(后勤保卫增加的)固定资产管理制度等2011.8.2

第一篇：(后勤保卫增加的)固定资产管理制度等2011.8.2

（后勤）固定资产管理制度

一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。

四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。

六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，报请主管院长批准，按固定资产价格管理权限审批，并由有关部门参与认定，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有帐物不符现象，按规定扣发科室资金。

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐瞒不报者，应严加处罚。

仓库物资管理制度



一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院利益。

二、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月报计划，经院领导批准，方可采购。库存物资定额控制在20000元以内，保证全院供应工作，防止积压。 三、一切物资入库时，必须在规定时间内办理入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号，合格后方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不。 即：

1、三清：规格清、材质清、数量清。

2、两齐：库容整齐、摆放整齐。

3、四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制仓库库存情况报表，一切报表应符合规定，帐物相符。

六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，库房每月20号前把领物本送到各科室，25号前收回，经总务科核对后，方可由总务会计开具出库单，仓库工作人员送到各科，领取人签字。维修物品，执行总务科领料单，科室签字，当日由库房会计开具出库单，领取人签名。

七、不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证，月初一周内仓库工作人员送货到门，完成本月的送货任务。

八、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资入库要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。所有购入物品，首先由保管员验收，核对合格，总务科长核对并签字后，方可办理入库手续。

九、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理帐务，如有损耗，查明原因，写出报告，经院长审批后做帐务处理。

十、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。

十一、物资出入库必须点数，做到帐卡物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

门卫管理制度

一、门卫工作必须由身体健康、责任心强、大公无私的人员担任。

二、门卫实行昼夜值班制度，坐班不准睡觉，不准打闹戏耍。

三、值班期间如发现物质外出，一律凭出门证或医院行政部门的批准手续，方可放行。

四、当班如发现疑人疑物，要及时报保卫部门处理。

五、严禁私自携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入或在不应停留的地方暂寄、存放。

六、严禁无关人员在门卫工作区逗留或寻衅闹事。

安全防火制度

一、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传。

二、消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，并坚持每月做一次检查，任何单位和个人不得擅自调换、借用消防器材。

三、每个科室要有两名义务消防员，负责本部门的日常安全防火检查。如发现隐患要及时向主管领导和保卫科汇报，采取相应措施妥善处理。

四、防火工作人人有责。各科负责人有义务对本科职工定期进行安全防火教育，积极带领职工做好防火工作。保卫科每月坚持进行一次防火大检查，发现问题及时解决。

五、存放、使用易燃、易爆物品的部门，严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定。并坚持先申请经批准方可安装使用的原则，严禁私自安装使用电器设备及乱拉电源。

六、物资、药品、医疗设备仓库内，严禁吸烟和使用火种。进行明火作业时，必须经保卫科、总务科和院领导签字批准，并备足灭火器材，做好防护后方可作业。

七、搬运、使用易燃、易爆物品，要严格执行操作规程。违者所造成的后果，由当事人承担，并视情节轻重给予经济处罚或行政处分。

八、在无火警的情况下，任何人不得擅自动用消防器材，违者予以批评教育。如有损坏要照价赔偿，情节严重的要给予行政处分。

九、各科室要指定一名义务消防员，负责保管好配发给本部门的各种消防器材，并保持良好性能。

十、医院消防器材的购置、更换、维修及灭火器的定期检查，由保卫科负责统一安排，各科室给予密切配合。

保卫科 管理规定

财务科安全管理规定 中西药库安全管理规定 物品仓库安全管理规定

医院配置到各科电器设备管理规定 重点部门安全管理规定 医院内部治安管理规定 车辆停放管理规定

财务科安全管理规定

一、财务科是单位重点部门，按照公安部有关规定，必须安装三铁一器及防盗门锁、防护钢窗框、防盗器。

二、财务、现金管理人员要经常进行安全防范教育。人员更换应报保卫科备案。

三、财务每天收回的现金必须由保卫人员押款护送及时存入银行，不得在科室逗留过夜，违反规定追究科室负责人的责任。

四、科室其他贵重物品，如规定的周转金、证件、印章，必须放入保险箱内有专人看管，保卫科将不定期检查。保险柜不乱号，钥匙不随身携带或留在办公室内，发生保柜被撬案件，追究科室负责人的责任。

