采购产品质量索赔办法

第一篇：采购产品质量索赔办法

采购产品质量索赔办法

1目的

为了加强供应产品质量控制，体现共同发展、互惠互利、明确责任，提高客户满意度。2适用范围

适用于株洲有限责任公司采购产品（含外协件、辅料等）的质量责任的划分及索赔。3职责 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 技术部负责对产品技术状态和标准予以确认；

质量部对质量信息进行传递和反馈；对质量问题进行确认及处理；对质量索赔进行落实执行。

生产车间负责对生产现场中的不合格品进行隔离，对供应质量问题按要求进行返工整改和处置。

采购部负责采购产品中不合格品的隔离和退货处理，并向供应商传递相关供应产品质量信息。

财务部负责供应质量索赔的兑现，提供相关供应零件、材料价格。4程序

4.1所有外购产品（含外协、辅料）的供应商必须与本公司签订《质量保证协议》，以明确供应产品的质量要求、检验方法、不合格品的处理及相关责任。4.2 采购产品不合格品应包括： 4.2.1在进货检验时发现的不合格品； 4.2.2在我公司生产过程中发现的不合格品；

4.2.3供应的产品经过装配或加工，供应给客户后发现的不合格品； 4.3不合格品的处理原则

4.3.1隔离并采取应急措施，确保质量、损失及不良影响降低在最小限度； 4.3.2双方确认原则，发生三包费用，供方应在当月按要求时间予以确认； 4.3.3退货或现场服务原则；

4.3.4分析不合格的原因，提出并采取纠正和预防措施； 4.4质量索赔原则

4.4.1不合格品双方确认原则； 4.4.2让步降价原则； 4.4.3承担质量损失责任原则； 4.4.4重复质量问题加大索赔原则；

4.4.5严重质量问题及隐患予以惩罚性考核索赔原则； 4.5质量索赔项目

4.5.1进货检验发生不合格退货或现场挑选、返工、返修等损失； 4.5.2同意让步接收产品的降价损失；

4.5.3供应产品在使用中发现质量问题导致停工或返工、返修等损失； 4.5.4因供应质量问题，造成用户质量索赔的费用损失； 4.5.5发生质量争议，送第三方核定属实而发生的所有费用损失； 4.5.6因供应质量问题，在用户现场核实调查所发生的全部费用；

4.5.7因供应质量问题给我公司造成严重后果或质量隐患后按本办法提出惩罚性考核及索赔；

4.5.8对供应产品质量问题的处理需要交纳的相关管理费用；

4.5.9供应产品在我公司质量评审、产品试验等各类质量活动中发现质量问题而提出的质量考核。4.6 质量索赔费用的计算

4.6.1直接损失（Z）：报废损失费用Z=不合格品数量×（单件不合格品价格+相关产品报废价格）4.6.2返工返修费用（F）

返工返修费F1=不合格品数量×单件返工返修工时×15元/小时 材料消耗费F2=不合格数量×单件返工返修材料消耗数量×材料标准价（元）×125% 4.6.3售后服务费用（S）：产品销售后供应产品质量问题造成售后服务发生的一切费用。

S=300元/天·人×天数×人数+∑差旅费或S=服务工时×15元/小时+∑相关费用

4.6.4二次索赔费S1=用户索赔实际费用×200% 4.6.5检验鉴定费（J）

检验费（J1）：进货时不能按要求提供性能检测报告、由我公司进行必要的性能检测的，进货时提供了性能检测报告、我公司在进货质量检验时发生不合格要求退货的，收取检验费200~2000元/项（根据供货品种、数量及检验项目确定）；

核查服务费（J2）：因供应质量问题在用户现场对质量问题进行核查及服务发生的差旅费、工时费及其他相关费用；

签定费（J3）因质量争议，委托第三方进行鉴定确认属于供方质量的，发生的实际支付费用；

4.6.6进货质量检验发生不合格，同意让步接收的产品，按批次供货总值10~30%降价，让步接收产品不能免除该产品造成质量损失（批量质量事故，顾客索赔、投诉等）的供方责任，索赔按就高不就低的原则不重复计算；若经需方同意，供方派人到需方服务处理的，向需方缴纳100~500元的管理费（根据供货品种确定）。4.6.7退货罚款1000元/次

