7项目专项安全自查自纠总结报告

第一篇：7项目专项安全自查自纠总结报告

内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井

专项监察工作方案汇报

为了认真落实内蒙古煤矿安全监察局关于开展2016年度专项监察执法工作的通知转发《国家煤矿安全监察局关于印发2016年7项专项监察方案的通知》的通知（内煤安办字〔2016〕25号），结合我矿实际情况，我矿立即制定了针对七个专项检查的工作方案，现将工作方案汇报如下：

一、矿井概况

内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井（以下简称“星光一号井”），2011年11月由原“伊盟西部煤炭工业运销公司一矿”更名，该矿井隶属于内蒙古星光煤炭集团有限责任公司，行政区划隶属鄂托克旗棋盘井镇管辖。

星光一号井为一生产矿井，矿井重新核定的生产能力为0.50Mt/a，煤矿证照齐全、合法有效。井田面积3.237km2，井田内现行合采下部的16-

1、16-2煤层。

矿井采用斜～立井混合开拓，通风方式为械抽出式。主、副斜井进风，回风立井回风。矿井通风、生产系统简单，水文地质构造简单。矿井目前处于搬家阶段，从1606综采放顶煤工作面搬家倒面至1607综采放顶煤工作面。井下16号煤层布置有1个1608运顺综掘工作面。

我矿于2015年4月委托内蒙古安科安全生产检测检验有限公司对我矿的煤尘爆炸性及煤自然倾向性进行了检验，检验结果为16＃煤均具有自然倾向性，16＃煤层最短自燃发火期为180天，煤尘均具有爆 炸性，2014年矿井做了瓦斯等级鉴定；根据鉴定结果，我矿井相对瓦斯涌出量为1.24m3/t，绝对瓦斯涌出量为1.55m3/min，我矿属于瓦斯矿井。

二、成立七项专项检察工作领导小组 组 长：张国强（矿长）

副组长：孙 浪（总工程师）、贾崇义（安全矿长）

成 员：王保全、李安智、赵银龙、崔 旺、李永祥、乔 旭、刘启发、袁超丰

三、自查时间

2016年3月25日— 11月30日，分别按照文件要求逐项安排检察。

瓦斯防治专项检察内容

一、检查情况如下：

1、矿井通风系统可靠性情况我矿根据《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯规定》编制了《矿井通风管理制度》、《局扇通风管理制度》、《矿井测风管理制度》、《通风设施管理制度》等相关管理制度和技术措施。我矿通风系统稳定可靠，无重大安全隐患。

2、矿井通风及监控已设置专用回风巷。矿井总回风巷、各采区回风巷、掘进工作面、采煤工作面、进风巷道、各硐室等均按照《煤矿安全规程》要求安设甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器、风尘浓度传感器，井下各地点分站运行正常。地面监控室监控系统运行正常，甲烷、一氧、温度、风速、风尘各探头报警值、断电值、复电值均符合《煤矿安全规程》中相关规定。监控设备定期检 测及维护，监控人员及技术人员配备齐全。各运行记录及相关台账完善。

3、组织开展瓦斯事故隐患排查情况我矿建立了隐患排查治理制度、重大隐患排查整治效果评价制度，实行一日一排查，对查出的隐患按五落实原则（措施、责任、资金、时限和预案）进行整改。

水害防治专项监检检察内容

一、矿井防治水领导机构的建设情况配备防治水副总工程师，成立专门的防治水机构—地测科和专门的探放水队伍，配备了3名地测防治水方面的专业技术人员和4名专职的探放水队员，均持证上岗，及实现掘（采）探分离。为了扎实开展我矿防治水工作，成立了以矿长为组长，分管副矿长为副组长，各科室负责人为成员的矿井防治水工作领导组。并明确了各级、各部门人员的职责。在领导组下设办公室。总工程师任主任，副总工程师和地测科长任副主任，地测科的技术员、探放水队队长及队员为成员，负责矿井防治水的日常工作、隐患排查及整改落实。

