网站执行岗位工作手册

第一篇：网站执行岗位工作手册

网站执行工作手册

 岗位职责

1、车主俱乐部网站的维护，确保车主俱乐部网站的正常运行；

2、车主俱乐部网站的日常更新：

（1）包括定期对网站新闻、爱车讲堂、图片、在线投票、授权经销商/服务商信息、积分商城礼品的更新；

（2）及时对车主认证、车主故事和活动报名信息进行审核；

（3）定期总结会员在线提问的内容，及时与NAVECO沟通并给予会员回复；（4）负责对会员兑换的礼品进行采购、管理、发货和盘点；

3、参与车主俱乐部活动策划和执行；

4、参与制定车主俱乐部网站的运营规划；

5、网站功能的升级和改版：

（1）撰写提交网站的升级和改版计划；

（2）对程序员所进行的升级和改版工作进行监督；

（3）网站上线前负责对网站的测试，确保网站上线后顺利运行；

6、参与车主俱乐部网站线上线下的推广；

7、车主俱乐部用户手册、培训手册、运营手册等相关手册的撰写和更新；

8、负责对相关人员进行车主俱乐部的培训；

9、配合项目主管的其他工作安排。

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 工作规范：

1、新闻更新

 更新频率

新闻内容：依维柯与跃进品牌一周各一次。新闻标识图：每月更新两次。

 更新内容要求

新闻内容：与南京依维柯和跃进品牌相关的企业新闻，商用车领域相关的物流、农林、旅游等行业的相关新闻，以及车主关心的其他相关新闻。

新闻标识图：与新闻内容一致，与车主俱乐部网站页面的画面风格一致。

 操作流程

新闻内容：周五提交下周新闻内容的更新大致计划提交NAVECO审核→NAVECO审核通过→周二根据审核通过后的计划转载或撰写恰当的新闻内容→确保新闻内容无错字和不恰当措辞后上传网站→复查确认内容无误→周五汇总本周更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

新闻标识图：根据新闻内容查找/制作合适的图片→裁剪成网站图片规定的大小（150x120）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误→周五汇总本周更新

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的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

2、爱车讲堂更新

 更新频率

讲堂内容：依维柯与跃进品牌一周各一次。讲堂图片：依维柯与跃进品牌一周各一次。讲堂标识图：每月更新两次。

 更新内容要求

讲堂内容：与当下季节性相关的车辆养护常识，由新手到老手不同阶段的驾驶技巧，与商用车等相关的长途自驾游小贴士。

讲堂图片：与讲堂内容一致，与车主俱乐部网站页面的画面风格一致。讲堂标识图：与讲堂内容一致，与车主俱乐部网站页面的画面风格一致。

 操作流程

讲堂内容：周五将下周讲堂内容的更新计划提交NAVECO审核→NAVECO审核通过→周二根据审核通过后的计划转载或撰写恰当的讲堂内容→确保讲堂内容无错字和不恰当措辞后上传网站→复查确认内容无误→周五汇总本周更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

讲堂图片：根据讲堂内容查找/制作合适的图片→裁剪成网站图片规定的大小（80x80）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误。

讲堂标识图：根据讲堂内容查找/制作合适的图片→裁剪成网站图片规定的大小

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（150x120）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误→周五汇总本周更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

 备注

附网站爱车讲堂文章更新列表，截止日期至2014年7月24日。

3、俱乐部活动更新

 更新时限

在活动方案确定的情况下，两个工作日内将活动文案和图片上传网站。

 更新内容要求

活动文案：由于网站页面呈现的内容有限，需要网站执行熟悉活动的内容，撰写包含活动主题、内容、时间、地点、报名条件的活动简介，需要突出活动亮点，使活动具有吸引力。

活动图片：由美工制作符合活动主题和氛围的图片。活动标识图：根据活动图片修改制作活动标识图。

 操作流程

活动文案：熟悉活动方案→撰写活动简介和详细页面文案→提交活动策划人员审核文案→提交NAVECO审核→审核通过后上传网站→复查确认内容无误→汇总本周 4 / 11

更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

活动图片：提交图片需要的文案给美工→美工按规定制作图片→审核图片→提交活动策划人员审核文案→提交NAVECO审核→审核通过后上传网站→复查确认内容无误。

讲堂标识图：将活动图片裁剪成网站图片规定的大小（150x120）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误→周五汇总本周更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

4、车主故事审核

 审核时限

1个工作日内审核完毕。

 审核要求

审核车主发表的故事是否符合规范，无损害南京依维柯汽车有限公司及其车主俱乐部的权益的言论，不触犯法律，不侵犯他人的合法权益，不传播不实消息。在此基础上判定车主所发表的文章为转载文章、原创文章和精品文章。转载类：转载自非本网站的他人的车主故事。原创类：个人原创的车主故事。

