第一篇：火电土建文件常见不符合项
2008年电力优质工程建筑工程质量检查不符合项
(文件资料部分)1.资料齐全、完整、准确
1.1 有本专业强制性条文实施计划和实施记录
① 计划缺少内部编审批手续与建设、监理确认手续；
② 计划是06年3月以后编制的；或06.3前编制,但已有8号文有关要求;③ 计划内容不齐全（如：缺少强条管理制度，缺少资金支持计划，缺少检查计划、整改通知及整改报验单表式等）；
④ 未见适用于本工程本专业的强条标准清单与条文摘录，常用标准不全，有不适用或过期作废的标准，未将02年以后发布的新标准（有强条的）补充进去；
⑤ 只有强条实施的汇总台账，没有某强条在某单位、分部、分项工程上的执行情况记录；
⑥ 未见对强条执行情况进行检查的记录；
⑦ 强条实施记录不齐全，缺少重要条款的执行记录（如未做砂石碱活性检验等）;1.2 按2005版标准实施“验评范围划分表”和验收
① 仍按94版进行划分;或未完全按05年版进行划分；
② 没有完整的整个工程的“验评范围划分表”(只有各标段的,监理未汇总审查,建设单位未确认与发布);③ 检验批未进一步划分;
④ 未按05版标准进行验收,缺少单位工程验收应有的5张表;⑤ 检验批记录中施工执行标准填写错误（应填施工工艺企业标准，但填的是国家质量验收规范或电力行业质量验评规程）
⑥ 未按05版标准进行单位工程编号;⑦ 单位工程开工未见《施工现场质量管理检查记录》
1.3 观感质量评价符合规范要求
① 没有单位工程观感质量检查记录(“好”的标准是得分率≥85%)； ② 没有本工程所有单位工程观感质量综合得分率汇总统计表； ③ 监理单位质量评估报告中没有对本工程观感质量的总体评估结论。④ 分部工程验收记录中“观感质量验收”栏填写错误（填的是“符合要求” 1 而应该填“好” 或“一般”）
⑤（清水）砼结构工程未进行观感质量评价（GB50375要求）;⑥ 地基、桩基工程及钢结构工程等未进行观感质量评价（GB50375要求）.1.4 单位工程优良率大于等于85%;观感综合得分率大于等于85% ① 单位工程优良率为100%不妥;②少数单位工程不应评为优良；
1.5未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）
① 使用了国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）(如粘土制品等);② 使用了国家技术公告中限制使用的技术（材料、产品）(如使用了现浇水泥珍珠岩,公共厕所蹲便器使用手接触式冲洗阀,洗手池使用普通水嘴等);
1.6主要原材料出厂合格证件、试验报告和进场检验报告、质量跟踪记录
① 缺少外加剂、防水防火材料、保温材料、防腐材料现场复试报告； ② 复试项目不全，必试项目必须有报告（如：减水剂必试项目：PH值、密度或细度、减水率；泵送剂必试项目：：PH值、密度或细度、塌落度增加值及塌落度损失；各种外加剂均应做钢筋锈蚀试验）；
③ 有抗震要求的钢筋：强屈比(抗拉强度实测值/屈服强度实测值)≦1.25,超强比(屈服强度实测值/强度标准值)≧1.3,是否满足要求监理未审查确认(强条5.2.2);④ 试验报告没有计量合格标志(CMA),试验人、审核人和技术负责人签字不齐全，没有产品标准和检验标准(或不正确),检验项目不齐全,结论不明确；
⑤ 砂石复检未采用新标准（JGJ52-2006）,采用的是92年老标准或国家标准，而GB50204中的7.2.5条明确规定应采用JGJ52标准；
⑥ 外加剂没有省建委允许使用证明； ⑦ 缺砼拌合用水水质试验报告；
⑧ 部分装饰装修材料未进行现场复试:a.人造板及其制品的甲醛含量;b.花岗岩的放射性;c.陶瓷面砖(外墙)的吸水率和抗冻性(寒冷地区)⑨ 质量跟踪记录内容不全.根据01年版国家电力公司达标投产考核标准,水泥钢筋跟踪应有以下内容:厂家名称;出厂合格证件及编号;出厂(生产)日期;规格;等级;单位、数量;到货日期;复试报告及编号(水泥应有R3及R28)；宏观质量描述(外观质量检查情况)；领用单位；领用日期;领用数量(最后要归零);2 使用部位；使用数量;存在问题及处理情况。
⑩ 监理单位应有原材料见证取样检测台账
1.7主要质量控制资料、施工记录、隐蔽工程验收记录、过程检测记录（报告）
1)文件编、审、批手续不齐全。ａ．施工组织总设计无项目主管上级审查与批复手续；无施工总承包单位时，应由建设单位（或委托监理单位）主持和组织各施工单位编制；ｂ．各标段施工组织设计，应由各施工单位项目部总工主持编制，交公司总工程师审批（内部审批手续）后，再交监理单位审查；ｃ．凡需要建设（监理）单位审查批准的文件，在其出版的正式文件封面上或记录中，必须有建设（监理）单位的签认手续，重要的文件还要加盖单位公章，在报审表上签署的意见不能代替对正式文件的签认。
