13.教学管理过程控制程序

第一篇：13.教学管理过程控制程序

拟制： 李春海 编 号：QB-715B-14 审核：袁建华 版 次：A/0

广东岭南现代技工学校

程序文件 批准： 徐旋波 生效日期：2010.8.16

教学管理过程控制程序

1、目的

为规范学校教学管理过程，确保教学有序、稳定，全面优质完成教学任务，特编制本程序。

2、适用范围

本程序适用于学校学历教学和短期培训教学全过程的计划管理。

3、职责

3.1主管校长负责教学计划的审批，教学过程以及教学科研工作的的总体把握、导向。

3.2教务处负责教学全过程的管理、组织、协调和监控。3.3教务处电教组负责多媒体、公用机房的管理和调配。

3.4专业教研室负责教学任务的实施、常规教学的组织和管理、教学质量的监控、实训室的建设和管理、教学科研工作的组织和开展。3.5综合办在教务处协助下负责校历表的编制和发布。3.6综合办后勤部负责教学设施、实习器材和教材的采购。3.7学生处负责组织学生参与教学、考试和评教。

4、工作程序

4.1 教学工作要点和校历表的编制与发放

4.1.1 教务处根据学校的“质量方针、质量目标”以及学校教学信息和教学动态，每年7月底完成《学年教学工作计划》，报主管校长审批后，下发各教研室。4.1.2 综合办每年7月初与12月下旬，根据学校工作计划、教学工作要点等，在教务处协助下拟定学期《校历表》，经分管领导审核后，由综合办发至全校各职能处室及校领导。

4.2实施性专业教学计划、教学大纲、学期教学进程计划表的编制。

4.2.1实施性专业教学计划：每年5月份教务处根据部颁的或经上级主管部门批准的《专业教学计划》、结合本校的教学实际情况组织教研室，制定本年度实施性《专业教学计划》，经分管校领导批准后实施。

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4.2.2教务处于每年6月初安排各专业教研室根据实施性《专业教学计划》选择《教学大纲》或结合学校实际情况编写实施性《教学大纲》。

4.2.3学期教学进程计划表：每学期末教务处根据实施性《专业教学计划》和《校历表》组织各教研室编制下学期的《教学进程计划表》，经汇总、协调并下发给各专业。

4.3教学资源的配置 4.3.1教师安排：

1）教务处应在每学期末根据下学期各专业的实施性《专业教学计划》编制《学期教学计划表》，下发各教研室。

2）教研室主任应综合考虑本部门教师的能力和专长，统筹安排每门课程的任课教师，并在一周内填写完成《学期教学计划表》交教务处。

3）对于本教研室无法安排、须由其他教研室支援或教务处统筹安排的课程，教学课程应单独列明，一并报教务处。

4）教务处应根据《学期教学计划表》在开学三周前统筹、安排完成《学期教学及任课教师安排表》，并报分管校领导审批。教学分管校领导应在三天内完成审批，交回教务处。

5）当校内教师不能满足教学要求时，由教研室报教务处汇总，经主管校长审批后，送综合办按照《人力资源控制程序》的要求招聘教师。4.3.2教学设施的配置

教研室应根据实施性《专业教学计划》，综合考虑相关教学设备的配置。如现有教学仪器、设备不能满足下学期的需要，按照《物资采购及外包过程控制程序》的规定在放假前一周提出申购计划。4.3.3教材

教务处应根据实施性《专业教学计划》，按照《教材管理办法》的要求进行教材准备工作。教材最迟应在开学的两周前到位。教材须在上课前发放到学生。4.4教学准备 4.4.1下达教学任务书

教务处应根据经批准的《学期教学及任课教师安排表》，在开学前两周向教 拟制： 李春海 编 号：QB-715B-14 审核：袁建华 版 次：A/0

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师下达《教学任务书》。下达教学任务的方式可以采取公布或个别通知的形式。4.4.2课表的编制与发放

1）教务处编制新学期全校《总课表》，由处长审核后，于学期放假前1周发至有关校领导、教研室、学生处及校办公室。

2）教研室根据《总课表》完成各专业课程的排课工作，并于放假前报到教务处，教务处负责完成编制《实训室课表》、《课室课表》、《教师课表》和《班级课表》，于上课前3天发至各任课教师和辅导员（班主任）。4.4.3实训场地和设备的准备

教务处及教研室各专业组在开学前检查实训场地、实验仪器、设备（工具）、材料等的配备情况和完好程度，以保证实习、实验任务的落实。

4.4.4 教务处根据《教学任务书》，于学期开学前一周，下发《授课计划表》、《学生成绩考核记录册》、《学生考勤登记册》、《教学日志》、《实训教学日志》、《教材》等教学用表发至各教研室，由教研室主任再发至各任课教师。4.5教学实施

4.5.1教师根据实施性《教学计划》及《教学大纲》编写课程《授课计划表》。4.5.2理论教学和一体化（实训）教学的实施分别按《理论教学管理规范》和《一体化（实训）教学管理规定》执行。

4.6教学督导检查按《教育服务督导监测控制程序》执行。4.7成绩考核按《考试管理制度》执行。4.8 教师调（代）、补课

教务处负责对学校总课表的控制，需要调（代）、补课时，由任课教师填写《调（代）、补课申请单》，相关教研室主任签名，教务处确认后下发《调（代）、补课通知》。

4.9教学设备、工具、材料管理分别按《基础设施管理程序》、《物资采购及外包过程控制程序》执行。4.10教学总结与考核

4.10.1教师在学期末应对本学期的教学工作进行总结，填写《学期教学工作总结表》，在放假前三天交教务处。

4.10.2教务处按《教学人员考核程序和方法》填写《教师业绩量化考核表》，对全 拟制： 李春海 编 号：QB-715B-14 审核：袁建华 版 次：A/0

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校教学人员进行学期、学年考核，并按《教学档案管理》要求存档。4.11教研教改