五、每天回收现金时要有保卫人员陪同。不得一人携带现金，以免发生在中途被抢盗的事件发生。

六、节假日如收回的现金不能存入银行。科室必须指定专人看管，报保卫科值班人员备案。

七、现金管理部门的负责人对本部门的安全管理工作负领导责任，因工作失误，管理不善造成案件，追究其领导责任和刑事责任。

中西药库安全管理规定

一、药库管理人员必须加强责任心，经常检查安全防范工作。

二、对易燃易爆药品要按规定分房间存放，应在阴凉处，附近严禁烟火，周围严禁堆放可燃物。

三、库房内灯泡不得超过60瓦，更不能安装使用电炉等高耗能电器。

四、库房内人员严禁抽烟，不准使用易燃照明，人走电源断，锁好房间、库房门，不留隐患，严防被盗事件发生。

五、保护好消防器材，熟练掌握消防器材的使用。酒精火源严禁使用泡沫灭火器灭火。

物品仓库安全管理规定

一、库房内严禁烟火，注意防潮防盗。

二、物品堆放要整齐，间距要适当（60公分），使用的灯泡不超过60瓦，并保持上下左右不低于60公分。

三、（夜晚）在停电时，使用的蜡烛不准靠在物品上。

四、严格管理好门窗，上下班各检查一遍，不给坏人造成有利条件，以防物品丢失。

五、杜绝在仓库内留人过夜。

六、要做到人走灯灭，保证安全。仓库保管员掌握消防器材的使用方法。

医院配置到各科电器设备管理规定



一、各种需配置的电器设备必须报院领导批准，总务科购置并登记造册，保卫科备案，并给予定期检查。

二、对医院配置各科的电器设备，在使用时必须保证完好无损，如发现打火、漏电现象，及时通知电工进行维修，方可使用。

三、各病区患者或陪护人员，不准私自使用电器设备做饭、取暖，各科护士长要经常进行检查，一经发现要进行规劝或给予没收。

四、使用电器一定按照防火安全制度执行，不得私自乱拉乱接，并做到节约用电，及时关闭电流。

五、各科义务消防员有责任监督用电安全，发现问题及时报告有关部门。

六、保卫科定期或不定期对病房电器使用及安全情况进行检查，对违规现象及时提出整改意见，并与各科目标考核挂钩。

重点部门安全管理规定

一、重点部门主要是指住院处、收费室、药库、物资仓库、档案室、设备集中的科室、配电室等部门。

二、对重点部门的工作人员要做到先审查后试用，不适合的要立即调离或撤换。

三、建立健全文件、资料、档案、安全管理制度，按照《保守国家机密暂行条例》的规定，确定专人负责，严格登记、保管、传递、使用程序，防止失密、泄密和窃密事件的发生。

四、重点部门的门窗、橱柜一定要坚固、完好，符合防火、防盗、防霉烂的要求，做到人走断电、闭水、清除火种、锁门、关窗。节假日贴好封条，或指派专人看守，保证万无一失。

五、凡属工作失职、责任心不强造成的事故和泄密，其后果由当事人自负，并视情节轻重给予经济处罚和行政处分，直至追究刑事责任。因责任不明、防范不严、措施不落实而发生问题，要追究部门主要负责人的责任。

六、以上规定由保卫科负责监督执行，做好经常性的安全检查，督促各项安全防范措施的落实。

医院内部治安管理规定

一、严禁打架斗殴和辱骂他人。

二、凡酗酒闹事、影响正常工作者，由保卫科采取强制措施，保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担，并视情节轻重予以批评教育或行政处分。

三、严禁利用娱乐活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、专抄黄色刊物，一经发现，严加查处，对当事人给予治安罚款。情节严重、屡教不改者送公安机关处理。