精品类：个人原创并内容精彩的车主故事。

 操作流程

次日10:00查看前一日会员提交的车主故事→审核车主文章是否有不适当言论→通

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过关键词搜索等方式查询文章是否为转载→判定文章为转载/原创/精品。

5、授权经销商/服务商更新

 更新频率

信息更新：每月月初根据NAVECO提交的《授权经销商/服务商信息变更表》三个工作日内将信息更新完成，每月一次；每三个月将授权经销商/服务商的信息逐个核对，五个工作日内完成。

经销商/服务商推介：根据NAVECO推介的信息，一个工作日内完成更新。

 更新内容要求

信息更新：每月一次的小更新时要求认真负责，不漏掉任何一个更新内容，特别是容易忽视的电话号码的变更；每三个月一次的大更新要求按照当月最新的《授权经销商/服务商列表》逐一进行核对，避免错漏。

经销商/服务商推介：根据NAVECO的建议和经销商/服务商总体的地区分布来合理筛选推荐的经销商/服务商，一个地区不宜过多。

 操作流程

信息更新：NAVECO月初提供《授权经销商/服务商信息变更表》或《授权经销商/服务商列表》→按照表格内容逐一修改/核对→全部修改/核对完成后以省级为单位与表格中的各省数量进行核对→汇总更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

经销商/服务商推介：NAVECO推荐经销商/服务商→筛选合适的经销商/服务商→

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制作推荐经销商/服务商图片→将筛选的经销商/服务商及其图片交NAVECO审核审核通过后上传网站→复查确认内容无误→汇总更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

6、在线投票更新

 更新频率

投票内容：每月更新一次，每月15日左右更新。投票图片：与投票同步更新，每月一次。投票标识图：与投票同步更新，每月一次。

 更新内容要求

投票内容：根据当季热点策划投票内容，内容包含潜客购买意向、购车用户满意度、车型偏好、活动满意度等几大类。

投票图片：与投票内容相关，与车主俱乐部网站页面的画面风格一致。投票标识图：与投票内容相关，与车主俱乐部网站页面的画面风格一致。

 操作流程

投票内容：每月15日前一周周五将下周在线投票内容的更新计划提交NAVECO审核→NAVECO审核通过→根据审核通过后的计划转载或撰写恰当的投票内容→确保投票无不恰当后上传网站→复查确认内容无误→汇总更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

投票图片：根据投票内容查找/制作合适的图片→裁剪成网站图片规定的大小

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（150x120）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误。

投票标识图：根据投票内容查找/制作合适的图片→裁剪成网站图片规定的大小（150x120）和格式（.jpg）→上传网站→复查确认内容无误→汇总更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

7、积分商城管理

 时限要求

礼品更新：每月月底向NAVECO提交下月礼品更新计划，通过后两个工作日内更新完成。

积分管理：每周查看会员积分，重点查看有积分无异常情况。

积分活动：根据网站积分消耗情况制定积分活动方案，每个活动的间隔不小于一个月。

礼品兑换管理：每日15:00汇总前一日和当日的兑换情况，形成兑换明细表，并安排发货时间。

礼品采购/库存管理：每月月初提交当月礼品采购的大致计划，并实施采购，每周一盘点礼品库存。

礼品物流管理：有库存的礼品三个工作日内发货，无库存的礼品五个工作日内发货，并汇总形成礼品的发货清单。

 管理要求

礼品更新：进行市场调研和评估，选择会员感兴趣的礼品，要求尽量选择较为实用的礼品，体现绿色健康的生活理念，同时要求礼品的选择要考虑到不同的价值档次。

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积分管理：保证会员积分的正常运作，杜绝恶意刷积分的行为，同时处理客户关于积分的相关投诉。

积分活动：进行市场调研，制定会员喜欢的积分活动，促进会员积分消耗。礼品兑换管理：审核会员的兑换信息，警惕因攻击系统漏洞而产生的兑换行为，审核客户兑换信息的真实性。

礼品采购/库存管理：合理估算礼品采购数量和库存能力，尽量避免礼品积压情况的产生。

礼品物流管理：按照礼品库存中先进先出的原则合理发货，避免错发、漏发礼品，发送礼品前检查礼品的质量，并选择合适的有资质的物流企业发货。

 操作流程

礼品更新：月底将下月礼品更新计划提交NAVECO审核→NAVECO审核通过→撰写礼品简介、使用事项、礼品积分→制作图片→上传网站→复查确认内容无误→汇总更新的内容以Excel文件形式交NAVECO备案。

积分管理：每周三制作会员积分清单→与上一周会员积分情况对比查看有无异常→有异常时查看会员个人积分明细→确认积分异常后填写会员积分异常表并提交项目主管→主管确认对该异常情况的处置（删除其异常的积分或删除其会员）→处置该异常情况并告知会员。

