段的事故隐患排查治理体系。
3、生产经营单位应当定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
4、生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
5、对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
隐患整改通报制度
1、为认真贯彻执行“安全第一,预防为主，综合治理”的工作方针,加强对事故隐患的整改,确保生产安全,特制定本制度。
2、各部门及负责人要认真执行事故隐患排查制度,高度重视安全隐患整改工作,对在隐患排查中发现的重大安全隐患或不安全因素必须进行彻底整改。
3、对发现检查出的安全隐患,要及时报告单位负责人、安环科和安全员,由安环科下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。
4、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。
5、在保证质量的前提下,确定安全隐患整改期限。
6、责任部门组织专业技术人员和有关人员,按整改要求对安全隐患进行彻底整改;重人安全隐患整改结束后,责任人上交隐患整改检查验收申请。
7、责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,作好检查验收记录。
8、在安全生产会议上要通报重大安全隐患整改情况,对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。
考核奖惩制度
1、生产经营单位事故隐患自查自纠自报执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。
2、生产经营单位应当将事故隐患自查自纠自报工作纳入各级人员绩效考核。
3、生产经营单位安全管理部门定期或不定期对事故隐患自查自纠自报情况进行检查和通报。
4、鼓励从业人员发现、排除重大安全隐患，鼓励社会公众对重大安全隐患进行举报。
5、对事故隐患自查自纠自报工作突出的单位和个人进行表彰，对举报或者处置重大安全隐患有突出的单位和个人，应当进行表彰。
6、对因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的，根据安全奖惩规定进行处罚。
第五篇：安全生产事故隐患自查自纠自报责任制
事故隐患自查自纠自报制度
1、由矿长、分管副矿长、安全科、办公室、技术科、生产科等有关单位领导组成自查自纠领导小组。
2、每月由矿长组织、自查自纠领导小组全体成员参加的全矿山的安全大检查，将查出的安全隐患编制整改方案，落实资金、落实责任人限期整改。
3、每周由副矿长组织安全员，对全采场进行安全检查，对检查发现的安全隐患下发整改通知书，落实到责任人，限期整改。
4、日常的安全隐患排查由每班的矿山级带班领导、安全员负责。值班人员每班值班时，必须对矿山各作业地点、各系统进行巡回检查，发现安全隐患，立即组织进行处理。
5、各生产班组在作业前，必须加强对作业现场的安全检查，发现安全隐患必须立即停止作业，进行处理。自查当班无法解决的问题，必须及时向上级汇报。由分管矿长及时组织处理。威胁安全时，要立即停止生产，撤出人员进行处理。
6、坚持不安全不生产的原则。对于存在安全隐患一时还无法整改的作业场所，要制订切实可行的安全防范措施，无措施的不得生产。
7、安全科负责对矿山安全隐患的综合管理，监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计和报告。对责任单位安全隐患整改情况进行跟踪督查。凡不按整改期限完成整改任务的，要追究责任单位主要领导和直接责任者的经济责任和其他责任。
9、将事故隐患自查自纠自报工作纳入各级人员绩效考核。
10、安全科应在月度工作会议上通报本单位事故隐患自查自纠自报和下一步整改工作计划。
11、建立事故隐患自查自纠自报奖惩制度。对发现、举报、排查和治理事故隐患的有功人员进行表彰和奖励：对因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的进行处罚。
事故隐患自查自纠自报登记、建档、备案和
监控制度
1、对排查出的事故隐患，应按照“四定原则”，单位负责人、安全科或安全确认员立即组织整改，并做好登记，整理上报。未能按期治理消除的事故隐患应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新登记，重新编号，原有编号消除。
2、对排查出的事故隐患，应按类别、等级及整改情况进行分类，划分为一般事故隐患和重大事故隐患，建立事故档案并做好备案。接受职工和外部人员的监督。
3、对排查出的事故隐患，按照“一患一档”建立隐患档案，实现对事故隐患自查自纠自报的全过程动态监控机制。并且要不定期对事故隐患进行复查，加强事故隐患的监控。
职责分工和分级排查整改责任制度
1、主要负责人对矿山事故隐患自查自纠自报工作全面负责。
2、安全科是事故隐患自查自纠自报的监督部门，(1)负责督办、检查事故隐患自查自纠自报工作；（2）负责矿山绩效考核安全生产部分；（3）归口负责相关数据的汇总、统计、分析、报送。
3、主管安全生产副矿长应当定期组织、协调、指导、监督本单位事故隐患排查工作，并定期（每月不少于1次）组织各类事故隐患综合排查。
4、各生产科负责人应对事故隐患自查自纠自报工作实行民主管理，制定车间、班组安全隐患检查表。至少每周参加一次事故隐患排查工作。对排查出的事故隐患立即组织整改，并向矿部上报。
5、各班组交接班前排查和班中巡回检查事故隐患，并做好记录。对事故隐患有临时处臵权，防范措施做到位。及时向单位负责人或安全管理人员上报隐患自查自纠自报工作。
事故隐患自查自纠自报检查（排查）制度
1、必须按照安全生产有关的法律、法规和标准、规程的要求，对事故隐患进行排查。
2、认真开展日常安全检查和专项检查、综合检查（包括季节性检查）等多种检查。
3、全面排查治理本单位各工艺系统、基础设施、技术设备、重大危险源、作业环境、防（监）控设施等方面存在的事故隐患，以及安全管理组织体系、安全管理制度、安全生产责任等制度建立和落实。