2)施工(技术)记录、质量验收记录、隐蔽工程记录、现场检测报告与试验报告的内容不完整；未采用原电力部９５年典型表格；填写不规范（仅简单地填写“符合要求,应填写符合哪个规范标准,哪条哪款的要求,达到的具体指标）；
3)土建(专业)工程竣工验收未形成5个报告,即:ａ竣工报告(由施工单位编制);ｂ竣工验收报告(由建设单位编制);ｃ工程质量评估报告(由监理单位编制);ｄ工程质量检查报告(由设计单位编制);ｅ工程质量监督报告(由电力工程质量监督中心站编制)；
4)文件内容不够真实、准确、可靠，与工程实际不符合； 5)缺少预埋件焊接接头检验报告；
6)未做预制构件结构性能检验（本检验属强条）；
7)未做水池的满水试验,或试验方法不符合要求(应分四次注水), 8)冬期施工砼测温记录与大体积砼测温记录不符合要求（测温孔布置不合理，测温结束时未进行技术核定等）.9)缺少屋面、吊顶、抹灰等隐蔽工程记录，或记录内容简单，不完整，缺少必要的图像资料（①抹灰工程：抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施；②吊顶工程：吊顶内管道、设备的安装及水压风压试验；木龙骨防火、防腐处理；预埋件或拉结筋；吊杆安装；龙骨安装；填充材料设置。③屋面工程：卷材、涂膜防水层的基层（保温层厚度）； 密封防水处理部位；天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法；卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层；刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
10)回填土检测报告数量不足； 11)未将设计配合比调整为施工配合比；
12)砼生产质量水平统计错误〔应执行《砼质量控制标准》（GB50164-92）〕 13)钢筋焊接缺试焊焊样和钢筋焊工合格证;14)钢筋机械连接质量控制资料(接头强度与接头位置等)不齐全（① 接头的等级：以HRB335为例，σs＝335，σb＝490，Ⅰ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋的实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值(490×1.10＝539)；Ⅱ级: 接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度的标准值(σb＝490)； ② 接头的位置：宜尽量采用Ⅰ级接头；Ⅰ级接头的位置可不错开;Ⅱ级接头应50%错开;接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区，如无法避开时，无论采用Ⅰ级或Ⅱ级接头都应50%错开）.15）未见屋面工程防水层施工专业队伍资质证件和防水工持证上岗证件
1.8地基及桩基检测报告
①设计等级为甲级的桩基，施工后未做单桩竖向静载抗压承载力试验（规范3.3.5）;抽检数量都为总桩数的1%,且不少于3根.乙类桩基施工后可采用高应变法，检验比例为 5%，同时不少于5根；桩身完整性检查:甲级地基为总桩数的30%,且不少于20根;其它桩基为总数的20%,且不少于10根;每个柱子承台下不得少于一根.②Ⅰ类桩比例不高(95%及以上为一档,90%及以上为二档)③自然地基未做承载力检测;1.9分部工程安全和功能检测记录；建（构）筑物倾斜值不超过规范规定和设计规定
1)分部工程安全和功能检测记录不全
对分部工程验收时应该做的安全和功能检测工作，在多数专业质量验收规范中都有明确具体的规定，应该全做（在单位工程验收时仅对其主要的重要的项目进行核查和抽查）.这些规定见于：
①地面工程（GB50209―2002）：见第八章第8.0.3条 ②建筑装饰装修工程：见规范第13章，表13.0.6 ③钢结构工程:见规范附录G表G ④给排水采暖工程:见规范第14章,第14.0.2条
⑤其它分部工程也可在有关章节或条文说明中找到,或在《建筑工程施工质 量评价标准》各分部性能检测应检查的项目中明确,主要检测项目有: a.地基与桩基:地基及复合地基承载力,单桩竖向抗压承载力,桩身完整性(一类桩达到95%及以上为一档，达到90-95%为二档，达到70-90%为三档);b.砼结构:结构实体砼强度检验与钢筋保护层检验;c.其它分部工程:如屋面、建筑电气、电梯、通风空调、智能建筑等,按单位工程验收复查(抽查)的项目和评优的否决项目检验即可。
2)分部工程质量验收记录中的质量控制资料仅填写“符合要求”，没填有多少份资料，也未附资料清单;3)分部工程验收时未及时进行安全和功能检测检验,或仅填符合要求：没填有哪些资料，每种资料有多少份，也未附清单
4)未做建（构）筑物的倾斜观测(烟囱、灰罐等);烟囱的允许倾斜值为0.002 1.10工程移交时提交沉降观测报告，移交后继续观测报告
