产品过程质量巡检管理规定

第一篇：产品过程质量巡检管理规定

-(12)-05 产品过程质量巡检管理规定 版本/修订状态：A/0

产品过程质量巡检管理规定

1、目的

根据《产品监视和测量控制程序》文件的要求，对生产过程中的关键工序质量及现场设备、物流、工艺参数否稳定正确进行巡检，确保产品质量稳定和产品要求的一致性。

2、范围

适用于对冲压、焊装生产过程中的关键工序的质量控制及现场工装、设备、物流、工艺参数稳定正确的控制。

3、职责

3.1质量部负责编制《产品过程质量巡检管理规定》并执行。

3.2质量部负责日常生产过程巡检工作，定期到各分厂检查关键工序工艺执行情况，每月不少于2次，并将检查结果进行记录。

3.3各分厂工艺技术人员、质量检查员共同参与检查。

4、工作流程

4.1 关键工序工艺执行情况检查

4.1.1由各分厂工艺技术人员在产品过程质量巡检时确认关键工序操作者是否按工艺规定的设备参数进行操作。

4.1.2 由各分厂工艺技术人员在巡检时检查关键工序执行文件的情况，检查执行的文件是否为有效版本，当文件发生更改，关键工序操作文件是否已同步更改。

4.1.3 各分厂工艺技术人员在产品过程质量巡检时，如若发现产品质量处于不稳定状态，应协同操作人员进行分析，查找问题所在协同制定措施，确保产品过程质量稳定。

4.1.4 各分厂工艺技术人员在产品过程质量巡检时，针对操作人员所作记录的及时性、准确性、全面性、清晰性确认，出现不符合规定要求时及时指导、限期整改，其后关注整改情况。4.2 关键工序产品质量巡检

4.2.1 质量部授权检验员配合巡检员、分厂工艺技术人员做好关键工序产品质量巡检。4.2.2 关键工序产品质量巡检依据工序使用的工艺文件、作业指导书进行检查。

4.2.3 检查验证关键工序（质量控制点）产品是否满足工艺参数、工艺产品质量规定要求。-(12)-05 产品过程质量巡检管理规定 版本/修订状态：A/0

4.3 质量部对整改的效果实施跟踪验证，未达到效果则进行下一轮制定整改措施，再验证效果直至闭环。

4.4 对整改措施属敷衍、不重视的单位，质量部视情节纳入考核。

5、记录

5.1 KW/ZX-(12)-05《冲压过程质量巡检记录》 5.2 KW/ZX-(12)-05《焊装过程质量巡检记录》

第二篇：产品入库管理规定

产成品入库管理规定

1目的规范丝束产成品入库程序，做到成品仓库帐、物、卡相符合。2范围

适用于丝束产成品（包括正品、次品、废品）的入库管理程序。3程序及规定

3.1产成品入库时，由生产工段专人负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《产成品入库单》（见附件），通知仓库保管人员，进行入库验收。

3.2仓库保管人员会同有关人员，根据《产成品入库单》填写内容，对照现场实物验收，用扫描仪扫描并录入产品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。

3.3签字完毕的《产成品入库单》，一式三联：一联留生产工段备查；一联由仓库保管员转交财务部做为记账凭证；一联留仓库做为明细账登记依据；《产成品入库单》做为财务处理的原始凭证，单联永久保存。

3.4产成品某批次或包需进行开包检验等工作时，生产工段填写红色字迹的入库单，标明件数、规格、重量等，备注说明原由，经仓库等有关人员审核、签字后，做退库处理，同时扫描仪扫描产成品入库信息，核销电子和书面账目记录。

