4-AR-08 法律法规和其他要求不符合项整改记录表

第一篇：4-AR-08 法律法规和其他要求不符合项整改记录表

法律法规和其他要求不符合项整改记录表

评审人员： 序号 法律法规和其他要求名称 不符合项 评审日期 整改措施 备注 确认： 审核： 编制/日期：

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第二篇：不符合项整改说明

不符合项整改说明（孙明卫）

一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。

整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。

二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据

整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。

三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。

整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。

第三篇：仓库不符合项整改方案

仓库不符合项整改方案

一.不符合项目 仓库易制毒化学物品管理制度不规范，部分管理环节存在缺失。2 仓库成品仓部分物品的标识简单缺少细节，货架物品区分不清晰。

二 原因分析 对标准理解不到位，未落实具体细节

二.整改措施

1.1 制定我司易制毒和化学品管理规范，并张贴至公司易制毒仓库位置。如图而

1.2 完善我司易制毒物品账册，做到易制毒品的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。

1.3 组织公司全体员工进行有关易制毒化学品的培训课程，提高员工的对于易制毒化学品的管制意识。

1.4 存放易制毒品品的专用仓库要做到“五双”，内容：双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。如图二

第四篇：ISO不符合项整改报告

XX部门不符合项原因分析及纠正措施

原因分析：

1、人员方面：该验收人员工作疏忽，未按要求填写交接单，在验收合格的配件时，为图自己方便没有对各项进行准确标注，使其他人员在查看时不能确定是否已验收，是否无问题；

2、管理方面：公司对于货物的验收交接表未做严格要求，对此缺乏重视，也未制定相关制度来规避此行为。纠正及纠正措施：

1、车务对此三台车（沪XX，沪XX，沪XX）进行二次验收，并补充此三辆验车交接表中的验收记录（沪XX，沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价，沪XX，沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价）；

2、对公司采购人员进行重点培训，确保其掌握验收标准及填写规范；

3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。附件1：验收记录表扫描件； 附件2：培训记录；

附件3：《关于板车验收交接表填写规范的通知》；

第五篇：现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

资质认定现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

2013 年08月20日

现场评审不符合项整改报告书