模修钳工工作职掌

第一篇：模修钳工工作职掌

模修钳工工作职掌

一，分配目的：

在每日应急修模、改模、调试工作之余，各模修成员应分别有专注的目标与责任，包括所

分配模具易损件备件的加工与管理、模具应急生产后遗留问题的跟踪改善、模具设计变更时的加工及组立、模具日常维护保养等„„避免当前“全员”皆忙碌于“所有模具”，然而每套模具的维修、异常跟踪改善、备件加工与管理等工作都存在漏洞与缺陷的现象！

二，职责

1，冲压生产中模具出现故障，冲压生产课提出修模申请，快速处理模具异常维持冲压生产正常

进行。如手上已有较急的工作在进行则请其他模修同仁协助或报告冲压生产课长，由冲压生产课长根据各产品订单轻重缓急以及模具故障对应预备案再作定夺。

2，模具于冲压生产中出现异常，预估短时间内无法修复或手中已有紧急工作处理的情况下，要

充分评估冲件品质异常之严重性、考量模具故障排除工作量之大小、客户订单纳期需求之紧急程度等因素，如冲件品质异常情况有商榷的余地，积极与冲压品管及冲压生产沟通协商模具应急维修之必要性，有困难及时上报主管协助，争取先行生产待针对性的模具维修准备工作充分后再进行修模动作，如连续模可安排在换料时进行修模动作。【注释：公司部分产品尺寸、形位公差及外观要求在特殊情况下品管可适当临时放宽让步接收（但必须知会主管并取得同意），我们的模具维护责任人需谨记模具异常，需要在模具停止生产时及时进行整改对策，不可侥幸认为“之前都可以生产现在也没问题”，如果公司所有人都报这种思想那么我们所做的产品品质将让客户无法忍受，品管员在对于模修责任人不重视品质问题时要坚决说“不”！这一点希望我们的模修责任师傅要清楚，如果对于应急临时允许生产产品，务必要挤时间及时维修维护，否则我们的模具维修工作将每天在应急，模具的状况将越来越糟糕，我们幸苦忙碌大半是苦劳而不是功劳】

3，模具在线生产过程中，责任模修钳工需利用紧张工作之闲暇上线关注自己所负责模具的生产

状况。模具是否带病生产？冲件是否存在质量问题(包含轻微缺陷)？冲件尺寸、外观、毛刺、毛边等要求是否已抵达规格限度之边缘等？并逐一详细地记录，为模具不良征兆及时做出模具维修整改准备，当冲压品管下达停机修模指令时便可以有条不紊地快速处理模具异常。同时为模具下线改善与保养找到重点攻克的问题点，避免同一问题长时间困扰冲件品质要求、牵制公司冲压生产能力、彰显庸碌工作面貌及团队形象。

4，模具易损件（含《模具零件安全库存量订制表》所要求必备之模具零件）及时提出新制申请，并自行追踪备件外购或本司自行加工进度，有困难及时上报主管协助。【注释：当前少数几套模具有制定《模具零件安全库存量订制表》，对于未制定此表的模具，我们的责任师傅在模具维护过程中必须要多一份心思要关注模具的健康稳定状况，如导向器件是否磨损变形、冲头或凹模是否已研磨多次几尽消耗殆尽、弹簧是否已严重疲乏、模板是否已严重变形、脱料板冲头导向镶件孔是否已磨损、成型（砸形）的冲头及镶件受力部位是否萎缩等等问题不胜枚举，对于此，该准备的冲头镶件及时提出申请制作，需要进行整修的问题提前做准备工作并拟定计划！对于我们每天都在接触并维护的模具，预知预见模具问题并及时整改防范是我们必须具备的专业素质！否则我们每天只能对模具做出“头痛医头脚痛医脚”的动作，这样我们每天付出辛劳与汗水只能换来没有进步、没有突破、碌碌无为、浑浑噩噩的形象】

