SQP验厂所需文件

第一篇：SQP验厂所需文件

DG(SQP全面版)验厂所需文件

1.营业执照,厂区平面图, 2.品保科架构图/职责

3.质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针

4.设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录(可不用做点检)

5.程序文件管理制度岗位职责(从总经理到清洁员也要)文件发放记录.(要最新的,包括更改,做废)---不能出现二套不一样的资料 6.质量方面的证书(ISO9000)

7.内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告 8.管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告

9.与行业产品安全相关的法律法规的收集（按出口国家来分别收集）——像重金属测试等

10.内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品,最终品.)——缩率测试（特别是针织品）、拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色劳度等.11.风险评估程序（规定多长时间一次）/评估表（风险等级及改进措施）/评估报告（按程序规定的时间做）——要做到从采购开始,到原材料,生产车间的整个环节,到成品出货,到运输,及客户,到最终消费者的风险都要做预先评估.12.合格供应商名单（最新的）/供应商管理程序（选定及评估）/初次评估记录(要有数据)/供应商的年度绩效考核（也就是年度评估，要有仓库记录数据）/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告,如没注明那就得要立保证书)13.来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析表

14.客户投诉记录/程序（怎么沟通与处理）/召回程序, 15.应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,在这种情况下怎么确保实时出货.16.利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录(车间要当天发放并收回.有几人要用就发几把)17.断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针,记录要放仓库保管)/台帐(车间收发员也要), 18.产前会议记录/品质周会/大货的试产记录

19.原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)20.卫生管理制度/检查记录(包括车间,厂区所有范围及周围)----日检

21.测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单（检测面料的磅精确0.01g）22.培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/年度培训计划表/考核制度.23.化学品管理制度/清单(包括灭四害的药及品牌与生产商)24.包装后入库检验程序/抽检AQL标准.25.车间的工艺单（要有复核人签名或弄个章盖）/设计图纸板样（要有复核人签名或弄个章盖）——设计部跟实验室（设计时可以做上去）26.个人用品管理制度

27.产品质量事故管理规定(事故定界)

首选为大家描述一下这个SQP它是有两个版(基础版/全面版)基础板审的跟FCCA差不多,也会比FCCA审的东西要多,全面版的是从采购合同开始到原材料到半成品到成品制作中的每个环节,到入库,到出库到运输到客户到送到消费者为止中间预先评估联想出其中所可能会发生的所有质量安全风险.所以说有很多不同于FCCA,审核也就是照这样来推理出来的,这就是他们的审核思路.不完全是在乎产品的批次号,到产品有问题到召回到追溯.这不是最重点.这个要9000要求文件还要多,还要细,还要全.给我们的具体思路如下: 1.基础设施-----基础设施的建立进入车间要有可洗手的洗手台提供,进车间要洗手,要戴帽子(包装部必须要)前面的还可以控制不一定要.2.建立制度----从建立一个工厂首先要考虑建立一个品质目标及方针与产品安全目标与方针,全面的规章制度,质量手册,程序文件,各岗位职责(从总经理直至清洁工的也要有岗位职责)3.人员招聘及培训----那就要招人了,招了人首先要做入职培训,关键岗位的人员要有进来要依据考核制度进行技术能力考核,(涉及到培训计划的制定,培训了肯定要能力考核,再就要记录在案)4.收集法律法规----以上的都建立起来了,再就会有编制作业指导书,管理层要收集产品所涉及的所有的法律法规有什么检测要求,要打印出来成册保存,及时收集更新.去意大利只要做个扣子及拉链的拉力测试,去美国的还要有缩率测试,(童装里用的钮扣,拉链等小金属件必需要做尖边尖角的测试,重金属含量,甲醛含量.色劳度等)最好是做个培训 5.原料测试----再说执行要从采购开始签合同最好注明要有各种测试报告提供,没注明就得立下保证书也行,(厂家的就是重金属含量,甲醛含量.色劳度等这些供应商自己有设备测试就不会多麻烦工厂自己做就麻烦多了.6.利器控制----到车间制作过程利器控制(戒刀是禁止车间使用的)折的小片片是无法控制的, 7.质量控制----到车间要有的检验过程这中间就要关注不良品区分控制, 8.内部测试----到内部的测试(原料进来前,车间制成中要有测试)或外部测试 9.检验记录----再到成品的入库检,接着就出货时出货抽检或客户验货报告(单做质量可不用做日报表)10.风险评估----做了段时间的工厂要做产品从原材料到消费者之间的每个环节过程中多多少少肯定会有质量事故出现,得做风险评估, 11.内部审核----以后过程中肯定自己要对之前的执行情况做内审(这内审比9000内容要细,要多,要细分到每个车间,做一个审查表做记录,)对上次内审的问题作结论,要包括对风险评估做的报告问题, 然后就要对这次审查的问题做分析调查,整改措施,跟踪实施的结果做确认)这是对车间员工用的, 要有年度内审计划表,首次跟末次会议记录及会议签到,出个通告.12.管理评审----最后就是针对管理体系的一个整个大方位的执行情况做管理评审(包括号今年的内审报告,加上内审的内容)管理评审只是要有一个计划然后加个评审报告,再就审查的问题做分析,改进措施,结果要确认.(评审是没有调查表的)-要有年度内审计划表,首次跟末次会议记录及会议签到,出个通告