积分活动：撰写活动策划方案报NAVECO审核→NAVECO审核通过→撰写活动执行方案并交NAVECO审核→NAVECO审核通过→按执行方案执行活动→活动后总结。

礼品兑换管理：查看并形成兑换清单→查看有无异常并处置→备注详细的预计发货

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日期。

礼品采购/库存管理：每月月初向NAVECO提交当月的礼品采购计划→NAVECO审核通过→审核通过的清单交采购部门进行采购→礼品入库→每周一盘点形成盘点表。

礼品物流管理：检查礼品的完好性→核对礼品兑换信息→封装→物流公司发送→发送包含物流公司和运单号的短信给客户→跟踪物流信息→处理与物流有关的投诉。

 备注

附积分商城管理的各项登记表。

礼品库存盘点表.xls出库单.xls入库单.xls积分兑换明细.xls

礼品签收回访登记积分异常管理登记投诉与解决登记表.积分活动信息登记表.xls表.xlsxls表.xls

8、网站功能升级和修改

 时限要求

每三个月有针对性地制定网站功能升级和修改计划，使网站与时俱进，更能吸引用户。

 升级和修改要求

要求在不影响现有网站运行的情况下，进行网站功能的升级和修改，对网站的bug进行检测，程序员及时进行修复；对网站功能进行升级，增加用户体验度。

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 操作流程

与程序员讨论网站升级和更新内容的可行性→提交更新计划给NAVECO审核→NAVECO审核通过→程序员进行功能升级和修改操作→对功能进行测试→无bug后可上线→将升级和修改的内容汇总交NAVECO备案→撰写新的用户手册和培训手册。

9、车主俱乐部培训

 时限要求

在有培训需要的时候，十个工作日内完成培训手册并进行培训。

 培训要求

要求撰写的培训手册内容详尽，浅显易懂，培训时有针对性地根据不同培训对象的特点进行有针对性地培训。

 操作流程

网站更新→撰写培训手册→培训人员阅读培训手册→现场有针对性培训→对现场培训人员的疑问进行解答→完善培训手册。

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第二篇：(队长) 岗位工作手册

二、队长岗位工作手册

1． 岗位职责

1.1 宣传国家法律法规及铁道部、建设单位、设计单位规范、规定、标准和局、公司各项规章制度并抓好贯彻落实。

1.2 在项目经理领导下，认真执行上级管理制度，全面负责本队管理工程施工生产、技术、经营、成本管理等工作。

1.3负责组织完成项目部下达的施工任务,负责所辖范围工程质量、安全生产、工程进度和文明施工的管理,组织抓好施工过程控制信息化的落实工作。

1.4全面履行架子队与项目部签订的内部承包合同。抓好内部班组经济责任承包，组织开展经济核算；在公司授权下签订劳务承包合同,协调各班组之间的衔接，抓好验工计价和合同履约管理。

1.5 参与施工调查，主持编制实施性施工方案。主持实施季、月、旬生产计划，确保计划完成。

1.6 组织好信息交流与传递,掌握生产进度,主持生产和经济活动分析会,加强成本控制,搞好经济责任成本核算。

1.7 落实安全生产责任制，加强安全教育，搞好安全培训工作，做好安全防护措施，组织安全大检查。

1.8 执行工程质量管理制度，组织落实创优规划，贯彻质量、环境、职业健康安全管理标准。

1.9 抓好本队材料、机械的使用和管理。

1.10负责协作队伍的选择，提出管理人员的配置和撤换的建议；组织建立与实施各项考核制度，做好人员的考核和分配。

1.11深入施工现场了解施工生产情况，主持生产交班会，及时解决施工生产中存在的问题。

1.12 完成领导交办的其他工作。

2.岗位工作接口

3.岗位过程控制

第三篇：质检员岗位工作手册

质检员岗位工作日程

1、到岗位后认真检查检测室电器设备是否正常、实验室检测环境温度是否符合规定。打开高温试验箱等检测设备预热，为当天检测实验做好准备工作。

2、按要求对昨天生产的待检产品抽样，并用检测工具检测待检产品的外观质量（长度、宽度、厚度、平整度、外包装、重量等），对于要检测物理性数据的产品要按照国家标准抽样检测。判定合格后方可准许入库，如不合格，按不合格品处理办法处理。

3、按要求对国标产品的半成品检测物理性指标，以达到指导生产的目的。不定时对当班生产产品的长度、宽度、厚度、平整度，重量、外包装质量等进行抽检，同时填写《产品外观质量检查记录》表，如发现产品存在质量问题，要及时与生产操作人员及车间负责人联系，要求制定行之有效的整改措施，并监督其执行情况，确保产品质量安全。

4、严格按照《原材料检测标准》对进厂原材料抽样检测，并规范填写《原材料检测原始原料》，出具原材料检测报告单。对于原材料指标不达标的应及时向上级领导反映，杜绝不合格原料进入生产工序，保证产品质量。