4.6.8发生顾客投诉一次罚款1000元

4.6.8供方承担供应产品存在我公司生产现场或交付后发现不合格品造成的损失，我公司同时按《质量保证协议书》相关规定对供方提出考核索赔。4.6.8供方承担供应产品存在设计缺陷或严重质量隐患而需要予以召回或发生重大质量事故所造成的损失，并按实际发生的损失费用的2~5倍赔偿需方的信誉损失；

4.6.9同类产品重复发生不合格品，按索赔费用（Z+F）的2~10倍对供货商提出索赔；

4.7 质量责任会签

4.7.1供应产品在我公司生产现场或交付客户使用后发生不合格后，由质量部及时将信息传递给采购部，由采购部通知供应商在24小时内（外省在48小时内）赶到事故现场（或按约定的时间、地点等要求）对不合格品进行确认和处理。除不可抗力造成外，对未按时间或约定要求对不合格进行确认的，便视同供应商已经确认该不合格品情况的发生并对本公司的处理意见予以了认可。

4.7.2供方应在每月结算货款前到本公司质量部对当月质量索赔情况进行会签，否则不予支付货款。如果对当月承担的质量责任有异议，可以在3天内委托我公司相关部门重新调查和裁决，但确认和裁定结果与原单据结果一致时，委托方需按30元/小时支付验证费。

4.7.3供方对质量索赔会签后，相关原始单据由供方带走；对未及时会签的，质量部对原始单据暂时保管，但最长期限不超过1年，质量部有权向供方收取原始资料超期限保管费用。4.8索赔单据的传递

4.8.1当月质量索赔由质量部进行统计后填写《质量索赔通知单》。

4.8.2由供方按4.7.2条规定对当月质量索赔情况在《供方质量索赔会签台账》上会签后，供方带走原始单据和《质量索赔通知单》。

4.8.3质量部对当月质量索赔情况汇总填写《供方质量索赔报告单》经相关人员会签报主管领导批准后，传递一份给采购部通知供方，传递一份给财务部执行，自留一份存档。

第二篇：采购产品质量不合格处理实施细则

塔里木油田公司 采购产品质量不合格处理实施细则

第一章 总则

第一条

为加强塔里木油田公司产品质量监督管理，严格控制采购产品的质量，维护塔里木油田的利益，保障塔里木油田生产的正常运行，依据《中国石油天然气股份有限公司产品质量不合格处理管理规定》和《塔里木油田分公司质量管理实施细则》，特制定本细则。

第二条 本细则明确规定了采购产品质量不合格的判定、处理、复查及考核。

第三条

本细则适用于塔里木油田公司对入库检验和监督抽查中不合格产品的处理。

第二章 职 责

第四条

塔里木油田公司质量安全环保处是产品质量监督管理的归口管理部门，负责油田采购产品的监督抽查、检验结果通报、不合格产品的处理和对油田公司不合格产品处理结果的监督、检查。

第五条

各单位质量管理部门依据油田质量管理部门的处理结果负责实施，并将整改情况和不合格产品处理结果上报油田公司质量管理部门。其它相关职能部门和产品使用单位积极配合并严格执行油田公司质量管理部门对不合格产品的处理意见。

第三章 不合格产品的判定

第六条

经具有资质的产品质检机构检验的产品，其质量指标达不到产品标准要求的属于不合格产品。油田化学剂产品不合格依据塔油发[2006]41号文件《油田化学剂不合格品等级判定准则及其处理规定》进行处理。

第七条

有下列情形者，直接判定为不合格品。

（一）产品的企业标准没有经当地技术监督部门备案，属于无标生产的产品；

（二）执行己废止标准的产品或以技术协议当作标准的产品；

（三）产品生产单位或供货单位没有正当理由拒绝抽样检查的产品；

（四）要求办理塔里木油田产品质量认可证而没有办理质量认可证的产品；

（五）伪造或冒用产品产地、厂名、厂址、认证标志的；

（六）没有标识的产品或者标识不符合下列要求之一的产品； ——应有产品质量检验合格证明。

——应有中文标明的产品名称、产品标准、生产单位和地址。——根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文予以标明。