4.11.1教研室于放假前统筹本部门各教研组按《学年教学工作计划》及学校教学情况与教学信息，策划本学年教学教研活动，并按学期编制《学期教研活动要点》，其内容一般包括：

1）结合学校实际，开展对教学计划、教学大纲的研究，对课程设置，教学模式等方面的探讨与改革；

2）研究教材内容、教学方法，探讨对专业理论和实际操作技能的关系和衔接； 3）交流教学经验，分析教学质量；

4）开展业务学习，举办学术报告、科技讲座，学习新工艺、新技术等； 5）开展校际间的信息交流，参加校际间教研活动； 6）开展精品课程及课题研究，撰写教学总结和教学论文； 7）组织听（看）课、说课、评课、观摩、教改等活动； 8）举办教学竞赛、评选和技能比武等活动； 4.11.2教研活动过程完成,填写《教研活动记录本》。

4.11.3每学年末，教务处根据《教师教育教学成果奖励办法》奖励教研教改成绩优秀的相关教师。

4.12实验（训）室管理按《实验（训）室管理制度》执行。4.13记录保存

本程序所产生的记录，由教务处按《记录控制程序》的要求负责执行。

5、相关文件

5.1《理论教学管理规范》 QC-751b-01 5.2《一体化（实训）教学管理规定》 QC-751b-02 5.3《教材管理制度》 QC-751b-03 5.2《考试管理制度》 QC-751b-04 5.3《教学人员考核程序和方法》 QC-751b-05 5.4《教学档案管理》 QC-751b-06 5.5 《教师教育教学成果奖励办法》 QC-751b-07 5.6 《实验（训）室管理制度》 QC-751b-08 拟制： 李春海 编 号：QB-715B-14 审核：袁建华 版 次：A/0

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5.7《基础设施管理控制程序》 QB-63-07 5.8《人力资源控制程序》 QB-62-06 5.9 《物资采购及外包过程控制程序》

QB-74-12 5.10《教育服务督导监测控制程序》

QB-823/4-19 5.11《记录控制程序》 QB-424-02

6、记录

6.1《学年教学工作计划》

6.2《校历表》

6.3《专业教学计划》 QD-751b-03 6.4《教学大纲》 QD-751b-04 6.5《教学进程计划表》

6.6《学期教学及任课教师安排表》6.7《教学任务书》

6.8《总课表》

6.9《实训室课表》

6.10《课室课表》 QD-751b-10 6.11《教师课表》 QD-751b-11 6.12《班级课表》 QD-751b-12 6.13《授课计划表》

6.14《学生成绩考核记录册》

6.15《学生考勤登记册》

6.16《教学日志》

6.17《实训教学日志》

6.18《教材》

6.19《调（代）、补课申请单》

6.20《调（代）、补课通知》

6.21《教师业绩量化考核表》 QD-751b-21 6.22《学年教研活动要点》

6.23《教研活动记录本》

QD-751b-01 QD-751b-02 QD-751b-05 QD-751b-06 QD-751b-07 QD-751b-08 QD-751b-09 QD-751b-13 QD-751b-14 QD-751b-15 QD-751b-16 QD-751b-17 QD-751b-18 QD-751b-19 QD-751b-20 QD-751b-22

QD-751b-23

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第二篇：采购过程控制程序

目的(P urpose): 实施采购的预防控制和 过程控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定 的采购要求。

适用范围(Available): 适用于公司对产品采购 的信息编制、供方选择和产品验 证实施过程的控制。

内容(T he detailed content):

1、职责

1.1 采购部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门； 1.2总经理或受他委托的代理人负责采购合同的最后审核和签署；

1.3总经理或受他委托代理人负责采购文件和合格供方的审批，采取必要的管理措施，确保采购过程 得到有效控制；

1.4采购部负责编制采购计划或采购信息，负责对供方进行调查、评价和重新评价，选择确定合格供方，并建立合格供方名册，保存评定表格和有关资料；

1.5采购部负责按规定的采购要求进行物资和设备的采购，确保采购产品的数量、质量、规格、交付方 式和交付期限满足产品生产和服务的需求；

1.6

采购部负责组织办理采购产品的验证和紧急放行手续，对采购的不合格产品进行处置，并制定纠正或预防措施，确保在以后的采购过程中得到纠正和改进； 1.7

生产、设备、品质保证部门是本程序的配合部门，参加供方的评价和选择。1.8

品质保证部负责采购原材料产品、半成品、OEM产品质量检验。

2、工作程序 2.1 采购过程控制

2.1.1采购范围与分工

2.1.1.1生产所需的主要原材料和数量较大的一般材料，除顾客直接供应外（顾客财产）

其余均由采购部统一采购供应。

2.1.1.2对新购的生产、检验设备，由采购部统一采购。2.1.1 对供方评价的内容

2.1.2.1选择合格供方的核心是确定供方有没有生产或供合格采购产品的能力，而要确定供方的这种能力，就要对供方的资格和能力进评价。2.1.2.1.1 对新开发的供方主要评价内容 2.1.2.1.1.1供方生产经营资质，证明必须是要经国家工商部门批准，并颁发营业执照的生产企业或经销商；