4、定期组织专家、安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
5、对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案，并按照职责分工实施监控治理。
自查自纠自报标准制度
1、按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规和文件的规定，结合实际，制定和完善单位自查自纠自报制度。
2、事故隐患自查自纠自报工作应当贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针；坚持政府统一领导、部门依法监管、生产单位全面负责。
3、矿山是事故隐患排查、治理和防控的主体，主要负责人对单位的事故隐患自查自纠自报工作全面负责。
4、建立以安全生产标准化为基础，以安全生产责任制落实为核心，以风险管理为支撑，以绩效考核、评先树优为手段，以安全培训为保障的全方位覆盖、全过程闭环、全员参加的事故隐患自查自纠自报体系。
5、随时根据新的安全形势不断完善事故隐患自查自纠自报体系，随时补充。
事故隐患报告和举报奖励制度
1、任何人均有权向安全科、政府或安全生产监督管理部门举报事故或重特大事故隐患。
2、事故举报范围是指在生产经营活动中造成死亡、重伤、中毒或财产损失在10万元以上的事故且有关单位隐匿不报的。
3、重、特大事故隐患范围是指易造成群死群伤，严重危害人民生命财产安全和社会公共安全的事故隐患。重、特大事故隐患的具体认定按国务院和各级政府的有关法规和政策执行。
4、安全科要对员工举报的各类安全生产事故隐患尽快组织核查，对查实的事故隐患要迅速采取措施，并督促相关责任单位或责任人限期整改，确保员工生命、财产安全。
5、举报事实。
（1）安全生产违法行为。即生产经营单位及其有关人员违反有关安全生产的法律、法规、国家标准或行业标准、安全生产规章制度和安全秤操作规程等行为。
（2）生产经营单位存在的重大事故隐患。
（3）负有安全生产监督管理职责部门的及其工作人员在履行职责过程的失职或者违法行为。
（4）对存在隐患和发生事故隐瞒不报或推迟上报，将追究有关责任人行政责任和法律责任，对举报有功人员将进行物质奖励。对于打击报复举报人员的依法追究其行政责任或刑事责任。
（5）举报情况要真实，不得虚报、假报。
一类：干部违章指挥、职工违章操作、不遵守劳动纪律，不遵守安全操作规程、不及时按要求填写操作记录的现象。
二类：职工情绪低落、思想波动较大、工作消极、身体状况较差等现象。
三类：劳保用品得不到及时保养、发放，违反劳动保护规定等现象。四类：机械、电气设备带病工作、各类保护装置失效的现象。五类：作业平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时，安全得不到保证的现象。
六类：有关生产技术、安全操作规程存在的缺陷或不完善。七类：各类跑、冒、滴、漏现象等。
6、举报奖励
安全生产事故及事故隐患举报事项一经核查属实，将给予举报人奖金奖励或表扬鼓励。
（1）对一般事故或一般事故隐患的举报人，奖励５０—１００元或给予精神鼓励；
（2）对重大事故或重大事故隐患的举报人，奖励２００—２０００元；
（3）同一内容如有多人举报的，则奖励第一举报人。
专项治理保障制度
1、矿山是事故隐患自查自纠自报专项治理的主体，主要负责人是事故隐患自查自纠自报专项治理的第一责任人。
2、安全科和安全员是事故隐患自查自纠自报专项治理的管理机构和管理人员。
3、按照有关规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。
4、安全隐患专项治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务应将安全隐患治理资金纳入矿山财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
5、安全隐患治理资金应当用于以下事项：
安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。
6、安全员要建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。
7、矿山负责人对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况报告。
8、财务科负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
重大隐患管理制度
1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强对重大事故隐患的管理，预防重大事故的发生，制定本制度。
2、一旦发现重大事故隐患，应立即向主管部门报告，并申请对事故隐患进行初步评估和分级。
4、重大事故隐患报告书应包括以下内容：
（一）事故隐患类别；
（二）事故隐患等级；
（三）影响范围；
（四）影响程度；
（五）整改措施；
（六）整改资金来源及其保障措施；
（七）整改目标。
5、存在重大事故隐患的单位应成立隐患管理小组。小组由法定代表人负责。
6、隐患管理小组应履行以下职责：
（一）掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；
（二）制定应急计划，并报当地人民政府和劳动行政部门备案；
（三）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处臵措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习；
（四）随时掌握重大事故隐患的动态变化；
（五）保持消防器材、救护用品完好有效
7、存在重大事故隐患的单位，应立即采取相应的整改措施。难以立即整改的单位，应采取防范、监控措施。
8、对及时发现重大事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，应给予表彰和奖励。
9、对存在的重大事故隐患隐瞒不报的单位，应给予批评教育，并责令上报。
10、对事故隐患的查处按有关规定办理。
重大危险源管理制度
1、为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》结合本矿山实际，制定本制度。