——限期使用的产品，应在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期。

——对使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身健康、财产安全和环境的产品应当有警示标志或者中文警示说明。

——附加标识困难的裸装产品，可以不附加产品标识，但应有相应产品名称、生产单位、生产日期、产品标准、检验报告等证实性材料。

第四章 整改与复查

第八条 对质量检验不合格的产品，相关部门应尽快通知产品供货方，供货方应及时整改，并在一个月内将不合格原因及整改措施上报给油田分公司质量管理部门。

第九条 不合格产品的供货方若对不合格品判定有异议，应在接到不合格品通知起十五日内向质量管理部门提交复查申请。复查申请不得超过半个月，逾期不予受理。

第十条

股份公司或勘探生产公司抽查的不合格产品，由产品生产单位向股份公司或勘探生产公司质量主管部门提出申请；经股份公司或勘探生产公司质量主管部门批准后，进行复查检验。

第十一条

油田公司监督抽查或入库检验的不合格产品，供货方可向油田公司质量管理部门提出复检申请，经油田公司质量管理部门批准后，委托产品质量检验机构进行复查检验，复查检验样品用原备样。

第十二条

产品质检机构在接到质量管理部门同意进行复查检验的证明后，应按有关程序对产品进行复查检验，并将复检结果送油田质量管理部门和供货单位（委托方）。

第十三条

油田公司将油田监督抽查和入库检验的复检结果在《质量公报》上予以公布。

第十四条

复检合格后，产品可以继续使用；复检不合格的产品，半年内禁止采购和使用。

第五章 不合格产品的处理

第十五条

产品质量监督抽查中被判定为不合格或A类不合格的产品，由质量管理部门通知使用部门、物资采购部门或供货单位，各单位接到不合格产品通知后，应立即封存同厂家、同规格型号、同批次的这种产品，暂停使用、采购和办理货款结算手续。第十六条

对尚未使用的不合格产品，由使用单位和物资采购部门在油田公司质量管理部门的监督下组织换货或退货。换货后的产品应检验合格后方可进入使用现场。

第十七条

不合格产品已给油田分公司造成经济损失的，物资采购部门和使用部门应按国家有关规定或采购合同规定向不合格产品的供应商进行经济索赔，并将索赔结果书面上报油田公司质量管理部门。

第十八条 采购产品出现下列四种情况时，由油田公司质量管理部门提出取消其不合格产品的质量认可资格的处理意见，经主管领导审批后，由物资采购部门执行。

（一）由集团公司、股份公司或勘探与生产公司提出取消电子商务采购准入资格的产品。

（二）由集团公司、股份公司或勘探与生产公司监督抽查为不合格的产品。

（三）油田公司产品质量监督抽查和入库检验中，一年内连续或累计两次检验不合格的同一规格型号产品。

（四）不合格产品供货方拒绝整改，且不执行油田公司质量管理部门处理意见的。

第十九条 集团公司、股份公司和勘探生产公司通报的不合格产品，塔里木油田公司将根据《中油股份公司勘探与生产分公司采购产品质量不合格处理管理规定》的要求进行处理，并上报处理结果。第二十条 采购产品在油田公司监督抽查或入库检验时被判为不合格产品时，由油田质量管理部门提出对该企业同种产品停止半年采购的处理意见，油田任何单位在半年内严禁采购和使用。

第二十一条 急用料在使用前。采购部门应立即通知质检机构进行取样或留样送质检机构，若检验结果为不合格时，对未使用的应全部退货，同时半年内严禁采购该企业的该产品，今后再不能以急用料的形式采购该企业的同种产品。

第二十二条 塔里木油田公司对抽查和入库检验不合格产品以《质量公报》的形式予以公布。

第二十三条 对于“假冒伪劣”行为，并损坏了油田利益，给油田带来了损失，情节严重者，油田将取消该企业在油田的全部服务，驱逐出油田市场。

第六章 业绩考核

第二十四条 油田公司质量管理部门依据集团公司、股份公司、勘探与生产分公司和塔里木油田公布的质量公报，对油田采购和使用单位的产品质量控制情况进行监督检查，对违反本规定的采购部门、使用单位将追究其单位领导的责任，并在年底作为该单位质量业绩考核的依据。

