外审不符合整改反馈

第一篇：外审不符合整改反馈

外审不符合整改反馈

安调室：

9月12日中国船级社质量认证公司对我部进行了三体系外审检查，检查过程中发现两项不符合，不符合描述如下问题

1、对外包方服务能力的评价与该企业实际维修服务过程不符。

2、维修厂电焊机外壳未进行接地保护处理。不符合原因分析：

1、日照市东港区金盛汽车配件商行无电气焊作业资质，我部对《委外维修管理办法》相关管理规定落实不到位，外修方评价监管上存在疏漏。

2、对维修方维修作业现场电器设备安全监督检查不到位，未按照《机械维修安全操作规程》中的相关要求进行作业。

我部对发现的问题进行系统性梳理，现将整改情况汇报如下：

1、停用日照市东港区金盛汽车配件商行维修方，针对发现的问题进行全员学习，对照部室职责及三层次文件进行查摆整改，全员学习《委外维修管理办法》，加强内部管理，加强对相关维修方服务能力评价的检查。附：培训学习记录

2、排查所有电焊设备及用电设备，发现另有一台也未接地，对未接地的电焊设备进行接地处理，针对发现的问题组织学习《机械维修安全操作规程》，按照要求严格落实电器设备接地工作，做好维修作业现场电器设备的安全管理，防止安全事故发生，确保维修作业达到合法合规。附：整改后照片和培训照片 电焊机整改后外壳接地：

培训照片：

2018年9月19日

第二篇：外审检查整改报告

XX高速公路XX标

关于XX高速公路xx对外审检查存在问题的整改报告

中铁XX集团有限公司安邵XX公路XX标项目经理部

二○一二年七月十日

关于xx高速公路对外审检查存在问题的整

改报告

公司安质部：

2012年7月7日，华夏认证中心的两位专家XX和XX在公司安质部XX副部长的陪同下，对XX高速公路xx项目部进行了外审。两位专家在对我部资料进行了详细检查和询问后，提出了各方面存在的问题。针对外审专家提出的问题，我项目部高度重视，立即成立由项目经理xx为组长，项目安全监察长xx和总工xx为副组长，各部门负责人为组员的外审存在问题整改领导小组，对存在的问题立即进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、责任成本：

整改情况：根据安邵项目部组建情况，原项目部为x标、x标合并项目部，经公司成本部评估与项目部签署责任书，后因业主要求，x标、x标项目部分开设置，单独核算管理，x标项目部近期将积极做好项目部评估有关基础资料，与公司尽快签署责任书。

二、施工测量：

整改情况：

(一)、已完工结构物实体测量检查计划

我标段共有主线桥15座（x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离），有4座桥未起墩柱（x大桥，x大桥，x中桥，x大桥，）其它桥梁上部结构部分完工。针对以上桥梁完

成情况，对各桥梁各部位进行实体测量检查，具体安排如下：

1．时间安排：

2012年7月10日至2012年7月15日对一工区x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥进行已完工部分检查。2012年7月16日至2012年7月20日对x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离以完工部分检查。

2.检查项目：

主要检查承台、墩柱、盖梁、支座垫石平面位置及高程，实测坐标、高程要与设计图纸现场核对。

3.人员安排：

项目部：xx一工区 xxxx

二工区xxxxxx

(二)、仪器鉴定证书

2012年7月8日根据检查情况我部就对现有没有检校过的仪器和施工单位自带仪器送到<<湖南省测绘产品质量监督检验授权站>>进行了鉴定。2011年7月10日全部鉴定完。

（测量仪器鉴定台帐见附表）

三、隧道施工物料节超分析：

整改情况：

1、今后每月20号，物资部对现场材料进行盘点，结合每月材料进量，计算出本月材料实际消耗。

2、工程部对每月现场实际完成工程量进行计算，同时结合变更所加工程量，提供理论消耗量。

3、项目部召开会议对物资部与工程部所提供的节超数据进行分析，并对各施工队节约及超量部分进行二次核查，找出节超原因；对于个别不正常的超量部分，严惩其责，追究到队个人。

具体管控细则如下：

⑴根据施工计划，严格按照设计量，加强材料进场前数量审批；材料进场后，严格现场材料交接制度；

⑵要求现场技术人员对施工队每天实际消耗材料量与设计量进行分析，计算出节超量报项目工程部备份；

⑶每月24日，工程、计划、物资等部门对材料进行对比分析，找出漏洞，确保材料使用在可控范围。

四、施工管理及检验试验：

1、施工配料单。2012.5.17，C25混凝土，监理工程师与项目部试验员共同签字确认。但计划浇筑数量并未明示。

整改情况：施工配料单中计划浇筑数量未明确，在以后工作中，根据设计方量，在填写施工配料单时，将规范标注清楚。

2、焊接钢材机械性能试验记录表。现场试验室出具试验报告，但代表的施工部位不具体，只表述花山隧道二次衬砌、仰拱。

整改情况：对焊接钢材机械性能试验记录表，施工部位不具体，在以后的资料台帐中将明确具体部位，填写具体施工里程。

3、水泥物理性能试验记录表。2012.5.1，现场试验室出具试验报告，批号4120316Q，2#搅拌站使用，代表数量365.71t。产品质量证明书只有3d强度，28d报告未能提供。