1)《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》（DL/T5074－2006）
沉降观测资料应及时整理、计算、分析,验证观测计算依据，确定建（构）筑物沉降的程度及沉降速率和规律，同时应提交以下成果资料：
① 实际测量观测和计算成果图（表）； ② 沉降观测点平面布置图（表）；
③ 沉降速度（v）-时间（t）-沉降量（s）、荷载（p）-时间（t）-沉降量（s）关系曲线图（表）；
④ 建（构）筑物等沉降量图（表）； ⑤ 沉降量计算公式选用及说明； ⑥ 沉降观测分析结果文字报告。
2)《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-2007）第9.1.5条(摘要)① 项目概况;② 作业过程及技术方法;③ 成果精度统计及质量检验结果;④ 测量过程中出现的变形异常和作业中发生的特殊情况;⑤ 变形分析的基本结论与建议;⑥ 提交的成果清单;⑦ 附图附表等.3）《建筑地基基础设计规范》第10.2.9条条文说明：建筑物竣工后的第一 5 年内，每隔2～3个月观测一次，以后适当延长至4～6月，直至达到变形稳定标准为止；
4）《建筑变形测量规程》第5.5.5条：建筑物使用阶段的观测次数，一般情况下，可在第一年观测3～4次，第2年观测2～3次，第3年后每年1次，直至稳定为止。
5)《工程测量规范》（GB50026-2007）第10.5.8条第3款:“如果最后两次观测周期的平均沉降速率小于0.02㎜/日,可以认为整体趋于稳定,如果各点的沉降速率均小于0.02㎜/日,即可终止观测.否则,应继续每3个月观测一次,直至建筑物稳定为止.”
6）沉降观测单位资质最低应为乙级（中型工程），观测人员应有中级职称。
1.11单位工程主要功能抽查记录
1)单位工程验收时施工单位应对各分部工程验收时进行的安全和功能检测项目择其重要(主要)的进行核查;在核查的基础上，对主要功能进行抽查，抽查项目由单位工程验收组协商确定，一般应由监理单位牵头负责抽查（复查验证）;2)通常主要功能抽查的项目有：屋面淋水试验记录，室内环境检测报告，照明全负荷试验记录，智能建筑系统运行记录等;3)多数现场未做主控制室等室内环境检测报告（应参照Ⅱ类民用建筑控制标准，进行氡、甲醛、苯、氨和TVOC（总挥发性有机化合物）含量的检测）;4)部分现场未做建筑外窗的三性检测，即气密性、水密性、耐风压性检测(现场检测)(仅在进入现场的外窗成品中抽取送试验室检验，而未对安装完工后的窗样进行现场检测，应按JG/T211-2007进行检测);5)少数现场未做有防水要求的地面(输煤皮带层、卫生间等)的蓄水试验，或仅做一次；卫生间未做泼水检验；
6)未见以下记录:①水池满水试验;②外墙饰面砖粘接强度检验;③消火栓试射记录;④火灾报警及消防联动系统试验记录;7)《建筑工程施工质量评价标准》将下列安全与功能检查项目作为评优的否决项目: ①地基及桩基工程：地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力； ②结构工程：砼结构工程实体钢筋保护层厚度，钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量；
③安装工程：给排水及采暖工程承压管道、设备的水压试验，电气安装工 6 程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智能建筑工程系统检测等。
1.12有特殊要求的功能抽查项目按设计要求补充检测报告 1.13混凝土结构实体强度报告、钢筋保护层厚度测试报告
1)承担有见证试验的试验室，应选定有资质承担对外试验业务的试验室或法定检测单位，承担该项目施工的本企业试验室不得承担见证试验业务（141号令第16条）。见证取样检测的频率为30℅；检测报告应当注明见证人单位及姓名;见证取样检测报告除按正常报告签章外，还应加盖见证取样检测专用章
2)结构实体砼强度检验，监理单位不但应见证取样，而且应见证检测，即监督检测试验过程，审核试验结果的整理和对检验结果的确认;检测报告经建设或监理单位确认后，由施工单位归档（141号令第14条）。
3)部分单位工程未留置结构实体砼强度检验试块或留置组数不足(不宜少于10组,且不应少于3组);4)没有每天测温记录和温度累计达到600度天的统计记录;5)结构实体砼强度试验报告:强度值未乘1.10系数（允许±0.05的调整幅度）
6)钢筋保护层检验数量与比例不足:规范要求只检查梁板类构件,尤其是悬臂梁、挑檐板应作为检验的重点;抽检数量为2%且不少于5个构件,其中悬挑构件不宜少于50%.1.14钢结构工程焊缝检测报告、高强度螺栓连接副紧固质量报告
1)缺少有关焊接性能检测报告
①设计要求全焊透的一、二级焊缝未进行无损探伤检测(超声或射线,探伤比例:一级焊缝100%,二级焊缝20%)；②重要钢结构(如汽机房钢屋面梁、吊车梁等)采用的焊接材料未进行抽样复验(GB50205-2001,第4.3.2条)2)缺少有关施工记录：包括高强螺栓连接副施工扭矩检验记录与隐蔽工程记录；