第二十五条 油田公司质量管理部门依据集团公司、股份公司、勘探与生产分公司和塔里木油田公布的质量公报，将不合格品记录纳入供应商业绩档案，作为供应商资质审核及业绩考核的依据。

第七章 附则

第二十六条 本细则自发布之日起实施。

第二十七条 本办法由质量安全环保处负责解释。

第二十八条 塔石化分公司、塔西南勘探开发公司可依据本细则制定相应的管理制度。

第三篇：产品质量控制办法

产品质量控制办法

(试用)

一、1、2、3、4、5、6、7、外购零部件、辅料质量控制： 外验室严格按照产品图纸、相关标准以及检验规范等要求对报检的外购零部件、辅料进行入厂检验。不应存在漏检、错检项目。如漏检、错检按《制度汇编手册》规定处罚。外验室对外购零部件产品质量不稳定厂家或检测项目重点关注并加大抽检比例，甚至100%检测。焊丝检测：制作检测试样时焊接参数必须与实际生产中焊接参数一致。焊丝检测合格后外验按实际盘数开具合格证，由库房保管负责粘贴到每盘焊丝上。经《不合格品评审》需返工、返修的零部件由采购部负责组织实施。返工、返修后通知外验室复检。外验室对返工、返修项目进行检测合格后开具合格证。返工、返修件如返工、返修后仍不合格，可再次执行评审程序。在生产现场返工、返修的外购零部件应与现场正常使用的合格品明显隔离且悬挂标识。生产现场检验员发现不符合此项规定时，有权要求相关人员整改。拒不整改的人员，质管部对此项返工、返修产品据开合格证，并上报公司领导。采购部上线配套产品需带合格证。无合格证的外购零部件、辅料不允许配送生产线（遇特殊情况可执行《紧急放行程

序》并明确质保部在何阶段检验、监控。质保部与相关单位对紧急放行的外购零部件、辅料做明显标识，以便与正常产品区分）。

8、分批配套产品，库房保管根据入厂复验合格证开具合格证明（可使用外检合格证样式。注明本批转出数量，本批入库

结余数量，外检开具合格证时间，）随配套产品一起交生产车间。直至本批入库结余数量为零，将外检合格证交接收车间，接收车间交生产线质检员。生产线质检员负责核对与合格证明总数是否相符，并装订一起保存。

二、冲焊、机加、装配车间产品质量控制：

生产工人应严格执行工艺规程中尺寸要求、加工程序、加工参数、加工方法、加工顺序及自检比例，认真做好首件送检、自检自分工作和自检记录。

2、3、不进行首件检验的操作者，按照《制度汇编手册》规定处罚。自检项目应符合工艺规程要求，不应有遗漏项目。自检记录数据与生产编号一一对应。检验员巡检抽查自检记录，发现遗漏项目，视为漏检，按照《制度汇编手册》规定处罚。如发现检验数据与自检记录有较大偏差，视为弄虚作假，按照《制度汇编手册》规定进行加倍处罚4、5、6、7、8、9、生产工人无权更改加工程序、加工参数，如需调整书面报请技术部同意后方可实施。擅自更改加工程序、加工参数，对责任人处以200～500元处罚。对公司造成经济损失时另行处罚。检验员在巡检过程中，严格按照工艺规程中检测项目、检测比例执行。出现漏检、错检现象按《制度汇编手册》规定处罚。半轴套管环焊缝工序需操作者按产品编号记录焊接参数。检验员每日巡检要抽查操作者记录数据是否与实际参数相符。未贴合格证的焊丝生产车间做到不接受，不使用。生产线质检员抽查焊丝合格证情况，发现违反此项规定的，有权要求该序停止生产，同时汇报相关领导处理。各车间做到无合格证的产品不转序，无合格证的产品不接受不上线。质检员负责监控。各车间接收产品同时需接收合格证，并将收到的合格证（或合格证明）交车间检验员，以证明该批次配套（转序）产品合格。如生产现场质检员发现有无合格证产品上线的情况，有权要求相关工序停止生产，上报领导调查处理。由此引发的耽工、耽产等一些列不良后果，由当事责任人承担。如拒不执行检验员停产决定，从发生时间起，质管部对此项产品据开合格证，并上报公司领导对当事责任人进行500～1000元经济处罚，同时建议公司对其进行行政处罚。10、11、德曼桥箱质量部

