第一篇：用友财务软件使用教程第二章系统管理及基础设置
用友财务软件使用教程-第二章 系统管理和基础设置1 企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。
第一节 系统管理
企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能
系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1.账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。2.年度账管理
在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立
为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程 1.新用户操作流程
三、启动系统管理
启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。首先，选择桌面上的
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
1.注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理： A、是以系统管理员的身份，B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。
单击【系统】下的【注册】，出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin] 的口令！”，确定后，出现系统管理员 第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。2.配置
系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回
为:c:windowssystemufsystembacku.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务．自动卸载下来。这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。3.注销
单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉．重新进行注册。
四、设置操作员及权限
1.操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。
（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
（2）修改或删除操作员。所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统．便不能被修改和删除。
（3）刷新。界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。2 权限设置
操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项．系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套
主管，则标上“√"标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。
（2）增加操作员权限。选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。（3）删除操作员权限。系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”
键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理 1．建立账套
设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创建账套界面。创建账套的过程分为以下四步
（1）输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息。界面中的各栏目说明如下：
①现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。［998］和「999」是系统内置的演示账套。
②账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l－997），用户必须输入。
③账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。④账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：＼windows＼system＼ufsystem”，用户可以根据自已个人管理习惯进行修改 如放入E：盘，也可以利用“„”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分，可以由用户任意设置。输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。
（2）输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的主要栏目说明如下：
①单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
②单位简称：用户单位的简称，最好输入。
③备注：输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型。其他栏目都属于任选项。
（3）输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各主要栏目说明如下：
①本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
②本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。
③账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。⑤行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。（4）输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。③如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。④如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。2．修改账套
用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
注意：只有账套主管才有权限修改相应的账套。3．账套的引入和输出
（1）账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作，子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，使各企业的账套号不一样，以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份
文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。（2）账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既可以在硬盘上备份，也可以在软盘上备份。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】，进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标，才能按要求完成账套输出。
账套管理的几项功能中，系统管理员有建立账套、引入和输出账套的权限，而修改账套只能由该账套的主管负责。
六、年度账管理
对年度账的管理只能由账套主管进行。1．建立年度账
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面
中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。
（1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。
（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。2．清空年度数据
用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度．这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。3．引入和输出年度账
年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致．作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。4．结转上年数据
