财务报销票据A4版粘贴

第一篇：财务报销票据A4版粘贴

财务报销票据A4版粘贴指南

自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：

1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）

规范的票据粘贴示例如下

2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。示例如下：

（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。）

3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据： 1）只能用适量的胶水； 2）不能用固体胶棒粘贴； 3）不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例

火车票较多数量时粘贴示例

5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例

第二篇：关于财务报销票据粘贴格式要求的通知

关于进一步规范财务报销制度及相关程序的通知

处各科室、店塔收费站、转龙湾收费站：

根据上级有关严格财务管理的规定，为进一步规范财务管理制度，加强财务内部管理，我处财务报销制度较落后。在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、票据零散、正反颠倒、金额被粘住、乱而不齐，或者是把票据用订书钉装订，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。为确保我处财务工作发展战略的顺利实施和进一步加强财务工作规范，为了保证会计工作有序进行，加强会计基础工作，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的有关规定，结合我处实际，现将财务报销制度、财务借款制度及相关程序进行了统一，财务报销制度及相关程序规范制度实施如下，望各部门遵照执行。

一、审批制度

二、借款管理规定

二、报销票据粘贴格式要求：

粘贴票据时采用鱼鳞式票据粘贴格式，参照如下：

1、将需要粘贴的同类票据（如餐费类、出租车票类等）分类集中在一起；

2、到财务处领取专门印制的粘贴单。粘贴时，将胶水涂抹在票据左上侧背面，沿着粘贴纸外侧和粘贴纸的下边依次从右往左均匀排开横向粘贴，不能将票据贴出粘贴单外，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴；

4、票据比较多时可使用多张粘贴单；

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内；

6、粘贴在粘贴单上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。注意事项

1、不要把票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、不能用固体胶棒粘贴。

4、不要将金额粘住。

5、对于粘贴不规范的票据，票据零散，经财务审核退回，并请自行重新粘贴。

此通知自发布之日

第三篇：财务票据整理粘贴培训

财务票据整理粘贴培训

培训时间：2014年12月05日 培训人员：财务管理部吴侃 培训对象：工程事业管理部—钟世超

培训事项：进行票据粘贴方法、区分票据的真实性及如何正确的选择并填写报销单的培训。

一、正确选择并填写报销单

（一）出差前借款填写“借款单” 注意事项：

1．借款理由：写明出差事由、办事地点、人员，项目借支请正确填写项目名称及项目编号等基本要素。

2．借款金额：做到大小写金额书写正确、一致。

3．部门领导、分管副总、总经理逐一签字批准。（如：工程部同事借款，签字人包括部长廖永华、分管副总李永、总经理张军。）

（二）报销差旅费使用“差旅费报销单” 注意事项：

1．多人同时出差的，差旅费报销单分开填制

2．途中住勤补助标准参照公司相关差旅费用报销规定。

（三）差旅费以外的报销事项使用“请款/付款审批单” 注意事项：

1．申请部门（项目）：如项目有关费用报销的单据请写明项目名称。2．合同/协议号：填写项目自编号。（如：龙防化字【2010】01号）

3．收款方开户行：注意写明开户行的详细地址，便于出纳顺利转账。如：中国建设银行四川省成都市高新区支行蓉城理想分理处。

4．付款方式：500元以下报销金额可通过现金支取，500元以上通过银行转账支付。

二、票据粘贴方法。

（一）增值税专用（普通）发票、飞机票、保险票据等较大发票的粘贴方法 1．增值税专用发票抵扣联不需粘贴，待手续完善时与发票联一并交到财务部。2．对票据进行修剪，将长度超过报销封面的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性（修剪后单位名称、等基本要素完整清晰，印章需完好无损），修剪完毕后粘贴票据大小与报销封面一样。

3．增值税专用发票左上角与票据粘贴单左上角对齐粘贴，粘贴时最多不超过5张。4．在票据粘贴单上面的“票据种类”方框里面正确填写发票内容。如：低值易耗品、交通费等，相关成本、费用种类划分参照“项目成本归集表”。