5，线割或CNC加工回来的冲头、镶块模板等新制件，必须及时作好前置加工。前置加工包括

研磨线头、打直角、配置高度、研磨压板槽、修R角、抛光、加工避位等新制件装入模具前的充分准备工作，加工完毕并分类放至指定储物柜。当模具零件损坏需更新时能立即更换保证冲压生产顺利进行。【注释：杜绝当前冲压生产中模具零件损坏后才开始加工备品之恶习，严重耽误修模进度与冲压生产进度，导致冲压生产制造成本居高不下等诸多弊端】 6，“5S”工作每日坚持执行，模具维修工作区域、模具制作与维修所用的机台、工具等每日

整顿、清扫，保证工作环境整洁有序。

7，随时记录调模、修模过程中模具暴露出来的各种问题点，深入思考其原因症结所在，详细制

定改善对策，在对策拟定时如有困难及时请求主管协助，保证当模具下线时能有计划、有准备地执行模具保养与改善动作，以确保模具下次上线能顺利投入冲压生产。【注释：在模具维修过程中，我们经常会高度集中精力带着怀疑、“找茬”、刨根问底的心理观察、检视、研究模具，我们会发现模具内有许多影响模具稳定性、困扰冲件品质的问题点。在对日常紧张、忙碌、辛苦的修模工作反思之余，我们深感问题整改的必要性与迫切性，因为我们深知这些“潜伏”的问题正是酿成我们平常“乐此不疲”地抢修模具的原因所在。但考虑到是应急抢修模具无法将问题一一整改后再投入生产。然而当模具勉强运作起来后我们是否谨记这些问题？我们是否有在为模具下线整顿改善作出充分的计划与准备工作？是否在模具下线后第一时间内针对模具问题作精心、细致、踏实地改善？然而事实上我们的模修责任人似乎习惯于应急修模，将模具应该整改的问题已然忘记。或者说没有忘记但因缺乏

一份责任心而懒于行动！如果长此以往，我们将永远摆脱不了庸碌的工作面貌，公司的冲压业务也将无法走向兴旺！所以，在接下来的工作中我们应随时惦记着自己所负责模具的状态，随时关注着自己所负责模具的问题点以及冲件存在的品质异常或每一个轻微的缺陷，让自己的心里切切实实放着这么一回事，把握紧张工作之余每一刻闲暇为模具问题拟定详细的整改计划，精心开展准备工作并及时付诸踏踏实实的行动(实际当前我们工作上拥有的时间远远胜于我们做好工作所需要的时间)】

8，全力全面配合冲压生产单位与品管对模具、冲件品质之要求，对于品管与冲压生产提报之模

具问题点或冲件品质异常，模具维护责任人必须及时作出回应与模具整改动作，如果持不同意见或有困难上报主管，由主管裁决模具整改之必要性或协助决策模具整改方案。只要冲压生产、冲压品管或后工序有提出要求，就必须有一个合理的结案。【注释：长期以来，冲模维修工作极其被动，诸多模具问题与冲件品质异常改善工作总会有一拖再拖的现象，而且改善工作付诸行动也总是难以有明显的效果，模具也始终处于不稳定状态，彰显庸碌工作面貌及团队形象。不可否认当前我们的冲压生产部门、我们的品管部门、还有我们的客户都习惯于我们的品质处于勉强与尚可状态。也许我们的品管偶尔厌倦了持续强调与追踪问题，客户也对我们的品质灰心失望，但我们不能随波逐 流丢掉反思的能力。必须学会革新观念，经历痛苦的思想转折与行为模式的转变。期望之愿景为我们的模修成员自行积极发现问题并改善问题，把我们对待品质持“将就”、“勉强”、“基本上”、“得过且过”的观念转变为对品质精益求精日精月进的追求，把我们不断地跟品管与客户解释“有困难”、“我们无法做到”的时间与精力转变为对模具切切实实的整改行动，不容我们的冲件产品有缺陷，不给客户“挑剔”的机会。我们同时亦会倾听冲压生产与冲压品管对模修工作之要求，把我们长期处于勉强与尚可状态的品质转变为上好的品质，以改变极其被动与庸碌的团队形象】

