生鲜处长工作职掌

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第一篇:生鲜处长工作职掌

生鲜处长工作职掌

卖场巡视

1、巡视生鲜收货区是否正常。

2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。

3、检查值班科长价卡异动执行落实情况。

4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。

5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。

6、各科班前会是否按时召开,员工的服仪是否整洁、规范。

7、检查卖场营业中,走道畅通不可停放栈板、空箱。

8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。

9、孤儿回收及时,生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。

10、检查各科交接班是否正常,针对下午人流高峰及交接班人力足,及时做好二次开店准备。

11、各科破包当日处理完毕。

12、生鲜商品报废处理。

13、检查各科排面陈列方式是否正确,缺货状况。

14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。

15、生鲜商品是否做到及时出清。

16、检阅生鲜值班记录表。

订货前 准备

:

生鲜处长于每日下午13:30集合所有生鲜科长,依据当 日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料,预测次日与 后一日来客数,以准确下单备货。

报表查阅

1、H108本日业绩报表:了解本月至今业绩金额,毛利、客单 报表查阅

价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。

2、S134印花商品销售分析报表:

(1)本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够,确认是否追加订单。

(2)印花商品之毛利及占比。

3、S133促销商品趋势分析报表:

(1)对促销商品的销售情况是否了解。

(2)商品是否追加订单。

(3)促销商品陈列区域合理性检讨。

4、S146促销商品计划报表:

(1)督导科长须将所有商品掌控下单,利用好前七后八。

(2)针对促销商品进行了解,并与科长讨论端架计划。

5、H141总公司商品异动报表:

卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。

6、S122库存调整确认:

:

(1)针对前一日所做之库存调整确认。

(2)若错误,分析原因,并立即更正。

7、S106当日收货明细报表:

(1)了解厂商进货情形,商品到货量是否足够。

(2)科长针对厂商到货量不足,以表格填写知会处长,由处长审核后以电子邮件传送予采购。

(3)科长须对送货不足等商品重新下单。

8、H505-1本月至今分类项进销存报表,了解各分类业绩

报表查阅

达成是否理想,调整销售方向。

9、S194卖场售价异动明细报表。

10、S106总公司下单明细报表。

11、S101-1收货更正名细报表。

12、S142促销品项售价异动报表。

13、S192盘点状态通知报表。

14、S190折扣/密芨标签列印记录报表。

15、S108退货明细汇总报表。

16、S145新商品每一次到货通知报表。

17、S202顾客商品退货排行榜报表。

18、S806负库存商品明细报表。

19、S807当日负毛利品项报表。

20、S808日折扣销售明细报表。

21、S809滞销商品明细报表。

22、S810畅缺商品明细报表。

23、S811进入删除商品明细报表。

24、S819顾客商品退货明细报表。

25、SH510生鲜面销商品销售分析报表,了解生鲜各分

类是否赚钱,损耗及包材使用状况。

基本工作

1、POP及货价卡正确使用:

(1)依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确,规格使用内

容正确。

(2)正常排面货价卡,蓝色为正常商品,黄色为促销商品(单白、双黄)。

2、孤儿回收:

(1)早班须确认中班是否将收银处孤儿全数取回。

(2)卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。

(3)须确认中班是否将退(换)货中心退货回收正确处理。

(4)营业期间孤儿回收及时,高峰时段增加人力处理。

(5)晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。

3、退货、换货审查:

(1)退货以一家供应商金额满100元以上,方可办理。

(2)退货单、换货单员工科长依据框格内容,必须全部填写清楚。

(3)单据填写完整(不可涂改)后,交处长审核签名方可退货。

4、大宗备货:

(1)依据大宗订货单备送至大宗备货处。

(2)遇备货量差异或规格包装等差异,须及时与业代内

勤处联络。

5、人员管理(含驻场人员):

(1)排定科级人员每月班表。

(2)审核各科人员每月排班表。

(3)确认各科驻场人员排班状况。

(4)关注每日各科人力安排状况。

(5)每周一审核上周各科人力工时表,确认无疑签名交

人资。

(6)与生鲜各科长沟通异常状况且汇报店总。

6、库存金额管理:库存金额、天数控管。

7、库存区巡视:

(1)库存区商品须贴有库存单,并填写完整。

(2)做到先进先出。

(3)安全门消防箱前不准摆放任何商品。

(4)库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。

(5)库存区不准有散包、开箱之商品。

8、冻藏库巡视:

(1)液压车不可放在冷冻、冷藏库。

(2)商品依分类摆放整齐。

(3)库存是否先进先出。

(4)不良品处理是否及时。

(5)温度是否正常(温度记录表)。

9、五大异常处理:

(1)S806负库存商品明细:要求科长及时查出产生原因

并找出处理方法。

(2)S807负毛利商品明细:了解负毛利产生原因、解决

办法。

(3)S809滞销商品明细:

A、曾有销售,已20天未再有销售之商品称滞销品。

B、查清实际库存与电脑数是否相符,若已无商品则库

存更正。

C、检查陈列位置是否合适,是否出排面,市调价格是

否合理,采取相应处理对策。

(4)S810畅销商品缺货明细:

A、均销量≥2以上,库存天数<3,属畅缺品。

B、畅缺品应下单、催单。

C、检讨畅缺产生原因。

D、状态“5”商品若因进出货号产生,则及时库存调

整,非此状态连续出现一周,则要求采购再改状态。

(5)S811进入删除商品明细:

A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。

B、R为退货方式处理。

C、P为降价方式销售。

D、无P、R则10天后以P方式出清。

10、端架计划:

(1)科长依据S146报表在上档前10天做出端架计划。

(2)上档前一周,由店内召开快报布置要求会议,并填

写申请书由美工统一策划。

(3)上档前2天开始商品换档。

(4)上档前4天检查到货状况跟催落实。

11、盘点掌握:

(1)跟催后勤管理组盘点行程设定是否正确。

(2)抽查各科盘点品项数,每次抽盘2个科,每科抽盘实盘品项的20%,异常状况需查明原因。

(3)S804报表抽查核实后,报店长审批,方可跑S805报表。

12、快报上下档检查;

(1)快报价商品上档前1日(周二)检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用,商品已陈列于端架、促销背

或促销区。

(2)印花商品上档日(周三)检查POP、货价卡、摇摇

牌是否正确使用,商品陈列于端架、促销背或促销

区。

(3)上期快报下档(周三)检查POP、货价卡是否已全

数更换。

13、报废商品:

(1)商品品质因保存不当造成损耗,需报废。

(2)商品包装已损不可修复,无法再销售需报废。

(3)商品已被偷吃,偷用,只剩尸体需报废。

(4)报废单要正确填写,注明报废原因,处长认可签名,方可执行。

(5)报废金额单品>200元,一次性报废>500元需由店

长签名确认。

14、赠品商品:

(1)厂商赠送品同正常商品,需将赠品单附库存调整单

填写正确,以状态“8”搭赠输入电脑。

(2)赠送品,非正常销售商品,需将赠品赠予会员。

15、价差处理:换档错误造成需避免。

16、市调:

(1)生鲜市调固定每周二次,必要时分店可自行增加市

调次数。

(2)市调应至指定市调对象处进行,每周二次市调,一次至指定之竞争者处,一次至当地传统市场,科长至少每周一次市调,处长

至少每二周一次市调。

17、会议:

(1)每周一参加店内处长、经理会议。

A、针对上周店长交办事项进行检讨汇报。

B、准备本周部门工作重点事项。

C、准备上周业绩分析,本周业绩预估状况。

D、准备上周人力工时分析,本周人力工时预估。

E、五大异常库存金额分析汇报。

F、接受店长本周工作要求事项。

(2)每周一召开部门会议:

A、检讨上周工作完成状况。

B、检讨上周各科业绩、人力工时状况,预估本周。

C、检讨五大异常库存金额状况,预估本周。

18、PILOT会议:

(1)知道各科对应店长,会议召开日期、议题。

(2)会前须审核科长准备资料。

(3)会后须听科长汇报,阅读会议纪要,督促工作落实。

19、内部转货:

办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货

单,处长审签,周三交人资,周四人资转货。

20、客诉处理:

(1)接到客诉单必须由处长亲自处理,且须在三天之内

完成。

(2)客诉单须交店秘存档。

21、业绩、毛利、客单价:

:

(1)接到客诉单必须由处长亲自处理,且须在三天之内

完成。

(2)客诉单须交店秘存档。

21、业绩、毛利、客单价:

(1)每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。

(2)每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。

(3)每年10月制定下年度业绩、毛利、客单价计划。

(4)每年1月总结上年度业绩、毛利、客单价。

22、节庆计划:

(1)逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦,提前一个月写出

计划,包括:人员、设备、商品屯货、库存区安排、业绩预估。

(2)逢春节提前三个月写出计划,包括:人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。

(3)节后须检讨计划实施完成状况。

23、垂直与平行沟通:

(1)与各科科长、店内其他部门经理及店长例行沟通。

(2)与采购例行沟通相关建议。

第二篇:生鲜经理工作职掌

生鲜经理工作职掌 卖场巡视

1、巡视生鲜收货区是否正常。

2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。

3、检查值班课长价卡异动执行落实情况。

4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。

5、课长、课员、驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。

6、各课班前会是否按时召开,员工的服仪是否整洁、规范。

7、检查卖场营业中,走道畅通不可停放栈板、空箱。

8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。

9、孤儿回收及时,生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。

10、检查各课交接班是否正常,针对下午人流高峰及交接班人力足,及时做好二次开店准备。

11、各课破包当日处理完毕。

12、生鲜商品报废处理。

13、检查各课排面陈列方式是否正确,缺货状况。

14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。

15、生鲜商品是否做到及时出清。

16、检阅生鲜值班记录表。

订货前准备

生鲜经理于每日下午13:30集合所有生鲜课长,依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料,预测次日与后一日来客数,以准确下单备货。

报表查阅

1、本日业绩报表:了解本月至今业绩金额,毛利、客单价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。

2、印花商品销售分析报表:

(1)本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够,确认是否追加订单。

(2)印花商品之毛利及占比。

3、促销商品趋势分析报表:

(1)对促销商品的销售情况是否了解。

(2)商品是否追加订单。

(3)促销商品陈列区域合理性检讨。

4、促销商品计划报表:

(1)督导课长须将所有商品掌控下单,利用好前七后八。

(2)针对促销商品进行了解,并与课长讨论端架计划。

5、公司商品异动报表:

卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。

6、库存调整确认:

(1)针对前一日所做之库存调整确认。

(2)若错误,分析原因,并立即更正。

7、当日收货明细报表:

(1)了解厂商进货情形,商品到货量是否足够。

(2)课长针对厂商到货量不足,以表格填写知会经理,由经理审核后以电子邮件传送予采购。

(3)课长须对送货不足等商品重新下单。

8、本月至今分类项进销存报表,了解各分类业绩达成是否理想,调整销售方向。

9、卖场售价异动明细报表。

10、总公司下单明细报表。

11、收货更正名细报表。

12、促销品项售价异动报表。

13、盘点状态通知报表。

14、折扣/密芨标签列印记录报表。

15、退货明细汇总报表。

16、新商品每一次到货通知报表。

17、顾客商品退货排行榜报表。

18、负库存商品明细报表。

19、当日负毛利品项报表。

20、日折扣销售明细报表。

21、滞销商品明细报表。

22、畅缺商品明细报表。

23、进入删除商品明细报表。

24、顾客商品退货明细报表。

25、生鲜面销商品销售分析报表,了解生鲜各分类是否赚钱,损耗及包材使用状况。

基本工作

1、POP及货价卡正确使用:

(1)依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确,规格使用内容正确。

(2)正常排面货价卡,蓝色为正常商品,黄色为促销商品(单白、双黄)。

2、孤儿回收:

(1)早班须确认中班是否将帐管中心孤儿全数取回。

(2)卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。

(3)须确认中班是否将退(换)货中心退货回收正确处理。

(4)营业期间孤儿回收及时,高峰时段增加人力处理。

(5)晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。

3、退货、换货审查:

(1)退货以一家供应商金额满100元以上,方可办理。

(2)退货单、换货单员工课长依据框格内容,必须全部填写清楚。

(3)单据填写完整(不可涂改)后,交经理审核签名方可退货。

4、大宗备货:

(1)依据大宗订货单备送至大宗备货处。

(2)遇备货量差异或规格包装等差异,须及时与业代内勤处联络。

5、人员管理(含驻场人员):