2.1.2.1.1.2供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状

况；

2.1.2.1.1.3供方质量管理体系对按要求如期提供稳定产品质量的保证

能力；

2.1.2.1.1.4供方的顾客满意程度 ；

2.1.2.1.1.5产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； 2.1.2.1.1.6必要时，对供方的产品进行现场抽样评价，或抽样进行检

验和试验，验证供方产品的可靠性；

2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履约能力、有关的财务状况、价格水

平和交付情况等。

2.1.2.1.2对原有供方的重新评价

2.1.2.1.2.1对原有供方的重新评价一般每年年末进行，特殊情况随时

进行评价；

2.1.2.1.2.2依据对原有供方提供产品和服务的业绩考核记录进行重新

评价；

2.1.2.1.2.3评价供方按要求提供产品的持续保证能力； 2.1.2.1.2.4评价供方提供产品后服务态度的改善和提高。2.1.3 对供方评价和选择的程序

2.1.3.1主要原材料和设备供方的评价.1.3.1.1 采购部相关责任人将对新供方的调查了解资料和对原有

供方的业 绩考核资料填入《合格供方资格评定表 》的相应栏内，报采购部经理审核；.1.3.1.2 采购部组织对供方调查或业绩评定逐个进行评价，写出

评价结论，报总经理或受他委托的代理人批准；.1.3.1.3 经批准为合格的供方填入《 合格供应商统计表》，采购

部负责人核实批准后作为采购产品的依据性文件。

2.1.3.2 一般辅助材料和设备供方的评价.1.3.2.1 采购部对供方评价按本程序 2.1.2.1 项中规定的程序进

行，由采购部负责人主持评价和批准《合格供应商统计表》。

2.1.3.3 零星物资采购的评价和控制.1.3.3.1 因急需或计划数量很少而采购的一般性零星物资时，由

采购员在 采购现场评价和记录，择优确定供方。2.1.4 对供方业绩的评定方法

2.1.4.1对合格供方采用记录的方法，对供方供货质量、速度、价格和供后服务

等情况进行记录；

2.1.4.2 当供方提供的产品和服务出现问题时，应及时供方沟通，限期补发合格

产品，并

严格检验 或验证补发产品；

2.1.4.3 如果经补发的产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，并从《合格供应商统计表》中删 除相应的供方 ；

2.1.4.4 每年年末对现有供方按本程序第 2.1.2.2 条款和本条款(1)的相关

规定进行 综合评价，经评价合格并被批准的合格供方列入新一 《合格供应商统计表》。

2.2 采购信息控制

2.2.1 采购文件的形式

2.2.1.1采购文件一般以采购计划、采购合同、采购订单和采购协议书的形

式形成文件；

2.2.1.2 对重大或重要的产品采购，还可以招标的形式行；

2.2.1.3 必要时，采购文件还应提供采购产品的技术图、技术文件等相关

资料 ；

2.2.1.4 在特殊情况下采购电话和传真也是采购文件的一个组成部分，但应形

成记录。

2.2.2 采购文件的要求

2.2.2.1采购文件应清楚地说明对采购产品的要求； 2.2.2.2 采购文件发布前需由相关领导或其授权人批准；

2.2.2.3 采购文件应受控，确保文件的变更能以文件形及时传递到供方，并

确保供方对作废文件得到识别和确认。

2.2.3 采购文件的编制职责

2.2.3.1生产原材料的采购文件由采购部编制；

2.2.3.2 设备的采购文件由设备动力部或设备需要部门制。2.2.4 采购文件的内容

2.2.4.1采购产品的名称、类别、型号、标号、材质、等级、规格和数量等； 2.2.4.2采购产品的质量要求，包括图样、加工要求、检验和试验方法和执行标准等；

2.2.4.3采购产品的交付方式、交付地点和交付期限等； 2.2.4.4采购产品 的标识要求； 2.2.4.5对产品质量有重大影响的关键设备或主要原材料的采购，还应包括以

下适宜的内容

2.2.4.5.1产品、程序、过程和生产用设备批准的要求；

2.2.4.5.2人员 资格的要求 ； 2.2.4.5.3质量 管理体系的要求。

2.2.5采购信息的发布

2.2.5.1采购信息应选择适当方式和场所发布；

2.2.5.2 采购信息发布和与供方沟通前，应经总经理批准，确保规定的采购要

求是充分和适宜的。

2.3 采购产品的验证控制

2.3.1 对供方提供的采购产品，一般采用进货检验，查验供方提供的合格证据，执行《过程和产 品监视与测量控制程序》的有关规定。

2.3.2 合同或协议规定需复验的物资设备，由与其相关的部门（品质保证部、生产部、设备动力部、行政办公室）做好复验安排，并确定产品的交付方法。2.3.3 在供方货源处的验证，由采购部组织品质保证部和相关部门参加验证，并做好记录。

2.3.4 当合同有规定时，顾客或其代表提出对供方所提供的产品是否符合规定的要求进行验证，应在采购合同、订单或技术协议等采购文件中规定验证活动的具体安排，并规定产品放行 的方法。公司生产单位应积极配合做好验证，用来作为供方对质量进行有效控制的依据。

2.3.5 顾客的验证即是合格，但也不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。

3、相关文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；

《过程和产品的监视与测量控制程序》； 《基础设施管理程序》；

4、记录 4.1 4.2 4.3 《合格供方资格评定表》； 《合同台帐》；

《合格供应商统计表》；

第三篇：生产计划与过程控制程序

生产计划与过程控制程序

1.目的：

为使本公司的产能安排有所依据，满足客户订单品质及交期要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率。

