于都森林公园2018年部门预算

第一篇：于都森林公园2018年部门预算

于都县森林公园2018年部门预算

目 录

第一部分

于都县罗田岩森林公园管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明

第三部分

于都县罗田岩森林公园2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部门

名词解释

第一部分

于都县罗田岩森林公园管理处概况

一、部门主要职责

于都县罗田岩森林公园管理处是县旅游局管理的二级单位，主要职责是：1.负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。2.负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；3.负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；4.负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施。

二、部门基本情况

于都县森林公园编制数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数9人，其中，在职人数9人，包括全额事业8人，临时工1人。

第二部分

于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况

2018年于都县森林公园公开收入预算总额为69.71万元，其中：财政补助收入66.99万元，占收入预算总额的96.10%;非税收入2.72万元，占收入预算总额的3.90%。

(二)支出预算情况

2018年于都县森林公园支出预算总额为69.71万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出67.71万元，占支出预算总额的97.13%，包括工资福利支出60.29万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1.6万元，商品和服务支出0.4万元。

按支出功能科目具体为： 商业服务业等支出55.3万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.2%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.5%。

(三)财政拨款支出情况

2018年于都县森林公园财政拨款支出预算66.99万元，具体为：商业服务业等支出52.58万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.7%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.8%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费69.71万元万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资支出部分增长。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县森林公园“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，与上年持平。公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分 于都县罗田岩森林公园管理处2018年部门预算表（详见附表）

第四部分

名词解释

“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。

“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

第二篇：于都总工会2018年部门预算

于都县总工会2018年部门预算

目 录

第一部分 于都县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 于都县总工会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 于都县总工会概况

一、主要职责

(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。

(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。

(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。

(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。

(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。

(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。

(七)贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。

(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。

(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作 2018年主要工作任务：做好新时代党的群团工作，重中之重是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。要按照学懂弄通做实的要求，在把握主线、融会贯通上深入，在突出群团特色、增强针对性实效性上深入，在推动落实党中央决策部署上深入，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。要着力加强群团组织建设，毫不动摇坚持党的领导，紧紧围绕党中央关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导群众为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，实现高质量发展作出贡献。要深入推进群团改革，创新群众工作方式方法，加强基层基础建设，加大服务群众工作力度，健全帮扶困难群众长效机制。

二、部门基本情况

于都县总工会编制数21人，其中：行政编制9人、参

公编制9人、全额事业编制12人。实有人数24人，其中：在职人数14，退休人员10人。

第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县总工会收入预算总额为241.41万元，其中：财政拨款收入213.83万元，上年结余27.58万元。

（二）支出预算情况

2018年于都县总工会支出预算总额为241.41万元，其中按支出项目类别划分：基本支出123.41万元，占支出预算总额的51.12%，包括工资福利支出98.73万元、商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元，项目支出118万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县总工会财政补助支出预算241.41万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出113.83万元，占财政补助支出的47.15%；项目支出118万元，占财政补助支出的52.85%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县总工会公用经费支出预算7万元，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费等。其中办公费预算支出1.5万元，水电费预算支出2万元，邮电费预算支出0.8万元，会议费预算支出1.2万元，公务接待费预算支出1.5万元。2018公用经费支出预算与上年预算持平。

（六）政府采购情况

无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年于都县总工会“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中：

因公出国（境）费：0万元。

公务接待费：1.45万元，主要原因是：接待面、接待人数都相应减少。

公务用车购置及运行经费：0万元。

第三部分 于都县总工会2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

2012901 行政运行： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三篇：于都图书馆2018年部门预算

于都县图书馆2018年部门预算

目 录

第一部分

于都县图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

于都县图书馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明

第三部分

于都县图书馆2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分

名词解释

第一部分

于都县图书馆概况

一、部门主要职责

图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书，现有藏书20万多册，期刊合订本1万余册，订阅报刊200余种。图书馆下设采编室、流通室、报刊阅览室、电子阅览室等12部门，主要职责有：

（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群体，分别提供书刊阅览服务以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆永动机等设备设施的维护等工作；

（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导，对基层服务网点技术指导与管理；

（六）图书流动服务车对各乡镇开展图书配送、借阅、宣传及小型文化娱乐等活动48次以上；

（七）图书馆总分馆制建设2018年计划建设5个分馆，45个服务点，力求达到图书馆总分馆制建设标准。

（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

于都县图书馆全额事业编制11人。实有人数22人，其中：在职人数11人，退休人员11人。

第二部分

于都县图书馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县图书馆收入预算总额为211.29万元，其中：财政补助收入163.12万元，占收入预算总额的77.20%。上年结余48.17万元，占财政收入预算总额的22.80%。