一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下：
（1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。
（2）建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。
（3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。
（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。
（5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
用友财务软件使用教程-第二章 系统管理和基础设置2
第二节 基础设置
在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→最后单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。
一、基本信息设置 1．编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。编码方案中各栏目说明如下；
（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。
（2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。
（6）部门编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码在度都不得超过九位编码。
（7）结算方式编码级次。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。
（8）地区分类编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（9）成本对象编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编冯长度都不得超过九位编码。
如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。
2，数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。具体要求是只能输入0－6之间的整数，系统默认值为2。
二、机构设置 1．部门档案
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。2．职员档案
主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
三、往来单位设置 1．客户分类
如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。
2．客户档案
本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。3．供应商分类
如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。
4．供应商档案
建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算。应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。5．地区分类
使用系统的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档
案表中有所属地区栏目要填写。如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系。
地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，例如可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。机构设置、往来单位设置中各项具体的内容详见第三章总账的系统初始化部分。
四、存货设置 1．存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2．存货档案
本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。
五、财务设置 1．科目
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。2．凭证类别
许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编
制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。3．项目目录
“项目目录定义”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。用户可以在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构．以及项目目录。
七、购销存设置 1．仓库档案
存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”。2．收发类别
收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计的。表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地讲行 3．采购类型
采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目．用户农使用采购管理系统，填制采购入库等单据时．会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如，从国外购进、从国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。4．销售类型
用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。5．产品结构
川来定义产品结构，即产品的组成，以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用，产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义，然后才能在产品结构中引用。6．成套件
定义成套件的组成，以便于对成套件及其明细进行统计管理。主要用于库存管理和销售管理，对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置。7．费用项日
用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加。修改、删除、查询、打印运输方式。8．成本对象
成本对象是指任何可以独立计算成本的事物，如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中的产品关联。9．发运方式
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。
购销存中各项的具体内容参见采购与销售部分。
八、其他
1．常用摘要
在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率。2．自定义项
在系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让企业方便地设置一些特殊信息。3．期初建账
进入相应的子系统，执行期初建账工作。
第二篇：用友财务软件U8.52版培训教程
用友财务软件U8.52版培训教程
前言：
本人大专，中级职称，计算机国家二级，曾做过用友的售后服务,现在考CPA，并一直从事工业会计。
内容属于自已编写，加入了一些自己的实际操作经验，在前一篇的基础上做了一些修改，加入了建帐和软件维护的内容，谨以此献给初学用友的朋友们，希望大家能从中有所收获。不当之处，请大家多多指正，如有其他问题可与我联系：QQ：492645088 E_mail:whx669@163.com王洪星
2007．4．29于深圳。
第一章
建帐部分
一、用友财务简介：
用友财务软件由北京用友软件有限公司开发（www.xiexiebang.com），是目前国内最好用的财务软件之一。主要由帐务（9000元）、报表（2000元）等模块组成。
学习思路是：安装软件----建帐----录入期初余额----填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----自动生成报表。大家要按这个思路来学，其实与手工帐的思路和原理是一样的。
二、用友财务软件的建帐流程
初始化流程：安装软件----初始化数据----启用帐套
（一）、在计算机上安装财务软件
先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。
（二）、软件数据初始化