二、矿井防治水工作制度建设完善及防治水知识培训情况建立健全了防治水岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度等防治水方面的相关制度。根据我矿的实际情况，制定了具有针对性、科学性和可操作性的水害应急预案和现场处置方案。结合《防治水规定》和《煤矿安全规程》防治水条款及其他防治水的有关规定，制定了详细的培训计划，对井下所有人员进行了培训。

三、矿井防治水工作的各种图纸及相关资料完成情况，编制《矿井中长期防治水规划》。同时依据《矿井中长期防治水规划》完成了《 2016年年度防治水计划》。按规定编制有矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图等有关防治水图件，在采掘工程平面图上绘制采空区等容易造成水患的内容。编制了《探放水设计》和措施，并由总工程师组织相关人员进行了会审。定期与相关资质单位联系，对主水泵进行性能测试，按规定进行了水泵联合试运转试验。建立健全了十五种防治水基础台帐和相关的工作记录。编制了“雨季三防”相关措施。2016年5月22日进行了矿井救灾演练。

超能力生产专项检察内容

一、检查情况如下：

1、我矿每日实际生产能力通过地面地磅统计均在副斜井井口进行公示。

2、我矿根据《关于对全省煤矿依法合规严格按照新确定生产能力组织生产的通知》，重新产量核定严格按照276个工作日规定重新确定的生产能力组织生产，即按照不超过设计（核定能力）规模的0.84组织生产。星光一号井2016年新生产能力为：50万吨，编制了年度、季度、月度生产计划。

安全投入和安全生产许可证持证专项检察检察内容

一、检查情况如下：

1、严格按照安全生产费用提取并使用。

2、安全费用管理制度建立齐全并严格落实执行。

3、生产设备制定了保养与维护制度，并按照相关文件精神及时更新与淘汰设备。

4、安全隐患与灾害治理制定了相关制度，如若存在隐患及时提取资金进行治理。

5、安全生产许可证合法有效。

安全培训（职业病危害防治）专项检察检察内容

一、检查情况如下：

1、制度了年度培训计划，在2016年3月组织了全员培训，在2016年4月组织培训了特殊工种。全矿人员均培训合格持证上岗。

2、矿井主要负责人和安全生产管理人员均培训合格持证上岗。

3、我矿使用化学氧自救器全部合格有效。

4、我矿建立了职业健康监护档案，作业场所职业病防护装置均按需发放并佩戴。

设备安全专项检察检察内容

一、检查情况如下：

1、编制了设备保养与维护制度，矿井主提升机、主通风机、主排水设施和空压机等大型设备严格执行保养与维护制度，并且内蒙古安科安全生产检测检验有限公司对我矿每年进行设备检测。我矿设备均完整、灵活、可靠、设备运行良好并且部分设备按照相关要求设置了安全防护装置。

2、矿井供电为双回路供电，供电系统均安全可靠定期与不定期进行线路检修。井下电器设备均合格有效无实爆现象。

3、井下运输系统设备均符合《煤矿安全规程》要求，无淘汰设备。

4、管理机构建立齐全以及建立了健全的机电运输管理机构、配备人员，建设项目专项检察检察内容

一、检查情况如下：

1、矿井手续证照齐全、合法有效。不存在转包、分包、以包代管现象。

2、矿井制定了严格的隐患排查制度并严格的执行落实。

第二篇：煤矿建设项目专项安全自查自纠总结报告

荣县大林坝煤业有限公司 煤矿建设项目专项安全

自 查 自 纠 总 结 报 告

荣县大林坝煤业有限公司 二〇一五年四月十三日

荣县大林坝煤业有限公司

煤矿建设项目专项安全自查自纠总结报告

为了认真落实荣县安全生产监督管理局关于转发《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿建设项目安全检查的通知》的通知（川安监函〔2015〕113号），结合我公司煤矿矿矿实际情况，我矿迅速开展了针对专项检查的全面自查自纠工作，现将自查情况总结报告如下：