3.5红色字迹入库单一式三联：一联生产工段备查；一联由仓库保管人员转交财务做为冲账凭证；三联仓库保留，做明细账冲账依据，单联永久保存。

3.6检验后的产成品，经重新打包、称重等程序后，按正常程序进行入库。

3.7已入库的产成品等，仓库保管人员必须当天做好卡片登记和账务处理，确保账、卡、物相符。

3.8进入仓库的正品、次品、废品，应分类存放管理并现场标识。4考核

4.1产成品未按程序及规定进行入库验收和管理的，给予相关责任人20-100元经济处罚；

4.2情节严重造成产成品入库管理混乱，产品信息失准等严重后果的，给予相关责任人加倍处罚并追究全面责任。

5本规定由技术监管部负责解释、考核，自下发之日起执行。

第三篇：产品报废管理规定

产品报废管理规定

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1.0 目的

为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废做到合理、快捷，特制定本规定。

2.0 适用范围

凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。

3.0 职责

3.1 申请报废的部门：负责对报废产品物料的清理及《产品报废申请单》填写，负责对报废产品物料的执行处理；

3.2 质管部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。4.0 作业内容 4.1 报废品类型

4.1.1 因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料报废。

4.1.1.1 由销售计划部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质管部。

4.1.1.2 仓库接获报废通知后，先开具《产品报废申请单》交质管部、销售计划部、财务部、总经理，然后将所需报废的物料清理放置于报废区。

4.1.2 因存仓时间太久或因颜色不配套而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库列出清单并以内部联络单通知质管部确认其品质状况。如质管部确认可以申请报废，则开具《产品报废申请单》交质管部、财务部、销售计划部（涉及客户的）、总经理签核，然后将产品物料放置于报废区。

4.1.3 生产（质检）过程中拣出的不良品或组装不良而导致的产品物料报废，生产部清理所需报废的产品物料，按“来料不良”和“生产不良”区分，统一放置于规定的区域。然后填写《产品报废申请单》交部门主管签核，如在正常损耗内的由生产部自行安排报废并上报质管部。超出损耗数报废的必须经质管部、生产部、生产副总，必要时销售计划部经理签核，数量在1000个以上报废的必须经总经理签核，方能执行报废。

4.1.4 由质管部的质检人员挑选出来的不良产品/物料（含退货产品）报废，质管部每天清理所需报废的产品物料，填写《产品报废申请单》并通知责任部主管确认，经确认后，由质管部经理、生产经理/副总核准，方能执行报废。

4.1.5 责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认，如超时未作确认的，不良产品将直接执行报废，损失直接扣罚责任部门。

4.2 报废品控制

4.2.1 质管部接获上述的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行品质鉴定，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。

4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。

4.2.3 如质管部确认无误，则签核单据并送相关部门签核，经批准后在相应的产品上挂上报废标识卡。

4.2.4 申请报废的部门依《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废。

4.2.5 外购产品物料放于“退货区”，由仓库统计数据报供应部，再由供应部通过供应商联络办理退货（如有相关指令即时报废的则即时处理）。

4.2.6如报废产品物料是组装件，仓库需退回生产部将可用配件拆除后方可报废。

5.0 本规定自发布之日起实施。

第四篇：注塑产品过程控制管理流程

注塑产品过程控制管理流程

1.0目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足出厂标准, 确保产品质量满足客户需求。

2.0 范围

适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。

3.0职责

3.2.巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.3.3抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查

3.4检验中如有疑问及争执，须由上级协调处理。

4.0 工作程序

4.1 来料检验和试料：

4.1.1 当采购物料回厂后，无论是新料或是粗粒料，当班巡检必须抽不同位置三处以上分多个小包装样品，每袋5KG左右进行机台试料，试料合格后必须作下检验记录，特别要求写清楚进料时间，厂家，并督促仓管进行产品时间、厂家的标识等，试样过程中留样要进行编号并收藏保管，直到材料开始正常生产为止；

4.1.2 每次换料生产时，要求不同的材料批次进行不同的标识区别，便于发生不良后进行产品追溯，具体操作是在巡检报表中注明换料的时间、厂家、产成品的包装顺序号等，发生异常可以追溯到哪个厂家、什么时间进货，哪天生产，从第几箱开始等；

4.1.3 试料合格后要填写来料检验报告，经品质主管审核确认后，和留样一起包装待查，若为不良则由技术组和采购、生产等部门进行评审和协调处理，报相关领导确认后执行。

4.2 首检、记录和标识：

4.2.1注塑生产过程中，操作工必须做好自检记录，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件签字封样，并填写《首检记录卡》，生产过程中要按巡检要求进行产品抽检工作，每次检验项目要完整，并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题，及时纠正和协调处理，并如实、认真填写《巡检记录》；

