店长工作职掌

第一篇：店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

时

间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作: 1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。3.巡场:(1)各设备系统正常。(2)管辖区域环境清洁。(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。4.有广场活动时,配合安排。5.开店时,各岗位人员迎宾。时

间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

时

间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时

间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

时

间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

时

间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

时

间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时

间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

（一）人力。

（二）培训。

（三）备品、设备检查。

（四）清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)年度总结、下年度计划。

第二篇：店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

时间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作:

1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。

3.巡场:

(1)各设备系统正常。

(2)管辖区域环境清洁。

(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。

4.有广场活动时,配合安排。

5.开店时,各岗位人员迎宾。

时间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

时间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

时间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

时间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

时间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。

二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

（一）人力。

（二）培训。

（三）备品、设备检查。

（四）清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)总结、下计划。

第三篇：品管工作职掌

品管課之權責

一、負責公司各工序產品品質管控：

1、鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗．

塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．

2、塑膠產品的制程檢驗．

3、塑膠產品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．

二、負責公司內部ISO9001：2000品質管理體系的建立、維持與改進：

1、現公司內部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質管理體系．

2、利用定期或不定期內部品質稽核、外部稽核、客戶度調查等方式來維持品質管理體系，針對不符合事項由相關部門採取糾正措施．

3、為防止同樣的不符合事項再次發生而提出預防措施，並在預防措施有效後進行標準化，以達到改進之目的．

三、供應商管理：

1、新供應商的評估與確認；

2、每月對有交貨之供應商進行評監；

3、要求供應商在品質方面進行配合，當有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理．

四、處理品質異常及不良品：

對進料、制程及成品中出現的品質異常或不良品作好記錄，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關權責人員進行會審．

五、主導內部品質稽核：

1、負責組織、實施每年6月、12月的定期內部品質稽核；

2、平時對各職能部門進行不定時稽查．

六、檢測設備的管理；

1、檢測設備需求之申請；

2、新購檢測設備之檢驗、校正；

3、每年1月、7月定期進行內校；

4、負責外校事宜．

七、負責接收客戶投訴，主導處理客訴事件，及時與客戶溝通、協調，達到滿足客戶要求之目的．

八、品質記錄管理：

1、檢驗產品在進料、制程、成品等各階段的品質狀況，並作好記錄．

2、與產品相關的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存．

3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統計分析：

1、每月對公司進料、制程、成品品質狀況進行總結，對異常狀況進行原因分析，提出糾正與預防措施並要求相關責任部門實施，同時跟蹤實施後之效果；

2、公司2003工作計畫之製作．

3、各工序異常狀況的統計分析.十、修模事宜：

1、對返修之新模或舊模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因，提出維修方法或改善對策，並要求製造人員按《修模報告》之要求修模，後續檢驗及確認修模效果；

2、修模相關資料、記錄的管理；

3、對修模中多次發生的異常提出改進建議或召集相關人員進行檢討．

十一、負責公司程式檔、作業指導書、報表等資料的製作、改版等事宜：

十二、主持品質檢討會議：

十三、客戶滿意度調查、總結、分析及採取對策：

十四、塑膠產品的送樣承認：

1、待送樣塑膠產品之檢測；

2、製作塑膠產品承認書；

3、製作塑膠產品之規格書、相應模具履歷表、相關作業指導書．

十五、接洽客戶或外部機構，陪同其對本司進行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後，進行樣品檢測及確認，如無異常，模具則可出貨，如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓.十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌

1、負責注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模（或打樣）跟蹤,並對試模樣品進行檢測：（外觀檢查,尺寸測量及記錄）.5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發現,記錄及初步處理.6、當天生產狀況的統計記錄(特別是產品存在小瑕疵的記錄).7、進料、制程等相應品質記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC（IQC，IPQC）:

二、注塑課後工序QC（FQC，OQC）:

1、負責成品檢驗。

2、出貨檢驗及協助出貨（附上客戶所需的資料）.3、成品檢驗區域內各種相關檢驗指導書、檢驗標準、產品標識牌、產品規格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數量)之統計.6、協助模具品管管理試模及送樣承認之樣品.7、各種異常狀況或突發事件的反饋記錄與初步處理.8、相關品質記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關ISO文件之管理.11、作業場所＂5S＂之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:

1、來料檢驗(包括外發加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導塑膠產品之送樣或承認,並作好記錄.7、各種檢驗標準、指導書、規格書等工程資料之製作.8、承認書之製作.9、主導送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產指令單、會議記錄、公務聯絡單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規、檢測設備之校正.12、各工序檢驗品質記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導塑膠品管人員進行進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業流程中所發生的異常事故提出初步處理意見,並進行改善跟蹤及效果確認.c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關的品質記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關部門協調、溝通.i.協助處理客訴.j.每月出貨狀況統計.k.不良分析.l.改進建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司

塑膠部各崗位人員工作職掌

一． 作業員：

1． 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌，不可留有長指甲，禁戴金屬手飾。2． 工作要服從安排，上班時間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業員需要離開工作崗位元元時，都必須向班長請示，如獲許可，則向其領取《離崗證》。

3． 上班須提前10分鐘進入車間，以便於與前一個班的作業員做好工作交接。4． 按照塑膠產品檢驗作業指導書及相關資料核對產品或修理產品。5． 發現有異常狀況，及時向班長、品管或其他現場管理人員反映。6． 責任區域內“5S”之執行與維持。

7． 送檢退回之產品重工處理，掉於地面上之產品處理。8． 生產日報表之填寫。9． 防止混料之管理辦法的執行。10． 其他上級交辦事項。二． 班長：

1． 每天上班前，以給作業員開早會的形式，傳達上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2． 審核作業員的日報表，加班申請之提出。3． 現場產品之盤點作業。

4． 接到生產指令單時，及時通知技術員及加料員，以做好量產前的準備。5． 下屬人員之工作安排及調配。

6． 生產現場之“5S”執行之督導及稽查。7． 在制產品之巡查。8． 參與品質異常事故之處理。9． 不良品之統計及報廢申請。

10． 生產輔助材料及耗材的申購、領用。並按上級要求進行管控。達成開源節流、安全生產之目的。11． 績效統計。12． 上級交辦事項。三． 技術員：

1． 負責試模：模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2． 量產時產品之調試。3． 生產現場巡迴檢查產品。4． 異常之處理。

5． 機器及模具的動態、靜態及日常保養。6． 相關回收物料之處理。7． 督導加料員。8． 上級交辦事項。9． 技術員之注意事項：

a． 上、下模時碼塊應擺放整齊，工具及各種溶劑及時放回指定位置（或工具箱）。，所有吊模架靜態位置要一致。機台射嘴孔內不能亂放碎布。b． 停機時，應提前5分鐘關閉模具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。如果是深色或黑色材料，一定要及時清洗料管，徹底空退後才可停機，（以免下次生產時黑點過多）。然後再關掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水，最後再將模具型腔噴防銹劑，（不管後續是否要生產）。c． 每天開機前，應把氣管中的水先放掉。四． 加料員；

1． 領料作業，並做好相應記錄。2． 配色、拌料及烘烤作業。

3． 水口料之回收及按規定配比原料。4． 次料回收、入庫作業。同時做好相應記錄。5． 試模所需物料之準備。

第四篇：生鲜处长工作职掌

生鲜处长工作职掌

卖场巡视

1、巡视生鲜收货区是否正常。

2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。

3、检查值班科长价卡异动执行落实情况。

4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。

5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。

6、各科班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。

7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。

8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。

9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。

10、检查各科交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。

11、各科破包当日处理完毕。

12、生鲜商品报废处理。

13、检查各科排面陈列方式是否正确，缺货状况。

14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。

15、生鲜商品是否做到及时出清。

16、检阅生鲜值班记录表。

订货前 准备

:

生鲜处长于每日下午13：30集合所有生鲜科长，依据当 日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与 后一日来客数，以准确下单备货。