第二篇：验厂所需文件清单

验厂所需文件清单

1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。

2、工资表（过去十二个月）

3、请假条（近三个月的）

4、辞职申请表（近三个月的）

5、辞职人员工资表（近三个月的）

6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）

7、劳动合同

8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。

9、工商营业执照。

10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。

11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。

12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等

13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。

14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）

15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。

16、厂规或员工手册

17、政府有关当地最低工资规定文件。

18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。

19、未成年工体检及劳动局登记记录。20、厂房平面图。

21、化学品清单。

22、机械设备维修计划

第三篇：WRAP验厂所需的文件清单

WRAP验厂所需的文件清单

一: WRAP的十二原则详细的政策文件

1.符合法令及工作间规定原则

2.禁止强制劳动原则

3.禁止聘用童工原则

4.禁止滋扰或虐待劳工原则

5.符合薪酬与福利规定原则

6.符合工作时间规定原则

7.禁止歧视原则

8.符合健康与安全标准原则

9.保障结社自由及集体谈判原则

10.符合环境管理要求原则

11.符合海关规定原则

12.符合安全规定原则

(以上原则都应制定详细的政策应指定相关人员负责每项原则并要求与员工沟通)二: 其他相关文件

1.最新的法律更新文件

2.公司厂规制度

3.企业法人营业执照

4.社会保险购买情况回执, 如果与中国劳动法不一致应有当地劳动部门的批文

5.关于综合计时制批文(如果适用)

6.薪资计算方法及相关待遇

7.各种相关的培训资料及会议记录(如: 厂规厂纪,工资计算,紧急救护知识培训, 消防演习, 商业行为准则, 劳动法,个人保护措施等)

8.员工建议及投诉制度

9.工伤记录

10.机器维修记录

11.物料安全数据表

12.突发事件应急计划

13.工时记录

14.工资单

15.病假,产假,婚假记录

16.员工入职登记表

17.员工劳动合同

18.员工体检证明

19.员工身份证复印件

20.员工投诉渠道相关政策及投诉记录

21.食堂卫生许可证

22.食堂工作人员卫生许可证

23.医生执照

24.特种设备使用登记证

25.特种设备操作证(如锅炉证,叉车,钓钩,电梯,电工等)

26.保安上岗证

27.各种外包合同(如保安,食堂)

28.工会工作制度及相关活动/会议记录

29.断针记录

30.走火逃生图

31.消防设备检查记录

32.义务消防队员及急救人员证件

33.政府环境检测报告,卫生检测报告,消防证书,工作环境安全报告, 建筑结构安全报告

34.宿舍规章制度

35.进出口许可证

36.报关单

37.原材料发票

第四篇：SQP 文件清单

SQP审核所需文件清单

1.组织架构图，营业执照，工厂平面图，厂房租赁合同等

2.责任和 / 或职责描述(从总经理到清洁员也要)

