CDLT-02.10A印章管理程序[推荐]

第一篇：CDLT-02.10A印章管理程序[推荐]

中国联通成都市分公司 质量管理体系文件

CDLT-02.10A

印章管理程序

2009-06-30发布 2009-06-30实施

中国联通成都市分公司 CDLT-02.10A 印章管理程序 第 1 页 6 页

印章管理程序 目的

为进一步规范成都市联通系统内各分支机构内部印章的使用管理，确立印章的法律地位和权威性，特制定本程序。2范围

2.1本程序适用于市分公司、公司下属各区县分公司、各部门及各单位内部印章(内部流转的所有印章类型)使用的管理。

2.2中国联通电子印章的管理视同实物印章管理，适用本程序。3 职责

3.1成分公司综合部负责对本程序的管理，并负责对执行情况进行监督和检查。

3.2 公司下属各区县分公司、各部门及各单位综合管理部门负责本分公司印章的管理。4相关文件

SCLT-00.00《质量管理手册》 SCLT-02.10A《印章管理程序》 5程序 5.1 印章类型

5.1.1 公司印章：各分支机构行使法定职权的印信凭证，每一个分支机构限一枚公司印章。

5.1.2 公司部门印章：分支机构中各部门行使部门职权的印信凭证，每个部门一枚部门印章（有特殊情况的除外）。

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5.1.3 分公司专用印章：分支机构为某一项专门业务而使用的印信凭证。5.1.4 公司领导人印章（含签名章）：分支机构领导人行使法定职权的个人印信凭证。

5.2 印章的样式、规格和制发 5.2.1公司印章

5.2.1.1中国联合网络通信集团有限公司成都市分公司的印章为圆形，直径4.2厘米；中国联合网络通信有限公司成都市分公司的印章为圆形，直径4厘米。中央刊五角星，五角星外刊单位名称。

5.2.1.2制发程序：公司综合部持公司出具的刻章证明，到所在地公安机关履行批准刻制手续后，前往指定单位刻制。5.2.2各县（区）级分公司印章

5.2.2.1中国联合网络通信集团有限公司XX县（区）分公司的印章为圆形，直径4厘米；中国联合网络通信有限公司XX县（区）分公司的印章为圆形，直径3.8厘米。中央刊五角星，五角星外刊单位名称。

5.2.2.2制发程序：由市分公司综合部按照当地公安机关的要求自行制定。5.2.3部门印章

市分公司内设部门印章为圆形，直径3.8厘米；县级分公司内设部门印章为圆形，直径3.5厘米。中央刊五角星，五角星外刊单位名称，前段自左而右环行、后段自左而右横排，按本程序5.2.2制发。5.2.4其他专用章

各单位的其他专用印章，在名称、式样上应与单位正式印章有所区别，中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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需经上级领导机关、单位领导批准后方可刻制。5.3 印章的名称、文字、文体和质料

5.3.1 印章所刊的名称，应为本单位的法定名称，即 “中国联合网络通信集团有限公司XX省（市、州）分公司”、“中国联合网络通有限公司XX省（市、州）分公司”、“中国联合网络通信有限公司XX省（市、州）分公司XX部”。

5.3.2印章所刊文字使用国务院公布的简化字，字体为宋体。

5.3.3实行民族区域自治的地方分支机构的印章,可以按照当地政府的要求并刊汉字和相应的民族文字,民族文字应为国家规范文字。5.3.4印章的质料，由制发单位根据实际需要确定。5.4 印章的刻制审批

5.4.1刻制印章的单位需填写SCLTJL02.10-1《刻制印章申请表》。刻制部门印章需报本公司综合部批准；刻制财务或其他专门印章需报公司总经理审批；刻制签名章需报领导本人审批。

5.4.2经批准刻制后，由本公司综合部持刻章证明及其相关材料到本单位所在地县、市（区）以上公安机关办理印章准刻手续后，方可到公安机关指定刻字单位刻制印章。5.5 印章的领取、颁发和启用

5.5.1各单位领取/颁发印章时，须两人同行，应当面检验，认真核对印章名称、式样、规格是否符合印章刻制要求，字迹是否清晰、端正。并应严格履行手续，认真填写SCLTJL02.10-2《中国联通四川省分公司印章管理 中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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登记表》，并将填写好的表格交本公司综合部留档备查。试印纸张要当时销毁，印章密封后带回。

5.5.2 各单位领取印章人员向印章管理人员移交印章时，需履行交接手续填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》，签字确认。

5.5.3各单位启用新印章时,应严格履行启用手续，认真填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》，并及时向制发单位备案，同时通知所属下级单位。填写完表格交本公司综合部留档备查。5.6印章的管理