9，“修旧利废”行动开展，旧的模具冲头、镶件等妥善保管，利用紧张工作之余修复后再次利

用，控制模具维修成本。

10，随时思考、总结、记录、整理自己所负责模具的一些常见问题的维修手法，以及调模时应

注意的事项，然后将记录整理后在模修课务会上与共事的模修同事交流分享经验，以便于团队成员也能快速准确地解决自己所负责的模具异常，努力使自己所负责的模具故障率降低至力所能及的最低状态，降低冲压制造成本，提升冲压生产效率，提升公司冲压业务能力。【注释：依靠单打独斗的英雄取胜时代已不复存在，团队要想取得成功立于不败之地更

着重于团队成员的通力合作与沟通，团队成员之间相互协作远远大于彼此单打独斗所发挥的功效。模具可动率的提升与故障率的下将体现责任人工作成绩，积极发挥相互协作的力量与我们的技术手段使自己所负责模具故障率持续下降是我们要不断努力的方向！】

11，对于模具存在的自行难以解决的疑难问题，要主动与共事的模修同仁检讨改善，如仍然无

果可将问题上报至主管处。描述问题以简单的书面报告为主，可用简单的图示结合文本描述的方式详细反映问题，由主管召集相关技术人员进行会议检讨，经检讨商定的模具整改对策，模修责任钳工必须不折不扣地执行。【注释：如果责任人将问题反映不清楚，主管及相关技术人员无法清楚掌握问题，只能说明自己未曾深入了解问题剖析问题，而是面对问题浅尝则止把问题彻头彻尾地抛给别人，头脑里的思路始终不明朗，更多的是“茫然”与“盲目”将无法作会议检讨。希望我们的模修师傅在反映问题前试问自己：我有从细节上研究过问题了吗？我对问题掌握的有足够深吗？我们有对问题与相关参考信息作记录（如产品的相关联尺寸及模具内冲头镶件的现实情况等）了吗？如果回答是否定的，无异于前面所讲是把问题彻头彻尾地抛给了主管，主管不是神人，所以他不能立即给你一个对策，主管也需要清楚了解模具的实际情况后才能给出可靠的指示！我们从事技术工作，崇尚细致与严谨、摒弃肤浅与草率】