3)缺少施工试验资料：包括高强螺栓最小荷载试验报告（螺栓抗拉强度检验）；高强螺栓预拉力（紧固轴力）复试报告（扭剪型螺栓）；大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告；摩擦面抗滑移系数检验报告（包括出厂试验报告与现场复试报告，最小值必须≥设计值）；
4)连接副紧固质量（终拧扭矩检查）：终拧1h后，48h内进行检查。扭矩法紧固:终拧扭矩值(T)偏差:△T≤5%T为好,≦10%为合格;转角法紧固:终拧角度偏差△θ≤5º为好；≦10°为合格;查看紧固检测报告并统计计算;扭剪型螺栓施工扭矩：梅花头未拧掉比例;△≤2%为好,≦5%为合格
1.15设计变更及工程更改洽商单的内容，在竣工草图、竣工图中标注
1）电力工程竣工图文件编制:应按国家档案局发布的《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)和《电力工程竣工图文件编制规定》（DL/T5229-2005）的要求执行;2）检查8048卷宗
① 行标（DL/T5229-2005）
a.第4.0.7条：建设过程中发生修改的施工图应重新绘制竣工图，“设计阶段”栏为“竣工图阶段”，图纸编号按原施工图图号，其中设计阶段代字“S”改为“Z”.建设过程中未发生修改的施工图,应在施工图蓝图上加盖“竣工图”章.竣工图章应使用红色印泥,盖在图标栏上方空白处;b.第4.0.9条:应按卷册编制竣工图图纸目录,在竣工图编制范围内的图纸,无论修改与否,均应在图纸目录中列出.② DA/T28-2002 a.第6.2.4条:一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更,可在原图上更改,加盖并签署竣工图章.b.第6.3.1条:文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制；
c.第6.3.2条:利用施工图更改,应在更改处注明更改依据文件的名称、日期、编号和条款号);d.第6.2.5条(„等重大改变及图面变更面积超过35%的,应重新绘制竣工图)3)关于竣工图章:电力行标(DL/T5229-2005)与国家档案局发布的《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)不一致,国家档案局与国家发改委06年联合下发的《重大建设项目档案验收办法》(档发[2006]2号)引用了DA/T28-2002,应该是代表国家的标准要求,行标与国标的差别主要在 8 于:DA/28-2002要求竣工图监理单位要签认,要填写监理单位名称与监理人,而电力行标则不需要监理签认;
第二篇：3火电土建文件常见不符合项
09年电力建设工程土建质检员培训讲义之三
2008年电力优质工程建筑工程质量检查
文件资料常见不符合项
一、资料齐全、完整、准确
（一）有本专业强制性条文实施计划和实施记录
1、计划缺少内部编审批手续与建设、监理确认手续；
2、计划是06年3月以后编制的；或06.3前编制,但已有8号文有关要求;
3、计划内容不齐全（如：缺少强条管理制度，缺少资金支持计划，缺少检查计划、整改通知及整改报验单表式等）；
4、未见适用于本工程本专业的强条标准清单与条文摘录，常用标准不全，有不适用或过期作废的标准，未将02年以后发布的新标准（有强条的）补充进去；
5、只有强条实施的汇总台账，没有某强条在某单位、分部、分项工程上的执行情况记录；
6、未见对强条执行情况进行检查的记录；
7、强条实施记录不齐全，缺少重要条款的执行记录（如未做砂石碱活性检验或检验内容不齐全）；
（二）按2005版标准实施“验评范围划分表”和验收
1、仍按94版进行划分;或未完全按05年版进行划分；
2、没有完整的整个工程的“验评范围划分表”(只有各标段的,监理未汇总审查,建设单位未确认与发布)；
3、检验批未进一步划分；
4、未按05版标准进行验收,缺少单位工程验收应有的5张表;砼及钢结构未进行观感质量评价；
5、检验批记录中施工执行标准填写错误（应填施工工艺企业标准，但填的是国家质量验收规范或电力行业质量验评规程）；
6、未按05版标准进行单位工程编号；
7、单位工程开工未见《施工现场质量管理检查记录》；
（三）观感质量评价符合规范要求
1、没有单位工程观感质量检查记录(“好”的标准是得分率≥85%)；
2、没有本工程所有单位工程观感质量综合得分率汇总统计表；
3、监理单位质量评估报告中没有对本工程观感质量的总体评估结论；
4、分部工程验收记录中“观感质量验收”栏填写错误（填的是“符合要求”而应该填“好” 或“一般”）；
5、（清水）砼结构工程未进行观感质量评价（GB50375要求）；
6、地基、桩基工程及钢结构工程等未进行观感质量评价（GB50375要求）。
