第一篇：QF020分店卫生审核员工作职掌 (NXPowerLite)
QF020分店卫生审核员工作职掌
壹、目的：明确店内卫生审核员工作内容和流程，使其工作有所依据。貳、适用范围：各分店
叁、工作内容：定期教育、训练同仁帮助其树立正确的卫生观念，养成良好的工作习惯。培训可分分为：入职前基本观念的培训，工作中随手清洁习惯的培训，工作后设备一级保养的培训，及新出台的各种相关法规的培训。
肆、每日根据<大润发食品卫生审核表>从人员卫生、清洗消毒、工作方法、日期标准、温度控制、非食品安全这几方面来检查生鲜各课、日配课的执行情况。详细记录不符合标准之处，通知相关人员进行整改并约定改进期限（员工、驻场不良工作习惯及错误操作应当即纠正）。
伍、为减少、避免因商品卫生质量问题而产生的客诉，卫生审核员需对生鲜、杂货排面及后仓上漏真空之商品进行检查，生鲜、杂货商品保质期每日做抽检（见下表）。
课别 商品分类或商品保质期天数下架及退换货、报废时间
蔬果（干货及酱菜）1年以上提前60天4-12个月提前30天4个月以下提前20天
水产散装冻品提前30天包装冻品提前75天
水产干货6个月内提前30天干货6个月以上提前75天肉品散装冻品提前60天(换货)（提前90天不收货）
包装冻品提前45天腌腊商品提前30天熟食冻品提前30天
（休闲吧）1个月以上提前7天15-30天提前4天10-15天提前3天5-10天提前2天2-5天提前1天
1天当天营业结束前（销毁）烘焙原物料提前2天包装商品提前1天裸卖商品当天报废日配牛奶10天提前4天酸奶14天提前4天
日配冷藏面制品7-10天提前2天豆制品2天提前1天
需重点检查分类： 200常温调理品、201 低温熟食、202 液态奶、203酸奶、204乳制品及饮品、207外制面包、208蛋类、130自制熟食、131外制熟食、139熟食专柜、140 甜面包、141主食面包、142欧式面包、143、丹麦面包、144、蛋糕、145、糕点、146批萨、149烘焙专柜?
陆、生鲜各课商品自检目测标准：
一、蔬果商品品质自检标准：
切片西瓜类：果肉无压伤，不发黑，有新鲜气味，不发酸，色泽鲜红。水果类：无碰伤、无烂斑，无腐败气味。
蔬菜类：新鲜不干枯，无泥无黄叶，水分充足。
包装类：在生产日期内，无虫无腐烂无漏气无胀袋现象，有商品本身光泽。
二、水产商品品质自检标准：
冰鲜鱼类：无腐烂、无烂肚、无残缺、无异味，在低温下销售。干货包装类：在生产日期内，无虫无腐烂无漏气无胀袋现象，有商品本身光泽。
冷冻包装类（含真空包装类）：在生产日期内，无腐烂无漏气无胀袋现象，有商品本身的硬度和光泽，无解冻再回冻现象。
三、肉品商品品质自检标准：
猪肉类：无发黑、发粘、发干现象，无异味无血水。除排面上，需吊挂在低温下颜色，颜色带有暗红色。
牛肉类：无发黑、发粘、发干现象，无强的酸味无血水。拆包时有一股酸味待二十分钟后会散去，拆包后为正常的牛肉颜色，颜色为暗红或淡红色。
配菜类：无变色、发粘现象，无异味，所用配料在保质期内，蔬菜刀切口新鲜。禽 类：无发黑、发粘、发干现象，无异味?包 装：无漏气、无胀袋，袋内食品有本身的硬度和光泽。
四、熟食商品品质自检标准：
油炸类：外观磷片整齐无脱落，出炉时间不超过四小时。
外观磷片脱落，且干瘪，则是时间过长，应及时处理。烤类：外观饱满，色泽光亮，无发白发粘现象。
外观干瘪，色泽暗淡，发白发粘则是时间过长，应及时处理。卤 类：外观鲜亮，有色泽，无发干现象。改刀不超过四小时（主要指上海地区）。
外 制：应有商品本身光泽，无发粘发干现象，改刀不超过四小时（主要指上海地区）。
包 装：无漏气无胀袋，袋内食品有本身的硬度和光泽。熟食商品在规定生产日期内，在规定温度下销售。
五、烘焙商品品质自检标准：