何**

2012年10月26日星期五

第二篇：品管工作职掌

品管課之權責

一、負責公司各工序產品品質管控：

1、鋼材、模胚等模具部物料進料檢驗．

塑膠原材料、色粉等注塑部物料檢驗．

2、塑膠產品的制程檢驗．

3、塑膠產品成品檢驗、成品模具檢驗以及維修之模具出貨前的檢驗．

二、負責公司內部ISO9001：2000品質管理體系的建立、維持與改進：

1、現公司內部已初步建立了適合本司運作、符合ISO9001：2000條文之要求的品質管理體系．

2、利用定期或不定期內部品質稽核、外部稽核、客戶度調查等方式來維持品質管理體系，針對不符合事項由相關部門採取糾正措施．

3、為防止同樣的不符合事項再次發生而提出預防措施，並在預防措施有效後進行標準化，以達到改進之目的．

三、供應商管理：

1、新供應商的評估與確認；

2、每月對有交貨之供應商進行評監；

3、要求供應商在品質方面進行配合，當有來料異常時，以《異常處理單》的形式知會供應商改善或要求其派人來廠處理．

四、處理品質異常及不良品：

對進料、制程及成品中出現的品質異常或不良品作好記錄，開出異常處理單，提出初步處理意見，或召集相關權責人員進行會審．

五、主導內部品質稽核：

1、負責組織、實施每年6月、12月的定期內部品質稽核；

2、平時對各職能部門進行不定時稽查．

六、檢測設備的管理；

1、檢測設備需求之申請；

2、新購檢測設備之檢驗、校正；

3、每年1月、7月定期進行內校；

4、負責外校事宜．

七、負責接收客戶投訴，主導處理客訴事件，及時與客戶溝通、協調，達到滿足客戶要求之目的．

八、品質記錄管理：

1、檢驗產品在進料、制程、成品等各階段的品質狀況，並作好記錄．

2、與產品相關的各種記錄的搜集、整理、歸檔及保存．

3、各種異常單(包括客訴事件之記錄)的管理.九、統計分析：

1、每月對公司進料、制程、成品品質狀況進行總結，對異常狀況進行原因分析，提出糾正與預防措施並要求相關責任部門實施，同時跟蹤實施後之效果；

2、公司2003工作計畫之製作．

3、各工序異常狀況的統計分析.十、修模事宜：

1、對返修之新模或舊模維修制訂《修模報告》、描述不良狀況、分析原因，提出維修方法或改善對策，並要求製造人員按《修模報告》之要求修模，後續檢驗及確認修模效果；

2、修模相關資料、記錄的管理；

3、對修模中多次發生的異常提出改進建議或召集相關人員進行檢討．

十一、負責公司程式檔、作業指導書、報表等資料的製作、改版等事宜：

十二、主持品質檢討會議：

十三、客戶滿意度調查、總結、分析及採取對策：

十四、塑膠產品的送樣承認：

1、待送樣塑膠產品之檢測；

2、製作塑膠產品承認書；

3、製作塑膠產品之規格書、相應模具履歷表、相關作業指導書．

十五、接洽客戶或外部機構，陪同其對本司進行稽核、參觀、考察.十六、模具在本司塑膠部試模後，進行樣品檢測及確認，如無異常，模具則可出貨，如有問題則立即返修模具.十七、對人員的教育培訓.十八、上級交辦之事宜.品管課各崗位QC人員之工作職掌

1、負責注塑部原材料之來料檢驗.2、批量生產前作首件檢查.3、射出成型過程做巡迴檢驗.4、試模（或打樣）跟蹤,並對試模樣品進行檢測：（外觀檢查,尺寸測量及記錄）.5、來料,制程中異常狀況(包括特許放行)的發現,記錄及初步處理.6、當天生產狀況的統計記錄(特別是產品存在小瑕疵的記錄).7、進料、制程等相應品質記錄的填寫,歸檔與保存.8、日報與月報的製作.一、注塑課前工序QC（IQC，IPQC）:

二、注塑課後工序QC（FQC，OQC）:

1、負責成品檢驗。

2、出貨檢驗及協助出貨（附上客戶所需的資料）.3、成品檢驗區域內各種相關檢驗指導書、檢驗標準、產品標識牌、產品規格書的懸掛、更換等.4、每天成品檢驗品質狀況的記錄.5、每月出貨狀況(包括數量)之統計.6、協助模具品管管理試模及送樣承認之樣品.7、各種異常狀況或突發事件的反饋記錄與初步處理.8、相關品質記錄之填寫、歸檔、保存.9、日報表、月報表之製作.10、相關ISO文件之管理.11、作業場所＂5S＂之維持.12、上級交辦之事宜.三、模具課QC人員:

1、來料檢驗(包括外發加工).2、制程巡檢.3、成品檢驗.4、修模狀況之跟蹤、檢驗.5、試模樣品之檢測、判定.6、主導塑膠產品之送樣或承認,並作好記錄.7、各種檢驗標準、指導書、規格書等工程資料之製作.8、承認書之製作.9、主導送樣或試模之留底樣品之管理.10、修模報告、客戶資料、生產指令單、會議記錄、公務聯絡單等記錄之整理、歸檔、保存.11、量規、檢測設備之校正.12、各工序檢驗品質記錄之填寫、歸檔、保存.13、品質異常之彙報、記錄、處理及成效跟蹤.14、日報表、月報表之製作.15、ISO文件之管理.16、上級交辦之事宜.品管組長之工作職掌: a.督導塑膠品管人員進行進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗.b.對各作業流程中所發生的異常事故提出初步處理意見,並進行改善跟蹤及效果確認.c.審核下屬人員的日常報表.d.整理、保管相關的品質記錄及檔資料等.e.首件審核.f.試模跟蹤及樣品檢測.g.週報、月報之製作.h.與相關部門協調、溝通.i.協助處理客訴.j.每月出貨狀況統計.k.不良分析.l.改進建議之提出.m.上級交辦之事項.金象模具塑膠有限公司

塑膠部各崗位人員工作職掌

一． 作業員：

1． 上班時間須穿廠服、佩戴廠牌，不可留有長指甲，禁戴金屬手飾。2． 工作要服從安排，上班時間不可隨意在車間走來走去，不可隨意更換工作崗位，不可閒聊，任何作業員需要離開工作崗位元元時，都必須向班長請示，如獲許可，則向其領取《離崗證》。