（四）单位工程优良率大于等于85%;观感综合得分率大于等于85%
1、单位工程优良率为100%不妥；
2、少数单位工程不应评为优良；
3、未见整个工程土建专业所有单位工程质量验收评定优良率汇总统计表（同时未见分部、分项、检验批数量的汇总统计）；
（五）未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）
1、使用了国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）(如粘土制品等);
2、使用了国家技术公告中限制使用的技术（材料、产品）(如使用了现浇水泥珍珠岩,公共厕所蹲便器使用手接触式冲洗阀,洗手池使用普通水嘴等);
（六）主要原材料出厂合格证件、试验报告和进场检验报告、质量跟踪记录
1、缺少外加剂、防水防火材料、保温材料、防腐材料现场复试报告；
2、复试项目不全，必试项目必须有报告（如：减水剂必试项目：PH值、密度或细度、减水率；泵送剂必试项目：：PH值、密度或细度、塌落度增加值及塌落度损失；各种外加剂均应做钢筋锈蚀试验）；
3、有抗震要求的钢筋：强屈比(抗拉强度实测值/屈服强度实测值)≮1.25,超强比(屈服强度实测值/强度标准值)≯1.3,是否满足要求监理未审查确认(强条5.2.2);
4、试验报告没有计量合格标志(CMA),试验人、审核人和技术负责人签字不齐全，没有产品标准和检验标准(或不正确),检验项目不齐全,结论不明确；
5、砂石复检未采用新标准（JGJ52-2006）,采用的是92年老标准或国家标准，而GB50204中的7.2.5条明确规定应采用JGJ52标准；
6、外加剂没有省建委允许使用证明；
7、缺砼拌合用水水质试验报告；
8、部分装饰装修材料未进行现场复试:a.人造板及其制品的甲醛含量;b.花岗岩的放射性;c.内外墙涂料有害物质检测；d.陶瓷面砖(外墙)的吸水率和抗冻性(寒冷地区)
9、质量跟踪记录内容不全.根据01年版国家电力公司达标投产考核标准,水泥钢筋 2 跟踪应有以下内容:厂家名称;出厂合格证件及编号;出厂(生产)日期;规格;等级;单位、数量;到货日期;复试报告及编号(水泥应有R3及R28)；宏观质量描述(外观质量检查情况)；领用单位；领用日期;领用数量(最后要归零);使用部位；使用数量;存在问题及处理情况。
10、监理单位没有原材料见证取样检测台账或台账内容不齐全
（七）主要质量控制资料、施工记录、隐蔽工程验收记录、过程检测记录（报告）
1、文件编、审、批手续不齐全。ａ．施工组织总设计无项目主管上级审查与批复手续；无施工总承包单位时，应由建设单位（或委托监理单位）主持和组织各施工单位编制；ｂ．各标段施工组织设计，应由各施工单位项目部总工主持编制，交公司总工程师审批（内部审批手续）后，再交监理单位审查；ｃ．凡需要建设（监理）单位审查批准的文件，在其出版的正式文件封面上或记录中，必须有建设（监理）单位的签认手续，重要的文件还要加盖单位公章，在报审表上签署的意见不能代替对正式文件的签认。
2、施工(技术)记录、质量验收记录、隐蔽工程记录、现场检测报告与试验报告的内容不完整；未采用原电力部９５年典型表格；填写不规范（仅简单地填写“符合要求,应填写符合哪个规范标准,哪条哪款的要求,达到的具体指标）；
3、土建(专业)工程竣工验收未形成5个报告,即:ａ竣工报告(由施工单位编制);ｂ竣工验收报告(由建设单位编制);ｃ工程质量评估报告(由监理单位编制);ｄ工程质量检查报告(由设计单位编制);ｅ工程质量监督报告(由电力工程质量监督中心站编制)；
4、文件内容不够真实、准确、可靠，与工程实际不符合；
5、缺少预埋件焊接接头检验报告；
6、未做预制构件结构性能检验（本检验属强条）；
7、未做水池的满水试验,或试验方法不符合要求(宜分四次注水)；
8、冬期施工砼测温记录与大体积砼测温记录不符合要求（测温孔布置不合理，测温结束时未进行技术核定等）。
9、缺少屋面、吊顶、抹灰等隐蔽工程记录，或记录内容简单，不完整，缺少必要的图像资料（①抹灰工程：抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施；②吊顶工程：吊顶内管道、设备的安装及水压风压试验；木龙骨防火、防腐处理；预埋件或拉结筋；吊杆安装；龙骨安装；填充材料设置。③屋面工程：卷材、涂膜防水层的基层（保温层厚度）；
密封防水处理部位；天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法；卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层；刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
10、回填土检测报告数量不足；
11、未将设计配合比调整为施工配合比；