4.2.2 巡检要求操作工对自检不合格的产品进行返工，并对返工产品进行记录、标识和复查，直至达到产品质量要求，否则不允许盖章进仓，对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次巡检员，以防零部件、材料误产、误用

4.2.3每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况，对记录有不实或存在疑问则找相关巡检员了解确认，如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并在当天的绩效考核进行考核扣罚，对多次未按检验工作指导执行的巡检员将考虑换岗或劝退；

4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡检在《产品生产流程卡》上盖章，才能进仓或转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识，检验员有权对过程进行控制和协调，对标识不规范有权勒令员工整改或停机整顿。4.3 过程的再确认：

4.3.1 换料和新加料后产品的检验和确认

巡检过程中机台有换料、加料时，巡检要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，调查和了解所用物料的批次是否发生变化，便于记录和预防不良的发生；

4.3.2 修模后产品的检验和确认

当模具发生异常维修结束上机试样时，巡检要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，并对照前期样品，确认无误后方可投入批量生产，若模具属重大维修事项则由工艺组依照以上项目检查合格后方可批量生产，必要的时候还需进行长时间的验证跟踪； 4.3.3 新人作业后产品的检验和确认

当机台发生换人，新人作业等，领班、巡检必须加强巡检次数，明确告之产品的注意事项并确保员工全部理解，过程中反复检查新手作业熟练程度，发生异常要及时纠正，必要时候换熟练员工作业，保证品质的稳定性；

4.3.4 停水断电后产品的检验和确认

生产过程中，由于外部原因发生停水、断电等造成机台异常作业而重新开机生产，此时，机台的工作处于不稳定状态，巡检员要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，并对照前期样品，确定产品合格后方可批量生产，并持续跟进直到机台运行、产品质量趋于稳定为止； 4.3.5 过程调机后产品的检验和确认

生产过程中，产品发生变异，车间领班或生产主管重新调机，当改变机台成型参数而原问题得到克服后，巡检要重新确认其他检验项目的品质是否出现变异，各种性能是否达到要求，如通过提高温度来克服产品外观不良是否会影响塑胶的物性而使产品变脆等，避免发生新的不良问题造成批量品质事故发生； 4.3.6 交班过程产品的检验和确认

车间在交班过程中，由于人员发生变动、新换材料未确认已到换班时间、上班次巡检忘了彻底交接或其他原因等给机台生产埋下质量隐患，对可能造成批量质量事故的风险，接班巡检员除严格执行检验外，必须确认上班次的巡检表、自检表，了解材料使用情况等，及时熟悉上班次的品质情况，采取措施，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。

4.4 不良品处理流程： 4.4.1 让步放行

当生产急需而模具存在问题，工艺无法修正或过程控制疏忽造成批量问题产品发生时，严格执行放行评审流程，通过评估可以让步放行时，由车间办理让步放行申请，经巡检确认、工程审核后交相关领导批准后让步放行，相关主管落实责任并进行扣罚处理，未办理审批手续的待处理品巡检不得盖章，仓管不得入仓或转序； 4.4.2 返工重验

当过程控制疏忽或员工未按检验要求进行产品加工，造成批量不良需要加工处理时，由车间依照《注塑车间管理规定》安排员工在正常工作时间外进行产品返工，返工不计加工费，必要时候要对员工进行扣罚考核，返工结束经过巡检重验合格后方可盖章入库或转序； 4.4.3 报废处理

对产品的放行执行评审流程的有关规定，通过评审无法回用时，需执行报废处理，由生产车间申请报废，经相关品质主管签字确认，领导批准后方可报废，重大不良事故必须请示总经理裁决处理，私自报废或遗弃，一经发现三倍重罚。4.5 过程的改进：

4.5.1发现问题应及时纠正，进行分析、找出改进的方法，并按纠正和预防措施控制程序实施控制，联络车间处理，对未改善的机台、模具有权实行停机整改，直到问题解决后方可生产；