3． 上班須提前10分鐘進入車間，以便於與前一個班的作業員做好工作交接。4． 按照塑膠產品檢驗作業指導書及相關資料核對產品或修理產品。5． 發現有異常狀況，及時向班長、品管或其他現場管理人員反映。6． 責任區域內“5S”之執行與維持。

7． 送檢退回之產品重工處理，掉於地面上之產品處理。8． 生產日報表之填寫。9． 防止混料之管理辦法的執行。10． 其他上級交辦事項。二． 班長：

1． 每天上班前，以給作業員開早會的形式，傳達上級的指令或新的要求以及各種注意事項等。2． 審核作業員的日報表，加班申請之提出。3． 現場產品之盤點作業。

4． 接到生產指令單時，及時通知技術員及加料員，以做好量產前的準備。5． 下屬人員之工作安排及調配。

6． 生產現場之“5S”執行之督導及稽查。7． 在制產品之巡查。8． 參與品質異常事故之處理。9． 不良品之統計及報廢申請。

10． 生產輔助材料及耗材的申購、領用。並按上級要求進行管控。達成開源節流、安全生產之目的。11． 績效統計。12． 上級交辦事項。三． 技術員：

1． 負責試模：模具的接收、記錄、備料、試啤以及樣板與《試模報告》或《模具維修申請單》之製作。2． 量產時產品之調試。3． 生產現場巡迴檢查產品。4． 異常之處理。

5． 機器及模具的動態、靜態及日常保養。6． 相關回收物料之處理。7． 督導加料員。8． 上級交辦事項。9． 技術員之注意事項：

a． 上、下模時碼塊應擺放整齊，工具及各種溶劑及時放回指定位置（或工具箱）。，所有吊模架靜態位置要一致。機台射嘴孔內不能亂放碎布。b． 停機時，應提前5分鐘關閉模具冷卻水，（以防漏水使模具生銹）。如果是深色或黑色材料，一定要及時清洗料管，徹底空退後才可停機，（以免下次生產時黑點過多）。然後再關掉機器上所有的電源及烘料箱與冷卻水，最後再將模具型腔噴防銹劑，（不管後續是否要生產）。c． 每天開機前，應把氣管中的水先放掉。四． 加料員；

1． 領料作業，並做好相應記錄。2． 配色、拌料及烘烤作業。

3． 水口料之回收及按規定配比原料。4． 次料回收、入庫作業。同時做好相應記錄。5． 試模所需物料之準備。

第三篇：店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

时间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作:

1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。

3.巡场:

(1)各设备系统正常。

(2)管辖区域环境清洁。

(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。

4.有广场活动时,配合安排。

5.开店时,各岗位人员迎宾。

时间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

时间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

时间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

时间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

时间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。

二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

（一）人力。

（二）培训。

（三）备品、设备检查。

（四）清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)总结、下计划。

第四篇：店长工作职掌

店长工作职掌

一、每日工作职掌:

时

间:开业前半小时

工作项目:卖场营业前准备

卖场营业前准备工作: 1.开晨会。

2.各岗位人员就位,仪容仪表检查(包括出租柜台)。3.巡场:(1)各设备系统正常。(2)管辖区域环境清洁。(3)各岗位准备工作就绪。

(4)当日值班经理表与天气预报表是否更换。4.有广场活动时,配合安排。5.开店时,各岗位人员迎宾。时

间:8:00~9:00

工作项目:看报表及表单

1.检查发票使用情况。

2.核对备用金盘点表。

时

间:9:00~11:00

工作项目:上午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时

间:11:00~13:00

工作项目:安排用餐

1.安排店员轮流用餐。

2.找店员谈心,面谈,传承企业文化。

时

间:13:00~17:30

工作项目:下午营业高峰时段工作追踪

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

12.早、中班课长交接。

13.召开晚班例会。

时

间:17:30~19:00

工作项目:用餐

安排员工用餐。

时

间:19:00~22:00

工作项目:全面巡场

1.各岗位服务规范执行情况检查。

2.服务员、收银员是否按工作规范操作。

3.客诉处理情况的追踪及现场客诉的处理。

4.退换货商品及时统计。

5.办公区域清洁维护。

6.卖场各区域环境清洁维护情况检查。

7.手推车等供给、回收及时。

8.赠品区赠品收货情况、公告栏、赠品发放明细及赠品陈列检查。

9.个人卫生及环境清洁检查。

10.商品陈列,标价是否规范。

11.抽查人员、各专柜人员到岗及有效证件。

时

间:22:00~22:30

工作项目:营业结束后首尾工作

1.寄包柜清箱、登记。

2.退换货中心孤儿及时回收。

3.换货单汇总。

4.关闭灯光。

5.人员按时下班,集中签退(或打卡),是否有提前现象。

6.卫生是否清洁,食品是否按规定存放。

7.商品是否妥善保存。

8.所有气源、电源、水源是否关闭。

9.填写交接班记录。

10.填写勤务日志。二.每周工作职掌:

(一)每周日汇总一周工作内容。

(二)周一会议,宣达总部会议精神。

(三)列出周工作安排,并安排计划实施:

1、人员安排,人力是否合理。

2、人员的培训。

3、两周一次投递率的追踪。

(四)赠品的发放与盘点,赠品的追踪。

(五)店内所有备品的检查。

(六)内部转货的落实。

(七)总部交办事项的落实。

三、每月工作职掌:

（一）人力。

（二）培训。

（三）备品、设备检查。

（四）清洁任务的安排。

(五)各岗位人员排班考勤。

(六)了解经营状况,汇总顾客意见建议,召开店内协调会一次。

(七)对店员绩效评核。

(八)汇整各岗位考勤交总部人力资源部。

四、每季工作职掌:

店长季度奖金评分记录表交总部

五、每年工作职掌:

(一)五

一、端午、中秋、国庆、春节、周年庆、店庆人力安排及准备。

(二)准备新进员工的培训。

(三)总结、下计划。

第五篇：财会人员工作职掌和工作权限

重庆市万州区欧邦住宅设施有限公司财务部工作职掌

第一章 财会人员工作职责和工作权限

第一节 财会人员的基本条件

一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能

胜任财会工作。

二、忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实

发挥财会人员管理和监督的职能作用。

三、热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。

四、按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。

第二节 财会人员的岗位职责

一、主管会计的岗位责任

1、保证本公司会计核算的全面、及时和准确性，对产品定价、产量决策等方面的决策提供

有效的管理会计依据，负责为新上项目或贷款编制财务可行性分析报告，并负责预、决算方案的编制；

2、保证本公司各项上交税金的合理性，依法及时上缴各种税金，杜绝罚没性支出；

3、保证本公司资产的安全性，合理使用资金，保护公司利益不受侵害，杜绝资产的内部跑

漏现象；

4、保证为有关部门和人员提供快捷、有效的财务服务；

5、负责会计凭证和会计报表的审核

二、会计的岗位责任

1、遵守国家和公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定，保证资金预算的正常实施，并对预算超支负直接责任；

2、按照会计制度和公司会计核算管理的有关规定，记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内

容真实、数字准确、帐目清楚，按期向税务、财政和统计部门报送会计报表；

3、按照财务核算体系和有关规定的要求，全面、清晰、准确地进行成本、费用、收入、利

润、资产、负债及现金流量的核算，并定期上报相关的核算报表；

4、定期进行公司、部门、产品和项目的成本、费用和收入的比较和分析，为相应的经营管

理人员提供准确的财务分析数据。

二、出纳的岗位责任

1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；

2、严格执行公司有关货币资金核算管理的规定；

4、协助会计做好相关的财务工作。

第三节 会计人员的权限

一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会

制度；如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。

二、会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。

三、会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履

行。

四、财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门

应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。

第二章 会计核算管理

第一节 财会人员日常工作准则

一、以《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司会计通则》、《会计人员工作规则》和公司的《财会制度》为准绳，遵守国家税收条例、法规及其他经济法规，认真履行相应的职责。

