采购部工作管理理念

第一篇：采购部工作管理理念

内蒙古联晟轻合金股份有限公司

采购组工作管理理念

1、廉洁理念

（1）以廉取信员工，以勤振兴企业。（2）以人为本，以德为魂，以廉为荣。（3）比质比价，货比三家。（4）淡泊名利，心静致远。

（5）权力意味着责任，职位意味着奉献。（6）位高无傲气，权重有清风。（7）做官先做人，管人先管己。（8）堂堂正正做人，清清白白做事。

2、核心发展观

（1）团队精神：尽情地燃烧、无私地奉献。（2）工作作风：求实、务实、夯实、落实。

3、核心价值观

（1）人生哲学观：允许自己瞧得起自己，不允许自己瞧不起别人；允许别人瞧不起自己，要做到别人瞧得起自己。（2）安全观：安全意识就是发展意识。

（3）创新观：敢为天下先，没有做不到，只有想不到。

4、核心理念

（1）文化理念：顺应时代发展潮流；以企业精神弘扬企业文化。（2）道德理念：诚、敬、孝、严、谦、和。

（3）管理理念：统一思想、提高认识、找准位置、人性化、制度化管理。（4）工作理念：按程序、讲认真、重责任、看结果。（5）学习理念：没有最好、只有更好。

第二篇：资产管理采购部工作职责

资产管理部各岗位服务标准流程

物资进出库管理流程

1、仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。

2、仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。

3、物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。

4、库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。

5、为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。

6、由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任。

物资采购管理流程

1、了解各部门、项目使用各类物资的情况，编制物资使用量与月度使用量计划，交采购部。

2、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为办公室和项目物资采购提出合理化建议。

3、由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。

4、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

5、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

6、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。

仓库领料流程

1、各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。

2、领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。

3、如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

4、所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

5、夜间无特殊情况，不得开仓库发货。

物品管理流程

1、在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、清点。物品登记和清查时，须有办公室相关人员及登记部门物品负责人双方在场。

2、各部门所需物品应于月初列出清单交至办公室，由办公室统一申请；办公室领取后分发至各部门，并明确记录各部门所领物品。

3、物品清查时，办公室以及各部门人员应核实所有物品的实际数量、耗用情况。各部门对已耗用的物品应能详细阐明其用途，给予合理解释，清查人员做好详细记录，如发现物品使用有不符合实情时应及时汇报。

4、借用物品时，必须首先经办公室物品管理负责人同意后方可借用；借用人须为各部门主管，或具有各部门主管证明的人员。

5、借用物品时须在《物品借还登记表》上签借用人的姓名、所属部门、所借物品名称及数量、借用时问。归还物品应在期限内；如需续借，应在归还期限前办理续借手续；归还期限一到，如所借物品尚未归还，物品管理人员有权去督促催还，各部门应配合其工作。

6、借条上应加盖公章，由部门负责人签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。

7、所有大件公用物品在一定时间由办公室统一收回，清点并集中保管。如有所需，及时补充，以保障日后工作的顺利进行。

采购部各岗位职责标准

采购部经理岗位职责

1、主持采购部全面工作，执行总经理(或财务部总监)的指令，执行国家的有关法律规定，根据董事会的工作安排，提出并执行集团公司的采购制度，全面负责公司内及项目部的采购工作。

2、调查研究公司各部门及项目部物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，了解公司内各种物资的供需情况。

3、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作的程序与标准，经管理当局批准后，确保贯彻执行。

4、根据公司及项目经营目标，掌握公司经营的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，确定供求关系；负责与厂商进行重要的业务谈判，签订有关合同报上级审批；审查所有货合同及其它业务合约等文件。

5、负责组织市场调查研究，及时提供市场信息和采购政策，按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支，降低成本。

6、监督参与大批量商品的订货业务洽谈，认真督察各采购员的采购进度及价格控制，并督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保物品的质量。

7、督导部门员工执行经济、海关、检疫、卫生等法律法规的情况，及时处理发现的问题。

8、协调与政府有关部门的关系，学习国家经济、海关、检疫卫生等法律法规，并督导采购人员在从事采购业务活动中，遵纪守法讲信誉。

9、负责部门员工工作安排、考勤，制订并执行培训计划，组织学习业务、法律、卫生检疫等方面的知识，定期考核评估员工，向上级提出对员工的奖惩建议。

10、在部门例会上，定期总结采购落实情况，每月初将上月的采购情况逐项列出报表，呈报公司总经理财务部经理，以便上级领导掌握公司的所有采购项目。

11、审批所有采购订货单、协调与各部门之间的关系，向各部门提出降低成本的建议；对需要采购固定资产设备，提出原有设备修复的可能性。

采购部主管岗位职责

1、根据采购部经理的要求，整理有关资料，提出意见和建议，并主持采购部各项工作，提出公司及项目物资采购计划。

2、调查研究公司各部门及项目物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

3、全面负责对外采购业务，安排采购人员的日常采购工作。

4、审核各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

5、负责协助经理与供货商洽谈供货合同，组织对供应商的评估工作，确保供应商费用等指标的完成，审核商品采购合同和促销协议。

6、负责采购人员的工作安排、任务分配和培训考核，监督采购员的订货工作，确保有充足的库存，同时保证较高的商品周转。

7、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

采购员岗位职责

1、严格执行集团公司采购管理规定和实施细则，在接到采购任务单后，明确购货具体要求，做到及时采购，保证供应。

2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、了解和掌握一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进及新产品开发提出参考意见，并负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