一、成立煤矿建设项目安全专项自查自纠工作领导组 组 长：赵凯

副组长：陈滔、代利科、黄泽康、张红良 成 员：郝功招、阙文权、张立、姚绍能、杜国华

二、自查时间

4月1日—4月15日为自查自纠阶段。

三、自检查重点内容

（一）自查安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行。

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题。

（六）自查其他安全隐患。

四、自查情况

（一）安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行

1.煤矿概况

大林坝煤矿为高瓦斯矿井，该矿已完成企业重组，且不属于关闭矿井。原矿井井筒专项设计编制完成后，自贡市安全生产监督管理局于2012年10月22日以“自市安监[2012]450号”文上报至四川省经信委。原矿井采用斜井开拓方式，分两翼下山开采。现有四个井筒，分别为+424m主斜井、+423m副斜井（行人）、+485m楠木桥回风井（西翼）和+413m天宝厂回风井（东翼）。矿井生产水平为+130m水平，采用三级提升、排水，无机械运输人员设备。该矿目前无专用人行下山，利用回风下山行人，致使矿井通风系统不稳定，且发生瓦斯和火灾等事故后可能引起事故扩大，也不利于应急救援工作。

2.设计、安全专篇及修改的执行情况

矿井于2012年10月，委托四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司编制《荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计说明书》。矿井于2013年4月，向荣县煤炭工业管理局提交《大林坝煤矿井筒改造专项设计》的申请。

四川省煤矿安全监察局安全设施设计专家组于2013年5月17日行成了《荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计安全专篇说明说明审查报告书》（川煤函【2013】224号）批复。

2013年11月，荣县煤炭工业管理局向自贡市经济和信息化委员会转报关于《荣县大林坝煤业有限公司关于大林坝煤矿井筒专项设计的申请》（荣煤【2013】26号）。

四川省煤炭协会组织专家于2013年11月在成都，对四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司编制《大林坝煤矿井筒改造专项设计》进行 3

评审，《四川省煤炭协会关于荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计评审意见的函》（川煤协会函【2013】83号）专家评审意见。

2013年11月，自贡市经济和信息化委员会向四川省经济和信息化委员会转发《大林坝煤矿井筒改造专项设计的请示》（自经信运行【2013】45号）。3.开工备案

2013年12月，四川省经济和信息化委员会回复自贡市经济和信息化委员会《关于同意荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计的函》（川经信煤炭函【2013】1204号）批复。

2013年12月，自贡市经济和信息化委员会向荣县煤炭工业管理局转发省经信委《关于同意荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计的函》（自经信运行【2013】47号）批复。

2013年12月，荣县安全生产监督管理局以《关于同意荣县大林坝煤矿井筒专项设计工程动工的通知》（荣安监〔2013〕309号）批复同意煤矿从即日起动工技改，工期18个月。

5.开工执行执行情况

根据四川省煤矿安全监察局关于荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒设计安全专篇的批复（川煤监函[2013]224号）：自贡市经济和信息化委员会《关于同意荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计的函》的通知（自经信运行[2013]号同意我矿新建主斜井。自开工建设工期18个月。荣县煤炭工业局关于同意荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计工程开工备案的通知（荣煤发

[2013]54号）同意煤矿从2013年12月20日开始建设。新主斜井经蜀能公司项目组到现场实地踏勘，设计。现已掘850m，全长901m，方位角171°，倾角-21°。巷宽4.6m。高2.93

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。1.大林坝煤矿手续齐全、证照有效，按照设计施工。

（1）营业执照注册号营业执照：***、类型有限责任公司（自然人投资或控股）、法定代表人唐公正、注册资金 伍仟万元、成立日期2005年08月28日、营业期限2005年08月28日至2025年08月27日、经营范围筹办（有效期至2016年11月26日）。

（2）采矿许可证证号C***084750；、采矿权人荣县大林坝煤业有限公司、地址自贡市荣县、矿山名称：荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿、经济类型有限责任公司、有限期限2013年11月22日至2021年5月22日、开采矿种煤、开采方式地下开采、生产规模11.00万吨/年、矿区面积3.3865平方公里、矿区范围有6个拐点圈定、开采深度由+440米至-50米标高。