2.范围：

适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。

3.定义：

3.1 《生产计划表》《制造通知单》：指由PC部门签发作为通知生产的依据。3.2 《制程标识单》：指由生产计划部门签发，规范批量和记录制作流程的单据。

4.职责：

4.1 销售部。

4.1.1 销售主管：接受客户订单，组织评审及审核，重要订单之协调。4.1.2 销售业务员：接受客户订单，对订单进行评审，协调订单变更事宜。4.2 PMC部。

4.2.1 生产计划主管：负责生产计划安排，生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行

4.2.2 生产计划员：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且责出货作业的执行。

4.3 采购部：负责生产物料的采购及交期进度的控制。4.4 仓储部：负责物料收发等作业。4.5 PIE部：负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。4.6 制造部：负责领用材料、生产进度控制及品质控制。

5.作业流程：

5.1 接收订单：销售部业务人员按（订单评审程序）规定暂时接受客户订单，填写《顾客订货单》，经主管审核后交给PMC部门人员。

5.2 生产负荷评估

5.2.1 PMC部门人员应根据《顾客订货单》做生产计划账目。生产计划主管据《生产能力负荷表》上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估。

5.2.2 如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写《物料请购计划表》通知采购人员。

5.2.3 采购人员根据《物料请购计划表》询问有关厂商是否能满足交期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据《采购控制程序》进行采购作业。

5.2.4 如评估的结果会影响订单交期者，生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商，客户同意后，即可正式将订单接受。5.3 安排生产计划：

5.3.1 生产计划员根据《顾客订货清单》的接单状况，依产能负荷预排4周内的《月生产计划表》，以作为生产安排的初步依据。

5.3.2 生产计划人员每周应更新《月生产计划表》的资料，作为生产进度控制的依据。5.3.5.3.3 生产计划人员依《月生产计划表》排出具体的《周生产计划表》，作为生产执行的依据。5.4 生产指示：

5.4.1 生产计划员应将《周生产计划表》与《制造通知单》（五联），经生产计划主管核准后，一联交制造部门准备领料，一联交货仓部门进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档。5.4.2 生产计划员同时填写《制程标识单》，交PIE部门确认制程条件后分发制造部门安排生产。

5.5 领发料：制造部门物料人员接到《制造通知单》后，在规定的时间，与货仓员沟通协调后，由货仓人员送往制造车间指定地点，一齐清点物料。

5.6 生产：制造部门应按《周生产计划表》及《制程标识单》的交期需求进行生产并进行度控制，有关作业参照《制程控制程序》。5.7 品质、交期、数量确认：

5.7.1 生产计划员应按《周生产计划表》的数量及交期跟催生产进度。

5.7.5.7.2 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数量时，PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，述明原因，销售人员按《订单评审程序》有关规定与客户重新协商变更交期。5.8 入库和出货：

5.8.1 完成生产后，由品管部人员验收，包装入库。

5.8.5.8.2 在无异常的情况下，报关人员和船务人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事宜。

5.8.5.8.3 如须出货者，由生产计划员开出《出货通知单》及《出货排柜表》，通知货仓和品管部门有关人员办理出货作业，有关作业参照《成品包装出货控制程序》。6.参考文件。

6.1 《订单评审程序》。6.2 《采购控制程序》。6.3 《制程控制程序》。

6.4 《成品包装出货控制程序》。7.使用表单。7.1 《顾客订货单》。7.2 《生产能力负荷表》。7.3 《物料请购计划表》。7.4 《顾客订货清单》。7.5 《月生产计划表》。7.6 《周生产计划表》。7.7 《制造通知单》。7.8 《制程标识单》。7.9 《出货通知单》。7.10 《出货排柜表》。

第四篇：销售服务过程控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXXX-QP7.5.1-2015

版本号

B/0

文件名称

销售服务提供过程

控制程序

页

数

1目的对销售及服务实现的全过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2范围

适用于对产品销售服务实现过程的确认及交付和交付后的活动的管理。

3权责

3.1销售部门依据上一的销售情况以及公司下达的销售任务制定“销售计划”并依照计划执行。

3.2销售部门负责承接产品订单及客户端交货前及交付的相关沟通及确认物流及发运等过程；

3.3售后部门负责产品的交付后的售后服务活动；

3.4

质量部负责产品出厂前的相关质量及包装防护等验证；

3.5仓储部门负责备货及帐务记录；

程序要求

4.1公司对提供销售及售后服务的全过程进行策划，确保整个实现过程在受控条件下进行。

4.1.1销售部门通过与顾客进行技术交流，获取顾客需求，根据顾客需求起草销售合同。执行《与顾客有关的过程控制程序》。编制明确表述产品特性的控制要求、设备技术要求等，当产品有特殊要求时，要准确收集顾客信息并与顾客进行最终确认。确认无误后将信息提交采购部进行采购。执行《采购过程控制程序》；并负责监督对进货验证、贮存、运输、交付等过程服务。

4.1.2销售部门根据产品质量控制要求，制定产品采购计划并实施采购；

4.1.3销售部门应对购货者的资格进行审查，具体按《购货者资格审查管理制度》执行。

4.1.4人力资源部负责员工培训及上岗资格审定，确保服务提供过程中各环节的人员素质能胜任其岗位工作要求，执行《人力资源控制程序》；

4.1.5本公司质量管理体系对销售服务提供各环节的监视和测量活动均进行控制，只有验证所有规定活动均已完成，才能实施产品交付服务。产品交付后，由商务部负责收集顾客的使用及反馈信息，执行《顾客反馈控制程序》。