(1)排定课级人员每月班表。

(2)审核各课人员每月排班表。

(3)确认各课驻场人员排班状况。

(4)关注每日各课人力安排状况。

(5)每周一审核上周各课人力工时表,确认无疑签名交人资。

(6)与生鲜各课长沟通异常状况且汇报店总。

6、库存金额管理:库存金额、天数控管。

7、库存区巡视:

(1)库存区商品须贴有库存单,并填写完整。

(2)做到先进先出。

(3)安全门消防箱前不准摆放任何商品。

(4)库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。

(5)库存区不准有散包、开箱之商品。

8、冻藏库巡视:

(1)液压车不可放在冷冻、冷藏库。

(2)商品依分类摆放整齐。

(3)库存是否先进先出。

(4)不良品处理是否及时。

(5)温度是否正常(温度记录表)。

9、五大异常处理:

(1)负库存商品明细:要求课长及时查出产生原因并找出处理方法。

(2)负毛利商品明细:了解负毛利产生原因、解决办法。

(3)滞销商品明细:

A、曾有销售,已20天未再有销售之商品称滞销品。

B、查清实际库存与电脑数是否相符,若已无商品则库存更正。

C、检查陈列位置是否合适,是否出排面,市调价格是否合理,采取相应处理对策。

(4)畅销商品缺货明细:

A、均销量≥2以上,库存天数<3,属畅缺品。

B、畅缺品应下单、催单。

C、检讨畅缺产生原因。

D、状态“5”商品若因进出货号产生,则及时库存调整,非此状态连续出现一周,则要求采购再改状态。

(5)进入删除商品明细:

A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。

B、R为退货方式处理。

C、P为降价方式销售。

D、无P、R则10天后以P方式出清。

10、端架计划:

(1)课长依据报表在上档前10天做出端架计划。

(2)上档前一周,由店内召开快报布置要求会议,并填写申请书由美工统一策划。

(3)上档前2天开始商品换档。

(4)上档前4天检查到货状况跟催落实。

11、盘点掌握:

(1)跟催物流管理部盘点行程设定是否正确。

(2)抽查各课盘点品项数,每次抽盘2个课,每课抽盘实盘品项的20%,异常状况需查明原因。

(3)抽查核实后,报店总审批,方可跑盘点差异报表。

12、快报上下档检查;

(1)快报价商品上档前1日(周二)检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用,商品已陈列于端架、促销背或促销区。

(2)印花商品上档日(周三)检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用,商品陈列于端架、促销背或

促销区。

(3)上期快报下档(周三)检查POP、货价卡是否已全数更换。

13、报废商品:

(1)商品品质因保存不当造成损耗,需报废。

(2)商品包装已损不可修复,无法再销售需报废。

(3)商品已被偷吃,偷用,只剩尸体需报废。

(4)报废单要正确填写,注明报废原因,经理认可签名,方可执行。

(5)报废金额单品>200元,一次性报废>500元需由店总签名确认。

14、赠品商品:

(1)厂商赠送品同正常商品,需将赠品单附库存调整单填写正确,以状态“8”搭赠输入电脑。

(2)赠送品,非正常销售商品,需将赠品赠予会员。

15、价差处理:换档错误造成需避免。

16、市调:

(1)生鲜市调固定每周二次,必要时分店可自行增加市调次数。

(2)市调应至指定市调对象处进行,每周二次市调,一次至指定之竞争者处,一次至当地传统市场,课长至少每周一次市调,经理至少每二周一次市调。

17、会议:

(1)每周一参加店内经副理会议。

A、针对上周店总交办事项进行检讨汇报。

B、准备本周部门工作重点事项。

C、准备上周业绩分析,本周业绩预估状况。

D、准备上周人力工时分析,本周人力工时预估。

E、五大异常库存金额分析汇报。

F、接受店总本周工作要求事项。

(2)每周一召开部门会议:

A、检讨上周工作完成状况。

B、检讨上周各课业绩、人力工时状况,预估本周。

C、检讨五大异常库存金额状况,预估本周。

18、PILOT会议:

(1)知道各课对应店总,会议召开日期、议题。

(2)会前须审核课长准备资料。

(3)会后须听课长汇报,阅读会议纪要,督促工作落实。

19、内部转货:

办公用品等所需商品须由物流管理部专人填写转货单,经理审签,周三交人资,周四人资转货。

20、客诉处理:

(1)接到客诉单必须由经理亲自处理,且须在三天之内完成。

(2)客诉单须交店总助理存档。

21、业绩、毛利、客单价:

(1)每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。

(2)每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。

(3)每年10月制定下业绩、毛利、客单价计划。

(4)每年1月总结上业绩、毛利、客单价。

22、节庆计划:

(1)逢“五.一”、“十.一”、中秋、元旦,提前一个月写出计划,包括:人员、设备、商品屯货、库存区

安排、业绩预估。

(2)逢春节提前三个月写出计划,包括:人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预

估。

(3)节后须检讨计划实施完成状况。

23、垂直与平行沟通:

(1)与各课课长、店内其他部门经理及店总例行沟通。

(2)与采购例行沟通相关建议。

第三篇:品管工作职掌

品管課之權責

一、負責公司各工序產品品質管控:

1、鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗.

塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗.

2、塑膠產品的制程檢驗.

3、塑膠產品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗.

二、負責公司內部ISO9001:2000品質管理體系的建立、維持與改進:

1、現公司內部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001:2000條文之要求的品質管理體系.

2、利用定期或不定期內部品質稽核、外部稽核、客戶度調查等方式來維持品質管理體系,針對不符合事項由相關部門採取糾正措施.

3、為防止同樣的不符合事項再次發生而提出預防措施,並在預防措施有效後進行標準化,以達到改進之目的.

三、供應商管理:

1、新供應商的評估與確認;

2、每月對有交貨之供應商進行評監;

3、要求供應商在品質方面進行配合,當有來料異常時,以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理.

四、處理品質異常及不良品:

對進料、制程及成品中出現的品質異常或不良品作好記錄,開出異常處理單,提出初步處理意見,或召集相關權責人員進行會審.

五、主導內部品質稽核:

1、負責組織、實施每年6月、12月的定期內部品質稽核;

2、平時對各職能部門進行不定時稽查.

六、檢測設備的管理;

1、檢測設備需求之申請;

2、新購檢測設備之檢驗、校正;

3、每年1月、7月定期進行內校;

4、負責外校事宜.

七、負責接收客戶投訴,主導處理客訴事件,及時與客戶溝通、協調,達到滿足客戶要求之目的.

八、品質記錄管理:

1、檢驗產品在進料、制程、成品等各階段的品質狀況,並作好記錄.

2、與產品相關的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存.

3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統計分析:

1、每月對公司進料、制程、成品品質狀況進行總結,對異常狀況進行原因分析,提出糾正與預防措施並要求相關責任部門實施,同時跟蹤實施後之效果;

2、公司2003工作計畫之製作.

3、各工序異常狀況的統計分析.十、修模事宜:

1、對返修之新模或舊模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因,提出維修方法或改善對策,並要求製造人員按《修模報告》之要求修模,後續檢驗及確認修模效果;

2、修模相關資料、記錄的管理;

3、對修模中多次發生的異常提出改進建議或召集相關人員進行檢討.

十一、負責公司程式檔、作業指導書、報表等資料的製作、改版等事宜:

十二、主持品質檢討會議:

十三、客戶滿意度調查、總結、分析及採取對策:

十四、塑膠產品的送樣承認:

1、待送樣塑膠產品之檢測;

2、製作塑膠產品承認書;

3、製作塑膠產品之規格書、相應模具履歷表、相關作業指導書.