初始化：实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。（1）建立一个帐套（如帐套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结帐时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；帐套的启用时间（如果从本1月份开始使用，则选1月1日。一般选择当的确良1。1日，因为从1月份开始可以联查1年的帐）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。
建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。建立帐套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。
（2）设置会计科目： 会计科目的编码规则：
A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定，不需设置。
B、一级科目有四位数：例1001表示“现金”
1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A中的规定。C、增加会计科目；
二级科目的长度在建立帐套时规定，规定为2位则为2位（也可规定为3位）。
例：100201表示“银行存款—农行101户“
100202表示“银行存款—信用社159户“
凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工帐一样的明细科目，以确保微机帐与手工帐数据完全一致。
可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。D、需核算数量的科目（如：原材料—玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”，并录入计量单位（如：公斤）。
设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。（3）录入期初余额：
如果从本年1月1日开始录入：则将1。1日的手工帐的各明细科目的余额录入微机。
录入期初余额后软件会试算平衡，平衡后启用帐套，不平衡无法启用帐套。
录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐，将上的科目余额过到新的帐上。
注：初始化工作非常重要，帐套一经启用，初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑，以利于以后的使用。
三、用友的日常工作流程
填制凭证----审核凭证----记帐----结帐----报表 原理与手工帐一致。请看第二章
第二章 日常操作
一、进入用友软件：
双击桌面“企业门户”，输入用户名：例：“004”（张三），输入密码“123”，进入软件。
二、录入记帐凭证
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。
三、审核记帐凭证
（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
四、记帐
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
五、结帐
月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。注：
（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：
结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思
“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。（如果需要学请与我联系，比较麻烦）
第三章
一、反记帐
如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
修改完后再审核，再记帐。恢复记帐前状态的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。
取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。
注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权
维护工作
取消审核。
二、反结帐
如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。
反结帐的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键： 反记帐是“Ctrl+h” 反结帐是“Ctrl+Shif+F6”
三、无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：
用Access解决：
进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：
（1）选择或输入服务器名称：输入一个.（2）在用户名中输入sa（3）密码为空，不需输入
（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定
（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。
四、备份与恢复
备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。（1）备份
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。
本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup（2）恢复
当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下： 单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。
注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的
uferpact.lst文件和ufdata.bak拷贝到U盘或光盘上上，以防万一。对做财务的朋友来说，备份非常重要！！
第四章 用友软件出现故障的解决方案
如果用友软件出现故障，无法进行软件的运行环境，请按以下顺序解决：一定要按顺序操作。
一、退出瑞星防火墙，重新进入一次。如果还不行，执行第二步；
二、重新启动计算机，再进入一次，如果还不行，执行第三步；
三、关闭计算机，将计算机主机箱后面的加密盒拔下重新安下次，再启动计算机，再进入一次，如果还不行，执行第四步；
四、重装系统 按以下步骤操作：
1、拔下网线
2、格式化C盘
3、安装WINDOWSXP
4、安装完后将计算机的名称改为“LENOVO”或改为其他全是字母的名称，名称中不能有“-
* & % ^ $ # @!~ ”等字符。如果出现上述字符，在查询凭证时会出错，无法查询，导致安装失败，此处必须修改，建议改为“LENOVO”。
修改方法：双击“我的电脑”，右键单击“属性”，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，在计算机名中输入“LENOVO”,用大写字母。
5、安MS数据库：打开D：用友软件安装程序目录，双击MS目录，运行MSDEtp2000.exe安装数据库。再运行一遍SDEtp2000.bat。中间出现的错误忽略，点击确定即可。安装完后重启计算机，如果安装成功，会在计算机下面的标题栏中出现一个数据库的标志。如果在标题栏中没有出现数据库的标志则可能安装不成功，按第5步的说明重新执行一遍。
6、安装用友软件：打开D：用友软件安装程序目录，双击Setup.exe文件（一个灰色的图标）开始安装，根据系统的提示进行操作。
注意以下几个问题：
（1）中间会出现“建立虚拟目录失败”的提示，点确定即可，不影响安装，不用管。
（2）出现选择安装类型时：选择单机版，选择完全安装。（3）出现选择是否预置会计科目时，选择是，选择预置工业企业会计科目。选择此选项的目的是预置工业企业会计科目后常用的科目全都有了。
安装过程大约需要10分钟，安装完后重新计算机。
（4）重启后会提示未关联数据库，是否关联（大体是这个意思，不是原话），选择是。
（5）双击“企业门户”，进入用友软件，此时是可以进入软件的，如果还进不去，则需重新安装数据库，重新安装用友软件（重新执行第5、6步）。
五、全部数据更新完毕后用“一键恢复”进行系统备份。以后再出现严重故障时使用“一键恢复”进行恢复即可。
注：一般没有必要进行格式化后重装系统。重装系统非常麻烦，特别是在安装用友软件时会遇到很多问题，是没有办法的办法，一般不要去做。重装前一定要检查数据是否做了备份，没有备份的话C盘不要格式化。
2007.4.29 AM13:43于深圳
第三篇：用友、金蝶财务软件使用技巧
金蝶k3软件做账流程
金蝶k3软件日常凭证处理（涉及各种情况）金蝶财务软件中报表的创建 金蝶财务软件凭证处理技巧
金蝶软件操作技巧总汇
金蝶迷你版现金流量表如何做？ 金蝶软件操作技巧 如何在金蝶中创建报表
（财务软件）金蝶k3的总账日常处理 金蝶kis软件使用流程kis使用流程 企业有那些痛点，金蝶软件如何解决 金蝶k3软件财务业务流程 金蝶k3财务操作流程
金蝶实务操作（详解，一定得看）金蝶k3结帐流程
金蝶财务软件2000标准版