四、院内禁止玩火、打鸟、攀折花草树木，不听从劝阻、损坏公物者，按有关规定处罚（未成年职工子女由家长承担）。随时驱逐或扣杀非本院豢养的一切动物。

五、严禁在院内任何场所大声喧哗、起哄、打唿哨，扰乱公共秩序。

六、财务科、住院处、收费室必须严格执行上级的各项规章制度，现金不得存放，特殊情况必须采取措施，出现问题及时报告有关领导。

七、医院所有的办公室、值班室和科室内严禁存放现金及票证（包括自己的现金及票证）。

八、各病区要加强安全防范，值班人员不得擅自离岗，对住院病人要有安全防范宣传，要求病人将贵重物品和现金妥善保管，防止丢失。

车辆停放管理规定

一、本院职工、实习、进修人员及临时工的自行车（包括轻骑、摩托、三轮车等），一律存入指定的区域内。禁止乱停、乱放。

二、外来机动、非机动车辆入院时，必须按规定地点停放整齐。

三、诊室、病房和走廊、办公室、工作间不准存放自行车。

四、严禁在门厅和走廊内骑自行车。

五、凡违反上述规定或不听从管理人员劝阻者，给予批评教育或罚款处理。

第二篇：固定资产增加单

固定资产增加单

管理部门： 财产编号：

使用部门：

年 月 日 会计科目

中文名称 取得日期 资 产 成 本 记 录外文名称 数量 设备内台数量取得成本规格型号 取得金额厂 牌 耐用年限存放地点 月折旧额附属设备备注 会计 管理部门 厂（处）长 科长 经办

一式三联：（1）管理部门（2）会计部门（3）使用部门

填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（2）附属设 备栏；应详细逐件填列（如马达、仪表等）。（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如内购、外购、关 税、运什费、基础工程、配管线等项）。

www.xiexiebang.com【xiexiebang.com范文网】

第三篇：固定资产增加单

固定资产增加单

管理部门： 财产编号：

使用部门：

年 月 日 会计科目

中文名称　取得日期　资 产 成 本 记 录外文名称　数量　设备内台数量取得成本规格型号　取得金额厂 牌　耐用年限存放地点　月折旧额附属设备备注　会计　管理部门　厂（处）长　科长　经办　

一式三联：（1）管理部门（2）会计部门（3）使用部门

填单注意事项：（1）以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（2）附属设备栏；应详细逐件填列（如马达、仪表等）。（3）资产成本记录簿：填写成本科目（如内购、外购、关税、运什费、基础工程、配管线等项）。

第四篇：保卫工作检查、考核、奖罚等管理制度

保卫工作检查、考核、奖罚等管理制度

为了确保商场的治安保卫工作能够顺利进行，为安全生产运营保驾护航，切实做好防盗、防险、防止破坏的具体工作，做到专防与群防相结合，特制定制度如下：

一、成立专门的治安保卫组织机构，由总经理担任领导小组组长，其他各级领导人员和职能部门的负责人在各自工作范围内对全项目部的治安保卫工作负责，每个职工也应在各自岗位上认真落实防范措施，履行治安保卫和职责。每月进行一次考核评比，工作先进的给予适当奖励。

二、保卫人员三班值勤，严格执行交接班制度，提前15分钟上岗，每班在商场巡视不少于四次，尤其是出入口处，需要加强防范，发现情况应及时向值班领导汇报，以便及时处理，同时记录好值班领导巡岗时间，达到相互监督的目的。

三、保卫人员应负责检查进出的车辆是否符合工作的有关规定，外出的货物必须有出货单，否则严禁放行。

四、认真开展治安保卫工作，落实各项安全防范措施，在预防案件、预防治安灾害事故等方面成绩显着的，努力预防和制止治安灾害事故、案件的发生，或在治安灾害事故、案件发生时奋力抢救，同犯罪分子作斗争，对保卫国家、集体财产和职工人身安全成绩显着的给予适当奖励。

五、对治安保卫工作不负责任，违反治安保卫制度，玩忽职守，致使发生重大案件或重大治安灾害事故的，对重大案件或重大治安灾害事故隐患，在公安机关或主管部门提出整改意见后仍不整改，予以消除的给予罚款甚至解除劳动合同的处罚。

第五篇：后勤固定资产管理办法

乌山街道喻家坡社区卫生服务中心 2018年后勤固定资产管理办法

第一章 总则

第一条 为加强中心固定资产管理，根据有关固定资产管理文件精神，结合企业管理实际情况，制定后勤固定资产管理办法。

第二条 固定资产定义：使用年限在一年以上，科室、部门价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的物品，它主要指房屋建筑物、交通运输工具、或医疗设备、办公设备、家具用具等。