十五、接洽客戶或外部機構,陪同其對本司進行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後,進行樣品檢測及確認,如無異常,模具則可出貨,如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓.十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌

1、負責注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模(或打樣)跟蹤,並對試模樣品進行檢測:(外觀檢查,尺寸測量及記錄).5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發現,記錄及初步處理.6、當天生產狀況的統計記錄(特別是產品存在小瑕疵的記錄).7、進料、制程等相應品質記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC(IQC,IPQC):

二、注塑課後工序QC(FQC,OQC):

1、負責成品檢驗。

2、出貨檢驗及協助出貨(附上客戶所需的資料).3、成品檢驗區域內各種相關檢驗指導書、檢驗標準、產品標識牌、產品規格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數量)之統計.6、協助模具品管管理試模及送樣承認之樣品.7、各種異常狀況或突發事件的反饋記錄與初步處理.8、相關品質記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關ISO文件之管理.11、作業場所"5S"之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:

1、來料檢驗(包括外發加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導塑膠產品之送樣或承認,並作好記錄.7、各種檢驗標準、指導書、規格書等工程資料之製作.8、承認書之製作.9、主導送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產指令單、會議記錄、公務聯絡單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規、檢測設備之校正.12、各工序檢驗品質記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導塑膠品管人員進行進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業流程中所發生的異常事故提出初步處理意見,並進行改善跟蹤及效果確認.c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關的品質記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關部門協調、溝通.i.協助處理客訴.j.每月出貨狀況統計.k.不良分析.l.改進建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司

塑膠部各崗位人員工作職掌

一. 作業員:

1. 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌,不可留有長指甲,禁戴金屬手飾。2. 工作要服從安排,上班時間不可隨意在車間走來走去,不可隨意更換工作崗位,不可閒聊,任何作業員需要離開工作崗位元元時,都必須向班長請示,如獲許可,則向其領取《離崗證》。

3. 上班須提前10分鐘進入車間,以便於與前一個班的作業員做好工作交接。4. 按照塑膠產品檢驗作業指導書及相關資料核對產品或修理產品。5. 發現有異常狀況,及時向班長、品管或其他現場管理人員反映。6. 責任區域內“5S”之執行與維持。

7. 送檢退回之產品重工處理,掉於地面上之產品處理。8. 生產日報表之填寫。9. 防止混料之管理辦法的執行。10. 其他上級交辦事項。二. 班長:

1. 每天上班前,以給作業員開早會的形式,傳達上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2. 審核作業員的日報表,加班申請之提出。3. 現場產品之盤點作業。

4. 接到生產指令單時,及時通知技術員及加料員,以做好量產前的準備。5. 下屬人員之工作安排及調配。

6. 生產現場之“5S”執行之督導及稽查。7. 在制產品之巡查。8. 參與品質異常事故之處理。9. 不良品之統計及報廢申請。

10. 生產輔助材料及耗材的申購、領用。並按上級要求進行管控。達成開源節流、安全生產之目的。11. 績效統計。12. 上級交辦事項。三. 技術員:

1. 負責試模:模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2. 量產時產品之調試。3. 生產現場巡迴檢查產品。4. 異常之處理。

5. 機器及模具的動態、靜態及日常保養。6. 相關回收物料之處理。7. 督導加料員。8. 上級交辦事項。9. 技術員之注意事項:

a. 上、下模時碼塊應擺放整齊,工具及各種溶劑及時放回指定位置(或工具箱)。,所有吊模架靜態位置要一致。機台射嘴孔內不能亂放碎布。b. 停機時,應提前5分鐘關閉模具冷卻水,(以防漏水使模具生銹)。如果是深色或黑色材料,一定要及時清洗料管,徹底空退後才可停機,(以免下次生產時黑點過多)。然後再關掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水,最後再將模具型腔噴防銹劑,(不管後續是否要生產)。c. 每天開機前,應把氣管中的水先放掉。四. 加料員;

1. 領料作業,並做好相應記錄。2. 配色、拌料及烘烤作業。

3. 水口料之回收及按規定配比原料。4. 次料回收、入庫作業。同時做好相應記錄。5. 試模所需物料之準備。

第四篇:店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

时间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作:

1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。

3.巡场:

(1)各设备系统正常。

(2)管辖区域环境清洁。

(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。

4.有广场活动时,配合安排。

5.开店时,各岗位人员迎宾。

时间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

时间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

时间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

时间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

时间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。

二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

(一)人力。

(二)培训。

(三)备品、设备检查。

(四)清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)总结、下计划。

第五篇:店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作: 1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。3.巡场:(1)各设备系统正常。(2)管辖区域环境清洁。(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。4.有广场活动时,配合安排。5.开店时,各岗位人员迎宾。时

间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

(一)人力。

(二)培训。

(三)备品、设备检查。

(四)清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)总结、下计划。

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