3.质量体系程序(包括：质量政策、目标、手册以及质量管理体系及其他过程的程序)

4.管理评审记录

5.内部审核文件(审核计划、报告，内审员资格等)

6.供应商控制文件(供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持

续表现监督等)

7.文件控制程序和记录(包括记录保管)

8.产品规格 / 要求

9.检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告(包括IQC 的阶段、过程中和最终检验)

10.作业指导书 / 每项生产工序的工艺技术标准

11.生产日程安排 / 记录

12.“事故”的界定和报告程序

13.产品召回程序

14.客户投诉记录（无，若有要做CAP整改）

15.整改行动报告(关于事故、内部审核、投诉等)

16.追溯系统中的测试报告

17.设备维护文件(计划、程序、记录等)

18.监视和测量设备的校准(计划、程序、记录等)

19.清理日程安排和程序

20.已核准的化学品清单，附带相应的品牌 / 生产商

21.虫害管控文件(受过培训的管控人员的名单、外部虫害管控机构的合同、虫害管控检查

记录、投饵记录，等)

22.整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划

23.最终产品的风险评估记录

24.产品测试步骤 / 程序（有指导书，最好添加程序文件）

25.实验室测试报告(包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产

品，等)

26.外来物监控记录(如：金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录，等)

27.断针处理程序(如适用的话)

28.生产前会议记录

29.过程控制计划（类似生产流程图）

30.培训(程序、培训需求和记录)

31．紧急采购程序及记录（临时采购的处理）

32.易碎品控制程序及清单（无易碎品）

33.灾后生产恢复计划（计划）

34.外部文件/法律法规管理办法和文件资料

35.有害物质管理程序

36.废弃物管理程序和记录

37.仓储管理程序

38.不良品控制程序

39．审核清单：2.1-2.3；4.3-4.5；5.2；5.5；5.6

第五篇：2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单

一般技术验厂所需要的文件清单

1，公司简介

2，公司组织框架图

3，公司平面图

4，供应商评审记录

5，营业执照

6，员工手册

7，厂纪厂规

8，宿舍管理制度

9，招工指引或者程序

10，人事记录，员工入厂登记（全体员工）

11，劳动合同（全体员工）

12，体检记录

13，未成年工的登记以及工作安排

14，综合计时

15，社会保险交付记录

16，请假单

17，离职记录

18，警告信

19，考勤卡

20，记件（台产（记录

21，当地政府最底工资发放标准

22，一年的员工工资发放表

23，有工人签字的工资条

24，工资扣除或者罚款记录

25，厂房建筑结构安全合格证

26，厂房消防合格证

27，公司健康安全政策

28，（消防、安全）安全主任资格证明

29，消防（急救）人员资格证书

30，消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录（照片）31，电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32，特种作业人员资格证书