（3）组织机构证代码77794211-x、有效期自2014年10月20日至2018年10月19日、颁发单位四川省自贡质量技术监督局、地址荣县度佳镇高湾村四组。

（4）矿长安全资格证号：矿长资格证：煤(A)11051000111900（赵凯）、矿长安全资格证：煤(A)14***2（赵凯），有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等

1.煤矿自查建设、设计、施工、监理等单位资质符合要求。

（1）建设单位：大林坝煤矿

（2）设计单位：四川蜀能矿山开发技术咨询有限公司、资质等级煤炭行业（矿井）专业乙级、工程设计资质证书编号A251012632、有效期至2016年04月25日。

（3）施工单位：四川中成煤炭建设（集团）有限责任公司，《安全生产许可证》编号：（川）JZ安全许证字【2004】000057号。（4）监理单位：煤炭工业四川建设工程质量监督站、资质等级煤炭甲级、监督注册号：2013-JD-M-036。

2.自查煤矿建立健全有安全生产管理制度，建立了安全责任。矿井不否存在违法违规转包分包、以包代管等现象。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实

矿井按照规定开展了隐患排查治理工作，建立健全了《隐患排查治理制度》、《事故隐患责任倒查制度》、《隐患整改制度》、《隐患复查验收制度》等制度。每周开展1次安全隐患排查、每月由主要负责人组织开展一次事故隐患排查工作。矿井建立了瓦斯治理综合体系，落实瓦斯治理的相关措施。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题

矿井采掘工作面严格执行荣县安全生产监督管理局关于印发《荣县煤矿收尺管理制度》等四项制度的通知规定，矿井采煤工作面、掘进工作面和整改维护作业点严格落实采掘头面核定制度，先经审批后，再按照核定批复组织施工作业，不存在边建设边生产、未经验收组织生产及在改扩建区组织生产等问题。

五、存在问题

（一）自查中发现部分特殊工种未及时送培训。

（二）矿井建设项目施工进度进行缓慢。

六、下一步计划

（一）对特殊工种进行统计，对照安全培训中心培训计划，拟定人员拟定计划按期送培训，充实特种作业人员。

（二）结合煤矿实际情况，以矿长牵头制定计划、加强督促建设项目专项速度的进行。

二〇一五年四月十三日

第三篇：煤矿建设项目专项安全自查自纠总结报告

荥经县正原煤业有限公司 煤矿建设项目专项安全

自 查 自 纠 总 结 报 告

荥经县正原煤业有限公司 二〇一五年四月十一日

荥经县正原煤业有限公司

煤矿建设项目专项安全自查自纠总结报告

为了认真落实荥经县安全生产监督管理局关于转发《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿建设项目安全检查的通知》的通知（荥安监„2015‟151号），结合我公司煤矿矿矿实际情况，我矿迅速开展了针对专项检查的全面自查自纠工作，现将自查情况总结报告如下：

一、成立煤矿建设项目安全专项自查自纠工作领导组 组 长：徐旭昌

副组长：阙书洪、廖文利、孙家祥

成 员：周恩君、欧和平、奚红伟、王德光、廖武祥、徐祖清、曾显法、梁永志、赵彬、幸章洪、刘述伦

二、自查时间

4月10日—4月15日为自查自纠阶段。

三、自检查重点内容

（一）自查安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行。

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题。

（六）自查其他现场安全隐患。

四、自查情况

（一）安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行 1.煤矿概况

荥经县正原煤业有限公司河坪煤厂原为荥经县凰仪乡河坪煤厂（以下简称“河坪煤厂”）。河坪煤厂是经四川省人民政府办公厅以《关于雅安市煤炭资源整合方案的复函》（川办函„2007‟14号）批复整合白玉滩煤厂后形成的资源整合矿井。目前，煤矿建设项目处于联合试运行阶段，煤矿正积极准备春节后复工工作及开展集中隐患排查治理工作。