2014年5月29日 检验员在终检过程中严格按照工艺规程检验，待处理品、废品及时做标识并要求车间及时隔离。建立待处理品、废品台账，记录产品型号、图号、名称，发生日期，产品编号，不合格要素，返修后检验时间及检验结果。待处理品，由责任车间负责协调工艺室编制返修方案。返修、交检合格后，质检员开具合格证方可正常转序。

1、

第四篇：采购奖励办法(初稿)

降低物料采购成本奖励办法（初稿）

目的：持续不断降低物料采购成本，提升公司产品竞争力！

适用范围：本司所有采购物料。

内容：

1、降低成本奖励原则

1.1采购人员段持续不断降低成本，不定期检查采购成本；

1.2节约的采购成本，为公司直接节省采购资金；

1.3按月结算节省总额，节省额为：月份采购与上次采购差额；

1.4公司按月度节省额的 ? %,为采购人员计提奖金；

２、办法

2．1由采购员次月５日前自行计算节省额，交商务／财务于１０日前审核后，交总经理审批，签核完成后，随当月工资发放；

2．2若市场客观困素导致价格上涨，采购员提出原因，由商务部／？？部进行核实，交总经理审批，通过后不冲销当月节省额；

第五篇：产品质量控制办法(2006年45号文)

企字(2006)45号

河北金能邯郸矿业集团通方机械制造有限公司

关于下发产品质量控制与管理办法的

通 知

公司各单位：

为加强我公司产品质量控制，严肃质量管理制度，真正体现全员参与质量管理------现代质量控制理念，真正做到产品生产链道道工序把关，人人负责，使质量问题及时发现，及时解决，把质量损失降低到最低，促进质量管理持续提高，特制定本办法，请各单位认真贯彻执行。

本办法和以往管理制度有抵触的以本办法为准。

附件：《邯郸矿业集团通方机械制造有限公司产品质量控制办法》

2006年12月4日 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司

产品质量控制办法

1.产品承揽保证

销售部所承揽的产品应适合公司技术能力要求，并组织科技部、生产部、质检部、供应部进行合同评审，产品或顾客有特殊要求时，以书面形式传递给科技部、生产部、质检部。销售部对所承揽业务用户提供图纸存在问题的落实以及顾客有特殊要求的传递落实负责。2.技术保证

科技部图纸下发前要认真审核，图纸做到准确、清晰、技术要求工艺性合理。审核、更改、设计签字齐全,对生产技术保障负责。3.生产安排保证

生产部按图纸及顾客要求，组织工艺组制定合理的加工工艺，组织各分厂生产和转序，对生产安排及工艺的合理性负责，对产品的质量管理负责。

4.分厂生产过程保证

各生产分厂按工艺及图纸要求认真组织生产保证生产合格的产品，并及时进行首件交检，做好自检、互检，并及时交质检员进行专检，对经检验合格的产品才能进行周转和入库，对首件交检和生产过程质量控制及自检、互检质量负责。5.检验保证

质检部按图纸技术要求，做好首件检验，并做到全过程专项检验，保证不错检和漏检，严禁不合格产品流入下道工序。对所检零部件的周转和入库产品负责。

6.生产计划、技术、材料准备程序 6.1生产部每月10号前完成下月的生产准备计划，并下发到生产部、科技部、供应部和质检部。每月的15号召开下月的生产准备会。

6.2科技部按照生产准备计划的内容，作好技术文件的准备，并在生产准备会上汇报技术文件准备情况；

6.3生产部工艺组按照生产准备计划的内容，作好工艺文件的准备，并在生产准备会上汇报工艺准备情况，设备组汇报设备情况；

6.4供应部按照生产准备计划的内容，作好物资采购的准备，并在生产准备会上汇报物资采购的准备情况；

6.5质检部按照生产准备计划的内容，作好验收的准备，并在生产准备会上汇报准备情况；

6.6生产部根据生产准备会各部门汇报的情况，会上决定下月的生产项目和各部门具体的完成时间，安排下月具体的生产计划，于21号下生产计划，科技部26号前供图，供应部按计划要求供料。