冷藏类蛋糕：若有水果，注意水果装饰是否新鲜，鲜奶是否有干裂现象，蛋糕坯是否有酸味，表面是否有发霉现象。切片吐司类：目测表面有无霉点，主要是在刀切面。
常温蛋糕类：打开包装，闻是否有异味，看表面有无霉点。
柒、不良品操作流程：
一、卫生审核员将在检查排面、库存商品时发现的破包、过期、临近过期、生产日期标示不清、食品标签不符等不合格商品，除立即下架外，需统一集中到各课后仓（冷藏库、冷冻库）的报废区中，并登记在<不良商品下架登记本>中，以免已经下架的不良商品重新流入销售?<不良商品下架登记本>吊挂在每个课的公告栏上。
二、卫生审核员将<生鲜商品退换货登记本>吊挂在收货区生鲜收货笼口，各课退换货除按正常流程开具
1、卫生审核员负责每日检查各课<不良商品下架登记本>上所登记的不良商品，按其标示处理方法进行追踪。
2、标示为“报废”的不良商品处理完成后，其品名、数量、时间必须与<熟食商品报废登记>上的内容吻合。
3、标示为“退货”“换货”的不良商品处理完成后，其品名、数量、时间必须与<生鲜商品退换货登记本>上的内容吻合。
4、表示为“退货”“换货”的专柜不良商品处理完成后，其品名、数量、时间必须与<专柜商品退换货登记本>上的内容吻合。
5、各课后仓、冷藏库、冷冻库中设置的报废区必需配置四层不锈钢货架，按照破包商品、过期（临近过期）商品、标示不清（标示不符）商品、其他待处理商品分四层摆放，并以明显标示严格区分，严禁所有待处理的不良商品全部堆积到一起。
捌、工作流程
一、每日工作
1、确认昨日未完成之事宜，对未完成事宜进行跟进并追踪（包括对前日检查不符合之内容）。
2、每日对生鲜各课设备一级保养进行检查，发现缺失或设备损坏及时通知当班课长，并负责追踪。
3、根据<大润发食品卫生审核表>对门店进行检查，相关日检查结果应以书面形式汇总，由各课主管签字确认同时确认纠偏措施及整改日期。日检查结果需由生鲜经理每日签字，店总需每周对检查结果进行签字确认。
4、店内审核员需每四小时检查一次分店各课消毒水的更换情况，并用J－80试纸确认消毒水浓度。检测完毕需填写消毒水浓度记录。
5、每日对熟食、烘焙商品进行试吃，并填写试吃记录表。
6、每需对重点检查之分类进行抽检、日配一天抽查一个分类、熟食和烘焙所有分类全部检查。发现问题第一时间下架并通知相关责任人。
7、每日需检查食品添加剂和色素，是否符合国家规定。
二、每周工作
1、审核员应对上周日检查情况进行汇总，对重复发生缺失问题制订整改措施以避免再次发生并报店总。
2、每周应对上周新进员工和导购进行培训，并保留培训的记录。培训后的员工和导购需要进行考核，考核记录需存档。
3、每周对全店员工、驻厂的健康证进行检查。
4、检查各部门的设备一级认养人是否正确，如有更改及时进行更换。
5、根据大润发排面商品销售期限表每周检查排面商品标签的保质期设定
和正确的销售期限。
6、每周不定期安排一天对收货区生鲜商品的收货情况进行检查（包括冷链控制、送货车辆人员卫生、收货人员工作方法等）。相关问题发现记录在日店内卫生检查记录表中。
7、周需检查肉品、熟食、烘焙的换油记录。
三、每月工作
1、每月陪同SGS公司进行店内卫生审核和产品抽样，并对审核中发现的问题及抽样测试结果进行分析，制订整改措施和确认整改期限。审核员需要对整改措施的实施情况进行督促和验证。
2、整理当月的员工培训记录（有员工签到、成绩汇总、培训效果等）。并根据门店的实际情况制订后续培训计划。
3、制定和整理生鲜各部门清洗消毒剂的台帐。
四、每年工作
1、审核员年初需制订当年的培训计划，化学品使用培训、食品卫生知识培训及正确操作培训。
2、对全年门店卫生审核情况及抽样微生物情况进行汇总。
记录表单：
<大润发食品卫生审核表?