5、严格按照国家标准和《产品留样管理制度》对各批次产品抽样、留样和检测；在使用检测仪器或刀具时，要做好各种安全防护措施，如手套等，防止烫伤、冻伤、划伤，对样品进行检测时要严格按照《仪器操作规程》进行操作，确保操作安全和检测数据的准确性，同时填写《产品物理性质质量检测原始记录》保持质量数据的可追溯性。

6、严格遵守《化验室管理制度》和《进出实验室、检测室管理制度》。配合同事切割产品小样品和包检样品的准备工作，按时完成上级领导交办的其他工作任务。

第四篇：仓储保管员岗位工作手册

上海普瑞思管理咨询有限公司

仓储保管员岗位工作手册

主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 日期：2010年11月25-26日 地址：上海

培训费用：2200元/人（含培训费、资料费、午餐、培训证书等）培训对象 高层管理者、物流管理人员、仓储管理人员、计划管理人员、销售物流管理人员、财务管理人员及其他相关人员。

课程目标

现代仓储是现代物流管理的关键环节，企业对仓储的要求已经从静态的帐卡物管理向动态的成本服务管理转变，在这个背景下我们必须正确理解仓储日常管理中的问题：收货为什么老出错？仓库利用率还能否再提高？如何减少盘点损耗？拣货要么慢，要么老出错？发料损耗谁承担？库存管理是哪个部门的事情？仓储管理的绩效考核目标有哪些？哪些信息技术可以使用于仓储系统……

课程大纲

一 正确认识现代物流管理 仓储在现代物流中的地位 为什么说库存与仓储管理的目标不同？ 二 良好的仓储现场管理 如何理解仓储现场的5S？ 如何做好仓储现场的定置管理？ 三 仓储的整体规划 浅析保税仓储的意义与管理 如何提高仓库空间利用率 如何提高有效储位的利用率 案例：如何设计合理的储位满足FIFO？ 主要存储方式的选择 收货入库的管理难点 如何提高抽样的准确性？ 内部发料/领料的管理特点 发料与领料的比较 六 盘点管理 帐实不符的原因有哪些？ 如何提高复盘的有效性? 七 呆废料管理 如何处理呆废料 八 库存分析报告 不同行业库存周转率的参考 库存控制的基本目标是什么？ ABC法则的具体应用

订货点库存控制的基本思路 什么是经济批量？ MRP II、ERP和EDI的意义与区别 什么是射频识别技术 RFID（电子标签）? WMS系统的应用 十一 仓储安全管理 安管理 仓储作业与生产安全 十二 仓储绩效管理

设计仓储绩效体系的原则-几个主要仓储绩效指标

上海普瑞思管理咨询有限公司

讲师介绍 李老师

西安交通大学硕士，曾在上海贝尔、某大型通信企业等著名跨国公司任职，具有多年外资企业生产管理和项目管理工作经验具备良好的企业管理素养和的宽阔的企业管理视野。负责过现场生产管理工作包括样品试制、生产计划、生产工艺等工作；负责过大型项目的项目推广和项目管理工作，具备丰富的项目管理经验；作为跨国集团在亚太的生产基地和采购中心，负责企业供应链业务管理工作：预测与生产计划、订单执行、公司采购与供应商管理、库存管理、集团OUTSOURCING等，在生产管理、项目管理、供应商管理、供应链管理、业务流程重组（BPR）等领域具备丰富的实践经验和技巧；参加过企业ERP、PDM等管理信息系统的实施和业务优化项目。

对国内制造领域的咨询项目具有深刻的项目理解和丰富的项目管理经验，其辅导客户多为扩张发展的民营企业，作为高级咨询顾问和项目经理参与并负责多个咨询项目的成功实施，主要客户遍及汽车、电子、通信、机械、医药、食品、汽车配件等多个行业，项目以制造型企业的供应链优化、生产计划与库存控制、现场管理等为主要领域。课程特色

李老师学识丰富、思维敏锐，讲授条例清晰，逻辑性、实务性强。善于针对学员和企业的实际需求组织课程内容，用生动丰富的实际案例与学员共同探讨解决方案，课程内容翔实，启发性强。主讲课程

制造型企业的供应链管理、ERP与企业业务流程重组（BPR）、采购管理与供应商评估、生产计划与物料控制、库存控制与仓储管理、采购成本控制 服务客户

上海汽车集团、Alcatel苏州、无锡阿特拉斯压缩机、昆山六和铝轮、、浙江郑泰集团上海微创医疗器件、青岛软控、南京火天、上海科士达华阳、上海先进半导体、大连中远集团、上海嘉里粮油、青岛圣戈班玻璃、青岛海尔电子……

第五篇：专卖监督管理科岗位工作手册

重庆烟草管理体系 南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 岗位工作手册 【编号】 NAZM-06 编制：刘峰 杨小东 温宁宁 统稿：温宁宁 审核：刘峰 审定：刘登全 陶朝明 批准：窦梓铭 发布日期：2011/5/05 实施日期2011/6/1 1