第三条 固定资产范围

1、单价在800元以上，耐用期在一年以上，能独立使用的资产。

2、单价虽不足800元，但耐用期在一年以上，能独立使用的大批同类资产。

3、单价虽不足800元，中心认为应加强管理、统一规定的资产。

第四条 固定资产分类编号 1、01 房屋及建筑物 2、02交通运输工具 3、03机器或医疗设备 4、04 家具用具 5、05 电器及影视设备 6、06 办公设备 7、07 其它设备

固定资产按规定实施统一编号。第五条 固定资产管理原则与责任划分

中心资产管理领导小组归口管理全部固定资产，实行中心统一领导、归口由办公室、各科室分级负责的原则。中心分管领导和财务负责人为中心资产监管责任人，各线分管领导为中心资产管理第一责任人，各科室负责人为中心资产管理具体责任人。

第二章 固定资产的购置与计价

第六条 固定资产申报与购置程序

1、科室根据中心审批后的购置计划和工作中实际进行固定资产购置申报。

2、由科室向中心办公室提交书面购置申请。

3、办公室转相关领导进行可行性论证后，报中心领导审批（大型设备需要向区卫计局报批）。

4、由采供负责人按照批件联系现有供应商或进行公开招标采购。

5、由申购科室和相关部门联合组织验收，办公室填写验收单后，采购人员按规定到财务进行报账手续，资产管理员与财务会计进行核对后上卡入账，并及时做好计算机账务处理。

第七条 固定资产计价办法

1、新增购入和调入的固定资产分别按造价、购价或调拨价记价入账，按规定支付的附加费计入固定资产原值。

2、自制设备按实际开支的经费入账;固定资产因扩建、改建而增值时，按实际开支增加原固定资产价值，不另列项目。

3、无偿调入、上级配置和无法查清原值的固定资产，由办公室、财务室等相关部门估价入账。

4、固定资产的维修费用不增加固定资产价值。

5、所有购入、调入、上级配置的固定资产，不论其经费来源如何，统一登记入固定资产账，不得另建固定资产账，不允许在账外滞留或私人保存。

第三章 固定资产的使用与维修

第八条 固定资产的使用

1、范围。固定资产只能用于各科室、部门的生产、经营和服务，不得挪作它用。

2、目标。各科室、部门要发挥固定资产的经济效能，提高固定资产的盈利率。

3、责任。专人保管、操作，责任到人。使用人必须根据固定资产的特点、性能，合理有效地使用，达到或超过规定的资产使用寿命，未达到规定要求的，中心将按有关规定处理。

第九条 固定资产维修

1、制度。各科室、部门要根据实际情况，建立固定资产的“大、中、小”三修制度和例行的“一级、二级、三级”三保制度。

2、维修登记。各科室、部门需建立固定资产维修登记本，由负责人记录固定资产购置时间、责任人、维修情况等内容，资产维修记录作为财务与资产管理部门工作检查、考核的重要内容之一。

3、维修费用。正常维修费用从中心维修基金中开支;非正常维修费用，查明原因，分别情况酌情处理。属于人为损坏和责任事故，由当事人或责任人承担全部维修费用;属于意外或无法克服的灾害性事故，需报中心审批处理。

4、核算维修费用率。设备的维修费用率是设备使用、更新、改造和报废的参考经济指标，其计算公式为：固定资产维修费用率=固定资产年维修费用/年生产总值×100%。

第四章 固定资产的处置

第十条 固定资产处置权限

1、各科室、部门使用的固定资产，其使用权归各科室、部门，处置由中心统一管理。各科室、部门和个人不得擅自对固定资产调拨、闲置、报废或进行其它处理。

2、各科室、部门固定资产异动须报中心审批，由办公室统一办理。

3、土地、房屋及建筑物的转让，按相关规定执行。

4、固定资产处置审批手续未完备前，不得进行资产处理。

第十一条 固定资产的调拨

1、由各科室、部门根据实际情况提出资产调拨申请报告，由相关部门进行论证，报中心领导批示;