4.1.6销售人员在进行销售活动时应持有加盖公司印章的企业资质证明复印件和授权书，已兹证明。

4.2过程确认

4.2.1本公司产品销售服务实现流程图：

订货信息

招标信息

销售合同

获得标书

评审

签署合同

合同实施

产品交付

售后服务

信息收集

4.2.2 特殊过程

本公司销售产品和售后服务实现过程的特性决定，本公司是以产品销售服务为主，因此应对销售服务过程进行确认，应以证实过程的能力，确认可通过试验、模拟或顾客参与评审的方法确认，销售部门应对该过程进行以下活动：

a）制定相应的方法和程序，并按规定实施；

b）确定特殊过程所用设备和（或设施）的能力及维护保养要求；

c）确保作业过程的人员具有相应的能力与资格；

d）保留对必要设施、人员或对特殊过程鉴定的记录；

e）过程的再确认：当条件发生变化时（如产品技术要求变化、作业流程变化等），应 对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的文件和技术资料进行更改时，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.3产品销售服务实现过程的控制：

4.3.1销售部门按产品信息或顾客要求（可为合同、订单、或市场信息），编制产品和服务实现过程的进度计划。按进度计划安排及通知相关部门进行产品采购和销售及售后服务实施、交付及售后服务等。整个实现过程中，销售部门分别按进度计划进行监督检查和协调。

4.3.2销售服务过程控制：

销售服务提供过程中，主要从以下几个方面进行综合控制：

4.3.2.1业务人员管理控制：公司业务人员的聘用严格按《岗位说明书》上的任职 条件进行人员的招聘工作。业务人员每月进行业绩考核，考核内容包括：有无客户投诉、服务态度、时限及工作效率、工作业绩等。

4.3.2.2销售过程的控制：销售部门在招投标过程初期，申报总经理。总经理安排人员对每项招投标过程进展得全过程进行跟踪检查。直至签订合同。由销售部门对该过程进行监控。其内容包括：是否进行合同评审；合同更改过程是否按程序文件的要求进行；质量部监控有无顾客投诉；顾客投诉的处理是否达成顾客满意；销售服务活动控制严格按《销售和售后服务管理制度》等作业指导和规范文件执行。

4.4产品标识和可追溯性控制

4.4.1销售部应当建立《销售记录》以便对销售服务过程进行有效追溯，根据《医疗器械经营管理规范要求》销售记录应当至少包括：

a)

医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、数量、单价、金额；

b)

医疗器械的生产批号或者序列号、有效期、销售日期；

c)

生产企业和生产企业许可证号（或者备案凭证编号）；

d)

采购企业名称和企业经营许可证号、企业联系人、电话、地址；

4.4.2公司对产品经营的全过程进行标识管理，便于识别不同产品及产品的不同状态。根据需要，公司原则上引用产品生产厂家对产品的标识方法，同时按产品编号对产品的有关信息（如：产品供方、客户名、生产及交付时间、产品执行标准等）进行产品登记存档，以保证产品可追溯。当产品出现重大质量问题时，销售部门对其进行追溯。

4.4.3产品标识

a)产品标识：识别产品特定特性的标志。如产品标签，反映产品的名称、规 格、数量等内容，表达了该产品的特定特性。

b)产品状态标识是指产品在销售过程中所显示的状态，如包装状态，运输过程状态，如委托物流公司直接托运顾客现场，应向物流公司提出销售产品状态标识；

c）所经营的医疗器械必须具备中文标识，中文标识的内容应符合国家食品药品监督管理总局令(第6号)《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求时，对产品标识进行追溯，进货产品可采用原标识。

b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如因质量问题引起投诉的风险时）对可追溯性有要求时，公司产品的追溯路径为：

出库单

发货单

销售单据/合同

供方

4.5顾客财产的控制

本公司应爱护顾客财产。各部门应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部份的顾客财产，顾客财产进入公司后,销售部门要进行登记、标识使所有使用或移动的区域按规定防护要求实施。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不实用的情况时，应报告顾客，并保持记录。（顾客财产包括知识产权和个人信息）

4.6交付控制

销售部门负责产品对客户的交付，每次交付进行记录，填写相关产品交付记录；合同要求时，公司对产品的保护延续到交付的目的地。

4.6.1销售部门交付产品进行验证。其验证办法分为两种：

a)

配合顾客在现场进行产品质量验证；

b)供方提供设备的材质报告和形式检验测试报告。

4.6.2除非顾客批准，否则在所有规定活动未完成之前，不得放行产品和交付服务。

因顾客批准而交付的特例，必须做到：

a)放行和交付服务符合法律法规的要求；

b)放行同样要满足顾客的要求，产品追溯程序清楚，一旦出现不合格，可以立即追回。

4.2上述过程各阶段出现的不合格品执行《不合格控制程序》。

4.3所有产品的监视和测量记录必须由销售部门人员签字并保存。

4.4 售后部对服务过程的监视和测量进行记录、保存，定期交行政部进行管理和控制，销售记录按《医疗器械销售记录制度》执行。

4.5产品交付后的活动

售后部负责产品的售后服务，交付后的活动执行《销售和售后服务管理制度》。

5相关文件

5.1

《与顾客有关的过程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服务控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采购控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《购货者资格审查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《销售和售后服务管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相关记录

