2015采购部管理评审

第一篇：2015采购部管理评审

质量管理体系工作报告（采购部）

JL 060

使用顺序号：

在公司持续有效运行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485质量管理体系的基础上，采购部全体员工以“为公司节约每一分钱”的思想为指导，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，争取以最小的成本，采购优质高效的产品，现将全年工作总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”公开透明地按采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受其他部门监督。2015年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多地邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请相关人员一起询价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证工程进度。

二、积极分解公司的质量目标。

采购部的质量目标准时交货率为99.5%。从全年的目标达成情况来看采购部制定的目标是切实可行的，符合体系文件要求的。虽然有时会出现供应商不能按期交货的情况，但通过与供应商进行沟通协调，加上多选择几家供应商，大多数情况下都能满足公司所需的交期。有时虽然出现供应商送货不能满足公司要求交期的情况，主要是订单下得急。针对这种情况，公司尽量提前下单、多选择几家供应商并加强与供应商的沟通，来进行改善，努力提高原材料料准时交货率满足公司生产所需。

因为在确定新的供应商前采购部都是严格按照程序文件的要求，筛选新的供应商，每年对供应商进行选择和评估，不符合公司产品要求的供应商不予选择，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采购过程中与生产，技术，质量等相关部门做好沟通，严把产品质量关，所以在一整年的采购过程中，没有什么大的质量事件发生，圆满地完成了公司分解的质量目标，采购产品合格率部不低于99%。

三，内部审核情况报告

采购部在内审中发现一个不合格项：合格供方宁夏东方钽业的资质过期，原因是宁夏东方钽业有限公司是我们公司的成熟供应商，资质也在不断地收集和更新，但是因为今年企业更换了法人，新的资质还没有下发，所以暂时没有更新该企业的资质。内审后采购部又重新统计了合格供应商的资质，确认没有其他合格供应商的资质过期，电话通知宁夏东方钽业股份有限公司，新的资质下发后，尽快传给我公司。

根据2015 年度总结的情况，列出以下重点作为 2016年度工作开展的参考。

1.完善采购部的工作流程（内部沟通、运作流程，对内对外接口等）； 2.完善供应商的档案管理（收集必要的资料、包括合格供方再评价）；

3.完善供应商的绩效管理（包括一些数据的统计、问题的分析处理）； 4.对于采购部的工作人员做一些培训，确保上岗人员胜任本职工作（包括产品知识的培训以及新进员工的岗位培训等）；

采购部：

第二篇：2018采购部管理评审总结

2017年采购部管理评审总结

为了保证对采购部管理评审过程的管理，确保对质量体系进行有效的执行，确保采购部的内部管理符合AAR和CRCC以及ISO9001：2008的要求，现通过总结可为今后的工作提供参考依据。一：职责

1：为了规范公司供方过程的管理，确保供方提供的产品满足公司规定的要求。采购部按物资的重要程度对供应商分为三类：Ⅰ类供方：具有质量保证体系的供方。能承接具有独立功能的关键配套设备或软件产品，能按承制单位提供的图样、技术文件生产复杂结构件。Ⅱ类供方：具有检验系统的供应商。能按承制单位提供的图样、技术文件生产一般结构件，能承接一般配套件及有特殊要求的标准件。承接的器材在接收检验时不能充分验证其质量的。Ⅲ类供方：能提供检验合格证的供方。能承接上述Ⅰ、Ⅱ类外的一般原材料、元器件、标准件。Ⅰ类供方主供公司所需的A 类物资。（即所供物资具有关键特性、重要特性。）Ⅱ类供方主供公司所需的B 类物资。（即所供物资不具有关键特性、重要特性，但采购量较大。）Ⅲ类供方主供公司所需的C 类物资。（A、B 类以外的物资。）采购人员根据以上对物资和供应商的要求，对所购物资供方的初选、收集完善供方评审材料并提交合格供方评审资料，合理编制供方评审计划，根据供应商物资供应情况和入厂复检情况，对供方进行周期评价，按技术质量部的考评要求分选供应商采购物资。2：采购员制定月度采购计划（车间提报采购申请单→汇总编制月度采购计划→审核批准）→实施采购(签订采购合同→合同履行→台账建立）→采购产品验证（物资入库检验→检验合格入库→检验不合格沟通对策）二：供应商管理：

1：原材料采购供应商约计70家，其中大部分供应商都是独家供货，大部分供应商要求付款供货，由于公司起步初期投资较多，无法实现采购资金的及时支付，导致采购过程比较被动，为此供应商评审与开发，基本覆盖了所有原材料能够有备用的供应厂家。

2：截止2017年12月，共计有合格供应商约65家，供货质量良好，供货信誉稳定；经过供应商评审的厂家约2家，现还未形成大批量供货，仅做了小批量供货检验。

3：A类、B类原料供应商独家供应现象严重，为避免断货的情况的发生，采购部积极开发新的供应商，先对其产品进行检验、试验合格后逐家现场走访评审，评审内容为：供应商规模、技术指标、生产工艺、价格、供货期及付款方式等。并根据供应商产品质量验证结果，增加了供应商的数量，保证A类、B类物资多家供应，有效控制了独家供货。三：评价总结：