<卫生审核检讨表>
<员工健康证检查表>
<熟食、烘焙、肉品废油记录表>
<设备一级保养每日记录表>
<微生物检测商品采样统计表>
<员工培训记录表>
<清洁剂领用记录表>
<消毒水浓度测试记录表>
<试吃记录表>
<不良品下架登计表>
<生鲜商品退换货登记本>
<生鲜专柜商品退换货登记本>
第二篇：品管工作职掌
品管課之權責
一、負責公司各工序產品品質管控：
1、鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗．
塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．
2、塑膠產品的制程檢驗．
3、塑膠產品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．
二、負責公司內部ISO9001：2000品質管理體系的建立、維持與改進：
1、現公司內部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質管理體系．
2、利用定期或不定期內部品質稽核、外部稽核、客戶度調查等方式來維持品質管理體系，針對不符合事項由相關部門採取糾正措施．
3、為防止同樣的不符合事項再次發生而提出預防措施，並在預防措施有效後進行標準化，以達到改進之目的．
三、供應商管理：
1、新供應商的評估與確認；
2、每月對有交貨之供應商進行評監；
3、要求供應商在品質方面進行配合，當有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理．
四、處理品質異常及不良品：
對進料、制程及成品中出現的品質異常或不良品作好記錄，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關權責人員進行會審．
五、主導內部品質稽核：
1、負責組織、實施每年6月、12月的定期內部品質稽核；
2、平時對各職能部門進行不定時稽查．
六、檢測設備的管理；
1、檢測設備需求之申請；
2、新購檢測設備之檢驗、校正；
3、每年1月、7月定期進行內校；
4、負責外校事宜．
七、負責接收客戶投訴，主導處理客訴事件，及時與客戶溝通、協調，達到滿足客戶要求之目的．
八、品質記錄管理：
1、檢驗產品在進料、制程、成品等各階段的品質狀況，並作好記錄．
2、與產品相關的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存．
3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統計分析：
1、每月對公司進料、制程、成品品質狀況進行總結，對異常狀況進行原因分析，提出糾正與預防措施並要求相關責任部門實施，同時跟蹤實施後之效果；
2、公司2003工作計畫之製作．
3、各工序異常狀況的統計分析.十、修模事宜：
1、對返修之新模或舊模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因，提出維修方法或改善對策，並要求製造人員按《修模報告》之要求修模，後續檢驗及確認修模效果；
2、修模相關資料、記錄的管理；
3、對修模中多次發生的異常提出改進建議或召集相關人員進行檢討．
十一、負責公司程式檔、作業指導書、報表等資料的製作、改版等事宜：
十二、主持品質檢討會議：
十三、客戶滿意度調查、總結、分析及採取對策：
十四、塑膠產品的送樣承認：
1、待送樣塑膠產品之檢測；
2、製作塑膠產品承認書；
3、製作塑膠產品之規格書、相應模具履歷表、相關作業指導書．
十五、接洽客戶或外部機構，陪同其對本司進行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後，進行樣品檢測及確認，如無異常，模具則可出貨，如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓.十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌
1、負責注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模（或打樣）跟蹤,並對試模樣品進行檢測：（外觀檢查,尺寸測量及記錄）.5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發現,記錄及初步處理.6、當天生產狀況的統計記錄(特別是產品存在小瑕疵的記錄).7、進料、制程等相應品質記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC（IQC，IPQC）:
二、注塑課後工序QC（FQC，OQC）:
1、負責成品檢驗。
2、出貨檢驗及協助出貨（附上客戶所需的資料）.3、成品檢驗區域內各種相關檢驗指導書、檢驗標準、產品標識牌、產品規格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數量)之統計.6、協助模具品管管理試模及送樣承認之樣品.7、各種異常狀況或突發事件的反饋記錄與初步處理.8、相關品質記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關ISO文件之管理.11、作業場所＂5S＂之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:
1、來料檢驗(包括外發加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導塑膠產品之送樣或承認,並作好記錄.7、各種檢驗標準、指導書、規格書等工程資料之製作.8、承認書之製作.9、主導送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產指令單、會議記錄、公務聯絡單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規、檢測設備之校正.12、各工序檢驗品質記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導塑膠品管人員進行進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業流程中所發生的異常事故提出初步處理意見,並進行改善跟蹤及效果確認.c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關的品質記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關部門協調、溝通.i.協助處理客訴.j.每月出貨狀況統計.k.不良分析.l.改進建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司
塑膠部各崗位人員工作職掌
一． 作業員：
1． 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌，不可留有長指甲，禁戴金屬手飾。2． 工作要服從安排，上班時間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業員需要離開工作崗位元元時，都必須向班長請示，如獲許可，則向其領取《離崗證》。
3． 上班須提前10分鐘進入車間，以便於與前一個班的作業員做好工作交接。4． 按照塑膠產品檢驗作業指導書及相關資料核對產品或修理產品。5． 發現有異常狀況，及時向班長、品管或其他現場管理人員反映。6． 責任區域內“5S”之執行與維持。
7． 送檢退回之產品重工處理，掉於地面上之產品處理。8． 生產日報表之填寫。9． 防止混料之管理辦法的執行。10． 其他上級交辦事項。二． 班長：
1． 每天上班前，以給作業員開早會的形式，傳達上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2． 審核作業員的日報表，加班申請之提出。3． 現場產品之盤點作業。
4． 接到生產指令單時，及時通知技術員及加料員，以做好量產前的準備。5． 下屬人員之工作安排及調配。
6． 生產現場之“5S”執行之督導及稽查。7． 在制產品之巡查。8． 參與品質異常事故之處理。9． 不良品之統計及報廢申請。
10． 生產輔助材料及耗材的申購、領用。並按上級要求進行管控。達成開源節流、安全生產之目的。11． 績效統計。12． 上級交辦事項。三． 技術員：
1． 負責試模：模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2． 量產時產品之調試。3． 生產現場巡迴檢查產品。4． 異常之處理。
5． 機器及模具的動態、靜態及日常保養。6． 相關回收物料之處理。7． 督導加料員。8． 上級交辦事項。9． 技術員之注意事項：
a． 上、下模時碼塊應擺放整齊，工具及各種溶劑及時放回指定位置（或工具箱）。，所有吊模架靜態位置要一致。機台射嘴孔內不能亂放碎布。b． 停機時，應提前5分鐘關閉模具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。如果是深色或黑色材料，一定要及時清洗料管，徹底空退後才可停機，（以免下次生產時黑點過多）。然後再關掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水，最後再將模具型腔噴防銹劑，（不管後續是否要生產）。c． 每天開機前，應把氣管中的水先放掉。四． 加料員；
1． 領料作業，並做好相應記錄。2． 配色、拌料及烘烤作業。
3． 水口料之回收及按規定配比原料。4． 次料回收、入庫作業。同時做好相應記錄。5． 試模所需物料之準備。
第三篇：店长工作职掌
店长工作职掌
一、每日工作职掌:
时间:开业前半小时
工作项目:卖场营业前准备
卖场营业前准备工作:
1.开晨会。
2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。
3.巡场:
(1)各设备系统正常。
(2)管辖区域环境清洁。
(3)各岗位准备工作就绪。
(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。
4.有广场活动时,配合安排。
5.开店时,各岗位人员迎宾。
时间:8:00~9:00
工作项目:看报表及表单
1.检查发票使用情况。
2.核对备用金盘点表。
时间:9:00~11:00
工作项目:上午营业高峰时段工作追踪
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
时间:11:00~13:00
工作项目:安排用餐
1.安排店员轮流用餐。
2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。
时间:13:00~17:30
工作项目:下午营业高峰时段工作追踪
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
12.早、中班课长交接。
13.召开晚班例会。
时间:17:30~19:00
工作项目:用餐
安排员工用餐。
时间:19:00~22:00
工作项目:全面巡场
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
时间:22:00~22:30
工作项目:营业结束后首尾工作
1.寄包柜清箱、登记。
2.退换货中心孤儿及时回收。
3.换货单汇总。
4.关闭灯光。