6.1

《销售记录》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01

第五篇：建筑施工过程控制程序

建筑施工过程控制程序

征地拆迁1.1总则征地拆迁、三电迁改工作是在严格按照建设单位《征地拆迁管理办法》、部省市纪要、实施协议约定的征地拆迁补偿方式和局有关规定负责组织征地拆迁的实施工作。1.2设计资料的审核项目部、工区项目部由分管领导组织工程技术人员配合征地拆迁、三电迁改人员对设计文件全面进行审核、了解《铁路用地及排水系统图》了解本管段内由设计院提供的电力、通讯线路的分类标准和具体位置、征地拆迁数量、三电迁改数量。1.3组织管理项目部、工区项目部由分管领导管理征地拆迁、三电迁改工作设协调办公室主任一名、负责与上级主管部门、地方相关部门的配合、协调工作办理征地拆迁、三电迁改具体事务工作人员一名工区项目部相应配置具体工作人员。1.4现场复核、放地界桩挖地界沟1.4.1工区项目部与当地市、县政府向建设单位领导小组、土地、拆迁、交通、水利、林业等相关主管部门、县、乡、村各级政府及主管部门以及三电迁改产权单位取得广泛的联系。在政府相关人员配合下、落实征地范围内铁路、公路、河道、沟渠等是否与图纸位置相符落实征地界限、放地界桩有条件的要挖路、地分界沟。如数量不足整理好资料上报局项目部由局项目部汇总后上报建设、设计、监理单位签认做好变更设计。1.4.2施工用地地方行政主管部门在依法进行用地公告拆除用地界内建构筑物后向施工单位办理铁路建设用地划拨手续并划拨施工用地。a三场一地桥梁预制场、取弃土场、混凝土及级配碎石拌和站、铺轨基地须填写“三场一地用地汇总表”汇总后上报主管部门批准后按临时用地办理手续由国土4部门划拨使用。b临时用地本着科学合理利用国土资源

和保护生态环境的原则与所属区县、市行政主管部门签订使用期限明确费用合理环保措施可行的“临时用地租用协议书”报所属区县、市国土部门批准后方能使用。按协议及时支付费用使用完毕后尽早按规定办理结案移交手续。1.5三电改迁及其它改迁工作1.5.1落实拆迁范围内工、矿企业、大型民居、重点设施等与图纸数量是否相符向拆迁对象宣传并告知作好准备工作。详细调查三电迁改内容的增加、减少并作好详细记录、上报相关部门。1改移工程改移工程用地纳入工程本身向相关管理单位办理移交相关移交手续纳入地亩竣工文件。2三电迁改由地方政府组织相关单位在建设单位支付商定的费用后包干实施完成。各项目部、工区项目部配合产权单位的迁改施工调查、提供技术资料、协助施工过程、参与迁改完工验收。1.6.埋设地界桩整理建设用地建交表等竣工文件埋设地界桩。1.7用地界桩验收交接1.7.1用地资料由国家立项、批准的各种文件地方国土部门的各种报、批文件施工中与当地市、县、乡、村民委员会、农民等各级组织和个人协商产生的各种协议、合同、证明、施工中现场制作的地界桩表、统一里程与施工里程对照表、图等部分组成。1.7.2施工过程中项目部与各工区项目部根据征地、拆迁、三电迁改各时期情况、建立相应的《征地、拆迁台帐》和《三电迁改台帐》详实反映工作进度按照建设单位提供的《征地拆迁实施办法》指导工作并及时上报。1.7.3征购土地、拆迁补偿等原始凭证的原件由建设单位、施工单位、购地单位财务部门单独组卷归入地亩档案交建设单位永久保存施工购地单位保5存复印件。1.7.4地亩竣工文件依据铁道部《铁路建设项目竣工建设用

地验收交接实施办法》土办〈2002〉1号文件的规定按市、县单位编制组卷配合办理土地登记发证工作。2施工组织设计项目部进场后在详细施工调查的基础上按照《施工组织设计编制管理制度》的规定组织编制实施性施工组织设计报局工程部、监理和业主审批后现场组织实施。施工过程中对施工组织设计进行动态检查和调整调整后的施组要重新按程序审批。3开工报告各项施工准备工作完成后按业主要求格式和程序填报标段工程和单位工程开工报告报监理审核后上报业主审批。标段、单位工程开工申请报告附件应齐全重要测量资料、实验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程都应在正式开复工之前办理开复工报告审批手续。按监理批复意见或建设单位审批意见按期开工。所有经批准的开工报告由项目部工程部安排专人负责归档管理。4勘察设计4.1参加建设单位组织的技术交底施工图纸到位之后工程部先组织技术管理人员进行施工图审核。及时发现施工图存在的问题提出施工图优化方案。在建设单位组织的施工技术交底会议上提出施工图审核中的疑问和问题请求设计院给予明确答复。交底会议纪要及时下发给各工区项目部对施工图存在的问题进行标识确保6可追溯性。4.2测量交桩4.2.1交接桩工作由建设单位主持监理单位参加在现场由勘测设计单位向施工单位直接进行交接桩工作。4.2.2交接桩时各主要标桩确保完整、稳固。交桩后施工单位立即组织测量人员进行复测并及时埋设护桩发现问题及时提交勘测设计单位研究解决。4.2.3为确保测量工作顺利进行各级测量人员必须对标桩和护桩妥善保护。所有