2.设计、安全专篇及修改的执行情况

2009年10月，河坪煤厂委托四川川邑矿业技术咨询服务有限公司编制了设计生产能力150kt/a的《初步设计（含开发利用方案）》。2009年12月24日，四川省经济委员会以《关于荥经县凰仪乡河坪煤厂整合工程初步设计（代可行性研究报告、含开发利用方案）的批复》（川经煤炭„2009‟1730号）批复。

2009年12月，河坪煤厂委托四川川邑矿业技术咨询服务有限公司编制了设计生产能力150kt/a的《初步设计安全专篇》。2010年2月11日，四川煤矿安全监察局以《关于荥经县凰仪乡河坪煤矿整合工程初步设计（安全专篇的批复》（川煤监审批„2010‟102号）批复。

2011年10月，河坪煤厂委托四川川邑矿业技术咨询服 3

务有限公司编制了设计生产能力150kt/a的《初步设计调整说明》。2012年1月10日，四川省经济和信息化委员会以《关于同意荥经县凰仪乡河坪煤厂修改整合工程初步设计部分内容的函》（川经信煤炭函„2012‟48号）批复。2012年3月，河坪煤厂委托四川川邑矿业技术咨询服务有限公司编制了设计生产能力150kt/a的《初步设计安全专篇（修改）》。2012年4月9日，四川煤矿安全监察局以《关于荥经县凰仪乡河坪煤厂整合工程初步设计安全专篇（修改）的批复》（川煤监审批„2012‟165号）批复。3.开工备案

2010年7月20日，雅安市安全生产监督管理局以《关于同意荥经县凰仪乡河坪煤厂技改工程动工备案的通知》雅市安监„2010‟352号批复。

2010年8月16日，荥经县安全生产监督管理局以《关于同意荥经县凰仪乡河坪煤厂技改扩建工程动工的通知》（荥安监„2010‟309号）批复同意煤矿从即日起动工技改，工期18个月。

5.联合试运转批复执行情况（1）试运转批复及工期

2013年12月14日，雅安市安全生产监督管理局以《关于同意荥经县正原煤业有限公司河坪煤厂联合试运转的批复》（雅市安监„2013‟449）号批复。

荥经县安全生产监督管理局以《关于同意荥经县正原煤业有限公司整合工程联合试运转的批复》（荥安监„2014‟7 4

号）批复试运转6个月。（2）试运转延期批复执行情况

2014年6月27日，荥经县安全生产监督管理局以《关于同意荥经县正原煤业有限公司整合工程联合试运行工期认定的批复》（荥安监„2014‟310号）批复试运转至2014年9月。

2015年1月7日，雅安市安全生产监督管理局以《关于同意荥经县正原煤业有限公司整合工程联合试运转延期的批复》（雅市安监„2015‟139）号批复试运转至2015年7月6日。

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。1.河坪煤厂手续齐全、证照有效，按照设计施工。（1）营业执照注册号5***738（1-1）、类型有限责任公司（自然人投资或控股）、法定代表人任志勇、注册资金玖佰万元、成立日期2011年02月25日、营业期限2012年02月24日至2016年02月24日、经营范围筹办（有效期至2016年2月24日）。

（2）采矿许可证证号C***00094976、采矿权人荥经县正原煤业有限公司、地址雅安市荥经县、矿山名称：荥经县正原煤业有限公司荥经县凰仪乡河坪煤厂、经济类型有限责任公司、有限期限2012年5月8日至2021年8月3日、开采矿种煤、开采方式地下开采、生产规模15.00万吨/年、矿区面积2.4534平方公里、矿区范围有16个拐点圈定、开采深度由927米至550米标高。

（3）组织机构证代码56970978-

6、有效期自2014年02月20日至2016年02月24日、颁发单位四川省雅安质量技术监督局、地址荥经县龙苍沟乡杨湾村。

（4）矿长安全资格证号第煤（A)***2245号、姓名徐旭昌、有效期自2013年12月30日至2016年12月30日。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等