4、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项，发生问题及时向上级报告，保持与各供货单位的关系。

5、采购过程中，遵守财务制度，以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验，做到进货环节少，质量优等，价格合理。

7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8、完成采购部主管临时交办的其他任务。

仓库保管员岗位职责

1、负责保管和收发所有的物资，严格审查各部门的物资领用计划表，核对规格、数量与库存后，将缺口物品报采购部主管。

2、按照采购单内容，依据产品的型号、规格、数量等分类别存放，办理验收手续。

3、严格执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。

4、按生产营销部的生产计划，做好备料工作，及时督促采购员按时入库，遇到无法解决的问题要上报。

5、做好月末盘点工作，编制库存报表。

6、协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。

7、严格遵守工作场所管理要求，做好仓库卫生工作。

8、服从分配，按时完成领导指派的其他工作。

第三篇：采购部工作管理规定

十二、采购工作管理规定

一、广招客商，寻找质优价廉产品供使用部门选择确定。

1、公开招标

对批量采购的物品，广发信息，随时将我店近期、中期、长期所需的物品情况告知社会，随时接纳新供应商。

将所有投标的供应商的报价情况输入电脑，以备今后调索资料。

2、公平待客

无论新老供应商，一旦前来竞标，一律将有关产品情况、价格输入电脑，由电脑自动将价格最低者依次选出，作为公平招标、选标的依据。（电脑系统联网后，从总经理至各部经理均可随时查阅。）

3、公正定标

采购部初选供应商，必须从电脑中选择，每批物品最少挑选三家以上的供应商，并随同物品的样品，送使用部门书面确认，待接到采购申请单后再行采购程序。（经确认后，相关资料应即时输入电脑，备查。）

二、收集信息，建立供应商档案，广开供应渠道。

1、收集媒体信息（电视、报刊）。

2、收集市场信息（展览会、超市、百货批发、农贸集市等）。

3、收集供应商产品质量、价格、售后服务、信誉等方面的信息。以上各方面的信息必须及时输入电脑，以备随时调阅。

三、工作程序透明

采购工作透明化，有利于采购部工作人员廉洁自律，有利于使用部门掌握成本开支，有利于饭店降本增效工作的开展。

1.与供应商的业务洽谈必须有两个以上人员参加，亦可请使用部门派员一同参与。价格高的或新选购品种，由采购部经理参与洽谈，严格把关。

2.尽量减少采购中间环节。直拨物品的采购，在广泛市场调查的基础上，直接自行采购，以降低采购价格，降低成本。

3.供应商报价、采购数量、批次、单价以及选择确认、采购申请批准等过程均需书面签字确认，而后由采购员输入电脑，以备检索、审核。

第四篇：采购部工作流程与管理方案

神河集团采购工作流程与管理方案

1、总则

为了加强神河集团的采购管理，提高采购工作效率，做到质量满足需求，价格适中合理，服务方便快捷，制定本方案。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购目标及服务承诺

采购人员要尽快做到按需采购，及时准确，质优价廉，务实高效。坚持用制度管人，尽心尽责做事的原则，积极主动搞好采购工作。

外地定购（或委托加工）物资一般二周内到货，常规物资为3—5天内到货，市内供方3天内到货。生产经理确认为特别急需的少量物资，采购人员要全力以赴，确保当天到货。

3、采购流程

1)统一申报。集团各公司根据所需物资情况由车间主任到仓库统一申报。

2)审批确认。采购计划由各公司经理或生产经理审核签字，必要时经采购部报集团总经理审批后采购。

3)签订合同。由各公司和技术部配合采购部对供方进行评审，确定配套产品及价格并签订定供销合同后，按合同规定供货。合同中要明确约定产品质量及服务等条款和事项。

4）询价比价。对没有签定一年供货合同或零星物资的，采购人员要做到货比三家，进行询价、比价，报总经理审批采购。对可能以次充好的特殊物资实行先采购再报价审批，以确保货真价实。

5）按时交货。由采购员根据合同执行进程督促供方按时交（提）货。

6）验收入库。若由供方送货，以个数计量的大件物资，先由供方代表到门卫登记并交仓库验收，将收条交仓库主任核实后办理入库手续。若供方送货，是以重量计量或特殊物资的，先由仓库除皮收货，再办理入库及有关手续。若外地发货的，统一由采购人员提货交库管员，并及时办理登记入库手续。