二、按国家有关规定设置会计帐簿，不得私自另立帐薄。对规定的会计科目名称、编号和核算对应关系，不得任意改变。

三、记帐凭证规范，对发生的每笔业务，必须取得或填制原始凭证；原始凭证必须内容齐全、清楚和合法，严禁用白条冲帐。收、付款的记帐凭证需有出纳和会计鉴章，并做到当日业务当日出凭证。原始凭证无法处理时，提交领导共同解决。

四、登帐规范，现金日记帐、银行存款帐和明细帐要日清月结，本日合计、本月合计、本年合计、累计、过次页、承前页数字清晰、完整，月末结帐划红线，年末结帐划双红线。发生错误时，不得涂、刮、擦、挖或用药水消除，应在错误的文字或数字上划红线注销，在划线上方填写正确的内容并在更正处加盖私章。

五、每月末30日结帐，做到帐实相符、帐帐相符、帐物相符和帐表相符。每月5日前做出财务报表，做到真实、完整和及时。每季度末次月15日内上交财务分析报告。

六、工作变动必须办理交接手续，编制移交清单，列明移交的印鉴、现金、支票以及所有会计档案，由公司派出的代表监交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和监交人签字。移交的帐本必须在封页和交接当期余额处加盖私章。

七、严格遵守公司的财务纪律，保守财务秘密，未经财务负责人的批准，不得向其他人透露自己经手的业务情况，不得允许其他单位或部门查看帐目。

八、必须认真学习和严格遵守国家有关法规，学习和提高业务水平。公司每季度组织一次学习、讨论和考评。对法律法规知识和会计业务知识水平达不到要求的，对工作不负责任，造成帐务严重错误或长期不符的，对不服从财务主管人员的业务指导和工作安排的，应调离财务岗位。

九、严格按照财务支出授权的规定付款和开具支票，违反者视为挪用或侵占处理。

十、严格按照国家有关增值税法律法规的规定开具发票、支票和进行增值锐抵扣、交纳，违反规定给公司造成损失的，直接责任人赔偿公司的损失。

第二节 会计核算管理

一、记帐方法：采用借贷记帐法和权责发生制。

二、会计科目的设置：按照《股份有限公司会计制度》的规定设置和使用会计科目，各公司根据自身的业务和具体需要，由本公司的财务负责人批准增设必要的科目。

三、会计凭证

1、原始凭证使用自制凭证和外来凭证：

自制原始凭证包括：入库单、出库单、领料单、现金借款单、支票借款单、现金报销单、支票报销单、差旅费报销单、支出凭单和收入凭单等；

外来原始凭证包括：与本公司发生业务关系单位出具给公司的发票、收据、现金送存簿、支票送存簿等凭证；

2、记帐凭证使用财政部统一的“记帐凭证”；

3、会计帐簿按现金日记帐、银行存款帐、明细帐、总分类帐设置。明细帐除按会计科目设置外，还应按业务的需要分部门、产品、项目设置辅助明细帐，同时设立内部销售、内部资金往来等内部业务辅助帐；

