公交35路繁险点管控报告

第一篇：公交35路繁险点管控报告

公交35路繁险点管控报告

线路：35路

运营区间：万达文化旅游城公交首末站——哈东站 配车数：31台 公里数：24.4公里 单程运行时间：65分 繁险点概况：

本线路险点路段共有4处：

1，松浦观江国际附近路段：本段险点路段自小王家屯站点起，至松浦大桥北结束，包含一段运行站点间隔，车站两处。重点突出问题为车辆多，路况复杂。尤其是松浦大桥北至小王家屯方向运行时，在浦源路路口，右转车辆进入浦源路车辆，浦源路右转、左转进入松浦达到车辆，加上经过松浦大道进入中源大道和直行进入哈伊线的车辆，行驶方向多，车辆数量多，车辆种类复杂，加上部分私家车和营运货车违规变道、抢行等问题，使该路段行驶安全风险较高，需严格管控，预防事故。且松北糖厂社区附近存在学校，在早晚存在占道停车、人车混行的情况，部分行人贪图方便，不走天桥，翻越护栏，加剧了这一情况。

2，松浦大桥路段：本段险点路段自松浦大桥北站点起，至市老年医院站点结束，包含一段运行站点间隔，车站两处。重点突出问题为区间距离长，约5公里；车辆数量多，且存在大量由哈东方向经松浦大桥前往哈伊线的货运车辆，在松浦大桥两端下桥口位置与桥下车流交汇；车速快，由于该路段主要为松浦大桥桥上，道路笔直，路况良好，车辆运行速度普遍较快，易产生超速等问题。

3，市老年医院段：本段险点路段自市老年医院站起，至太平南四道街结束，包含一段运行站点间隔，车站两处。重点突出问题为车流量大、人流量大，由于此路段为太平桥附近繁华路段，周边存在多个小区、家乐福商超、黎华家具城、润达国际、市老年医院、太平人民医院、树仁小学等居民区、商场、医院、学校等人流密集场所，加上在新滨街加油站附近存在东郊方向多条公交线路，人车混行、路况复杂；地铁三号线太平桥站在此路段施工，占用我线路原行驶路线，我线路应交通局要求更改行驶路线，因而造成运行风险提高。

4，哈东站区域路段：本险点路段自新江桥市场站起，至哈东站站结束，包含三段运行站点间隔，车站4处。重点突出问题是行人多：此路段，尤其是哈东站门口南棵街、桦树街路口，此处有地铁出口、火车站出口、客运站出口、多条公交线路终点站，以及附近小区和北棵二道街市场，人流量为我线路运行区间中，人流量最大的路段，行人在车行道穿行造成安全隐患，且大量社会车辆占用行车道，包括附近小区居民停车、附近商服顾客停车、哈东站接送站车辆停车场外占道停车、非法运营车辆揽客停车、运营出租车辆上下客停车等，加之道路本身比较狭窄，对运营安全造成较大隐患，应严格管控。

本线路繁点站台共有7处，为小王家屯、松浦大桥北、市老年医院、太平南四道街、新江桥市场、桦树街、哈东站。主要存在问题：客流量大，尤其是哈东站站，乘客携带包裹造成客流量“隐性”增多。且部分站台存在社会车辆挤占，如桦树街、新江桥市场、松浦大桥北站台，有附近商服顾客的临时停车，也有附近学校在固定时间段的“潮汐式”占道停车。

繁险点管控措施：在繁险点区域，要求司机降低车速，注意了望谨慎驾驶；在繁点、人车混行和车辆占道的区域，要求司机进一步降低车速，随时做好停车或减速让行的准备，同时避免因车速较快，紧急刹车时摔伤乘客。在繁险点路段行驶时，要求司机严守交通法规和运营安全规章制度，避免抢点、强行超车、插队等具有安全隐患的驾驶行为，尤其在松浦大桥路段，严格控制车速，避免超速行驶，同时与附近一同行驶的大型货运车辆适当拉开行车间距，避免因对方失误而遭受波及。