报表查阅

1、H108本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单 报表查阅

价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。

2、S134印花商品销售分析报表：

（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。

（2）印花商品之毛利及占比。

3、S133促销商品趋势分析报表：

（1）对促销商品的销售情况是否了解。

（2）商品是否追加订单。

（3）促销商品陈列区域合理性检讨。

4、S146促销商品计划报表：

（1）督导科长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。

（2）针对促销商品进行了解，并与科长讨论端架计划。

5、H141总公司商品异动报表：

卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。

6、S122库存调整确认：

:

（1）针对前一日所做之库存调整确认。

（2）若错误，分析原因，并立即更正。

7、S106当日收货明细报表：

（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。

（2）科长针对厂商到货量不足，以表格填写知会处长，由处长审核后以电子邮件传送予采购。

（3）科长须对送货不足等商品重新下单。

8、H505-1本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩

报表查阅

达成是否理想，调整销售方向。

9、S194卖场售价异动明细报表。

10、S106总公司下单明细报表。

11、S101-1收货更正名细报表。

12、S142促销品项售价异动报表。

13、S192盘点状态通知报表。

14、S190折扣/密芨标签列印记录报表。

15、S108退货明细汇总报表。

16、S145新商品每一次到货通知报表。

17、S202顾客商品退货排行榜报表。

18、S806负库存商品明细报表。

19、S807当日负毛利品项报表。

20、S808日折扣销售明细报表。

21、S809滞销商品明细报表。

22、S810畅缺商品明细报表。

23、S811进入删除商品明细报表。

24、S819顾客商品退货明细报表。

25、SH510生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分

类是否赚钱，损耗及包材使用状况。

基本工作

1、POP及货价卡正确使用：

（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内

容正确。

（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。

2、孤儿回收：

（1）早班须确认中班是否将收银处孤儿全数取回。

（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。

（3）须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。

（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。

（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。

3、退货、换货审查：

（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。

（2）退货单、换货单员工科长依据框格内容，必须全部填写清楚。

（3）单据填写完整（不可涂改）后，交处长审核签名方可退货。

4、大宗备货：

（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。

（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内

勤处联络。

5、人员管理（含驻场人员）：

（1）排定科级人员每月班表。

（2）审核各科人员每月排班表。

（3）确认各科驻场人员排班状况。

（4）关注每日各科人力安排状况。

（5）每周一审核上周各科人力工时表，确认无疑签名交

人资。

（6）与生鲜各科长沟通异常状况且汇报店总。

6、库存金额管理：库存金额、天数控管。

7、库存区巡视：

（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。

（2）做到先进先出。

（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。

（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。

（5）库存区不准有散包、开箱之商品。

8、冻藏库巡视：

（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。

（2）商品依分类摆放整齐。

（3）库存是否先进先出。

（4）不良品处理是否及时。

（5）温度是否正常（温度记录表）。

9、五大异常处理：

（1）S806负库存商品明细：要求科长及时查出产生原因

并找出处理方法。

（2）S807负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决

办法。

（3）S809滞销商品明细：

A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。

B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库

存更正。

C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是

否合理，采取相应处理对策。

（4）S810畅销商品缺货明细：

A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。

B、畅缺品应下单、催单。

C、检讨畅缺产生原因。

D、状态“5”商品若因进出货号产生，则及时库存调

整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。

（5）S811进入删除商品明细：

A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。

B、R为退货方式处理。

C、P为降价方式销售。

D、无P、R则10天后以P方式出清。

10、端架计划：

（1）科长依据S146报表在上档前10天做出端架计划。

（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填