（二）通用手工发票、定额发票、机打发票的粘贴方法 1．整理票据：

⑴ 将相同种类票据单独分类摆放在一起。⑵ 经办人在票据背面空白处签字，同时在定额发票背面写明用途及发生时间。2．票据粘贴：

⑴ 用胶水粘贴发票，胶水范围延发票左边边线，长5㎝、宽1㎝。火车票可适当加宽粘贴范围。但不得使用固体胶粘贴（固体胶粘贴票据时，长时间票据容易脱落从而导致票据丢失）

⑵ 粘贴票据时按从右到左的粘贴方式，发票与票据粘贴单右下角对齐开始粘贴，相邻票据之间的间隔距离相同。

⑶ 票据较多时应分行粘贴，不得竖向粘贴，票据粘贴单的票据最多不超过20张，行数不能超过两行。

⑷ 将分类好的同种类票据粘贴在一起后，在票据封面上附一张付款单，同时在付款单上写明发票的内容及相关要素。

（三）单张票据的粘贴方法：

发票与票据粘贴单左上角对齐进行粘贴。注意事项：

1．不同项目的成本票据分开粘贴。

2．当发票票面无法区分购买物资明细时，请附物资明细清单并加盖鲜章，大于5000以上的物资采购根据公司规定需提供采购合同。

3． 如特殊原因不能开具正规发票由相关发票替代的，在发票背面用铅笔注明实际费用发生内容（以上针对项目票据），对于公司人员日常报销的票据因不符合规范需换票处理的，请详细写明事情原委，并将不符合规范的票据粘贴一并交分管领导审批签字后交财务备查。4． 当票据种类多样，票据较多时，首先分项目大类，其次属于同一项目大类的发票按纸张大小一致的粘贴在一张粘贴单上，反之，分多张粘贴单粘贴。三、开具发票时正确区分合格发票

（一）增值税专用发票：

1． 发票抬头名称为：成都龙之泉科技股份有限公司

2.购货单位；纳税人识别号；地址；电话；开户行及帐号应核对无误，如有误，应退回开票单位重开。

3.货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额应填写齐全，并与对应签订合同核对一致，如有误，应退回开票单位重开。4.发票票号、发票代码需与发票内容中票号、代码一致。

5.打印字迹应清晰对格，不可以压到边界线，特别是密码区必须在方框之内，不得有任何情况的压线、出格，如有误，应退回开票单位重开。6.发票联和抵扣联均需加盖发票专用章。注意事项：

因增值税专用发票抵扣时间为开具之日起180天，项目部自行取得增值税专用发票时，请尽快交付公司财务部进行发票认证处理。

（二）机打发票、定额发票、手工发票等普通发票

1．发票抬头名称为：成都龙之泉科技股份有限公司

2．发票票面：加盖发票专用章 注意事项：

1． 时间周期：发票票面时间周期不得比实际派工时间或出差日期提前或延后。2.属地原则：票据归属地应与出差地或项目发生地一致。（如：上海出差，住宿费、车费等均为上海本地开具的发票）

3.发票专用章：根据国家相关发票报销制度，只有加盖发票专用章的发票才能进行票据报销，发票专用章全国统一为椭圆形印章（国税函〔2008〕690号规定上海卷式机打发票可不加盖发票专用章）

4． 由报销人查询发票的真伪，并签字确认。（查询方式为进入发票中相关国、地税系统进行查验）

对于不符合规定报销的票据，财务部将退回其整改，为了方便报销的票据更快速、高效的通过审核，请自觉按照上诉提示整理、报销。谢谢配合！

培训人员签字：

（本次培训资料一式两份，一份留存财务部，一份留存工程部）

第四篇：财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范

2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。2.不要用订书机订票据。3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1火车票类的粘贴

图2车辆通行费发票的粘贴

图3出租车票的粘贴

图4汽车车票的粘贴

图5汽车客票的粘贴

报销注意事项

在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

对此，您有什么疑问和想补充的呢，来论坛和大家一起说说吧。

第五篇：财务票据粘贴方法专题

财务票据粘贴方法（图示）

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：

一、票据整理、粘贴要求

1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法

正确贴法

错误贴法

2、两张凭证粘贴方法

正确方法

3、三张凭证粘贴方法

正确贴法

错误贴法

4、四张凭证粘贴方法

正确粘贴

5、电话费凭证粘贴方法

正确粘贴

错误粘贴

6、其它错误粘贴

多张原始票据的粘贴

二、注意事项

1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。