测量标桩未经工程技术负责人同意不得毁弃。4.2.4设计单位向施工单位交桩的范围包括直线上的转点、曲线上的交点或复交点、直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直等控制桩有关的控制点、三角点、水准点、导线点。4.2.5设计单位向施工单位提交的测量成果资料包括GPS控制点坐标及点位标记平面控测导线桩坐标中线逐桩坐标水准点高程成果表及点位标记。4.2.6交桩时监理单位、施工单位按照招标文件和规范要求检查交桩数量、精度。若重要桩位丢失不能满足施工测量要求或影响施工需要移桩时设计单位负责补桩补测并提供补测成果资料。4.3贯通复测4.3.1施工单位对设计单位移交的测量成果进行贯通复测复测结果在相关标准允许的范围时由施工单位自行调整超出允许范围时及时向项目部或其委托监理单位报告联系设计单位进行复核调整并签认否则不得作为施工依据。4.3.2施工单位在进行贯通复测时对全线的控制桩间的方向、交角、长度及水准点和中桩进行复测并且必须与相邻标段闭合平面控制桩覆盖相邻标段2个以上控制桩高程与相邻标段闭合。4.3.3贯通复测过程中由监理单位组织相邻施工单位对分界点进行确认并在《复查报告》中记录。4.3.4施工单位负责对贯通复测后的测量控制桩采取必要的保护措施在施工前设置护桩护桩宜固桩并经常复核检查其可靠性。4.3.5线路横断面复测时横断面的间距根据地形情况和控制土石方数量的需要而定填挖零点断面必须测绘。74.4汇报测量结果施工单位贯通复测工作完成后及时编制完整的《复测报告》报监理工程师复查监理工程师根据复查结果编写《复查报告》报项目部确认并存档。4.5桩基试验桩基钻孔施

工完成以后要及时通知建设项目部、设计、监理到施工现场进行地质确认。确认通过以后方可进行砼的灌注。桩基砼灌注达到7天强度以后进行第三方检测确保施工质量。4.6高性能砼配合比试验及结果汇报中心试验室试配的高性能砼配合比按建设单位要求及时上报相关单位结果经监理、建设单位批准后实施必要时报设计单位审核。4.7组织施工图现场核对项目技术负责人组织制定施工图校对制度明确对施工图校对的内容、时间、人员分工、程序、修改等做出规定并及时将校对结果反馈到设计院、监理、项目管理机构等单位审批反馈结果要及时存档、传阅与下发并在图纸文件上及时标识实现可追朔性。4.8变更设计根据建设、设计、监理单位提出的变更设计要求参与现场调查、认证、形成纪要等工作。5变更设计施工过程中发现现场情况与设计不符时项目部、工区项目部应及时提出变更设计建议根据《铁路建设项目变更设计管理办法》铁建设2005146号和《铁路建设项目Ⅰ类变更设计问责暂行办法》铁建设2007111号等有关文件要求进行变更设计的各项工作。变更设计必须“先批准后变更先设计后施工”。未经批准不得自行实施变更。对变更设计的文件要及时归档并按审批意见组织实施。86质量控制6.1质量工作总方针依靠科技规范管理持续改进顾客满意。全面推行标准化管理争创工程质量优质工程。6.2质量控制目标交验工程质量达到国家、行业质量验收标准符合设计文件和有关技术规范要求单位工程验收合格率100国家重点建设项目工程质量达到省部级优质工程标准争创国家级优质工程。6.3责任体系6.3.1组织机构a项目部以指挥长/项目经理为组长、副

指挥长/副经理与总工程师为副组长、各部室负责人为成员的质量管理领导小组加强质量控制的组织领导。领导小组下设办公室负责处理日常工作办公室设在安质部。b各工区项目部建立以项目经理为组长、项目副经理、总工程师为副组长相关部门、专业技术管理人员参加的质量管理组织明确具体人员名单建立完整的质量管理组织机构和质量保证体系制定各项质量管理制度。6.3.2质量责任根据工程项目实际严格考核把全面质量管理的基本理念和要求落实到工程质量管理的每一个环节。同时建立质量责任追究制度层层落实责任到人。a项目部对标段工程质量总负责工区项目部对管段内的建设工程施工质量负责。b各工区项目部对每一座隧道、每一座桥涵每一段路基均要明确相应的责任人并公示明确明确质量责任。c各单位应当设置专门的项目质量管理部门配足专职质量管理人员制定质量管理制度完善质量管理体系建立各级质量岗位责任制明确和落实质量职责。d严格按批准的施工设计文件、现行的施工规范、质量验收标准等进行施工确保工程质量。做好图纸核对工作发现设计文件、图纸有差错的应当及时提出建议和意见按规定程序办理变更手续。9e按照设计要求、施工技术标准与合同约定进行原材料检验和过程质量检验检验工作必须按规定进行见证。未经过检验及检验不合格的原材料不得使用。4按施工质量检验制度做好工序管理、隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前应按规定通知监理单位经监理检查合格签认后方可进行下一道工序施工。g做好对职工和劳务用工管理与教育培训未经培训或考核不合格人员不得上岗作业特殊工种严格按规定持证上

岗。h对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的单位工程按规定进行返修。对工程进行质量保修、做好质量回访等相关工作。6.4质量控制标准6.4.1创优规划结合现场实际制定本项目创优规划内容主要包括创优的指导思想、创优目标、创优步骤、创优标准及创优措施等。6.4.2技术控制项目部、工区项目部做好施工过程的技术控制工作包括施工图现场核对、施工组织设计编制与审核、施工测量复核、技术交底等详见本篇10技术控制。6.4.3工程材料进场验收与工程质量试验检测a对进场工程材料的规格型号、外观、质量证明文件等进行验收并取样检验试验合格后方可进场入库发放使用。b中心试验室及分室报监理或建设单位验收和许可按有关规定开展工程质量试验检测工作。6.4.4工程质量验收按照铁路施工质量验收标准严格执行隐蔽工程检查签认制度检验批、分项、分部和单位工程质量验收制度竣工验收制度。a工检验批应由各工区项目部自检合格后报监理单位由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。b分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。c分部工程由总监理工程师或总监理工程师委托的副总监组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基处理、沉降观测、路堑开挖、支挡结10构基坑开挖等重要分部工程验收时设计单位负责人参加。d单位工程完工后项目部组织各工区项目部有关人员进行检查评定并报请总监理工程师预验后向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到验收报告后由建设单位领导组织施工、设计、监理单位进行单位工程验收。6.4.5成品保护对于验收合格的半成品、成