12、砼生产质量水平统计错误〔应执行《砼质量控制标准》（GB50164-92）〕
13、钢筋焊接缺试焊焊样和钢筋焊工合格证;
14、钢筋机械连接质量控制资料(接头强度与接头位置等)不齐全（① 接头的等级：以HRB335为例，σs＝335，σb＝490，Ⅰ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋的实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值(490×1.10＝539)；Ⅱ级: 接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度的标准值(σb＝490)； ② 接头的位置：宜尽量采用Ⅰ级接头；Ⅰ级接头的位置可不错开;Ⅱ级接头应50%错开;接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区，如无法避开时，无论采用Ⅰ级或Ⅱ级接头都应50%错开）。
15、未见屋面工程防水层施工专业队伍资质证件和防水工持证上岗证件
16、未见钢结构防火涂层厚度检测报告 1.8地基及桩基检测报告
①设计等级为甲级的桩基，施工后未做单桩竖向静载抗压承载力试验（规范3.3.5）;抽检数量都为总桩数的1%,且不少于3根.乙类桩基施工后可采用高应变法，检验比例为 5%，同时不少于5根；桩身完整性检查:甲级地基为总桩数的30%,且不少于20根;其它桩基为总数的20%,且不少于10根;每个柱子承台下不得少于一根.②Ⅰ类桩比例不高(95%及以上为一档,90%及以上为二档)，Ⅰ类桩比例不足90%作为鲁班奖否决项（实施细则修改稿）
③自然地基未做承载力检测;
（九）分部工程安全和功能检测记录；建（构）筑物倾斜值不超过规范规定和设计规定
1、分部工程安全和功能检测记录不全
对分部工程验收时应该做的安全和功能检测工作，在多数专业质量验收规范中都有明确具体的规定，应该全做（在单位工程验收时仅对其主要的重要的项目进行核查和抽查）。这些规定见于：
（1）地面工程（GB50209―2002）：见第八章第8.0.3条（2）建筑装饰装修工程：见规范第13章，表13.0.6（3）钢结构工程:见规范附录G表G（4）给排水采暖工程:见规范第14章,第14.0.2条
（5）其它分部工程也可在有关章节或条文说明中找到,或在《建筑工程施工质量评 价标准》各分部性能检测应检查的项目中明确,主要检测项目有: ①地基与桩基:地基及复合地基承载力,单桩竖向抗压承载力,桩身完整性(一类桩达到95%及以上为一档，达到90-95%为二档，达到70-90%为三档);②砼结构:结构实体砼强度检验与钢筋保护层检验;③其它分部工程:如屋面、建筑电气、电梯、通风空调、智能建筑等,按单位工程验收复查(抽查)的项目和评优的否决项目检验即可。
2、分部工程质量验收记录中的质量控制资料仅填写“符合要求”，没填有多少份资料，也未附资料清单；
3、分部工程验收时未及时进行安全和功能检测检验,或仅填符合要求：没填有哪些资料，每种资料有多少份，也未附清单；
4、未做建（构）筑物的倾斜观测(烟囱、灰罐等);烟囱的允许倾斜值为0.002；
（九）工程移交时提交沉降观测报告，移交后继续观测报告
1、《火力发电厂岩土工程勘测技术规程》（DL/T5074－2006）
沉降观测资料应及时整理、计算、分析,验证观测计算依据，确定建（构）筑物沉降的程度及沉降速率和规律，同时应提交以下成果资料：
（1）实际测量观测和计算成果图（表）；（2）沉降观测点平面布置图（表）；
（3）沉降速度（v）-时间（t）-沉降量（s）、荷载（p）-时间（t）-沉降量（s）关系曲线图（表）；
（4）建（构）筑物等沉降量图（表）；（5）沉降量计算公式选用及说明；（6）沉降观测分析结果文字报告。
2、《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-2007）第9.1.5条(摘要)（1）项目概况；
（2）作业过程及技术方法；
（3）成果精度统计及质量检验结果；
（4）测量过程中出现的变形异常和作业中发生的特殊情况；（5）变形分析的基本结论与建议；（6）提交的成果清单；（7）附图附表等。
3、《建筑地基基础设计规范》第10.2.9条条文说明：建筑物竣工后的第一年内，5 每隔2～3个月观测一次，以后适当延长至4～6月，直至达到变形稳定标准为止；
4、《建筑变形测量规程》第5.5.5条：建筑物使用阶段的观测次数，一般情况下，可在第一年观测3～4次，第2年观测2～3次，第3年后每年1次，直至稳定为止（在不稳定期间不应该参加鲁班奖申报）。
5、《工程测量规范》（GB50026-2007）第10.5.8条第3款:“如果最后两次观测周期的平均沉降速率小于0.02㎜/日,可以认为整体趋于稳定,如果各点的沉降速率均小于0.02㎜/日,即可终止观测.否则,应继续每3个月观测一次,直至建筑物稳定为止.”