33，设备维修工技术资格证书

34，锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证

35，化学危险品仓库（张贴MSDS；危险品使用须知）36，化学危险品仓库管理员上岗培训证书

37，车间有毒有害作业环保测试报告

38，发电机噪音测试报告

39，排污许可报告、环保检测报告

40，食堂卫生许可证、工作人员健康证

41，医护人员资格证书

42，工伤事故处理记录以及防范措施

43，定期杀虫记录

44，保安守则、条例、上岗证

45，工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责

B安全生产（现场评估）

1，所有部门消防通道、箭头方向正确（主消防通道：2米，次0。65米）

2，所有大门进口出口张贴：匪警：110 火警：119 急救：120

3，仓库，对人体可以造成伤害的工具管理程序以及记录（刀片、剪刀、针等）

4，所有车间生产部门不可以使用别针、订书订、大头针等金属品

5，裁剪车间配有和电剪刀相同数量的钢丝手套。并张贴配带钢丝手套的指示（所有文件均以当地语言体现）

6，刀片以旧换新记录（包括所有机针）

7，固定的电剪堆放区

8，缝制车间所有工具需要用绳子固定与机台

9，所有机台需要配置护指簧（抽屉内不可有金属工具以及镜子等）

10，所有特种机器要有护眼罩或者眼镜

11，所有机台的电动机皮带不可外露

12，所有安全出口有逃生图、警铃、应急灯，安全出口上班时间一律打开

13，大烫锅炉处张贴：高温危险

14，洗油污设置在通风处，配有胶皮手套、工作服、口罩、护眼罩。并在工作位置张贴MSDS。15，要有机场式的检针机房，张贴检针操作规范

16，急救箱清晰可见，张贴红色十字，里面配有不含抗生素的药品以及药品清单、使用记录17，灭火器有一月一次的维护记录以及更新记录

18，所有消防通道内不可有任何物件，包括压线也是不可以

19，张贴相关的保险法、健康安全法

20，打吊牌的枪要配有原装的针头防护罩，并在标枪上张贴使用者名字

质量体系评估(文件资料)

1，工厂平面图

2，组织结构图

3生产工序流程图

4,工厂简介

5,ISO9000证书以及最后一次外审报告

6，质量手册

7，程序文件

8，质量计划

9，文件更改收发记录

10，员工培训计划

11，员工质量培训记录

12，客户投诉处理记录

13，客户投诉、抱怨、索赔定义以及处理程序

14，产品质量召回程序以及记录

15，内审计划以及记录

16，纠正、预防措施记录

17，仪器设备清单、调试校验记录

18，相关产品的测试化验报告

19，相应的有效的安全证书

20，供应商审核程序以及记录

21，供应商清单以及合格的供应商清单

22，采购单、采购合同

23，来料中免检产品的质量保证书

24，来料检验标准以及规格

25，来料检查以及测试记录

26，来料收发记录

27，不合格品的退货、让步接受记录

28，产品工艺单

29，产品上线前产前会议记录、首件样品确认意见

30，巡查记录

31，IPQC检验测试标准、记录

32，不合格品处理记录（产品维修记录）

33，生产线工具发放登记记录

34，检针机每三小时一次的三层九点测试记录

35，产品检针记录

36，尾期检验的检验标准、代表客检品记录

37，判定不合格产品处理记录

38，产品出厂记录

39，客检验货报告

40,包装车间的工具发放控制程序以及记录

质量体系现场评估:

1,仓库

面料仓库需要面料进仓流程不合格品放置区域面料检验标准面料检验记录进出明细所有面料需上架,上面覆盖.各处有明确标识

2,敷料仓库

按照客人定单等分色分码放置

进出明细

检针记录

3,工具仓库

金属品控制程序

所有工具收发记录

危险品(工具)存放处需上锁

4，产品仓库

所有物品堆放整齐

有明确标识（合格品＼款号＼数量＼出货日期等）

5,裁剪车间

确认面料色卡工艺单样衣规格配比

拉布记录

验片记录(配片记录)

电剪固定堆放区域

和电剪相同数量的钢丝手套

裁片堆放区域(不可放置地面)裁片上有具体款式等说明

粘寸机测试记录（合格小样）包括速度＼温度＼压力的数据

6，缝制车间

合格与不合格＼待检验品的明显区分

每条流水线有在生产的样衣＼工艺单＼产前会议记录＼首件确认意见

生产过程中的检验记录（尺寸每天平均三小时一次）

返修记录

不合格率统计以及纠正预防措施

检验标准

当天断针报告

车台抽屉内不可有金属物品或者对人体可以造成伤害的物品

护指簧

所有工具用绳子固定与机台上

闲置机器（无人机器）需垫压脚布（油布）

机器维修记录

7，后整理车间

检验员要求与车间检验相同，需要准备所有资料

吊牌枪上有安全护罩，有使用者姓名，必须在检针前被使用

大烫组如果用电子炉，需要有安全证书加贴（高温危险）

独立的飞机场式的检针房

无金属区域控制程序以及负责人

检针机每天三小时一次的三层九点灵敏度测试记录

六个月的产品检针记录

报废品放置箱（需上锁）

洗油污指定房间（需空气流通）加排气装置，同时张贴ＭＳＤＳ

洗油污操作员工有培训合格的上岗证，配置口罩＼胶皮手套＼工作服

包装车间不可使用任何可以拆卸的金属工具，对生产过程中一定要使用到的工具做工具发放使用登记（有当天领用时间已经归还时间）