新中大财务软件、金蝶财务软件销售 金蝶软件常用快捷键 金蝶软件操作小技巧 金蝶半年并购３家软件企业
用友erp-u8财务软件建账技巧 用友erp-u8财务软件凭证输入技巧 用友erp-u8财务软件更正错帐技巧 用友erp-u8财务软件中账簿打印技巧
用友总账系统跨年的操作流程图 用友总账的建账流程图 用友快捷键大汇总 用友u8应用常识大全！用友在日常核算过程中的注意事项 用友软件生成各种报表讲义 信息共享---用友软件财务通标准版 用友u8软件操作常用小技巧大全 用友总帐流程
用友—财务报表操作流程及报表取数 用友进销存、应收应付流程 用友在日常核算过程中的常见问题 用友重装系统应注意的问题和步骤 用友期末处理及报表流程 用友软件引入新账套及其修改 用友“运行错误429”及解决方法 用友erp u870 系统未知错误怎么处理 用友erp-u8软件使用流程 用友中总账的使用流程 用友u8总账系统使用流程
使用用友财务软件如何填制现金流量表补充资料 用友u8普及版2.0-3.0免狗补丁 用友财务软件视频教程下载 用友反记账反结账处理（用友）领料、退料处理
（用友）明细账期初余额不显示 处理 用友t3插入凭证号 用友单据格式文件下载（用友）工资提成公式编制
最小巧的财务软件--用友记账宝 用友u8-86x成本计算方法说明 用友u8固定资产卡片导入技巧 顶：用友软件医院财务处理流程 用友软件讲解
用友u8结转问题求助
用友项目核算应用专题（生产成本核算）用友u8总帐系统的一些使用流程 v8.21用友软件流程操作书 用友财务通教程-建立账套 用友u8软件操作小技巧
用友erp-u8中国企业最佳经营管理平台 用友政务r9培训视频
用友政务grp/r9在云南社保应用案例分析 用友软件使用汇总连接 用友伟库网 企业内当家 用友u8备份文件浅析 用友新建套账时的注意事项 用友中对记账凭证修改方法
用友u8管理软件使用注意事项
（一）2009用友技术大会u8-uap尽显应用之美
用友软件结转操作步骤用友软件结转操作步骤 用友清除异常任务工具 用友软件常见打印问题
快速启动计算机的几大技巧
http://bbs.xuekuaiji.com/forum-60-1.html转自
第四篇：用友财务软件T6使用中的体验与不足
用友财务软件T6使用中的体验与不足
摘 要：随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。关键词：会计信息系统；体验；不足 引言
作为一名大三的财务管理系学生，实习是为了适应社会工作。而会计信息系统课程的开设就是为了让我们更好地了解会计信息化的发展过程，让我们接触到现代企业会计账务处理。它融汇了会计、管理、信息技术等多门学科的相关知识。在科技不断发展、信息技术日新月异的科技时代，我们只有在大学里密切结合社会实践，关注新科技知识，掌握技能。为实习做好充分准备，我们才能在以后毕业后迅速融入社会，被社会所接受。初次接触会计信息系统是在考会计从业资格证的时候，那个时候，对于我来说，网络会计仅仅只是一门考试科目，但自从经过一个学期的学习会计信息系统这门课程之后，令我深深体会到，网络会计不仅是一门考试科目，更是现代会计从业人员的必要技能以及社会 对会计未来发展的要求。在系统应用基础中，我们学到了会计信息系统》的用友ERP-T6管理软件。用友ERP-T6是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。在该信息系统中，主要包括了系统管理与企业应用平台、总账管理、UFO报表管理、薪资管理、固定资产管理、应收应付管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等管理系统。实验心得体会
2.1 分析该软件的优缺点，提出改进方案建议 2.1.1 软件的优点：
（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；
（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；
（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；
（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能； 2.1.2 软件的缺点:（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出错；（2）有些实验环节做成功后没有提示；
（3）安装所需求的系统配置高；
（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；
（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑 ；
（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；
2.1.3 提出改进方案建议：
针对上面所说的软件的缺点逐一改进；
财政部规定的现金流量表为报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营管理者而言，依靠数据也难以满足事中控制管理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也不会增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。
2.2 本实验经验体会
2.2 我的体会
本学期在钟老师的指导下，我们主要通过做前实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易出错。有时做的时间太久很容易头昏脑胀，特别是第二章期初余额的输入和第三章有关凭证的操作让人有些心烦。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：在设置总账控制参数时一时找不到“选项”，通过一番曲折才找到；在“指定核算科目”时看不到“生产成本”项，后来退出系统后重新进入才看到;输入期初余额时多录在应付股利这一项录入了数据，因而导致试算不平衡，通过一项一项地检查才找到原因；在填制凭证时分不清哪些业务该填什么凭证，所以又重新找会计学课本看了相关的内容；由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合（特别是在填制凭证的时候很能体现出来），在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和细心、耐心，一丝不苟的工作作风。无论将来我从事什么工作都应该有这种精神，我相信经过不断地学习学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。2.2.2 我的总结
经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。
（5）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）会计信息系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。
（10）会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。参考文献
[1] 吴娟，《用友T6产品功能介绍》，天涯社区。
[2] 张绍华，《会计电算化应用中存在的问题及对策》，中国百科网。[3] 李自强，《会计电算化的不足及改善措施分析》，伟博论文网。
第五篇：V-Ray基础教学教程—VR材质设置基础
初学者必读VRay 2.0材质设置（1）
——VRay材质设置基础
VRay材质部分，是VRay 2.0重要的组成元素，其具有专门的材质和贴图类型，以适应VRay渲染器，从本实例开始，将为大家介绍VRay材质相关知识，本实例中将为大家讲解VRay材质设置的基础知识，在制作实例之前，大家需要首先下载素材文件。
1.设置低反光材质
（1）运行3ds max 2011，打开素材“咖啡源文件.max”，该场景中的对象尚未设置材质。
（2）渲染“VR-物理相机001”视图，观察当前场景效果。
（3）打开“板岩材质编辑器”对话框，将“VrayMtl”材质添加至活动视图，并重命名。
（4）将材质赋予场景中的“地毯”对象。
（5）由于地毯较为粗糙，所以将“粗糙度”参数设置为0.8。
（6）可以使用贴图通道导入贴图来影响材质的属性。从“漫反射”贴图通道导入素材“地毯图案.jpg”文件，设置材质表面纹理。
（7）从“凹凸”贴图通道导入素材“地毯图案.jpg”文件，设置材质凹凸效果。
（8）渲染“VR-物理相机001”视图，观察地毯材质效果。
2.设置高反光材质
（1）删除“地毯”节点及其所有的子节点。
（2）将“VrayMtl”材质添加至活动视图，并重命名。
（3）将材质赋予场景中的“咖啡杯”和“碟子”对象。
（4）设置“漫反射”颜色为棕色。
（5）VRay使用颜色来控制材质的反射强度，“反射”显示窗内的颜色越浅，反射的效果就越强，设置“反射”显示窗内的颜色，使材质具有反射效果。
（6）关闭“高光光泽度”参数栏右侧的按钮。
（7）设置“高光光泽度”参数。
（8）设置“反射光泽度”参数。
（9）设置“细分”参数。
（10）渲染“VR-物理相机001”视图，观察陶瓷材质效果。
（11）现在本实例就全部完成了。
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