6、沉降观测单位资质最低应为乙级（中型工程），观测人员应有中级职称。
7、沉降观测的精度应为0.01㎜
（十一）单位工程主要功能抽查记录
1、单位工程验收时施工单位应对各分部工程验收时进行的安全和功能检测项目择其重要(主要)的进行核查;在核查的基础上，对主要功能进行抽查，抽查项目由单位工程验收组协商确定，一般应由监理单位牵头负责抽查（复查验证）;
2、通常主要功能抽查的项目有：屋面淋水试验记录，室内环境检测报告，照明全负荷试验记录，智能建筑系统运行记录等;
3、多数现场未做主控制室等室内环境检测报告（应参照Ⅱ类民用建筑控制标准，进行氡、甲醛、苯、氨和TVOC（总挥发性有机化合物）含量的检测）;
4、部分现场未做建筑外窗的三性检测，即气密性、水密性、耐风压性检测(现场检测)(仅在进入现场的外窗成品中抽取送试验室检验，而未对安装完工后的窗样进行现场检测，应按JG/T211-2007进行检测，必须进行气密性检验);
5、少数现场未做有防水要求的地面(输煤皮带层、卫生间等)的蓄水试验，或仅做一次；卫生间未做泼水检验；
6、未见以下记录:①水池满水试验;②外墙饰面砖粘接强度检验;③消火栓试射记录;④火灾报警及消防联动系统试验记录;
7、《建筑工程施工质量评价标准》将下列安全与功能检查项目作为评优的否决项目:(1)地基及桩基工程：地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力；(2)结构工程：砼结构工程实体钢筋保护层厚度，钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量；
(3)安装工程：给排水及采暖工程承压管道、设备的水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智能建筑工程系统检测等。
6（十二)有特殊要求的功能抽查项目按设计要求补充检测报告
（十三）混凝土结构实体强度报告、钢筋保护层厚度测试报告
1、承担有见证试验的试验室，应选定有资质承担对外试验业务的试验室或法定检测单位，承担该项目施工的本企业试验室不得承担见证试验业务（141号令第16条）。见证取样检测的频率为30℅；检测报告应当注明见证人单位及姓名;见证取样检测报告除按正常报告签章外，还应加盖见证取样检测专用章
2、结构实体砼强度检验，监理单位不但应见证取样，而且应见证检测，即监督检测试验过程，审核试验结果的整理和对检验结果的确认;检测报告经建设或监理单位确认后，由施工单位归档（141号令第14条）。
3、部分单位工程未留置结构实体砼强度检验试块或留置组数不足(不宜少于10组,且不应少于3组);
4、没有每天测温记录和温度累计达到600度天的统计记录;或记录不规范
5、结构实体砼强度试验报告:强度值未乘1.10系数（允许±0.05的调整幅度）
6、钢筋保护层检验数量与比例不足:规范要求只检查梁板类构件,尤其是悬臂梁、挑檐板应作为检验的重点;抽检数量为2%且不少于5个构件,其中悬挑构件不宜少于50%.梁类构件应检查全部纵向受力筋,板类构件应抽取不少于6根纵向受力筋;允许偏差:梁＋10,－7;板＋8,－5;合格判定:合格点在90%及以上,当合格点在80%与90%之间时取双倍检验,总合格率≥90%为合格;最大偏差≯1.5倍允许偏差.检验方法应按《砼中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）进行；实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达不到90%，作为鲁班奖的否决项
（十四）钢结构工程焊缝检测报告、高强度螺栓连接副紧固质量报告
1、缺少有关焊接性能检测报告
（1）设计要求全焊透的一、二级焊缝未进行无损探伤检测(超声或射线,探伤比例:一级焊缝100%,二级焊缝20%)；
（2）重要钢结构(如汽机房钢屋面梁、吊车梁等)采用的焊接材料未进行抽样复验(GB50205-2001,第4.3.2条)
2、缺少有关施工记录：包括高强螺栓连接副施工扭矩检验记录与隐蔽工程记录；
3、缺少施工试验资料：包括高强螺栓最小荷载试验报告（螺栓抗拉强度检验）；高强螺栓预拉力（紧固轴力）复试报告（扭剪型螺栓）；大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告；摩擦面抗滑移系数检验报告（包括出厂试验报告与现场复试报告，最小值必须≥设计值）；
4、连接副紧固质量（终拧扭矩检查）：终拧1h后，48h内进行检查。扭矩法紧固:终拧扭矩值(T)偏差:△T≤5%T为好,≦10%为合格;转角法紧固:终拧角度偏差△θ≤5º为好；≦10°为合格;查看紧固检测报告并统计计算;扭剪型螺栓施工扭矩：梅花头未拧掉比例;△≤2%为好,≦5%为合格
（十五）设计变更及工程更改洽商单的内容，在竣工草图、竣工图中标注
1、电力工程竣工图文件编制:应按国家档案局发布的《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)和《电力工程竣工图文件编制规定》（DL/T5229-2005）的要求执行;
2、检查8048卷宗