5.6.1公司印章由公司综合部指定专人负责保管。

5.6.2各区县、各部门及各单位的印章分别由所在单位指定专人保管。对于违犯规定使用印章造成严重后果的，追究责任人和有关人员的责任 5.6.3印章要妥善保管，平日随用随锁，假日要加封。

5.6.4印章管理人员不得委托他人代管、代盖印章，非经领导批准，不得将印章带离办公室或交他人携带使用。确因工作需要将公司印章（非部门印章）带出使用的，应填写SCLTJL02.10-3《中国联通四川省分公司印章使用审批单》并注明事由，须经使用部门领导签字，并由综合部领导审批后携带使用。

5.6.5严禁在空白介绍信、空白证件、空白奖状、空白纸张等上加盖印章。5.6.6印章管理人员发生工作变动时,需严格履行印章交接手续。5.7印章的使用

5.7.1使用印章时，承办人员应认真填写《中国联通四川省分公司印章使 中国联通成都市分公司2009-06-30发布

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用审批单》，严格履行审批和登记手续。

5.7.2使用公司印章，按照下列程序和原则履行审批手续

5.7.2.1项目招投标、资金审批、出国审批、印刷的模版合同类及其他重要事项的用印均需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》，并必须经公司领导批准。需要相关部门会签审核的，应送相关部门会签审核。已经按照SCLT-10.09合同管理程序填写SCLTJL10.09-1《中国联通 分公司合同审批表》并经公司领导批准的合同文本、已经在OA网上经公司领导批准的公司文件和按照SCLT-10.02授权管理程序程序办理授权审批表的材料，不用再填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》，可直接凭上述领导的签字加盖公章。

5.7.2.2其他属于例行性、事务性、程序性类（每年的财务报表、工商登记表等）的用印需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》，由用印部门领导审批签字后报综合部总经理审批。

5.7.2.3使用公司领导人签名章，需填写《领导签名章使用登记表》并经综合部领导批准，事后由印章所属领导本人补签。

5.7.2.4使用各分公司综合部印章，需填写《中国联通四川省分公司印章使用审批单》，经申请部门领导审核后报综合部领导批准。5.7.2.5使用本部门印章，需经本部门领导批准。

5.7.3公司各部门的签报申请等材料中，已注明需使用公司印章的，经办人持领导批准的签报等材料原件或复印件，可直接到综合部办理使用手续，无须再履行审批手续。

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5.7.4未经本单位领导批准，任何人不得擅自使用单位印章。

5.7.5严禁伪造单位印章或使用伪造单位印章，一经发现，将给予严肃处理。

5.8印章的缴销

5.8.1因单位撤销、更名或磨损等原因需要重新刻制新印章，各单位应及时将原印章送交制发单位封存，不得私存或自行销毁，应报请上级领导机关同意后，刻制新印章。

5.8.2印章停用收回或作废上缴时，应严格履行有关交接手续，填写《中国联通四川省分公司印章管理登记表》，签字确认。

5.8.3印章制发单位应按照国家有关规定销毁停用收回或作废上缴等印章，销毁时应登记造册，履行审批手续后，由风险管理部和印章管理部门安排两人以上人员监销；印章销毁以不可复原为原则。印章销毁时应填写SCLTJL02.10-4《印章销毁登记表》并存档备查。

5.9 印章丢失，印章管理人员出具情况说明，经本部门领导签字确认后，报请分管领导审批。综合部声明作废并报上级机关同意后，重新刻制。6记录

SCLTJL02.10-1《刻制印章申请表》

SCLTJL02.10-2《中国联通四川省分公司印章管理登记表》 SCLTJL02.10-3《中国联通四川省分公司印章使用审批表》 SCLTJL02.10-4《印章销毁登记表》 SCLTJL02.10-5《领导签名章使用登记表》

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第二篇：质量检测中心印章管理程序

质量检测中心印章管理程序目的检测中心印章实行保密和安全管理并进行控制，保障日常工作按规范进行。2 范围

检测中心各种业务及检测专用章的使用。职责

3.1 检测专用章和计量认证合格标志章由检测中心指定专人保管。

3.2 检测中心公章由检测中心综合办公室检测中心机构负责人保管。4 工作程序

4.1 公章使用规定

4.1.1 印章一律在综合办公室使用，由检测中心机构负责人加盖，严禁将公章带出综合办公室。如需例行办公性的会印，按规定办理用印手续；

4.1.2 日常一般性工作运转或联系工作，需用检测中心印章(如:介绍信、便函)的，在综合办公室当场办理，一律不加盖空白介绍信；

4.1.3 如遇到涉及检测中心权益和重要事宜的合同、证明、函件、有关经济或矛盾纠纷等用印章，必须由检测中心领导集体研究决定；

4.1.4 用印章必须例行登记手续，常规性盖章应作好登记；

4.1.5 印章管理人员必须严格执行保密规定，印章做到随用随锁，并注意印章的清洗、保养、规范用印，确保用印清晰端庄。

4.2 检测专用章使用管理制度:

4.2.1 检测中心检测专用印章、计量认证合格标志章及检测合同章，管理人员必须严格执行保密规定，印章做到随用随锁，并注意印章的清洗、规范用印，确保用印清晰端庄；

4.2.2 凡检测中心对单位、个人及社会出具公正数据的检测报告，须加盖检测中心检测专用章和计量认证合格标志章方可生效；

4.2.3 检测报告加盖印章前，应检查检测报告的书写、格式、识别签字需符合检测中心《质量手册》的规定方可盖章；

4.3 应做好检测报告盖章后的发放记录，归档保存。

第三篇：车辆管理程序

车管部工作流程

（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。

（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）

1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。

2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。

5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。

6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。

（三）、营运证审验（车管员）

1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。

3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。

（四）、营运证季审（车管员）

1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。

3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不

低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。

4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。

5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。

（五）、车辆过户办理（车管员）

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税)，领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。

④ 《广东省二手车买卖合同》

（买卖双方要签署或盖章）。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明，二手车交易发票

5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）

A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）

⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码）⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程：

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

（六）、车辆注册入户办理（车管员）

1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）

6、取号（备齐有关材料）

7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）

8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。

9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

（七）、购买车辆年票（车管员）

1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点：三水公路局。

3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）

（备注：已扫描的可以不用带原件）

（八）、购买车船税（车管员）

1、购买时间：最迟不超过本12月30日。

2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）

3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表（地税人员签章）⑦自用车辆审批表（地税人员签章）

（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）

1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。

3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。

（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。

3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件（加盖公章）④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）

4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。

B.节日加班证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、准备材料：

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）

3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理（车管员）第一次办理时

1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料：

①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点：佛山市交通局运管科。

2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。

（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）

1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。

3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表（要扫码）

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）

6、机构代码（记得盖公司公章，红色）

7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

第四篇：轮岗管理程序

轮岗运行管理程序 目的

对于部门轮岗工作有关运行与活动进行有效控制，确保符合轮岗要求，以实现轮岗工作顺利实施。范围

适用于本部门轮岗工作的运行管理。职责

3.1部门经理：通盘管控部门轮岗管理的方向、运行，主导公司轮岗管理政策和制度的制订，并督导公司轮岗管理运行。

3.2技术支持组：建立与改善公司轮岗管理制度和程序。全程控制公司轮岗管理的运行，督导各组别做好轮岗沟通、工作交接、培训及考核工作。

3.3各组别负责人：根据个人培养方向及部门的发展需要制定轮岗计划，为轮岗计划的编制提供依据。负责员工轮岗期间沟通、培训、考核工作。运行程序

4.1轮岗计划

每年2月初各组别参考员工个人轮岗申请，根据个人培养方向及公司的发展需要，统筹确定轮岗岗位和个人，并编制提交本组别岗位轮换计划，报部门经理及技术支持组审核。4.2 确定轮岗人员

了解当事人对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的。让轮岗人员愉快地接受新的岗位安排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

4.3 提交轮岗申请

各组别确认轮岗人员后，提交《轮岗申请表》至技术支持组。4.4 部门审批

部门经理对轮岗工作计划、轮岗人员、轮岗申请进行审批。

[键入文字] 4.5轮岗前工作移交与培训

到新岗位前办理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；第三、工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

轮岗前的培训除常规的岗位知识培训外，可以考虑设立轮岗岗位导师，帮助轮岗员工进入角色，保证平稳过渡。

4.6 轮岗实施

员工按照规定的时间到新岗位报到，轮岗组别应对轮岗过程中员工的工作表现进行记录。4.7 轮岗跟踪

各组别管理人员负责填写《员工轮岗跟踪表》，做出合理客观的评价,部门审核后确定当事人轮岗时间是否延续。4.8 轮岗结束

轮岗期结束前一个月根据岗位工作和人员需求，当事人返回原组别岗位，各组别拟定下一周期轮岗方案。

4.9轮岗信息备案

技术支持组填写《轮岗人员信息记录表》，交部门备案。5 相关表格：

5.1《轮岗人员信息记录表》 5.2《员工轮岗跟踪表》 5.3《轮岗申请表》

[键入文字]

第五篇：仓库管理程序

仓库管理程序

1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

2.范围

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

3.职责

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6S”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规 定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经

理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。