（二）支出预算情况

2018年于都县图书馆支出预算总额为211.29万元，按支出项目类别划分：基本支出100.12万元，占支出预算总额的77.2%。包括工资福利支出92.82万元、商品和服务支出7.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出111.17万元;占支出预算总额的22.8%。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出189.11万元，占支出预算总额的89.50%。社会保障支出14.13万元，占支出预算总额的6.69%，住房保障支出8.05万元，占支出预算总额的3.81%。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.82万元，占支出预算总额的43.93%；商品和服务支出7.3万元，占支出预算总额的3.46%；对个人和家庭补助0万元，占支出预算总额的0%。项目支出111.17万，占支出预算总额的52.61%。其中，工资福利支出12.8万元，占支出预算总额的11.51%；商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的21.54%；对个人和家庭补助0.5万元，占支出预算总额的0.44%；资本性支出（基本建设）0.75占支出预算总额的0.67%；资本性支出73.17万元，占支出预算总额的73.17万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县图书馆财政补助支出预算163.12万元，具体为：一般公共服务支出92.07万元，占财政补助支出的56.44%；项目63万元，占财政补助支出的38.62%；住房保障支出8.05万元。占财政补助支出的4.94%。

（三）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年公用经费7.3万，其中办公费2.3万，差旅费0.3万元，劳务费0.4万元、公务接待费2.5万元、福利费1.3万元、其他商品和福利支出0.5万元；与上年无增减。

（六）政府采购情况

2018年政府财政预算15万，列支在项目支出：总分馆制运行经费30万中，实行计划管理，政府审批，用于改善条件。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县图书馆“三公”经费年初预算安排6.3万元：

因公出国（境）费0万元，与上年无增减，因无出国（境）事项。公务接待费2.5万元，与上年持平，无增减，主要是接待邻县业务交流学习接待，严格控制接待量和接待标准。公务用车购置及运行经费3.8万元，无增减，主要原因是：控制车辆运行在每年50次左右，尽量减少车辆维修费用的支出。

第三部分

于都县图书馆2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分

名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

于都县图书馆 2018年2月

第四篇：于都文化馆2018年部门预算

于都县文化馆2018年部门预算

目 录

第一部分 于都县文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县文化馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明 第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

第一部分 于都县文化馆概况

一、部门主要职责

于都县文化馆是主管文化工作的县文化和广播电影电视局的下属机构，主要职责是：指导全县群众文化业务工作。组织全县群众文艺创作，举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动，展示群众书画摄影优秀作品和民间工艺精品，指导辅导基层文艺骨干，开展艺术培训，出版群众文化报刊，进行群文理论探讨与调研，搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产等重要任务，也是群众进行文化艺术活动的场所和非物质文化遗产的重要展示和传播阵地。

二、部门决算单位构成

于都县文化馆编制数41人，其中：全额事业编制41人；另原县采茶剧团改制挂靠在文化馆的25人。实有人数41人，其中：在职人数41人。

第二部分 于都县文化馆2018年部门决算情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县文化馆收入预算总额为390.9万元，其中：财政拨款收入390.9万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年于都县文化馆支出预算总额为390.9万元，占支出预算总额的100%。其中：按支出项目类别划分：基本支出374.9万元，占支出预算总额的95.9%，包括工资福利支出347.57万元、商品和服务支出25.23万元、对个人和家庭的补助支出2.1万元；项目支出16万元，占支出预算总额的4.1%。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县文化馆财政拨款支出390.9元，其中基本支出320.9万元，占财政拨款支出总额的82%，包括行政运行支出203.3万元，社会保障和就业支出44.54万元，占财政补助支出的11%，住房保障支出25.46万元，占财政补助支出的7 %。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县文化馆机关运行经费支出25.23万元，包括办公费3万元，印刷费5万元，差旅费1.5万元，维护费3万，公务接待费1.5万元，其他办公费11.23万元。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县文化馆“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，因无出国（境）事项。

本部门共有一般公务用车1辆。

第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。支出科目

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第五篇：于都发改委2018年部门预算（模版）

于都县发改委2018年部门预算

第一部分 于都县发改委概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。

（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招投标工作。

（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展;协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划;会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设计划和国家投资项目。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。

（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十四）协调组织全县争项争资工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

于都县发改委编制数40人，其中：行政编制12人，工勤编制2人,事业编制共26人(项目办5人，以工代赈办5 人，节能监察大队7人,生态办9人)。实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员14人,事业人员26人。

第二部分 于都县发改委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年于都县发改委收入预算总额为908.25万元，其中：财政拨款收入908.25万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2018年于都县发改委支出预算总额为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，包括工资福利支出266.42万元、商品和服务支出30.43万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元；项目支出610万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县发改委财政补助支出预算为908.25万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出298.25万元，项目支出610万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排支出

（五）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县发改委“三公”经费一般公共预算安排27.8万元。

1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费27.8万元。第三部分 于都县发改委2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分

名词解释

“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。

“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

“奖金”：指反映国家统一规定的年终一次性奖金，按在职人数和一个月基本工资额计算。