1.煤矿自查建设、设计、施工、监理等单位资质符合要求。

（1）建设单位：河坪煤厂

（2）设计单位：四川川邑矿业技术咨询服务有限公司、资质等级煤炭行业（矿井）专业乙级、工程设计资质证书编号A251002234、有效期至2014年02月10日。

（3）施工单位：2010年7月29日煤炭工业四川建设工程质量监督站颁发给河坪煤厂《四川省矿山建设工程施工许可证》，编号：川矿建施【2010】第JDM-165号。

（4）监理单位：四川煤田地质监理事务所、资质等级煤炭甲级、资质证书编号建„煤‟监资字第（9729）号。2.自查煤矿建立健全有安全生产管理制度，建立了安全责任。矿井不否存在违法违规转包分包、以包代管等现象。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实

矿井按照规定开展了隐患排查治理工作，建立健全了《隐患排查治理制度》、《事故隐患责任倒查制度》、《隐患整改制度》、《隐患复查验收制度》等制度。每周开展1次安全隐患排查、每月由主要负责人组织开展一次事故隐患排查工作。矿井建立了瓦斯治理综合体系，落实瓦斯治理的相关措施。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题

矿井采掘工作面严格执行荥经县安全生产监督管理局关于印发《荥经县煤矿收尺管理制度》等四项制度的通知（荥安监„2014‟353号）规定，矿井采煤工作面、掘进工作面和整改维护作业点严格落实采掘头面核定制度，先经审批后，再按照核定批复组织施工作业，不存在边建设边生产、未经验收组织生产及在改扩建区组织生产等问题。

五、存在问题

（一）自查中发现部分特殊工种未及时送培训。

（二）矿井正在进行联合试运转生产，建设项目专项验收工作进行缓慢。

六、下一步计划

（一）对特殊工种进行统计，对照安全培训中心培训计划，拟定人员拟定计划按期送培训，充实特种作业人员。

（二）结合煤矿实际情况，以矿长牵头制定计划、加强督促建设项目专项验收的进行。

二〇一五年四月十一日

第四篇：自查自纠安全总结报告

安全自查自纠报告

天全县城乡规划建设和住房保障局：

根据您局召开施工质量安全会议精神，结合我项目部的实际情况，积极开展了本次自查自纠活动。现将本次活动情况总结如下：

一、人员配备情况

我部组成了安全生产检查领导小组全面对施工现场进行安全隐患检查，重点检查了施工现场安全防护设施、临时用电等重大危险源，对检查中发现的隐患及时进行整改,对安全检查小组的各成员进行明确分工。

二、自查自纠工作情况

加强组织领导，认真开展了自查自纠活动，组织了一次施工现场全面的安全检查。检查中发现存在的一些问题：

1、挖污水沟边坡防护不到位。

2、施工用电未按标准架设。

对此提出一些整改措施：

1、（1）按要求规范配电箱接线。按要求架空电线，配电箱加盖配锁。（2）加强现场管理，不定时进行安全隐患排查。

2、（1）对施工现场作业人员进行安全教育。（2）加强特别作业人员安全培训，要求作业时必须佩带安全帽，严格按照安全技术交底施工。

三、自查自纠工作中的具体措施

一、整章建制，完善管理，把质量、安全职责落到实处。

1、项目部于进场之日起，与陆续进场的各协作队签订《安全、质量包保责任状》，确保工程安全质量责任得到层层落实。

2、成立以项目经理为首的质量管理体系，制定和完善质量管理规章制度和工艺标准，明确规定各部门、质量管理人员的质量管理内容、职责、权限、奖惩办法，将工程质量纳入制度化、规范化、程序化管理，推行标准化施工，实行全员、全方位、全过程质量控制。制定施工技术交底制度；材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度；工程质量事故报告、调查和处理制度；施工图审查现场核对制度； “质量责任追究制度”、“隐蔽工程检查制度”等各种质量管理制度，确保工程建设有章可循。