重庆市南岸区烟草专卖局(分公司)重庆烟草管理体系 南岸区局（分公司）专卖监督文件名称 文件编号 YBZM-06 版本 A/0 管理科 岗位工作手册 制订部门 专卖监督管理科 制订日期 2011/5/05 页次 0-18

目录

1.11概述.............................................................................................................................................................目的..................................................................................................................................................1.2适

用

范围..........................................................................................................................................1.3质

量

方针..........................................................................................................................................1.4安

全

方针..........................................................................................................................................1.5文

化

理念..........................................................................................................................................1.5.1

核

心

理念..............................................................................................................................3

1.5.2

战

略

理念..............................................................................................................................3

1.5.3

经

营

理念..............................................................................................................................3

2岗

位

工

作

要求.............................................................................................................................................2.1

内

部

监

管岗....................................................................................................错误！未定义书

签。

2.2

行

政

许

可岗....................................................................................................错误！未定义书

签。

2.3

案

件

处

理岗....................................................................................................................................10

2.4

稽

查

支

队

长

岗位............................................................................................................................13

2.5

稽

查

队

员

岗位................................................................................................................................3考

核

评价...................................................................................................................错误！未定义书签。3.1重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效评价纬度表............................................................17 3.2重庆市烟草专卖局（公司）员工日常绩效考核指标设计表....................................................17 2

1概述

1.1目的 为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保专卖处各项工作的全面落实，促进重庆烟草持续稳定健康发展，根据《重庆烟草管理体系规范（试行）》及相关要求，特制定本管理手册。1.2适用范围 本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局专卖部门各岗位。1.3质量方针 服务至诚 行动致远 阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针 秉法明责，思安务进 阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长 1.5文化理念 1.5.1核心理念 企业精神：山外有山 行者无疆 核心价值观：人本和谐 务实创新 企业基石：专卖立业 人才兴业 企业愿景：人人快乐 和谐发展 企业使命：情系大众 报效国家 1.5.2战略理念 战略：做实做精 科学发展近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念 管理理念：传承创新 规范高效 3

团队观: 协同有序 共生共荣 用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长 安全观: 思细虑远 群防群力 服务理念: 三诚服务

以心换心（诚心 诚信 诚行）烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农 卷烟营销观: 满足需求 创新服务 专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行 行为理念：敢为人先

行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速

乐于担当 能力要求：提升四力（学习沟通 执行 创新）社会责任：责任于心 奉献于行 4

2岗位工作要求 2.1内部监管岗 序号 概述 内容描述 组织开展全区内部专卖管理监督工作,起草全区内部专卖管理规范性文件内管制度建设及和制度,监督指导下级稽查队开展内管工作,对下级稽查队内部专卖管理工1 检查指导 作及规范经营情况进行检查和考核.实施对本区内涉及的烟草专卖品的生产经营活动进行事前、事中、事后的 2 开展同级监管 工作职责 专卖管理监督检查。受理对单位内及个人违法违规经营行为的举报,或根据掌握的情况,调查企

查处内管案件 业内部的违法违规经营案件，提出处理意见移交企业纪检监察部门处理。现场全过程报废专卖品级专卖罚没物资的销毁，整理归档销毁现场照片及监督销毁报废专 4 卖品及罚没物资 文字资料。5 其他 完成领导交办的其他工作 最低学历 大专 基本任职资格 法律、经济类或相近专业 专业要求 条件 具有2年相关工作经验； 工作经验 5

熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识 行业知识

了解行业生产经营相关情况 熟练掌握行业内管规定和内管工作规范。专业知识 《中华人民共和国烟草专卖法》 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 知识《中华人民共和国行政许可法》 水平《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国行政复议法》 法规知识 《中华人民共和国行政诉讼法》 任职资格 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握数据分析、账务检查、调查询问等技能。专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力。素养 职业态度 具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。文件编号 文件名称 涉及工作内容 岗位通用重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件管理、记录管理、内部审核、管理评文件 ZXSC-08 册(岗位通用)审、不合格控制、纠正措施和预防措施。文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 规范性文件工作流程 规范性文件工作标准 岗位主控流程及工专卖内管日常监管流程 重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科

YBZM-06 作标准 部门管理手册 专卖内管日常监管工作标准 专卖内管重点检查流程 专卖内管重点检查流程工作标准 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 南岸区烟草专卖局月度查 固定格式 纸质 发生时记录 处案件情况表 岗位工作南岸区烟草专卖局月度查痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 处案值情况表 南岸区烟草专卖局月度查 固定格式 纸质 发生时记录 获案件情况表 6