写申请书由美工统一策划。

（3）上档前2天开始商品换档。

（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。

11、盘点掌握：

（1）跟催后勤管理组盘点行程设定是否正确。

（2）抽查各科盘点品项数，每次抽盘2个科，每科抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。

（3）S804报表抽查核实后，报店长审批，方可跑S805报表。

12、快报上下档检查；

（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背

或促销区。

（2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇

牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销

区。

（3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全

数更换。

13、报废商品：

（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。

（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。

（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。

（4）报废单要正确填写，注明报废原因，处长认可签名，方可执行。

（5）报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店

长签名确认。

14、赠品商品：

（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单

填写正确，以状态“8”搭赠输入电脑。

（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。

15、价差处理：换档错误造成需避免。

16、市调：

（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市

调次数。

（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，科长至少每周一次市调，处长

至少每二周一次市调。

17、会议：

（1）每周一参加店内处长、经理会议。

A、针对上周店长交办事项进行检讨汇报。

B、准备本周部门工作重点事项。

C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。

D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。

E、五大异常库存金额分析汇报。

F、接受店长本周工作要求事项。

（2）每周一召开部门会议：

A、检讨上周工作完成状况。

B、检讨上周各科业绩、人力工时状况，预估本周。

C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。

18、PILOT会议：

（1）知道各科对应店长，会议召开日期、议题。

（2）会前须审核科长准备资料。

（3）会后须听科长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。

19、内部转货：

办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货

单，处长审签，周三交人资，周四人资转货。

20、客诉处理：

（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内

完成。

（2）客诉单须交店秘存档。

21、业绩、毛利、客单价：

:

（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内

完成。

（2）客诉单须交店秘存档。

21、业绩、毛利、客单价：

（1）每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。

（2）每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。

（3）每年10月制定下业绩、毛利、客单价计划。

（4）每年1月总结上业绩、毛利、客单价。

22、节庆计划：

（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一个月写出

计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、业绩预估。

（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。

（3）节后须检讨计划实施完成状况。

23、垂直与平行沟通：

（1）与各科科长、店内其他部门经理及店长例行沟通。

（2）与采购例行沟通相关建议。

第五篇：生鲜经理工作职掌

生鲜经理工作职掌 卖场巡视

1、巡视生鲜收货区是否正常。

2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。

3、检查值班课长价卡异动执行落实情况。

4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。

5、课长、课员、驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。

6、各课班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。

7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。

8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。

9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。

10、检查各课交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。

11、各课破包当日处理完毕。

12、生鲜商品报废处理。

13、检查各课排面陈列方式是否正确，缺货状况。

14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。

15、生鲜商品是否做到及时出清。

16、检阅生鲜值班记录表。

订货前准备

生鲜经理于每日下午13：30集合所有生鲜课长，依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与后一日来客数，以准确下单备货。