繁险点管控人员安排：休班的副队长、调度按实际情况随时调整站岗。繁险点管控时间：早高峰时段：上午6：00～8：00

晚高峰时段：下午16：00～18：00 管控人员站岗时间地点：时间：每周星期

一、星期

三、星期五

地点：上午，松浦大桥北站台

下午，市老年医院站台

35车队

第二篇：人事行政部关键管控点

人事行政部关键管控点

填表说明：以人事行政部为例，对人事行政部的招聘、合同、培训、福利等业务关键点 的管控标准、检查内容等进行梳理。

第三篇：风险点危险源分级管控制度

风险点危险源分级管控制度

一、指导思想

风险预控管理体系是一套全面的、系统的循序渐进的现代安全管理方法，是一套能够集中解决目前我县道路运输及相关企业安全管理突出问题的长效机制，是不断提升道路运输及相关企业安全管理水平的重要抓手。在道路运输及相关企业推行风险预控管理体系，重要之处在于“落实一个思想，提供一套方案，解决一系列问题”，就是把安全第一、预防为主、综合治理的思想落到了实处，提供一整套系统性的安全管理解决方案，最大程度地解决因规定不具体而“严不起来”、因操作性不强而“落实不下去”的问题，从而实现岗位自主管理和风险超前防范。

二、理论基础

风险预控管理就是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点的安全管理方法；风险预控管理就是运用系统的原理，对道路运输及相关企业各工作场所、各工作岗位中存在的与人、车、环境等相关的不安全因素进行全面辨识、分析评估；对辨识评估后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任人，进行严格的管理和控制；同时借助信息化的管理手段，建立危险源数据库，使各类危险源始终处于动态受控的状态。

三、突出优势和鲜明特点

与传统的安全管理方法相比，风险预控管理体系有其突出的优势和鲜明的特点：一是建立了科学的安全管理流程。主要是通过全面辨识各生产场所、各工作岗位存在的不安全因素，明确安全管理的对象；对辨识出来的各种不安全因素进行风险评估，确定其危险程度，进一步明确各个环节安全管理的重点；依据国家法律、法规等要求，结合生产实际，有针对性的制定管控标准和措施，明确安全管理的依据和手段；通过落实管控

准做，切实宣传了全员参与安全管理的格局。

四、术语和定义

1、危险源 hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2、风险 risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3、风险评估risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4、风险预控risk precontrol 在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。

5、危险源监测hazard monitoring 通过管理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。

6、风险预警risk early-warning 通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。

7、不安全行为unsafe behavior 可能产生风险或导致事故发生的行为。

8、风险管理对象objects of risk management 可能产生或存在风险的主体。

9、风险管理标准risk management standards 针对管理对象所制定的以消除或控制风险的准则。

10、风险管理措施risk management measures 是指达到风险管理标准的具体方法、手段。

11、持续改进continual improvement 为改进道路运输及相关企业总体安全绩效，根据安全风险预控管理方针，完善安全风险预控管理的过程。

五、管理要素和要求

1、总要求

道路运输行业应建立并保持安全风险预控管理体系。安全

e发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时应及时进行危险源辨识。

（2）风险评估

道路运输及相关企业应组织从业人员对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：

a对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；

——风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；

——根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级分类。b在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：

——新改扩项目前；

——新设备、设施和技术应用前或有重大改变时；

——为特定项目制定安全措施前；

——执行重大风险任务前；

——审核发现重大不符合项；

——调查事故（包括未遂）暴露的新风险。

（3）风险管理对象、管理标准和管理措施

在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

a风险管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、车、环（路）、管四种风险类型来确定；

b针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程序；

c 管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

d管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

e 道路运输及相关企业应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

（4）危险源监测

d组织从业人员进行班前、作业前风险评估，作业中存在不符情况，应汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。

4、保障管理（1）组织保障

道路运输及相关企业应建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

a职责明确、分工合理，负责风险管理全过程； b由不同层次的有代表性的人员组成。

道路运输企业安全风险预控管理的最终责任由道路输及相关企业最高管理者承担。道路运输及相关企业管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的人力、技术和财力的支持。（2）制度保障

a道路运输及相关企业应建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、从业人员行为、文化建设、安全会议、教育培训、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防等管理制度，并确保：