5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。
6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。
7.商品是否妥善保存。
8.所有气源、电源、水源是否关闭。
9.填写交接班记录。
10.填写勤务日志。
二.每周工作职掌:
(一)每周日汇总一周工作内容。
(二)周一会议,宣达总部会议精神。
(三)列出周工作安排,并安排计划实施:
1、人员安排,人力是否合理。
2、人员的培训。
3、两周一次投递率的追踪。
(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。
(五)店内所有备品的检查。
(六)内部转货的落实。
(七)总部交办事项的落实。
三、每月工作职掌:
（一）人力。
（二）培训。
（三）备品、设备检查。
（四）清洁任务的安排。
(五)各岗位人员排班考勤。
(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。
(七)对店员绩效评核。
(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。
四、每季工作职掌:
店长季度奖金评分记录表交总部
五、每年工作职掌:
(一)五
一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。
(二)准备新进员工的培训。
(三)总结、下计划。
第四篇：店长工作职掌
店长工作职掌
一、每日工作职掌:
时
间:开业前半小时
工作项目:卖场营业前准备
卖场营业前准备工作: 1.开晨会。
2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。3.巡场:(1)各设备系统正常。(2)管辖区域环境清洁。(3)各岗位准备工作就绪。
(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。4.有广场活动时,配合安排。5.开店时,各岗位人员迎宾。时
间:8:00~9:00
工作项目:看报表及表单
1.检查发票使用情况。
2.核对备用金盘点表。
时
间:9:00~11:00
工作项目:上午营业高峰时段工作追踪
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
时
间:11:00~13:00
工作项目:安排用餐
1.安排店员轮流用餐。
2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。
时
间:13:00~17:30
工作项目:下午营业高峰时段工作追踪
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
12.早、中班课长交接。
13.召开晚班例会。
时
间:17:30~19:00
工作项目:用餐
安排员工用餐。
时
间:19:00~22:00
工作项目:全面巡场
1.各岗位服务规范执行情况检查。
2.服务员、收银员是否按工作规范操作。
3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。
4.退换货商品及时统计。
5.办公区域清洁维护。
6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。
7.手推车等供给、回收及时。
8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。
9.个人卫生及环境清洁检查。
10.商品陈列,标价是否规范。
11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。
时
间:22:00~22:30
工作项目:营业结束后首尾工作
1.寄包柜清箱、登记。
2.退换货中心孤儿及时回收。
3.换货单汇总。
4.关闭灯光。
5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。
6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。
7.商品是否妥善保存。
8.所有气源、电源、水源是否关闭。
9.填写交接班记录。
10.填写勤务日志。二.每周工作职掌:
(一)每周日汇总一周工作内容。
(二)周一会议,宣达总部会议精神。
(三)列出周工作安排,并安排计划实施:
1、人员安排,人力是否合理。
2、人员的培训。
3、两周一次投递率的追踪。
(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。
(五)店内所有备品的检查。
(六)内部转货的落实。
(七)总部交办事项的落实。
三、每月工作职掌:
（一）人力。
（二）培训。
（三）备品、设备检查。
（四）清洁任务的安排。
(五)各岗位人员排班考勤。
(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。
(七)对店员绩效评核。
(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。
四、每季工作职掌:
店长季度奖金评分记录表交总部
五、每年工作职掌:
(一)五
一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。
(二)准备新进员工的培训。
(三)总结、下计划。
第五篇：财会人员工作职掌和工作权限
重庆市万州区欧邦住宅设施有限公司财务部工作职掌
第一章 财会人员工作职责和工作权限
第一节 财会人员的基本条件
一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能