4.5.2 不良品的处理都必须落实责任，实施扣罚，并通过调查报告实施纠正预防措施，责令相关部门、人员改善，经品质部验证合格后方视为结案，过程的跟进和反馈由品质部负责安排落实，其他部门必须配合执行；

4.5.3 注塑过程的改进涉及到修改工艺文件或质量管理文件时应按照文件和资料管理程序的要求，针对发生的异常和过程发生失控的原因，探讨检验规范和作业指导书中的不足和漏箭项目，逐步完善过程控制文件，提高过程控制能力。相关记录；《员工自检日报表》、《巡检检验日报表》、《来料试样记录表》、《首检记录卡》、《返工报告》、《回用申请表》、《产品报废单》、《质量调查报告》、《质量异常周报表》、《纠正预防措施表》《质量整改验证表》、《模具维修验证表》等相关表单。

第五篇：第一次质量巡检汇报

第一次质量巡检汇报

一、中国葛洲坝集团承担的上水库土建工程主要有主坝、虎歧隔副坝、湾尾副坝、库周防护/防渗、拦渣坝、坝顶公路及库盆清理以及相应的金属结构安装和埋件、埋管工程等。

主要工程量有土石方明挖328万m3，支护锚杆3.3万根，喷混凝土1.6万 m3；土石方填筑143万m3；混凝土浇筑6.8万 m3；砌体工程6万m3；钢构件3786吨。

主要项目工期要求是2012年01月31日主坝面板混凝土完成； 2012年03月01日上水库下闸蓄水；2013年04月30日本合同主体工程完工。

截止10月20日上水库完成土石方开挖66.9万m3；浇筑混凝土1216 m3。

下阶段施工重点是主坝开挖、趾板基础开挖及趾板浇筑，主坝回填、进出水口基础开挖等。

二、项目部认真贯彻执行葛洲坝集团公司质量管理体系文件。紧紧围绕“诚信守约，追求卓越”的质量方针，建立健全质量管理网络，组建了分工明确，职责清晰的组织机构。在项目实施中，严格按规范施工，严格执行“质量三检制”，开展质量检查工作。对施工中存在的问题，及时查找原因，制定措施。

三、工程质量分析和评价

1、截止2009年10月20日，没有发生一起质量事故，共完成土建单元工程78个，全部合格，优良单元73个，单元工程优良率93.59%。

2、开工至10月20日原材料检测情况：

使用水泥744吨，抽检8组，全部合格。

使用各种型号钢筋526吨，项目部试验室抽检20组，全部合格。使用砂石骨料3300吨，项目部试验室项目部试验室抽检20组，全部合格。

使用缓凝高效减水剂2.5吨，试验室抽检2组，全部合格。

3、开工至10月20日工程施工质量情况：

共开挖土石方66.9万方，验收23个单元，最大超挖19cm，无欠挖。锚喷支护4351.6㎡，施工锚杆608根。检测喷混厚度145点次，平均厚度10.2cm，检测锚杆砂浆11组，平均强度31.4MPa，无损检测锚杆33根，平均密实度83%。

混凝土浇筑1216 m3，喷射混凝土460 m3。抽取C15混凝土3组、C25混凝土21组、C20喷射混凝土14组，强度全部合格。

抽取钢筋焊接接头5组，检测全部合格。

四、安全文明施工

1、成立施工安全管理领导小组。贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全指导方针；落实各项的安全管理制度。开展危险源辨识，加强事故预控，强化职工安全意识及技能培训，落实安全检查制度，严格执行安全处罚制度。

2、文明施工方面做好施工总平面布置，工区内设置醒目的施工标识牌，主要施工干道，经常保养维护，单项工程完工后做到工完、料清、场地净。

施工场地修建截排水沟、沉沙池，生产、生活污水有序排放。

施工弃碴和固体废弃物送至指定弃碴场，做好弃碴场的综合治理，有序堆放和利用弃碴。

五、质量工作自检结论

目前项目部质量管理体系健全，质量检查与验收规范，工程质量处于受控状态。仙游抽水蓄能电站上水库土建工程施工项目部全体职工将上下齐心，努力拼搏，克服困难，精心施工，按时保质的完成上水库土建施工，确保施工安全，达到仙游抽水蓄能电站的工程建设质量目标。