6.7特殊情况由生产部组织专题会议特殊解决。7.外购原材料、备件验收程序

7.1.由供应部做好原材料直径、薄厚尺寸以及形状、表面缺陷等外观质量的检查验收，提供供方材质单及各种资质证明由质检部予以确认；需要进行机械性能试验及理化检验（抗拉、抗压、硬度、金相）的通知质检部，由质检部负责进行机械性能试验及理化检验后确认。对电机、减速器、偶合器等成台件备件，由供应部进行验证后，提供并保存合格证、安标证、检验报告、使用说明书等质量证明，由质检部予以确认。

7.2.因市场货源品种不足，在采购过程中原材料需用代用由供应部提出申请,生产过程中小额材料代用由生产部提出申请，由科技部进行确认后，由申请部门下发确认后的材料代用手续到相关部门。

7.3.外协件生产部提供外协厂材质单、合格证、检验报告等质量证 明，由质检部予以确认。8.分厂生产准备程序

分厂接到生产计划，图纸、工艺，组织分厂技术人员、班组长等认真核实图纸是否不清或有误，工艺制定是否合理，生产计划安排是否适宜，确定无误后组织生产。9.首件加工及检验程序

无论下料、制作加工，批量生产前必须进行首件制作，生产部工艺人员应现场布置工艺实施方案并跟踪检验工艺落实情况；科技部跟踪检验图纸的正确性；施工人员首件完工后由工段长开具首件三检单，然后持图纸经质检员验收，合格开首件三检单和首件检验记录，工段长和质检员签字，方可进行批量生产，无首件检验记录的追究分厂主要领导的责任。10.工件加工过程自检、互检程序

各分厂技术员负责分厂日常的技术工作，工段长负责各加工过程的自检、互检工作，质检员负责跟踪抽检、专检工作。

作业前每名操作人员，首先要看懂、看清图纸，认真验证材料、工件是否与图纸相符，确认无误方可施工。11.工件周转程序

无论分厂内部还是分厂之间周转，都要进行互检，下道工序有责任对上道工序进行检验监督。

11.1 分厂内工序周转:要做好互检。由工段长进行检验后开具工序三检单，带图和三检单交质检员专检签字后，方可进行内部工序周转，无质检员签字的三检单，下道工序不准再进行加工。质检员将专检联上交质检部，将自检联、互检联交回工段长，分厂将自检联作为给施工人员开支的依据。生产过程中发生的问题由工段长及时上报分厂领导及质 检员，待制定出有效措施后方可加工，对工艺、技术方面存在的问题，分厂报生产部、科技部研究解决。否则各生产单位对所发生的质量问题负全责。

质量三检单中操作者、互检、专检必须由本人签字，不得代签，发现有代签者，将追究代签者的责任。

11.2工件周转出分厂:在完成各工序的自检、互检、专检程序后，工段长将各工序的验收手续交质检员核实，由质检员开具工件产品验收单一式三份，一份交质检部存档，二份交生产分厂。分厂周转员依据验收单开具周转单，连同验收单一起交生产部，生产部核实后签发周转单，生产部留验收单备查，并作为给分厂结算的依据。分厂凭生产部签发的周转单进行周转和接收工件。生产部无质检部开具的产品验收单签发周转单，处罚生产部长；分厂无生产部签发的周转单周转（或接收）工件，处罚分厂厂长。12.返修工件程序，对经质检员专检验收不符合要求需要返修的工件，由工段长上报分厂领导后由分厂领导组织返修，返修后必须经自检、互检、专检验收合格，按11.工件周转程序执行。13.出厂检验及入库检验程序

13.1 部件组装时，本分厂生产的零件凭质检员签字的验收单，周转件凭生产部签发的周转单并经进一步互检后（工段长负责）才能进行组装。没按要求组装，质检员有权拒绝开部件验收单或合格证。