胜任财会工作。
二、忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实
发挥财会人员管理和监督的职能作用。
三、热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。
四、按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。
第二节 财会人员的岗位职责
一、主管会计的岗位责任
1、保证本公司会计核算的全面、及时和准确性，对产品定价、产量决策等方面的决策提供
有效的管理会计依据，负责为新上项目或贷款编制财务可行性分析报告，并负责预、决算方案的编制；
2、保证本公司各项上交税金的合理性，依法及时上缴各种税金，杜绝罚没性支出；
3、保证本公司资产的安全性，合理使用资金，保护公司利益不受侵害，杜绝资产的内部跑
漏现象；
4、保证为有关部门和人员提供快捷、有效的财务服务；
5、负责会计凭证和会计报表的审核
二、会计的岗位责任
1、遵守国家和公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定，保证资金预算的正常实施，并对预算超支负直接责任；
2、按照会计制度和公司会计核算管理的有关规定，记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内
容真实、数字准确、帐目清楚，按期向税务、财政和统计部门报送会计报表；
3、按照财务核算体系和有关规定的要求，全面、清晰、准确地进行成本、费用、收入、利
润、资产、负债及现金流量的核算，并定期上报相关的核算报表；
4、定期进行公司、部门、产品和项目的成本、费用和收入的比较和分析，为相应的经营管
理人员提供准确的财务分析数据。
二、出纳的岗位责任
1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；
2、严格执行公司有关货币资金核算管理的规定；
4、协助会计做好相关的财务工作。
第三节 会计人员的权限
一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会
制度；如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。
二、会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。
三、会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履
行。
四、财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门
应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。
第二章 会计核算管理
第一节 财会人员日常工作准则
一、以《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司会计通则》、《会计人员工作规则》和公司的《财会制度》为准绳，遵守国家税收条例、法规及其他经济法规，认真履行相应的职责。
二、按国家有关规定设置会计帐簿，不得私自另立帐薄。对规定的会计科目名称、编号和核算对应关系，不得任意改变。
三、记帐凭证规范，对发生的每笔业务，必须取得或填制原始凭证；原始凭证必须内容齐全、清楚和合法，严禁用白条冲帐。收、付款的记帐凭证需有出纳和会计鉴章，并做到当日业务当日出凭证。原始凭证无法处理时，提交领导共同解决。
四、登帐规范，现金日记帐、银行存款帐和明细帐要日清月结，本日合计、本月合计、本年合计、累计、过次页、承前页数字清晰、完整，月末结帐划红线，年末结帐划双红线。发生错误时，不得涂、刮、擦、挖或用药水消除，应在错误的文字或数字上划红线注销，在划线上方填写正确的内容并在更正处加盖私章。
五、每月末30日结帐，做到帐实相符、帐帐相符、帐物相符和帐表相符。每月5日前做出财务报表，做到真实、完整和及时。每季度末次月15日内上交财务分析报告。
六、工作变动必须办理交接手续，编制移交清单，列明移交的印鉴、现金、支票以及所有会计档案，由公司派出的代表监交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和监交人签字。移交的帐本必须在封页和交接当期余额处加盖私章。
七、严格遵守公司的财务纪律，保守财务秘密，未经财务负责人的批准，不得向其他人透露自己经手的业务情况，不得允许其他单位或部门查看帐目。
八、必须认真学习和严格遵守国家有关法规，学习和提高业务水平。公司每季度组织一次学习、讨论和考评。对法律法规知识和会计业务知识水平达不到要求的，对工作不负责任，造成帐务严重错误或长期不符的，对不服从财务主管人员的业务指导和工作安排的，应调离财务岗位。
九、严格按照财务支出授权的规定付款和开具支票，违反者视为挪用或侵占处理。
十、严格按照国家有关增值税法律法规的规定开具发票、支票和进行增值锐抵扣、交纳，违反规定给公司造成损失的，直接责任人赔偿公司的损失。
第二节 会计核算管理
一、记帐方法：采用借贷记帐法和权责发生制。
二、会计科目的设置：按照《股份有限公司会计制度》的规定设置和使用会计科目，各公司根据自身的业务和具体需要，由本公司的财务负责人批准增设必要的科目。
三、会计凭证
1、原始凭证使用自制凭证和外来凭证：
自制原始凭证包括：入库单、出库单、领料单、现金借款单、支票借款单、现金报销单、支票报销单、差旅费报销单、支出凭单和收入凭单等；
外来原始凭证包括：与本公司发生业务关系单位出具给公司的发票、收据、现金送存簿、支票送存簿等凭证；
2、记帐凭证使用财政部统一的“记帐凭证”；