2、本制度所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的生产装臵、设施或场所。
3、存在重大危险源的各单位，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。
4、对重大危险源存在的事故隐患以及生产经营单位在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。
5根据现行《中华人民共和国国家标准重大危险源辨识》等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位下列生产装臵、设施或场所进行辨识，属于重大危险源的，应当进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。
（一）施工场地；
（二）材料库区；
（三）生活场所；
（四）办公场所；
6、重大危险源安全管理档案应当包括以下内容：
（一）重大危险源安全评估报告；
（二）重大危险源安全管理制度；
（三）重大危险源安全管理与监控实施方案；
（四）重大危险源监控检查表；
（五）重大危险源应急救援预案和演练方案；
（六）重大危险源报表。
7、至少每3年对本单位的重大危险源组织进行一次安全评估。国家对评估期限另有规定的，从其规定。
8、在重大危险源现场设臵明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。
9、对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。
10、对存在事故隐患的重大危险源，必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全生产监督管理部门。
11、制定重大危险源应急救援预案，并报安全生产监督管理部门备案。
隐患排查整改效果评价（复查）制度
1、为了进一步落实隐患排查整改效果，实现隐患整改工作的规范化管理，控制各类事故的发生，特制定本制度。
2、本单位负责人是隐患整改效果评价的第一责任人，对隐患整改全面负责。
3、安全科根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范管理。
4、对已经核实的重大隐患，以“整改通知书”的形式，通知隐患单位，按要求进行限期整改。
5、效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安全科负责评价、验收。
6、对于各单位隐患整改效果，由安全科组织相关人员进行复查评价。
信息报送制度
1、为进一步加强事故隐患自查自纠自报信息汇报工作，推动信息报送工作步入规范化，充分发挥信息报送工作在安全管理中的重要作用，促进安全生产，结合我矿山实际，特制定本工作制度。
2、各部门要高度重视事故隐患排查治理工作，建立以信息化管理为基础，以生产经营单位自查自纠自报为核心，以健全完善行业自查自纠自报为支撑，以检查评估考核和执法监察为手段的事故隐患排查治理体系。
3、定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
4、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度5日前和下一年1月10日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表主要负责人要签字。
5、对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
（一）隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患的治理方案。
隐患整改通报（公示）制度
1、为认真贯彻执行“安全第一,预防为主，综合治理”的工作方针,加强对事故隐患的整改,确保生产安全,特制定本制度。
2、各部门及负责人要认真执行事故隐患排查制度,高度重视安全隐患整改工作,对在隐患排查中发现的重大安全隐患或不安全因素必须进行彻底整改。
3、对发现检查出的安全隐患,要及时报告单位负责人、安全科和安全员,由安全科必须下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。
4、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。
5、隐患排查治理情况将定期（一周一次）通过公示栏向职工进行公示接受职工监督。公示牌必须填写清楚，隐患内容、整改措施、责任人、整改时间、完成情况、验收情况等内容并由主要负责人签字且留存底稿备查。
6、在保证质量的前提下,确定安全隐患整改期限。
7、责任部门组织专业技术人员和有关人员,按整改要求对安全隐患进行彻底整改;重人安全隐患整改结束后,责任人上交隐患整改检查验收申请。
8、责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,作好检查验收记录。
9、在安全生产会议上要通报重大安全隐患整改情况,对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。当职工指出任何一条隐患整改不真实时，必须进行复查落实，并追究相关人员责任。
考核奖惩制度
1、生产经营单位事故隐患自查自纠自报执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。
2、将事故隐患自查自纠自报工作纳入各级人员绩效考核。
3、安全科定期或不定期对事故隐患自查自纠自报情况进行检查和通报。
4、鼓励从业人员发现、排除重大安全隐患，鼓励社会公众对重大安全隐患进行举报。
5、对事故隐患自查自纠自报工作突出的单位和个人进行表彰，对举报或者处臵重大安全隐患有突出的单位和个人，应当进行表彰。
6、对因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的，根据安全奖惩规定进行处罚。
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