——各项规章制度贯彻到全体从业人员；

——有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

b道路运输及相关企业应建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

——道路运输及相关企业相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

——每年至少评价一次本企业对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

——及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给从业人员和其他有关的相关方；

——资料齐全完善，有目录清单。

第四篇：工资发放内控流程及管控点

工资发放内控流程

一、工资发放流程图

单位节点总裁助理A财务部B行政部C人力资源部D开始各职能部门E1统计当月考勤绩效考核查抄当月水电气数据，计算费用核算当月住房补贴及房租费用绩效考核表、考勤表、水电气费用表、房补房租费用表、转正审批表、异动审批表、薪资调整表、社保公积金明细表2根据基础数据制作工资表3审核工资表（电子档）审核工资表（电子档）4打印工资表5审批工资表签核工资表签核工资表6根据工资表，制作银行发放信息并填写银行支票审核银行支票7审批银行支票8银行支票加盖公章910到银行发放工资并打印回执单核对回执单与工资表金额11复核存档签核完整的工资表及工资发放的银行回执单结束

二、流程描述

1、工资核算相关资料准备 工资发放周期为自然月，为预留核算签批时间，各项基础数据的统计周期为上月26日至当月25日，每月26日开始准备当月工资的核算发放工作。

（1）行政部统计当月考勤、查抄水电气数据及计算房补房租费用，次日提交相关表格给人力资源部（C1）。

（2）各部门开始实施当月绩效考核工作，次日完成绩效考核评分及面谈工作，工资发放日前3天，提交绩效考核表给人力资源部（E2）。

2、编制工资表

人力资源部根据相关原始资料的基础数据核算当月员工工资，编制工资表（D2）。

3、审核工资表

工资发放日前2天：人力资源部、财务部审核工资表电子档，发现问题及时反馈修改（D3、B3）。

工资发放日前1天：人力资源部制表人打印已审核的工资表并签字（D4），人力资源部负责人及财务部分别核对工资表打印版与电子档并签字确认（D5、B5），总裁助理审批工资表并签字（A5）。

4、工资发放准备

工资发放日：

（1）财务部根据签批完整的工资表制作银行发放信息并按照工资银行发放表的合计金额填写银行支票（B6），交人力资源部负责人审核支票金额与应发工资银行总额是否一致（D6）。

（2）总裁助理审批银行支票（A7）后，交行政部盖章（C8）。

5、发放工资

工资发放日，财务部到银行发放工资并打印工资发放回执单（B9）。

6、复核工资发放回执

人力资源部核对银行发放回执单与工资表是否一致（D10），无误后交总裁助理复核（A11）。

7、工资相关资料存档

人力资源部负责人存档签核完整的工资表及工资发放回执单（D11）。

三、工资发放内控关键点

1、明确人力资源部、财务部和行政部在工资核算发放中的职责分工：

（1）行政部负责根据职工名单和考勤记录出具考勤表及其它相关表格并根据领导签核的单据在支票上加盖公章；

（2）人力资源部负责根据原始资料提供的基础数据编制工资表；（3）财务部负责根据各种原始资料审核工资表并发放工资。

2、强化审查手续：

（1）反复计算每一张工资表，验证公式的正确性，至少计算两遍；（2）每一张工资表都应经过人力资源部、财务部和审批人多环节的复核；（3）工资发放前审查银行支票，确保支票金额与应发总额一致；

（4）工资发放后审查银行发放明细与工资表每位员工的实发金额是否一致。

3、工资审核关键点：

（1）当月工资与上月工资汇总表金额差异是否与明细表差异总额一致；（2）计薪人数是否正确，有无已离职人员，所有在职员工是否都已计薪；（3）扣补款项金额是否与原始资料提供的基础数据一致；