4、会计凭证和会计帐簿按国家有关规定保管。保管期满时，编制会计档案销毁清册，上报主管财务的副总经理批准销毁。销毁时由监销人清点核对，并在销毁清册上签名盖

章后，方可销毁。

第三章 流动资产核算管

第一节 货币资金管理

一、货币资金和信贷管理总则

1、经营性和费用性资金由公司的财务部统一管理，各部门不得私设小金库、不得私

设银行帐户和现金帐户；

2、经营和费用性资金的额度由经营负责人会同财务负责人根据公司经营任务和计

划提出上报意见，由总裁批准。在此额度内的资金和经营形成的新增资金的支出

由经营负责人直接审批，也可以在一定的资金使用用途和金额的范围内向其他相

关人员授以审批权。未经经营负责人或授权审批人的签字，上至公司财务负责人，下至普通的财务人员，不得调出该公司的经营和费用性资金；

3、经营和费用性资金以外的资金，包括公司通过关联公司直接融资或间接融资取得的新增资金存入各公司专门设立的银行帐户，由公司财务本部统一管理。该类资

金在公司与关联公司间的调度由公司财务总监批准，向公司以外单位的支出由公

司财务总监和总裁批准。

4、对于超过上述权限的签批，财务负责人有权拒付；

5、公司的贷款、抵押、质押和对外担保均应由财务负责人向董事会提出申请，经董

事会批准后方可实施；

6、建立公司与关联公司定期清理往来帐的惯例，每个季度制作应收/应付关连公司

对账单。

7、各业务部门应按、季度上报资金预算，产品开发和项目投资，应由业务部负责人组织编写可行性报告，上报财务总监审核，报董事会批准；

二、现金管理

1、严格执行国家有关现金使用规定。现金的使用只限于差旅费、探亲费和其他

500元以下的小额款项。业务支出原则上不得使用现金；

2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5,000元的决定，严禁坐支。超过库

存限额的现金必须在当日送存银行，否则造成的意外损失由出纳承担一切责任；

3、出纳人员必须每日清点、核对现金库存、登录现金日记帐，并按日填制现金

库存表；

4、工资、津贴、劳保、福利费及劳务费的开支统一，由行政部根据公司有关标

准和考勤、考核结果通知财务人员发放；

5、职员转正、晋降级以及其他原因的工资变动，由公司人力资源部书面通知财

务部；财务部据此调整职员的工资发放；

6、借用现金需填写《现金借款单》。《现金借款单》采用财政部统一格式的三联

式借款单，其中一联在借款发生时交借款人，在还款时由财务人员标明还款日期、方式和金额，一联在借款发生时与《借款单》一起附在记帐凭证后，一联在还款

时标明还款日期、方式和金额，与其他单据共同附在记帐凭证后；

7、出差或探亲返回公司后五个工作日内、其他借款在预定期限内必须到帐务报

销结帐，愈期不办者将从本人工资中扣除。凡旧帐未清者，原则上不得发生新的借款，特殊情况由总经理批准；

8、一次性支付现金达3,000元以上的必须提前一天书面通知财务部。

三、银行存款管理

1、财务人员严禁签发和开具空白和远期支票，不得将支票或银行帐户提供给外

单位或个人使用；

2、借用支票时必须填写《支票借款单》，按审批程序签批；

3、会计审核借款时，应确认资金来源的有效性，严禁超出预算的借款发生；

4、出纳开具支票时，如发现该银行帐户可能发生空头时，必须向上级汇报并请

示改由其他帐户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿；

5、开具支票时应按银行要求的格式填写日期、用途、金额（或限额）和收款单

位。确实不能确定收款单位和金额的，要求借款人在《支票借款单》上注明，并

在付款时由借款人填写收款单位和金额。原则上，支付款项超过10,000元的支票，必须事先填写收款单位。如发生付款单位或金额与《支票借款单》不符，分明责

任人，由公司给予经济和行政处分；

6、借款人必须在支票开出后两周内报帐，否则财务部有权不为该单位开具支票；

7、各单位的各项收入必须及时交到公司财务部，否则追究经手人及其直接上级的责任；

8、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余

额调节表。会计负责对银行存款余额调节表进行审核并签字。

四、借款单填写内容和审批程序

1、《支票借款单》及《现金借款单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。

2、审批程序

1）借款经手人如实填写《借款单》；

2）项目/部门经理在《借款单》上审批签字；

3）财务主管在《借款单》上签批；

4）会计在确认该核算单位存在此项支出预算，且预算未超支时签字，并制作记

帐凭证（如借现金）；

5）出纳支出付现金或开具支票，并登帐、签字；

6）借款人填写《支票借款单》或《现金借款单》后领取支票或现金。

五、报销单填写内容和审批程序

1、《现金报销单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。

2、报销程序

1）经手人在发票上签字后，将发票和保管员签发的入库单（如购入货物）贴在《报销单》背面，并如实填写；报销差旅费时，还应填写《差旅费报销单》，并

附在《报销单》背后并签字；

2）项目/部门经理在发票和《报销单》上签字；

3）财务负责人在发票和《报销单》上签批，金额超过50,000元需由董事长签批；

4）出纳审核发票和凭单后，填写《支出凭单》和《记帐凭证》，并签章；

5）会计审核发票、《记帐凭证》（出纳或会计如发现不符合制度的问题，及时请

示公司财务负责人），并签章；

6）出纳核准报销、登帐；

7）会计登帐。