整改情况：项目部试验室已将该批水泥的批号报业主材料公司，通知水泥厂家尽快提供28天到期的强度报告。以后每批进场材料都将及时提供28天到期的强度报告。

四、火工品管理

整改情况：项目部安全监察长xx带领安质部全体于2012年7月8日，组织全体专职安全员对所有涉爆施工队工地现场和营区进行了安全排查，并于当晚在项目部召开了项目部安全管理人员和涉爆施工队负责人、爆破员、安全员参加的施工安全生产会。对检查出的问题进行了通报，对后期火工品管理提出了新的要求。项目部将在今后的施工过程中，严格控制火工品发放时雷管和炸药的匹配，安全员在监督爆破作业完成后，配合施工队爆破员对剩余火工品数量进行清点，并填写爆破物品现场使用记录单后进行退库处理，施工现场严禁私存剩余火工品。安质部将加强现场巡查和营区检查力度，确保我部火工品管理万无一失。

中铁x局集团xx公路xx项目经理部

2012年7月10日

第三篇：外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?

外审时被发现法律法规的遗漏，审核老师开不出了不符合项要我们整改，外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?。不符合项描述：阅公司《法律法规及其他要求一览表》遗漏了GB12348-2008、GB16297-1996、GA95-2007、GB50140-2005和新化学物质环境管理办法，整改报告《外审发现有法律法规的遗漏，怎么写不符合项整改报告?》。以前监督审核过2次，但每次都没说法律法规有遗漏，这次换了一个审核老师就说我们法律法规有遗漏，看来以后不能随便换审核老师。请各位大侠帮我参考下怎么写这个不符合项整改报告：主要是不符合原因不知道怎么写?没看到不合格项的内容啊，不符合什么法律法规了?

第四篇：质量、环境和职业健康安全外审常见不符合

质量、环境及职业健康安全体系审核常见的不合符汇总

方针、目标对应关系不明确；相关方不能获取公司的方针、目

1、标；2、3、4、5、外来文件未进行有效管理（如设备使用说明书）合同评审没涉及到所有相关部门 顾客投诉未进行统计分析；

环境因素、危险因素识别不全；评价不合理；针对重要因素没有制订控制措施；

6、法律法规识别不全；少其它要求；与环境因素不对应；有过期的；适宜性未作评估；合规性评价太简单。7、8、9、目标、指标未制定管理方案；管理方案未实施； 员工不熟悉岗位职责

相关方人员未培训；重要岗位少岗位任职要求；全员未进行基本知识培训；特殊工种证书不全或过期；

10、员工意见或建议无记录；重要环境没对外交流；

11、文件发放不到岗位；

12、MSDS没放置到现场；无劳保用品配置表；垃圾没分类；加班工时未统计；危废处理无记录；消防器材没点检；未对重点相关方施加影响；

13、消防、化学品泄漏、逃生未进行演练

14、未制订安环项目监测计划；有项目未进行测量；测量不合格没整改；职业病没体检；危废处理商无资质；

15、内审漏条款；不合格项未关闭

16、管理评审输入不全

17、统计技术应用不充分

18、供应商选择、评估没考虑环境及职业健康安全要求

19、顾客满意度未进行测评 20、少预防措施及改进内容

第五篇：不符合报告整改

各位前辈好,我是刚刚注册的新人.现有一问题想请教各位,请各位帮帮忙：我公司在参加九千审核时,老师给开了一不符合报告,是有关我公司使用的一台内燃叉车的“厂内机动车辆监督检验报告”过期的,现在我们已向有关单位申请重新检测了,新的报告已经拿到了,现在需要回来整改,请问还需要哪些资料呢,整改记录要怎么写呢?我觉得这个最好是问那个开不符合报告的老师不合格已纠正了，但还需要采取纠正措施，找到原因，针对原因从制度和根源去完善，避免再次出现问题1)纠正资料提供上去，附检测合格报告复印件；2)自查是否还有其他叉车存在同样问题，附自查结果；3)是否没有制度保证定期追踪叉车检测情况，建立制度，落实责任，附新建制度，不符合报告整改，整改报告《不符合报告整改》。如果原本有制度，但没有执行，那么就培训，要求责任人员掌握制度要求，附培训记录。楼上说的差不多了，还要定个计划，确定什么时候进行叉车年检，或者在文件中直接规定出来。板凳说的挺全的了。总结起来三方面：

1、现象如何改善；

2、原因如何消除；

3、能否做到举一反三。问题是为什么会出现过甚现象的呢?有没有措施保证以后不出现类似的现象呢?同意板凳的意见百度搜吧多学习