（4）工资明细表与汇总表总额一致，现金发放表与银行发放表金额之和应与现金银行发放汇总表金额一致。

4、人力资源部制表人负责打印工资表，各级领导审核签字时，制表人应在现场。

5、工资表及相关资料按要求存档：

（1）考勤表、水电气费用表、房补房租费用表由行政部保存原件，人力资源部留存复印件；

（2）绩效考核表、薪资调整表、异动审批表等原件由人力资源部保存；（3）工资表电子文档及工资发放回执单由人力资源部保存。

（4）工资汇总表原件由财务部保存，汇总表复印件及明细表原件由人力资源部保存。

第五篇：镇环境保护风险点管控实施方案

XX镇环境保护风险点管控实施方案

为进一步加强全镇环境保护，推进环境保护工作走向常态化、标准化、制度化，形成长效管理机制，解决环境突出问题。根据省、XX相关文件精神，结合我镇实际，特制定本实施方案如下。

一、指导思想

以改善生态环境质量为目标，建立完善环境保护风险点管控机制，不断加强环境保护监管能力建设，促进我镇生态、经济和社会健康发展。

二、主要工作任务

（一）秸秆禁烧。

全镇范围内不得出现秸秆、垃圾、杂草等物品露天焚烧行为。各村（社区）在秸秆禁烧期间，每天至少通过宣传车开展一次宣传，包组干部和网格员要开展24小时不间断巡逻，包村干部每周到村开展常态化全面巡查，片长、总支书记每周对所包片区开展一次全面巡查，发现的火点黑斑第一时间进行处理。

（二）畜禽养殖管理。

村干部每周巡查畜禽养殖场环保设施运行、粪污消纳还田、厂区环境卫生清扫等情况，建立日常巡查台账。对发现环保设施损坏的，及时督促养殖户修缮；对发现偷排漏排的行为，及时上报相关部门处理。

（三）小微企业管理。

小微企业主要包括酱菜厂、酿酒厂、豆制品加工厂等小微工厂及家庭式作坊。各村（社区）进行实地走访，了解是否有污水污染、粉尘污染、噪音污染及空气污染。并对照问题做好记录，要求小微企业和个体户进行整改。对多次拒不整改或整改不到位的企业，由镇环保办联合市场监管等相关单位进行处理。

（四）生活垃圾及生活污水管理。

要加强垃圾分类宣传，引导居民进行垃圾分类和开展生活污水沉淀净化，逐步实现生活垃圾和污水处理规范化。各村保洁员要切实履职，及时收集清理垃圾至垃圾桶，环卫单位要及时对垃圾进行转运，坚决杜绝垃圾长期堆放。引导村民将秸秆废弃物堆放在合适的区域，不得堆在河岸和道路两旁。

（五）小微水体和河湖污染管理。

以污水无直排、水面无漂浮物、岸边无垃圾为目标，对水面漂浮物及时打捞，对岸边垃圾及时清扫，对乱排乱放情况及时处理，配合镇河（湖库）长对各自辖区河道、水库进行全方位监督。

（六）入河（湖库）排污口管理。

加强对各排污口的检查，对排污口所在沟渠沿线企业进行监督，引导周边群众科学的使用化肥农药，定期对沟渠进行清淤，对周边杂草进行清理。

三、工作措施

（一）强化组织领导。

建立环保风险排查三级责任制度，由片长、总支书记为一级监管责任人，对片区担负监督职责；包村干部和各村支部书记为二级监管责任人，担负巡查职责；包组干部和网格员为三级监管责任人，担负主体职责。

（二）明确工作任务。

一是片长、总书记协调各村及相关部门做好环保工作，发生环保问题时要及时了解并安排部署解决办法，紧急情况报镇党委书记及镇长。二是各包村干部要加强宣传工作，督促各村对环保相关知识进行宣传，让群众早了解早治理。当所包村发生环保问题时，及时联合村干部进行解决并将相关材料上报镇环保办及片长。三是各村书记及包组干部对本村辖区所有的环保风险点进行走访检查，要求一周一次并做好相关记录和照片留存，每月要开展一次全面排查，并及时上报排查结果。

（三）加强检查监督。

镇环保办将联合镇巡查专班不定期对各村台账资料及风险点进行实地巡查并下发通报，并将巡查结果作为年底考核的重要依据之一，若发现火点、黑斑以及对养殖场失管，环保设施形同虚设，沼液乱排进入沟渠等情况，坚决追究相关责任人。