13.2成台（套）设备必须组装试车，本分厂生产的零件凭质检员签字的验收单才能进行组装，周转件凭生产部签发的周转单并经进一步互检后（工段长负责）才能进行组装。没按要求组装，检验员有权拒绝开整机合格证。13.3销售部没有检验员盖章合格证，不得办理入库和发货。13.4零部件或整机入库及出厂，销售部必须见检验员盖章合格证后，方可入库和发货，并进一步验证工件外观、防护（刷漆、涂油），不符合要求有权拒收。对已入库产品，因保管不善存在锈蚀、漆皮脱落、失灵等缺陷，销售部上报生产部，处理后方可发货。

13.5对入库后当月不能销售或保存时间较长的产品，由销售部每半月进行一次检查，对出现异常的产品（如出现锈蚀，水淹等），及时上报质检部和生产部，由生产部组织处理，保证入库产品处于良好状态，随时都能发货。14.产品标识程序

13.1铸件标识，一般铸件铸“字头（TF）”,溜槽铸流水号。13.2铆焊部件，点装时焊好部件编号。13.3特殊要求按规定规范执行。15.让步接收程序

对于以判为不合格品的工件，在采取相应措施的情况下仍可使用的（保证使用性能不受影响），由生产部组织责任分厂提出具体措施，填写“让步接收申请单”一式四联（生产部、科技部、质检部、分厂各一联），由生产部组织，经生产部、科技部、质检部共同讨论会签后，报厂总工程师批准，按措施实施后经质检部验收方可使用。16.废品再利用程序

已经判废工件，如使用，由生产部组织责任分厂制定出具体修复方案，填写“废品回用单”一式四联（生产部、科技部、质检部、分厂各一联），由生产部组织，经生产部、科技部、质检部共同讨论会签后，报总工程师批准。生产部组织有关分厂按批准后的修复方案进行修复，经质检部验收符合修复方案要求，开验收单后方可使用。17.责任追究程序

17.1产品承揽：对不进行合同评审或顾客要求传递错误造成设备及备件不能满足顾客要求的，追究销售部主要领导的责任。

17.2技术图纸：对因产品图纸错误，技术工艺性能要求不合理或技术要求短缺而造成产品性能不能满足要求的，追究科技部主要领导责任。

17.3生产安排：对因生产工艺、工序及生产环境按排不当，造成产品质量不能满足顾客要求的，将追究生产部主要领导责任。

17.4原材料供应：因外购原材料及备件质量不符合要求造成产品质量出现质量问题，追究采购员和供应部长和责任。

17.5生产过程：对因生产过程控制不严不细，在进行工件首件加工和批量生产时工艺执行不严，工、卡、量具使用不当，自检、互检、专检不按程序进行、材料使用错误等，造成产品质量不能满足顾客要求的将追究责任分厂主要领导和工段长的责任。

17.6产品专检：对因产品错检、漏检，造成不合格工件转入下道工序和入库产品出现质量问题的，追究责任质检员和质检部长的责任。

17.7入库产品的保管：因保管失职造成的损失，要追究销售部长和保管员的责任。18.铸件材质及加工要求

18.1合金铸件一分厂负责保证材质并提供炉次材质化验单，方可办理入库。

18.2铸件机加工如出现气孔、砂眼等缺陷不得继续加工，属外协件的退回厂家、属本厂的由一分厂处理，否则负全责。

18.3凡外销的铸件，一分厂必须向质检部提供标明产品名称、产品材质以及炉次的化验单（有特殊要求的合金材质同时要提供浇铸时取的试样），由质检部复核确认，对化验材质和图纸要求有出入的铸件，如用 户认可的必须由用户签字确认后方可发货，用户不签字的不得发货，由销售部负责办理。19．管理机构及职责

为了更好的把产品实现过程中的产品质量控制和管理好，特成立生产过程质量控制与管理领导小组和生产过程质量控制与管理办公室，办公室设在生产部。

生产过程质量控制与管理领导小组

组 长：教光印 副组长：王信平孟德义

组 员：张增贵 翟连英 齐会昌 康德柱

生产过程质量控制与管理办公室

办公室主任：翟连英 办公室主任的职责：

⑴.负责产品实现过程中的质量控制与管理； ⑵.负责组织小组成员对质量责任的追究和落实； ⑶.负责组织小组成员对质量事故进行分析和处理。

邯郸矿业集团通方机械制造有限公司

2006年11月30日