南岸区烟草专卖局月度行政许可情 固定格式 纸质 发生时记录 况表 南岸区烟草专卖局月度案件任务完 固定格式 纸质 发生时记录 成情况表 南岸区烟草专卖局月度零售终端市 固定格式 纸质 发生时记录 场监管统计表 南岸区烟草专卖局月度真品卷烟报

固定格式 纸质 发生时记录 表 南岸区烟草专卖局月度停歇业情况 固定格式 纸质 发生时记录 调查表 南岸区烟草专卖局月度卷烟为配送 固定格式 纸质 发生时记录 到户情况登记表 南岸区烟草专卖局内部专卖管理监 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作督检查工作底稿 痕迹 南岸区烟草专卖局专卖管理监督工 固定格式 纸质 发生时记录 作定期报告表 南岸区烟草专卖局专卖管理监督异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查处理表 南岸区烟草专卖局直营店监督检查 固定格式 纸质 发生时记录 登记表 南岸区烟草专卖局单品牌异常销售 固定格式 纸质 发生时记录 调查表 南岸区烟草专卖局单次订货总量异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查表 南岸区烟草专卖局专卖管理监督异 固定格式 纸质 发生时记录 常情况调查（询证）记录表 会议记录本 2.2行政许可岗

序号 概述 内容描述 1 承办烟草专卖零售许可申请的受理，并对许可事项进行实地核查和送审； 2 承办行政许可文书及烟草专卖零售许可证的制作和送达 工作职责 许可证办理 承办烟草专卖零售许可证延期、变更、停业、恢复营业、歇业申请等事项 3 的受理、复查、报批及办理 4 承办行政许可相关资料的整理、装订、归档工作 5 客户档案管理 承担卷烟零售客户档案的维护与管理，编制行政许可及许可证报表 最低学历 大专 基本任职资格 条件 专业要求 法律、经济类或相近专业 7

工作经验 具有2年相关工作经验； 熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识 行业知识 了解行业生产经营相关情况 专业知识 熟练掌握行业行政许可规定和行政许可工作规范。《中华人民共和国烟草专卖法》 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 知识《中华人民共和国行政许可法》 水平《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国行政复议法》 法规知识 《中华人民共和国行政诉讼法》 任职资格 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能 专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力。素养 工作激情、严谨敬业、严守纪律、坚持原则 职业态度 文件名称 涉及工作内容 文件编号 岗位通用文件管理、记录管理、内部审核、管理评重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件 ZXSC-08 审、不合格控制、纠正措施和预防措施。册(岗位通用)流程名称及工作标准 文件编号 文件名称 岗位主控行政许可工作流程 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科 YBZM-06 作标准 部门管理手册 行政许可工作标准 记录形式 记录载体 记录周期 记录编号 记录表格名称 固定格式 纸质 发生时记录 行政许可卷宗 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 行政许可卷内目录 固定格式 纸质 发生时记录 准予行政许可决定书 8

固定格式 纸质 发生时记录 不予行政许可决定书 烟草专卖零售许可证新办申请表 固定格式 纸质 发生时记录 固定格式 纸质 发生时记录 补正材料一次性告知书 固定格式 纸质 发生时记录 接收材料目录表 固定格式 纸质 发生时记录 受理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 不予受理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 核 查 审 批 表 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 陈述申辩权利告知书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 告 知 书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 通 知 书 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 笔 录 固定格式 纸质 发生时记录 听 证 报 告 新办烟草专卖零售许可证延期办理 固定格式 纸质 发生时记录 审批表 固定格式 纸质 发生时记录 延期办理通知书

行政许可卷内备考表 固定格式 纸质 发生时记录 烟草专卖零售许可证延续申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 准予延续烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作决定书 痕迹 不予延续烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 烟草专卖零售许可证变更申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 9

准予变更烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 不予变更烟草专卖零售许可 固定格式 纸质 发生时记录 决定书 暂停经营烟草制品零售业务申请、固定格式 纸质 发生时记录 审批表 固定格式 纸质 发生时记录 准予停业决定书 恢复经营烟草制品零售业务申请、固定格式 纸质 发生时记录 审批表 准予恢复经营烟草制品零售 固定格式 纸质 发生时记录 业务决定书 烟草专卖零售许可证歇业申请、审 固定格式 纸质 发生时记录 批表 固定格式 纸质 发生时记录 准予歇业决定书 会议记录本 2.3案件处理岗

序号 概述 内容描述 1 案件处理 承担对涉烟违法案件的调查、取证、处理工作。承担制作法律文书，保证案件文书完整并及时送达，完善结案及归档工作；工作职责 2 案卷管理 承办行政处罚案卷的装订、归档和管理。承担罚没物资及假冒伪劣卷烟的管理工作；承担罚没款的缴纳；罚没物资管理 承担各队的罚没款款票据的管理，定期不定期进行罚没款票据的核对。完成领导交办的其他工作 4 其他 大专 最低学历 基本任职资格 法律、经济类或相近专业 专业要求 条件 具有2年相关工作经验； 工作经验 10

熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识

行业知识

了解行业生产经营相关情况 熟练掌握行业案件处理规定和案件处理工作规范。

专业知识 《中华人民共和国烟草专卖法》 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 知识《中华人民共和国行政许可法》 水平《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国行政复议法》 法规知识 《中华人民共和国行政诉讼法》 任职资格 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 文字表达能力：四级 基础技能 工作计算机操作能力：四级 技能 掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能 专业技能 具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、综合能力 职业学习能力。素养 职业态度 工作激情、严谨敬业、严守纪律、坚持原则、不徇私情 文件名称 涉及工作内容 文件编号 岗位通用文件管理、记录管理、内部审核、管理评重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手文件

ZXSC-08 审、不合格控制、纠正措施和预防措施。册(岗位通用)流程名称及工作标准 文件编号 文件名称 岗位主控烟草专卖案件处理流程 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管理科

YBZM-06 作标准 部门管理手册 烟草专卖案件处理工作标准 记录形式 记录载体 记录周期 记录编号 记录表格名称 固定格式 纸质 发生时记录 立案报告表 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 延期立案审批表 固定格式 纸质 发生时记录 延期立案通知书 11

固定格式 纸质 发生时记录 不予立案报告表 不予立案通知书 固定格式 纸质 发生时记录 固定格式 纸质 发生时记录 调查处理通知书 固定格式 纸质 发生时记录 抽样取证物品清单 固定格式 纸质 发生时记录 涉案物品价格表 固定格式 纸质 发生时记录 询问笔录 固定格式 纸质 发生时记录 证据复制单 固定格式 纸质 发生时记录 公告 固定格式 纸质 发生时记录 移送财物清单 固定格式 纸质 发生时记录 撤销立案报告表 固定格式 纸质 发生时记录 行政处罚事先告知书 岗位工作痕迹 固定格式 纸质 发生时记录 放弃陈述、申辩权的声明 固定格式 纸质 发生时记录 听证告知书 固定格式 纸质 发生时记录 听证通知书 听证公告 纸质 发生时记录 固定格式 听证笔录 纸质 发生时记录 固定格式 听证报告 纸质 发生时记录 固定格式 不予受理听证通知书 纸质 发生时记录 固定格式 案件集体讨论记录 纸质 发生时记录 固定格式 案件处理审批表 纸质 发生时记录 固定格式

行政处罚决定书 纸质 发生时记录 固定格式 行政处理决定书 纸质 发生时记录 固定格式 12

不予行政处罚决定书 纸质 发生时记录 固定格式 送达回证 纸质 发生时记录 固定格式 责令改正通知书 纸质 发生时记录 固定格式 查封扣押财物发还清单 纸质 发生时记录 固定格式 违法物品销毁记录表 纸质 发生时记录 固定格式 罚没烟草专卖品变价处理审批表 纸质 发生时记录 固定格式

罚没烟草专卖品移交单 纸质 发生时记录 固定格式

延期（分期）缴纳罚款审批表 纸质 发生时记录 固定格式

责令整顿通知书 纸质 发生时记录 固定格式 结案报告表 纸质 发生时记录 固定格式 卷宗目录 纸质 发生时记录 固定格式 卷宗封面 纸质 发生时记录 固定格式 卷内备考表 纸质 发生时记录 固定格式 学习记录本 2.4稽查支队长岗位

序号 概述 内容描述 1 领导服务 做好领导交办的市场监管工作任务，为专卖工作决策提供依据。监控全区市场形势，监督、检查全区稽查工作的执行情况。承担全区稽查 2 执法管理 工作及打击制售假烟网络的日常指挥协调工作。协助专卖科长（支队长）协调与各执法机关的外部关系，重点建立烟草— 3 公共关系 工作职责 公安执法协作机制及与检法的司法协作机制。调度本支队执法车辆使用。4 车辆管理 分配组织本支队队员的日常执法的调查、取证和结案归档等工作。5 内部管理 监督考核本支队工作成果，建立内部员工考核奖惩机制。6 内部考核 完成领导交办的其他工作任务。7 其他 13

最低学历 专科 基本专业要求 法律、经济、管理类专业 条件 工作经验

具有5年相关工作经验，其中2年管理工作经验 任职资格 行业知识 了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程；

知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专水平专业知识 业知识 《烟草专卖法》 《刑法》 《行政处罚法》 知识《烟草专卖法实施条例》 法规知识 水平《重庆市烟草专卖管理条例》 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 任职资格 《烟草专卖行政处罚程序规定》 具有较强的调查取证能力 基础技能 工作具有一定的法律理论水平技能 专业技能 掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别调查询问等技能。综合能力 沟通能力、创新能力、协作能力 职业素养 职业态度 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 文件编号 文件名称 涉及工作内容 岗位通用重庆烟草管理体系建设与运行维护专文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不 ZXSC-08 文件 项手册 合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01 重庆烟草管理体系专卖管理专项手册 按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理。文件编号 文件名称 流程名称及工作标准 岗位主控流程及工案件查处流程