（1）行标（DL/T5229-2005）
①第4.0.7条：建设过程中发生修改的施工图应重新绘制竣工图，“设计阶段”栏为“竣工图阶段”，图纸编号按原施工图图号，其中设计阶段代字“S”改为“Z”.建设过程中未发生修改的施工图,应在施工图蓝图上加盖“竣工图”章.竣工图章应使用红色印泥,盖在图标栏上方空白处。
②第4.0.9条:应按卷册编制竣工图图纸目录,在竣工图编制范围内的图纸,无论修改与否,均应在图纸目录中列出。
（2）DA/T28-2002 ①第6.2.4条:一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更,可在原图上更改,加盖并签署竣工图章.②第6.3.1条:文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制；
③第6.3.2条:利用施工图更改,应在更改处注明更改依据文件的名称、日期、编号和条款号);④第6.2.5条(„等重大改变及图面变更面积超过35%的,应重新绘制竣工图)（3）关于竣工图章:电力行标(DL/T5229-2005)与国家档案局发布的《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)不一致,国家档案局与国家发改委06年联合下发的《重大建设项目档案验收办法》(档发[2006]2号)引用了DA/T28-2002,应该是代表国家的标准要求,行标与国标的差别主要在于:DA/28-2002要求竣工图监理单位要签认,要填写监理单位名称与监理人,而电力行标则不需要监理签认;
第三篇：不符合项分析会议纪要
会议纪要
会议时间：2015年5月11日 会议地点：XXX一楼办公会议室
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、会议主持人：XXX 记录人：XXX 会议议题：不符合项分析 会议内容：
一、总工讲述会议流程：
1、本次会议以不符合项分析为重点，体系中的15个不符合项问题进行逐条讲述，问题所涉及的部门进行原因分析、整改方式及方法；
2、对建议改进单进行分析、讨论；
3、陪同人员讲述陪同现场中的情况及遇到的问题。
二、由综合办公室王主任负责引导观看不符合项内容，并对采购组、营销组、办公组、仓库、检验组所涉及的问题让其各组负责人给予了原因分析及下一步整改计划；
三、生产技术部王主任把设备组、生产组、技术组、铆焊组等遇到的问题指派专人进行原因分析及整改说明；
四、讨论、分析改进建议单，需处理问题如下：
1、生产合格证上要总经理签署和盖章方可生效；
2、建立公司质量部，具体负责体系、检验、计量等方面工作；
3、落实村委是否可以提供土地证明件；
4、按产品重要程序对合格供方进行分类控制。
五、陪同人员讲述陪同现场感受，分享各组审查中相关记录。
六、各部门负责人根据整改任务确定整改完成时间。最终由姚总确定于本月20日前结束整改工作。
最后，姚总对大家说：“虽然目前公司基本符合要求，但是现在时间还是很紧张，大家依旧不能松懈，集中力量完成整改各项工作；我们要全员学习公司发展规划及国军标要求等；真正做到每一项工作都明确分工、责任到人；我们的确进步了很多，和其它企业相比还存在很大的距离；接下来会安排大家多走出去学习，提高工作能力；让我们一起努力，一起加油！”
第四篇：不符合项整改说明
不符合项整改说明（孙明卫）
一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。
整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。
二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据
整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。
三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。
整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。
第五篇：仓库不符合项整改方案
仓库不符合项整改方案
一.不符合项目 仓库易制毒化学物品管理制度不规范，部分管理环节存在缺失。2 仓库成品仓部分物品的标识简单缺少细节，货架物品区分不清晰。
二 原因分析 对标准理解不到位，未落实具体细节
二.整改措施
1.1 制定我司易制毒和化学品管理规范，并张贴至公司易制毒仓库位置。如图而
1.2 完善我司易制毒物品账册，做到易制毒品的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。
1.3 组织公司全体员工进行有关易制毒化学品的培训课程，提高员工的对于易制毒化学品的管制意识。
1.4 存放易制毒品品的专用仓库要做到“五双”，内容：双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。如图二
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