3、以施工安全、人身安全、财产安全为首要职责，形成安全保证体系，同时规范安全管理制度，采取多重检查方法，如：制定工程安全质量隐患排查治理制度，深入落实隐患排查的各项工作要求，把事故隐患消灭在萌芽状态，有效遏制了生产安全事故的发生。项目部专职安全员每天对各管段内各作业面进行巡查，项目部领导不定期对施工现场进行检查，发现问题当场解决或下发整改通知单，限时整改，及时消除不安全隐患。通过堵危源、检隐患、防违章、看效果，真正做到处处把关，层层落实。此外还建立健全了各项安全规章制度及措施，制定安全管理规章制度、关键岗位培训、持证上岗制度、班前安全活动制度、安全操作规程等做到了“横向到边，纵向到底，层层抓落实；从严治本，基础取胜，级级保安全”，促进我项目部安全建设状况持

续稳定。

二、强化教育培训，加强现场管理 提高安全意识，做到安全责任落实到人。在对员工队伍安全知识教育、提高员工队伍安全技术素质方面，项目部也作了极大的努力。安全工作坚持“以人为本”的理念，坚持岗前培训，凡是进场工作人员上岗前必须进行技术培训和“三级”安全教育，考试合格后方可上岗。施工队技术管理人员下发安全交底，严格执行岗位安全责任制度，做到全方位、全过程抓薄弱环节，盯关键部位，解决生产环节关键问题，做到不图形式、不走过场。通过培训、现场指导等形式以及安设安全标识标牌，营造浓厚的安全生产氛围。对于特种作业人员，实行持证上岗。

三、加大对重大危险源的管理

1、建立健全危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确职责。

2、针对危险源的分部、分项工程，项目部在开工前编制专项施工方案，制定切实可行的安全技术措施，监控措施、应急预案紧急救护措施。

3、对存在的重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案技术要领。

四、存在的问题 虽然我项目部在现场质量、安全方面有了一定的改观，但是个

别地方仍存在着不足，如：在管理劳务分包队伍上，由于缺少成熟的经验；处理与当地老百姓的关系上不到位；作业队分布跨距较大，所以监管不到位，检查力度不大。在以后的施工当中，我们也会继续加强学习，加大现场管理力度，把责任落实到人，努力实现安全、质量目标。我们也会认真地总和结积累每一个工程当中的经验教训，认真贯彻公司的安全、质量标准，把安全、质量当作头等大事来抓，切实做好安全生产工作。

四川鑫圆建设集团有限公司

第五篇：“小金库”专项治理自查自纠总结报告

上海市市容环境质量监测中心

“小金库”专项治理自查自纠总结报告

根据•中共中央办公厅、国务院办公厅印发†关于深入开展“小金库”治理工作的意见‡的通知‣（中办发„2009‟18号）和•中纪委印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知‣（中纪发„2009‟7号），局党组决定在全局范围内深入开展“小金库”专项治理工作。

一、专项治理的目的和意义

全面贯彻落实党的十七大精神，深入实践科学发展观，按照•建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划‣的要求，深入开展“小金库”专项治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，完善内部监督制约机制，提高财政资金使用的规范性和有效性。建立部门预算公开和单位财务公开制度，增强预算和财务透明度，建立和完善防治腐败的长效机制。

二、专项治理的范围和内容

专项治理的范围是局直属各事业单位，其中以财政全额拨款事业单位为重点。

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到 1 以前。

三、专项治理的措施和安排

专项治理工作从2009年5月起至10月底结束，主要采取自查自纠和专项检查的方式进行。

（一）动员部署（自•通知‣下发之日起至5月底）专项治理工作领导小组召开专题会议，传达学习中纪委和市纪委关于治理“小金库”工作的文件精神，结合本单位实际，动员和部署治理工作，明确治理纪律要求。

局直属各单位主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。各单位根据治理工作要求，明确专人负责治理工作，充分做好思想发动和计划制定等工作。