报表查阅

1、本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。

2、印花商品销售分析报表：

（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。

（2）印花商品之毛利及占比。

3、促销商品趋势分析报表：

（1）对促销商品的销售情况是否了解。

（2）商品是否追加订单。

（3）促销商品陈列区域合理性检讨。

4、促销商品计划报表：

（1）督导课长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。

（2）针对促销商品进行了解，并与课长讨论端架计划。

5、公司商品异动报表：

卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。

6、库存调整确认：

（1）针对前一日所做之库存调整确认。

（2）若错误，分析原因，并立即更正。

7、当日收货明细报表：

（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。

（2）课长针对厂商到货量不足，以表格填写知会经理，由经理审核后以电子邮件传送予采购。

（3）课长须对送货不足等商品重新下单。

8、本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩达成是否理想，调整销售方向。

9、卖场售价异动明细报表。

10、总公司下单明细报表。

11、收货更正名细报表。

12、促销品项售价异动报表。

13、盘点状态通知报表。

14、折扣/密芨标签列印记录报表。

15、退货明细汇总报表。

16、新商品每一次到货通知报表。

17、顾客商品退货排行榜报表。

18、负库存商品明细报表。

19、当日负毛利品项报表。

20、日折扣销售明细报表。

21、滞销商品明细报表。

22、畅缺商品明细报表。

23、进入删除商品明细报表。

24、顾客商品退货明细报表。

25、生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分类是否赚钱，损耗及包材使用状况。

基本工作

1、POP及货价卡正确使用：

（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内容正确。

（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。

2、孤儿回收：

（1）早班须确认中班是否将帐管中心孤儿全数取回。

（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。

（3）须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。

（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。

（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。

3、退货、换货审查：

（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。

（2）退货单、换货单员工课长依据框格内容，必须全部填写清楚。

（3）单据填写完整（不可涂改）后，交经理审核签名方可退货。

4、大宗备货：

（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。

（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内勤处联络。

5、人员管理（含驻场人员）：

（1）排定课级人员每月班表。

（2）审核各课人员每月排班表。

（3）确认各课驻场人员排班状况。

（4）关注每日各课人力安排状况。

（5）每周一审核上周各课人力工时表，确认无疑签名交人资。

（6）与生鲜各课长沟通异常状况且汇报店总。

6、库存金额管理：库存金额、天数控管。

7、库存区巡视：

（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。

（2）做到先进先出。

（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。

（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。

（5）库存区不准有散包、开箱之商品。

8、冻藏库巡视：

（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。

（2）商品依分类摆放整齐。

（3）库存是否先进先出。

（4）不良品处理是否及时。

（5）温度是否正常（温度记录表）。

9、五大异常处理：

（1）负库存商品明细：要求课长及时查出产生原因并找出处理方法。

（2）负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决办法。

（3）滞销商品明细：

A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。

B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库存更正。

C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是否合理，采取相应处理对策。

（4）畅销商品缺货明细：

A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。

B、畅缺品应下单、催单。

C、检讨畅缺产生原因。

D、状态“5”商品若因进出货号产生，则及时库存调整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。

（5）进入删除商品明细：

A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。

B、R为退货方式处理。

C、P为降价方式销售。

D、无P、R则10天后以P方式出清。

10、端架计划：

（1）课长依据报表在上档前10天做出端架计划。

（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填写申请书由美工统一策划。

（3）上档前2天开始商品换档。

（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。

11、盘点掌握：

（1）跟催物流管理部盘点行程设定是否正确。

（2）抽查各课盘点品项数，每次抽盘2个课，每课抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。

（3）抽查核实后，报店总审批，方可跑盘点差异报表。

12、快报上下档检查；

（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背或促销区。

（2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或

促销区。

（3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全数更换。

13、报废商品：

（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。

（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。

（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。

（4）报废单要正确填写，注明报废原因，经理认可签名，方可执行。

（5）报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店总签名确认。

14、赠品商品：

（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单填写正确，以状态“8”搭赠输入电脑。

（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。

15、价差处理：换档错误造成需避免。

16、市调：

（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市调次数。

（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，课长至少每周一次市调，经理至少每二周一次市调。

17、会议：

（1）每周一参加店内经副理会议。

A、针对上周店总交办事项进行检讨汇报。

B、准备本周部门工作重点事项。

C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。

D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。

E、五大异常库存金额分析汇报。

F、接受店总本周工作要求事项。

（2）每周一召开部门会议：

A、检讨上周工作完成状况。

B、检讨上周各课业绩、人力工时状况，预估本周。

C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。

18、PILOT会议：

（1）知道各课对应店总，会议召开日期、议题。

（2）会前须审核课长准备资料。

（3）会后须听课长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。

19、内部转货：

办公用品等所需商品须由物流管理部专人填写转货单，经理审签，周三交人资，周四人资转货。

20、客诉处理：

（1）接到客诉单必须由经理亲自处理，且须在三天之内完成。

（2）客诉单须交店总助理存档。

21、业绩、毛利、客单价：

（1）每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。

（2）每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。

（3）每年10月制定下业绩、毛利、客单价计划。

（4）每年1月总结上业绩、毛利、客单价。

22、节庆计划：

（1）逢“五.一”、“十.一”、中秋、元旦，提前一个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区

安排、业绩预估。

（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预

估。

（3）节后须检讨计划实施完成状况。

23、垂直与平行沟通：

（1）与各课课长、店内其他部门经理及店总例行沟通。

（2）与采购例行沟通相关建议。