物资采购部针对物资采购工作，制订了详实的物资采购计划，月间严格按照采购计划实施采购，保证采购物资及时供应。同时，做好对于采购物资质量管控，保证采购物资的质量。对于出现不合格的原材料及时与供应商沟通，保证了采购不合格品的及时处理。建立完善的供应商体系.确保资材能够及时供应,随时关注市场变化,尽力利用多渠道来降低成本价格,控制质量.稳定现有供应商,开发培养有潜力的供应商.不断优化供应商体系.在工作中不断改进工作方法,不断积累经验..采购部

2018年1月22日

第三篇：采购部管理评审报告

采购部管理评审报告

华菱锡钢2010年10月试生产，采购部彼时以来面临人员严重不足、资金紧缺、流程不顺、临时性急件较多等问题，为满足新厂建设及投产达产，我们克服重重困难和考验，积极寻找优质合作伙伴，满足了公司生产建设阶段性物质需求，并为此做了大量工作。

对大宗物资采购，充分进行市场调查和信息收集，注重市场走势，了解我厂库存和生产经营情况，把握价格变动时机，把握采购时间和采购量，取得了阶段性成效。根据检测检验中心检测结果来看，坯料、生铁、铁合金的进料检验合格率比较高，但粉料验收的合格率低，今后我们将加强粉料采购质量管理，并将工作重点转入规范流程，明确分工及责任，提高各种物资的采购质量，提高资源掌控能力，建立健全评比价制度，加强供应商管理及开发合适的备用供应商，降低采购成本，特别是备品备件类采购方面上。

在采购计划及时准确方面，我们积极与分厂交流，主动到分厂了解情况，保证提交计划与采购物质信息准确，实行周计划与月计划结合，与供应商建立长期合作机制，对采购物质及时了解供应商备货进度，跟催货物并反馈给生产单位，保障物质及时按需供应。做到急件当天有回应，到货直接发到现场，以保证物质及时对接。

在其他部门工作配合上，我们认真克服ERP不成熟的影响，尽力保证正常工作。废钢结算上，因系统配备不到位，前期工作较困难，为此我们积极与管理创新部、物流中心等部门协调，努力做到废钢结算正常，计划及时。

第四篇：采购部管理评审汇报资料

采购部管理评审汇报资料

一、本部门质量目标及其达成情况

2013年采购部质量目标：采购到货及时率≥98% 统计目前为止所有目标均有达成，具体情况见后附资料。

二、本部门主要职责及其完成情况

采购部主要职责是：按《质量手册》3.2.7 a.负责组织对供应商的调查、评定和资料汇总,建立合格供应商的档案； b.负责新产品新物料的找寻,询价,比价，并落实采购，及时供应生产所需的质量合格的零部件、配套件、原材料、包装用品及辅助材料；

c 负责跟进材料送样,送相关部门测试确认；并根据测试确认结果采取相应处理措施；

d.负责物料交期管理，物料跟催、物料进料情况汇总；

e 通报物料到料异常情况并协调相关部门处理；参与对不合格品的评审和处理；

f 其它非生产性物料、设备、治具或文具等的处理。各项职责都已按要求完成。

三、本部门的内审情况

本部门在2015年质量管理体系内审中没有不符合项。但是有几点要加强的: 1.针对仓库温湿度控制这一块,仍须要确定通用物料的湿湿度标准,并按标准实施记录,超出标准要有改善对策.2.化学品仓，没有使用二次容器，需要立即改善。

3.技术部门BOM表资料散，没有整合起来，有的不完整，出错的可能性高。需要改善。有些订料要凭经验反复核对，很浪费时间。后续建议上ERP。

四、本部门文件适用性情况

本部门涉及文件主要是《采购控制程序》《供应商管理程序》《外包管理程序》《生产计划与物料控制程序》《仓储管理程序》《产品标识和可追朔性控制程序》《搬运与防护控制程序》，目前运行适用、有效。

五、本部门资源需求

2015有外招采购1名，从生产内提仓库协管员1人，可以让进料、发料和成品出货有足够的精力去核对型号和数量，因此无需再增加人员及设施。

六、改进的建议：暂无

编制：

2015-08-23 批准：

第五篇：采购部管理评审输入报告

管理评审输入报告(采购部)采购部是负责供应商的管理过程，主要包括公司所需的原材料、辅料、零部件等物资的采购以，保证所购物资符合规定的质量、环境及安全方面的要求。

本部门对部门责任认识清晰，并在日常的工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。

一、认真负责抓好日常的采购工作，建立健全的采购管理制定以及合同管理制定。严格按照程序规定的要求操作，与所有供应商签订采购协议，全年发放的采购合同按月整理归档。并对每订单进行有效的跟踪，如期完成各订单的采购任务。

二、三、对各供应商进行调查、评价。今年按计划对供应商进行走访调查。对各供应商提供的产品的经济性、及时性严格控制，尽量降低采购成本。根据不同供应商其自身的产品质量情况，我们采用了不同的执行价格，及时掌握常规原材料价格走势，多次要求供应商及时调整价格，有效控制本公司的采购成本。

四、五、在选择供应商时，尽量选择技术水平高、产品环保好、信誉度高的供应商。加强产品各种发票的管理，拒绝接受虚假发票。要求所有的供应商提供出厂检验报告以及各种质量合格证明。必须同时提供国家增值税税票，否则拒绝入库。

六、严格控制采购物资的质量，对不合格物资进行降级处理。

总的来说，通过质量管理体系的有效运作，充分证明该质量管理体系符合公司实际情况，能充分的规范我部的工作，是行之有效的，但今后还要在物品价格以及供货周期上下功夫，确保公司生产正常运行。

采购部： 2018.05.03