重庆市南岸区烟草专卖局专卖监督管 YBZM-O6 作标准 理科部门管理手册 打假破网工作流程 记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 重庆市南岸区烟草专卖 局稽查支队队务会议记固定格式 纸质 发生时记录 录 重庆市南岸区烟草专卖 固定格式 纸质发生时记录 局稽查支队案件登记表 岗位工作痕迹 重庆市南岸区烟草专卖 局稽查支队举报记录登固定格式 纸质发生时记录 记表 重庆市南岸区烟草专卖 固定格式 纸质 发生时记录 局稽查支队月工作报表 员工绩效考核表 固定格式 纸质 发生时记录 14

重庆市南岸区烟草专卖

固定格式 纸质 发生时记录 局员工考勤表

2.5稽查队员岗位

序号 概述 内容描述 1 案件线索收集 收集发展烟草违法案件线索。工作职责 2 案件查稽 查稽全区范围内的各类烟草违法案件，指导、配合各稽查大队案件查稽。案件处理 调查取证烟草违法案件事实，开具、送达相关法律文书，提出行政处罚意见。4 其他 完成领导交办的其他工作任务。15

最低学历 专科 基本专业要求 法律、经济、管理类专业 条件 工作经验 具有3年相关工作经验 行业知识 了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程；

熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业专业知识 知识 《烟草专卖法》 知识《刑法》 水平《行政处罚法》 任职资格 《烟草专卖法实施条例》 法规知识 《重庆市烟草专卖管理条例》 《烟草专卖许可证管理办法》 《烟草专卖准运证管理办法》 《烟草专卖行政处罚程序规定》 具有较强的调查取证能力 基础技能 工作具有一定的法律理论水平技能 专业技能 掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别、调查询问等技能。沟通能力、创新能力、协作能力 综合能力 职业素养 工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳 职业态度 文件名称 涉及工作内容 文件编号 重庆烟草管理体系建设与运行维文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不岗位通用 ZXSC-08 护专项手册 合格控制、纠正措施和预防措施。文件 重庆烟草管理体系专卖管理专项按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理。ZXSC-01 手册 文件名称 流程名称及工作标准 文件编号 案件查处流程

岗位主控案件查处工作标准 流程及工重庆市南岸区烟草专卖局专卖监

YBZM-06 作标准 督管理科部门管理手册 涉案物资管理流程 涉案物资管理工作标准记录编号 记录表格名称 记录形式 记录载体 记录周期 查封扣押表 固定格式 纸质 发生时记录 岗位工作检查（勘验）笔 固定格式 纸质发生时记录 痕迹 录 抽样取证物品 固定格式 纸质 发生时记录 清单表 16

证据复制（提 固定格式 纸质 发生时记录 取）单 查封扣押审批 固定格式 纸质 发生时记录 表 举报记录表 固定格式 纸质 发生时记录 案件移送回执 固定格式 纸质 发生时记录 公告 固定格式 纸质 发生时记录 涉案物品核价 固定格式 纸质 发生时记录 表 询问笔录 固定格式 纸质 发生时记录 鉴别检验委托 固定格式 纸质 发生时记录 书 案件移送书 固定格式 纸质 发生时记录 学习记录本

3考核评价 3.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表

编号 评价纬度 目标 评价方法

1、按工作标准确定的时间为评价标准； 1 工作完成及时率 100%

2、以领导或客户要求的时间为评价标准。

1、以职责确定的工作数量（事项）为评价标准；工作数量完成率 100%

2、以领导交办的工作事项为评价标准。主要评价工作质量，可用质量等级或是否差错进行评价。3 不发生工作差错 0 由被服务者评价。4 服务满意度

3.2重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效考核指标设计表 编号 指标名称 目标 考核标准 专卖行政处罚 合格率=合格案卷数÷抽查案卷总数×100%。每出现一个不合格 100% 1 案卷合格率 案卷扣一分 评查工作计划 计划完成率=实际评查卷宗÷计划评查卷宗×100%。每少一个单 100% 2 完成率 位扣一分 17

重点检查计划 计划完成率=已检查部门÷计划检查部门×100%每少一个单位扣 3 100% 完成率 一分 异常情况调查 内审抽查合格数目÷内审检查要点总数×100%低于85%。每1个 100% 4 处理率 百分点扣1分 举报投诉处理率＝举报投诉处理数÷（12313电话举报数＋行业举报投诉调查率 95% 5 外网举报数）×100%。低于100%，每下降1个百分点扣1分 合格率=合格证件办理数÷办理证件总数×100%。每办错一个证证件办理合格率 100% 6 件扣一分 18