品按照《成品保护管理制度》的要求制定并实施各项成品保护措施。6.4.6施工过程质量巡视检查项目部、工区项目部实施施工过程质量检查加强过程质量控制。对检查出的问题负责监督整改实行闭合环管理。a检查的内容1施工组织是否符合设计和审批的要求2原材料及半成品质量控制、施工过程质量控制、结构实体施工质量情况3基础施工中地质情况是否与设计相符施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。b巡视检查频率项目部巡视检查每月不少于1次各工区项目部巡视检查每月不少于2次作业队巡视检查每周不少于1次。c巡视检查记录各级检查人员对施工现场巡视检查填写有关巡视记录。d巡视检查结果处理各级巡视检查人员对现场巡视检查中发现的问题提出针对性整改意见要求被检查单位限期整改。对被检查单位整改情况要及时进行复查并做好记录。对于在巡视检查中发现情节严重的质量隐患应立即通报被检查单位领导召开专题分析会议认真查找原因采取有针对性的纠正措施并进行彻底整改严肃处理相关责任人员同时在本单位进行全面排查。6.5.7工程质量事故报告和调查处理各单位要严格执行国家和铁道部有关工程质量事故的报告制度项目部组织或参加质量事故调查、分析、处理督促、检查各工区项目部按批准的事故处理方案11进行整改和质量验收确保工程质量。6.4.8质量例会项目部每月组织召开质量例会每季度组织召开质量领导小组会议工区项目部每月至少召开二次质量例会每月组织召开质量领导小组会议检查上次质量会议布置工作的落实情况分析阶段性质量问题制定阶段性质量防控措施。6.5.9基础技术资料管理技术资料、竣

工资料实行总工程师负责制做好质量技术资料的收集、整理和归档确保资料的规范、清晰、真实、完整严禁编制虚假技术质量资料。6.5.10施工企业信用评价项目部按照铁道部现行的信用评价办法《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》铁建设200940号组织各工区项目部落实检查项目要求定期进行自检对自检和上级检查存在的问题限期整改。6.5.11工程质量回访与保修a工区项目部按照《工程质量回访与保修制度》的规定制定保修期内的工程质量回访计划并组织实施收集业主意见。对反映的问题进行调查核实、分析产生的原因按照合同和有关行业法规及时给用户以合理的答复。b对于保修期内存在的工程保修范围的质量问题由项目部组织责任单位进行核实、分析和评价由责任单位制定保修方案报顾客审批同意后实施。7安全控制7.1安全管理方针安全第一、预防为主、综合治理。7.2安全控制目标杜绝安全生产较大及以上责任伤亡事故力争铁路工程、市政工程建设项目零死亡责任事故杜绝一般及以上铁路交通责任事故及客运列车一般C类及以上责任事故杜绝特大责任交通事故、重大火灾和重大机械设备事故杜绝锅炉、压力容器爆炸事故扼制和减少一般安全事故。7.3组织保证体系12项目部成立以指挥长/项目经理为组长党工委书记、副指挥长/项目副经理、总工程师、安全总监为副组长各部室部长主任、各工区项目部项目经理为组员的安全生产领导小组安全生产领导小组下设办公室办公室设在安质部负责安全生产归口管理和日常工作。安全生产管理领导小组职责a建立项目部安全生产责任制检查、考核项目部及项目各级领导、各部门安全生产责任制落实情况b

审定项目部有关的安全生产管理办法c定期组织安全生产检查组织安全生产专题会议协调布置安全生产工作d按有关规定组织编报工程建设安全生产应急预案e依照国家有关法律法规的规定及时上报安全、建设主管部门安全生产事故情况积极配合安全生产事故的调查。r监督指导创建安全文明工地。7.4评价评估体系7.4.1设计文件安全评估评价项目部总工程师组织工程部、安质部对设计文件中有关安全控制措施进行审核进行危险源辨识和风险评价对隧道等重点工程进行安全风险评估确定风险等级策划防范措施等。7.4.2工程实体安全评估评价各单位实施逐级安全技术交底编制施工组织设计时编制相应的安全技术方案或安全技术措施。7.4.2.1单位工程安全评估a总体施工组织设计必须有专项安全施工方案涉及相关方安全时安全方案必须经相关方审核同意。b项目负责人、技术负责人必须具备与工程规模相适应的资质。c安全管理机构和专职安全人员资格、数量必须与单位工程规模相适应满足《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》的要求。d特种设备必须取得主管部门发放的特种设备使用许可证建立专项台帐管理。13e特种作业人员必须取得与特种作业相应的作业资格证书并按要求进行复审和培训再教育。f针对单位工程的危害环节和不利自然环境变化编制应急救援预案建立应急响应机制成立应急组织并报上级单位和地方主管部门备案。7.4.2.2分项工程安全评估a危险性较大的分项工程施工前必须编制专项安全施工方案并经审批通过。b施工现场必须按照要求做好各项安全防护工作。c作业人员施工前必须逐级进行安全技术交

底并执行现场作业工序风险告知告知工序风险、安全操作规程、应急处置措施、现场负责人等。d危险性较大项目作业时必须有专职安全人员进行全过程的监控。e施工作业对相关方产生安全影响时必.