（二）自查自纠（5月份至6月份）

局直属各单位按照•通知‣要求，组织力量认真开展自查，做到不走过场、不发生遗漏、不隐瞒谎报。对自查中发现的违法违规问题，必须自觉纠正，努力把问题解决在自查阶段。自查自纠结束后，各单位撰写自查自纠总结报告，并填写•单位“小金库”自查自纠情况报告表‣（见附件2），由单位负责人审核、签字后，6月15日之前报局专项治理工作领导小组。

局专项治理工作小组根据各单位上报的情况汇总填列•“小金库”自查自纠情况统计表‣（见附件3），形成局自查自纠总结报告，报市专项治理办公室。

（三）专项检查（7月份至8月份）在自查自纠的基础上，局专项治理工作领导小组组织开展专项检查，通过抽查各单位2006年至2008年历年账户、个别访谈党政“一把手”和财务管理负责人、查阅党政会议记录以及了解“三重一大”议事决策程序执行情况等方式进行。重点检查以下内容：

1、各项预算外资金是否一律实行“收支两条线”管理，是否严格按照财经规定及时、足额缴存财务专户，是否存在坐支、滞留行为。

2、财务部门帐户之外，是否存在违规开设帐户和多头开设帐户的情况。

3、是否存在以虚列支出、重复列支等手段，将部门经费转出，私存私放；或通过乱收费、乱罚款等行为，将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算，转入擅自设立的账目进行会计纪录，私存私放。

4、是否存在资产处置、出租收入等设立帐外帐；或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金。

5、是否存在利用假票据或购买非法票据等欺骗手段，套取现金，将现金转入私设账户中，私存私放；或通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定账目，私存私放；或将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄的形式私存私放等行为。

6、是否存在下属经济实体将应纳入单位帐户的资金以其他名义转移和隐匿，私设“小金库”用于职工福利或者挥霍浪费行 为。

7、是否存在非财务部门代办资金收、付和核算业务或代收财政性收入的行为。

专项检查结束后，形成局治理“小金库”工作检查报告、填写•“小金库”重点检查情况统计表‣（见附件4），报市专项治理办公室。

（四）整改落实（9月份）

各单位针对自查自纠和专项检查中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，改进管理，堵漏建制，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。

五、专项治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活动暨“小金库”专项治理工作会议上，局党组书记、局长马云安同志对“小金库”专项治理工作作了重要指示，提出了明确要求。

（一）思想重视，提高认识。治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设、深入开展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学发展观活动的重要体现，各部门、各单位特别是领导班子要统一思想，提高认识，充分认识“小金库”的危害，增强工作责任感，把治理“小金库”工作摆到重要位置，切实抓紧抓好。要通过治理“小金库”，进一步严肃财经纪律，增强法制观念，强化财务和预算管理。

（二）抓紧落实，整体推进。清理“小金库”是今年党风廉 政建设和反腐败工作的一项重要任务，各单位要按照•通知‣要求，加强组织领导，严格把握各阶段工作重点，按时间节点完成，确保工作有序开展。“小金库”专项检查与落实党风廉政建设责任制检查、规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及行政事业单位发票管理检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况检查等工作相结合，整体推进，集中开展。

（三）把握政策，严肃纪律。清理工作坚持“自查从宽、被查从严”的原则。对自查发现“小金库”并认真进行整改的单位，从轻、减轻或免予处理。凡在自查期间内不如实申报和纠正的，一经发现按规定从严处理。对治理工作中走过场的部门和单位，一经查实，将给予通报批评并责令整改。对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人，或专项检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的单位和部门的有关责任人员，局纪检监察室将立案处理。

（四）建章立制，巩固成果。治理“小金库”专项工作结束后，针对查处发现的“小金库”问题，在局范围内予以情况通报，开展警示教育，通过举一反三，认真总结经验教训，进一步建立健全资金管理制度，强化监督管理，形成长效机制，防止私设“小金库”现象的发生。

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