关于开展应招标未招标等违规问题专项活动的通知

第一篇：关于开展应招标未招标等违规问题专项活动的通知

关于开展应招标未招标等违规问题

专项整治活动的通知

各单位：

2015年7月20日公司印发了《关于印发〈****公司巡视反馈问题整改方案〉的通知》（**党委〔2015〕17号），针对中央巡视组发现的各类问题，成立了5个问题整改专项工作组。企管法规部作为整改专项工作组成员之一，为进一步加强招标及合同业务管理的合规性，决定开展一次应招标未招标、虚假招标、拆分合同规避招标、违规选商等严重问题的专项整治活动。

各单位要充分认识其严重性和危害性，本着有则改之、无则加勉的原则，结合实际，依据《***招标管理办法》、《***选商暂行管理办法》等相关制度，对本单位的招标项目和合同进行一次专项清理、专项整治。对于能整改的必须尽快整改；对于无法整改的，要找出原因，制定切实可行的治理防范措施，强化规章制度的执行，坚决杜绝此类问题的再发生。

今年下半年公司将在第二次招标及合同检查活动中针对上述违规问题进行重点检查，发现一起通报一起，决不姑息；情节严重的将移交相关部门追究有关人员责任。

联系人：z 联系电话：（010）

第二篇：应招标未招标之合同无效

《合同法》第五十二条第（五）项规定，违反法律、行政法规的强制性规的合同无效。

《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的第一条又对该条款又做出了细化，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无 效的。

《招投标法》

第四十九条违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。第五十五条 依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。

第三篇：关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下： 一． 基本情况 工程类：

2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元；油教学楼外墙漆14145元；教室内墙19939元；教室墙体批荡12561元；拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元；安装南楼隔热层33070元；安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元；维修校门19012.8元；安装教学楼电源总线19200元；装修文化长廊17203.4元；铺南楼三楼教室地砖26512元；维修星铁棚18008元；油教室门窗12000元；整改教工宿舍楼水管14496元；安装教室窗帘32117.5元；安装北面车棚，防盗

网23782元；安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以下3笔：新建围墙工程25882元；建文化长廊33234.1元；水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。服务类：

2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8元，平均每月700元左右。

2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金额12224元，平均每月1千元左右。

2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金额9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。货物采购类：

2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。

2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880

元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。

2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。

2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。代收、代购类：

2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

二、存在问题

一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手

续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸；学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购；二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。

三、应对措施

学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

2013年7月17日

第四篇：公司采购招标问题专项整治方案

公司

采购、分包招标专项治理工作方案

根据集团公司成本采购部2017年10月31日发布的《关于开展采购、分包招标管理问题专项治理的通知》精神要求，特制订嘉天投资公司采购、分包招标管理问题专项治理方案。

一、组织保障

公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小组，负责工作的安排和部署。

组 长： 副组长：

成 员：审计监察部及采购管理部全体人员、直属单位主要负责人。

领导小组下设办公室，办公室设公司商务策划部，任办公室主任；负责日常协调和督促等工作，及时向工作领导小组汇报工作进展，调整偏差，确保治理目标的实现，并建立联络机制。

二、责任分工

本次专项治理工作,由分管责任领导负责，商务策划部为牵头组织部门,相关部门配合，审计监察部进行专项治理问题整改情况巡查，具体问题由负责分包、物资采购招标（议标）的商务策划部相关人员落实整改。

三、实施步骤 1.组织阶段（2017年11月）

制定整改方案，并经主管领导审核后发布，商务策划部组织本部门分包、物资采购招（议）标人员、项目公司相关人员及纪检人员认真学习12号文件通知的要求及专项治理方案。

2.自查阶段（2017年12月-2018年1月）

商务策划部对招（议）标资料进行自查，自查资料包括招标文件、开标报告、投标文件、分包合同，结合集团公司对项目审计及集团巡检提出的各类问题，并将发现的问题编制成问题及措施清单，清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。

3.整改阶段（2018年2月-2018年5月）

商务策划部按照清单中的整改措施进行整改，审计监察部提供支持，每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报，专项治理工作领导小组组织人员对整改结果进行检查验收。

4.总结阶段（2018年6月）

整改工程完成后，领导小组召开总结会，对整改的成果进行分析总结。对整改过程中好的制度和做法予以推广，以形成长效机制，商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材料，报集团公司成本采购部及纪检监察部。

四、整改事项

1.制度建设

在集团一体化管控制度前提下，根据投资公司业务特点，有针对性地制订和完善实施细则。

2.招标管理

（1）落实《集团公司招标监督管理办法》，进一步细化招标 流程，安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程，分阶段建立《招标项目监督管理台账》，加大对分包单位投标的审核力度，强化招标过程管理。

（2）建立合格分承包商库，并进行半和考核，对不合格分承包商进行淘汰。对新增加的分承包商进行尽职考察，选取重信誉、管理能力、资金实力强的合作队伍。

（3）督促项目公司根据项目进展情况，及时提交招标计划，对于达到招标起点标准的材料采购，严格按照《集团公司招标监督管理办法》的有关要求进行招标采购。

（4）对招标文件的编制、评审、审批严格把关。

（5）所有分包招标均按工程量清单招标，并设立招标控制价，经相关部门及领导签字确认。

（6）评标人员在审计监察部的监督下，严格从评标专家库中抽取，并定期评标专家库人员进行资格审查。

2.分包及合同管理

（1）督促项目部安排专人重点加强对分包单位的进度计量，及时准确的按月办理进度结算，提高数据的准确性。同时，积极加强与业主方的过程沟通，做好过程计量确认和签证管理。

（2）分包进度计量付款严格按合同执行，如遇特殊情况必须提高付款比例的，需执行“三重一大”集体决策。

（3）参与合同评审的各部门，涉及本部门业务条线的内容严格把关，不能流于形式。

（4）严格执行分包合同条款,足额收取分包单位履约保 证金。

（5）所有合同采用集团公司标准合同。

五、治理要求

1.领导负责、分工协作。整改工作由纪委书记牵头配合，具体业务由分包、物资采购招（议）标责任人实施，各责任人要积极落实整改方案，将工作落到实处，确定时间和目标。

2.全面整改、全面达标。按照通知文件的要求，自查整改率必须达到100%，整改不留余地和尾巴，各单位领导和责任人不得存有任何侥幸心理，要深入细致的查问题，踏踏实实的整改。

3.举一反三，指导实践。整改过程中，对存在的问题，要深刻分析问题形成机制，触类旁通，在以后的工作中杜绝发生类似现象。

投资公司 2017年11月

第五篇：关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报（模版）

关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下：

一． 基本情况

工程类：

2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元；油教学楼外墙漆14145元；教室内墙19939元；教室墙体批荡12561元；拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元；安装南楼隔热层33070元；安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元；维修校门19012.8元；安装教学楼电源总线19200元；装修文化长廊17203.4元；铺南楼三楼教室地砖26512元；维修星铁棚18008元；油教室门窗12000元；整改教工宿舍楼水管14496元；安装教室窗帘32117.5元；安装北面车棚，防盗 1

网23782元；安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以

下3笔：新建围墙工程25882元；建文化长廊33234.1元；水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

服务类：

2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8

元，平均每月700元左右。

2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金

额12224元，平均每月1千元左右。

2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金

额9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。

货物采购类：

2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729

元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。

2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000

元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880

元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。

2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机

49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。

2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520

元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。

代收、代购类：

2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4

元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

二、存在问题

一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手

续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸；学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购；二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。

三、应对措施

学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

2013年7月17日