7）开票挂账。督促供方于当月底开具发票，并转交财务挂帐。

4、采购部长职责

1）负责组织集团各公司（液压合资公司除外）所需物资的采购工作。

2）做好采购员和供方之间的联系工作。

3）对采购员进行考核和管理，并对本部门制度执行情况负责。

4）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实。做到责任到人，发现问题及时向公司领导汇报，并根据采购人员的表现和供方情况向公司提出奖惩建议。

5）负责制定采购计划，并配合财务制定付款计划。

5、人员及分工

1）金磊，主要负责车身、联达公司所需物资的采购工作。

2）王雷，配合金磊搞好车身、联达物资的采购工作。

3）毛琴，主要负责各公司所需钢材的采购工作。

4）魏新莹，主要负责各公司五金、工具、配件及其它零星物资的采购工作。

以上人员在搞好上述工作的前提下，必要时相互交差配合搞好采购工作。

6、采购管理制度

1）采购人员必须遵纪守法，恪尽职守，努力做到务实、高

效。

2）采购人员每天联系好业务后，必须深入车间一线及仓库了解库存及所需情况，做到心中有数。

3）建立好供方及用户档案，按照质量认证机构的有关要求做好记录。

4）严格执行比价询价制度，保证采购物资的质优价廉。

5）一般物资由仓库开箱验收，部分物资由车间装车验收。发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6）供方送货及采购员外购办理入库手续，一般当时办理；若发货的，应在货到后三个工作日内办理。

7、考核及奖惩

1）不能深入市场调查，非特殊情况没能按要求及时采购配套产品、材料及零部件而影响生产的，一次对经办人罚款100元。

2）采购人员进水货或质次价高的，一律无条件退货，并一次罚款200元。

3）非特殊情况未经领导批准，进价明显高于市场价格的，除退赔差额外，一次罚采购人员300元。

4）采购人员对客户吃、拿、卡、要或中饱私囊损害公司利益的，一次罚款500元，并调离采购岗位，严重的由集团公司从重处理。

5）若因管理不到或工作严重失误，给公司造成损失的，部长承担5%，采购员承担其余赔偿责任。

第五篇：采购部工作年终总结

采购部工作年终总结

采购部工作年终总结1

20xx年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报。

一、在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，全年完成采购项目共计560万元，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到98%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结一。在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料

四、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的`购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

六学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步！

采购部工作年终总结2

自承蒙领导看重成为采购部门主管以来，我一直秉承着廉洁与严谨的作风来对待身上的采购职责，也许正是因为明白自己这个工作责任重大才不想招来任何的非议。为了回顾以往的采购工作以致于不出现误差，也是为了更好地整理手头关于采购方面的各类账目，因此我打算针对这段时间的采购部门工作进行一个总结。

一、采购部门主管的工作职责

其实说到底我的工作主要还是负责制定需要进行采购的详细名单，先是通过和后勤部门进行交接了解公司缺少的资源有哪些，然后就是员工食堂这边的食材采购工作需要我去进行处理，在这一过程中我既要保证最大合理化地利用手头的有限资金，又不能够让自己部门采购的产品出现任何质量上的问题，所以在一开始的时候我就找好了几个大型的固定合作方进行采购工作。每次采购产品需要用到的资金我都会在每件产品后面标记相应的数量与价格，最后再交由财政部门进行报销与财务整理工作，除此之外我还负责培养与监督部门中的采购助理与采购员的相应工作。

二、采购工作中获得的相应成就

最让我有成就感的应该就是员工对食堂的`一致好评，不但每天的菜系都能做到有着丰富的荤菜以及餐后水果，而且由于公司餐补的缘故能够让员工们以较为低廉的价格享受到这些，或许还有一点值得说明的便是自己负责采购工作以来从未出现过食品安全卫生问题。另外一点则是公司的纸张、清洁用品以及饮用水方面的工作，由于我时不时会在仓库以及其他地方进行巡视的缘故，因此当有什么物品出现短缺的话也能让我第一时间发现。

三、采购工作中出现的不足与改进

其实这一点也是部门的采购员擅作主张以及不负责任所造成的，采购蔬果的时候竟然没有在取得相应票据的情况下使用了采购资金，待到这件事情拖了几天以后也不去处理后续工作的收尾，而我没有及时发现这个问题也是自己工作上的失职之处。还有一个值得注意的地方就是仓库中储存生鲜的位置出现了破损，造成了食材的浪费以及仓库周围的气味极其难闻，或者说不是闻到气味有异的话还难以发现那个隐蔽的破损之处。

我发现自从担任采购部门主管以来在某些方面变得自律了很多，尤其是采购物品的时候宁愿自己倒贴也不愿出现任何的短缺，或许这便是作为采购工作的担当与责任心吧，真希望自己能够一直秉承着这份信念圆满地完成采购部门的所有工作任务。