2、经批准后，由调出、调入科室、部门资产责任人、科室、部门负责人双方签字确认，资产管理部门进行调拨手续，报中心备案。

3、接收科室、部门及时对资产进行上账;调出科室、部门及时做出销账处理;资产管理员与财务会计及时调整资产账目，并进行计算机账务处理。

第十二条 固定资产的闲置

1、固定资产设备因长期没有使用造成闲置，不够报废条件的，经中心批准，由办公室统一进行调剂或处理。

2、使用科室、部门提交资产闲置报告，由相关部门进行可行性论证，鉴定其使用情况并提出处理意见，报中心领导批示。

3、各科室、部门应对资产设备进行保养维护。

4、资产异动实体及时作好相关记录，资产管理员与财务会计办理调账手续，统一进行调剂，并进行计算机账务处理。

第十三条 固定资产的报废

1、设备资产使用年限已超过耐用期或使用负荷总量接近使用极限量，经技术人员鉴定，损耗严重、无法修复，在正常情况下确已丧失效能的设备，经中心批准可作报废处理。

2、由设备报废的科室、部门填写《固定资产报废审批表》，要详细说明设备使用情况和报废原因，由相关部门对申报设备进行检查审定，报中心领导审批。

3、由于人为损坏、未到使用年限提前报废的资产，由办公室调查原因，并按中心相关规定追究各科室、部门责任;由于自然损坏、已到使用年限的资产，经相关部门鉴定，中心领导批示后确定报废。

4、资产管理部门将报废资产调入待报废仓库，每学年结束后会同相关部门向中心申报统一处理报废资产残值。

5、资产管理员与财务会计做好相关账务处理工作。第十四条 固定资产报废条件

符合下列条件之一的固定资产可予以报废：

1、已超过规定使用年限，其主要结构和主要部件已损坏，效能达不到最低使用要求，既不能修复、改装，也无法调出转让的资产。

2、因意外灾害事故，受到严重损坏，无法使用、修复和改装的资产。

3、严重影响安全，继续使用将会引起危险事故，且不能修复、改装，必须拆除的资产。

4、自制非标准的，经生产验证和技术鉴定，确定不能使用，也无法修复、改装和调出的资产。

5、耗能高，能源利用效率低，严重存在着安全隐患且无法修复改造的资产。

第十五条 固定资产不得报废条件 符合下列条件之一的固定资产不得报废：

1、生产、经营上必须，而市场上又难以购置的资产。此类资产应尽可能进行修理和改装。

2、在本科室、部门虽已失去使用价值，但其它科室、部门可以利用或可以降级使用的资产，此类资产应适当降价转让。

第十六条 固定资产折旧 固定资产自启用之日次月起开始折旧，折旧金额根据财务有关规定提取。

第十七条 固定资产残值

固定资产的残值，原则上定为原值的1%-3%。第五章 固定资产的管理 第十八条 财务管理

1、账务。中心建立固定资产分户、分类账及总账，各公司建立本公司固定资产总账及分类、分户账，各实体建立固定资产明细账等完整的相互制约的固定资产管理制度，记录全部固定资产增减变化情况，确保账账相符，账账相符。

2、经费。适当提取固定资产折旧费和从生产、经营、服务收入中提取适当比例的经费，作为固定资产更新、改造、维修资金的稳定来源。第十九条 档案管理

1、中心资产管理部门负责固定资产档案的收集、整理、保存、运用等工作。

2、各基层实体经济总管、指定资产管理人员负责本科室、部门资产使用说明书等资料的收集和保管工作，大型贵重设备说明书及重要资料应交中心统一管理。第二十条 交接与清查

1、资产交接。各科室、部门隶属关系改变或基层负责人、经济总管(指定资产管理人员)更换、调动时，由资产管理部门负责列出资产移交清册，会同相关部门监督办理资产移交手续，并由交接双方签字确认。在未办理交接手续之前，原科室、部门或个人对资产必须负保管责任。

2、资产清查。除因隶属关系、管理人员改变进行资产清查外，各实体每学期必须进行一次资产自查，撰写自查报告，分析账实差异原因，提出改进措施，报中心资产管理部门。中心将每年组织一次资产大清查，汇总、整理资产清查情况，提出整改措施，必要时下达整改通知书，拟定奖惩意见，报中心领导审批后实施。

3、资产清查内容。资产账实情况、设备利用率、设备完好率、资产维护修养情况、维修记录是否齐全、资产使用说明书等相关资料是否集中保管等都将作为检查考核内容。第六章 附则

第二十一条 本办法由中心负责解释。第二十二条 本办法自公布之日起施行。