3、会计帐簿按现金日记帐、银行存款帐、明细帐、总分类帐设置。明细帐除按会计科目设置外，还应按业务的需要分部门、产品、项目设置辅助明细帐，同时设立内部销售、内部资金往来等内部业务辅助帐；
4、会计凭证和会计帐簿按国家有关规定保管。保管期满时，编制会计档案销毁清册，上报主管财务的副总经理批准销毁。销毁时由监销人清点核对，并在销毁清册上签名盖
章后，方可销毁。
第三章 流动资产核算管
第一节 货币资金管理
一、货币资金和信贷管理总则
1、经营性和费用性资金由公司的财务部统一管理，各部门不得私设小金库、不得私
设银行帐户和现金帐户；
2、经营和费用性资金的额度由经营负责人会同财务负责人根据公司经营任务和计
划提出上报意见，由总裁批准。在此额度内的资金和经营形成的新增资金的支出
由经营负责人直接审批，也可以在一定的资金使用用途和金额的范围内向其他相
关人员授以审批权。未经经营负责人或授权审批人的签字，上至公司财务负责人，下至普通的财务人员，不得调出该公司的经营和费用性资金；
3、经营和费用性资金以外的资金，包括公司通过关联公司直接融资或间接融资取得的新增资金存入各公司专门设立的银行帐户，由公司财务本部统一管理。该类资
金在公司与关联公司间的调度由公司财务总监批准，向公司以外单位的支出由公
司财务总监和总裁批准。
4、对于超过上述权限的签批，财务负责人有权拒付；
5、公司的贷款、抵押、质押和对外担保均应由财务负责人向董事会提出申请，经董
事会批准后方可实施；
6、建立公司与关联公司定期清理往来帐的惯例，每个季度制作应收/应付关连公司
对账单。
7、各业务部门应按、季度上报资金预算，产品开发和项目投资，应由业务部负责人组织编写可行性报告，上报财务总监审核，报董事会批准；
二、现金管理
1、严格执行国家有关现金使用规定。现金的使用只限于差旅费、探亲费和其他
500元以下的小额款项。业务支出原则上不得使用现金；
2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5,000元的决定，严禁坐支。超过库
存限额的现金必须在当日送存银行，否则造成的意外损失由出纳承担一切责任；
3、出纳人员必须每日清点、核对现金库存、登录现金日记帐，并按日填制现金
库存表；
4、工资、津贴、劳保、福利费及劳务费的开支统一，由行政部根据公司有关标
准和考勤、考核结果通知财务人员发放；
5、职员转正、晋降级以及其他原因的工资变动，由公司人力资源部书面通知财
务部；财务部据此调整职员的工资发放；
6、借用现金需填写《现金借款单》。《现金借款单》采用财政部统一格式的三联
式借款单，其中一联在借款发生时交借款人，在还款时由财务人员标明还款日期、方式和金额，一联在借款发生时与《借款单》一起附在记帐凭证后，一联在还款
时标明还款日期、方式和金额，与其他单据共同附在记帐凭证后；
7、出差或探亲返回公司后五个工作日内、其他借款在预定期限内必须到帐务报
销结帐，愈期不办者将从本人工资中扣除。凡旧帐未清者，原则上不得发生新的借款，特殊情况由总经理批准；
8、一次性支付现金达3,000元以上的必须提前一天书面通知财务部。
三、银行存款管理
1、财务人员严禁签发和开具空白和远期支票，不得将支票或银行帐户提供给外
单位或个人使用；
2、借用支票时必须填写《支票借款单》，按审批程序签批；
3、会计审核借款时，应确认资金来源的有效性，严禁超出预算的借款发生；
4、出纳开具支票时，如发现该银行帐户可能发生空头时，必须向上级汇报并请
示改由其他帐户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿；
5、开具支票时应按银行要求的格式填写日期、用途、金额（或限额）和收款单
位。确实不能确定收款单位和金额的，要求借款人在《支票借款单》上注明，并
在付款时由借款人填写收款单位和金额。原则上，支付款项超过10,000元的支票，必须事先填写收款单位。如发生付款单位或金额与《支票借款单》不符，分明责
任人，由公司给予经济和行政处分；
6、借款人必须在支票开出后两周内报帐，否则财务部有权不为该单位开具支票；
7、各单位的各项收入必须及时交到公司财务部，否则追究经手人及其直接上级的责任；
8、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余
额调节表。会计负责对银行存款余额调节表进行审核并签字。
四、借款单填写内容和审批程序
1、《支票借款单》及《现金借款单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。
2、审批程序
1）借款经手人如实填写《借款单》；
2）项目/部门经理在《借款单》上审批签字；
3）财务主管在《借款单》上签批；
4）会计在确认该核算单位存在此项支出预算，且预算未超支时签字，并制作记
帐凭证（如借现金）；
5）出纳支出付现金或开具支票，并登帐、签字；
6）借款人填写《支票借款单》或《现金借款单》后领取支票或现金。
五、报销单填写内容和审批程序
1、《现金报销单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。
2、报销程序
1）经手人在发票上签字后，将发票和保管员签发的入库单（如购入货物）贴在《报销单》背面，并如实填写；报销差旅费时，还应填写《差旅费报销单》，并
附在《报销单》背后并签字；
2）项目/部门经理在发票和《报销单》上签字；
3）财务负责人在发票和《报销单》上签批，金额超过50,000元需由董事长签批；
4）出纳审核发票和凭单后，填写《支出凭单》和《记帐凭证》，并签章；
5）会计审核发票、《记帐凭证》（出纳或会计如发现不符合制度的问题，及时请
示公司财务负责人），并签章；
6）出纳核准报销、登帐；
7）会计登帐。
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