第一篇：2016-2017质控活动记录本
质控小组活动及持续改进
记 录 本
重症医学科质控小组职责
一、重症医学科质控小组组成。组长 11 ；副组长 22 ；成员33 44。
二、科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。
三、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与评优评先挂钩。
四、定期组织全科人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。
五、参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。
六、科室质控工作小组活动内容详见外科质控记录本。
科室质质控小组工作制度
一、质控小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控工作。
二、质控小组的活动每月至少一次，主要分析本科质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控记录。
三、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作，每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量安全意识。
四、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。2014年1月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。质控发现的问题：
1、部份病历现病史不清；
2、专科检查记录简单
3、辅助检查重要指标未在病历中即时反应。改进措施：
1、重视现病史书写的真实性、条理性；
2、辅助检查要有结果分析。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：按病历书写要求持续改进，提高下月的书写质量。
2011年2月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）：
活动内容：科内三个优势病种的执行情况。质控发现的问题：
1、显示中医特色治疗不够；
2、中医辨证及选方不规范；
3、部份病例病历记录舌脉象与证型不相符。改进措施：
1、加强中医基础理论学习；
2、熟悉常用中药的药性；
3、学习掌握脑病、呼吸方面的常用方剂。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：三个优势病种的执行情况良好。
2011年3月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：手消毒。质控发现的问题：
1、医生在查房换药过程中未全程按手卫生消毒原则行手消毒。
2、护士执行得较好。改进措施：
1、加强手卫生消毒认识；
2、对七步洗手法进行考核，人过关。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：全体人员通过手卫生七步洗手法。
2011年4月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。
质控发现的问题：
1、部份主诉描述不清，与第一诊断不一致；
2、部份病历现病史记录简单，无重要的阴性和阳性体征描述；
3、因电子病历使用的原因，草率从事，缺乏认真修改，前后矛盾；
4、中医辨证格式化。
改进措施：加强中医基础理论学习，提高中医辨病辨证水平。结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医生认识到位，进一步提高。
2011年5月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：病历质量
质控发现的问题：本月病历书写即时认真，未发现特殊情况。改进措施：继续提高病历书写的质量。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历书写较上月明显改善。2011年6月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）：
活动内容：病历质量。上月医务科行病历质量大检查，抽取我科归档和在架病历，通过检查，存在以下问题： 质控发现的问题：
1、病案首页填写不完整，存在漏记和错记；
2、部份日常病程记录缺少分析；
3、复制粘贴的内容有的字词未即时修改，前后矛盾；
4、护理体温单未写出院时间。改进措施：
1、强化认真书写病历的重要性；
2、强调工作的态度和认真性；
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：本月病历质量与上月相同。2011年7月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：合理用药检查 质控发现的问题：
1、抗生素使用未严格按分级管理制度落实；
2、中成药不规范联用；
3、中成药未辩证使用； 改进措施：
1、加强抗生素分级管理制度的学习和落实；
2、合理使用中成药制剂。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）： 抗生素分级使用逐步规范，合理用药意识进一步提高。2011年8月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：医保政策学习。质控发现的问题：
1、新入病人未及时申报医保信息；
2、部分科室存在挂床住院，我科未发现这种现象。改进措施：加强医保政策的再学习。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：加强学习改进提高2011年9月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。质控发现的问题：
1、一份病历模板复制后未即时修改；
2、有一份病历病人出院体温单未标出院时间。改进措施：继续提高医疗护理质量。
结果评价（主要对上次病例质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医疗护理质量控制良好2011年10月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）：
活动内容：如何提高中医特色治疗。根据等级医院复审要求，我科应实施中医药特色治疗举措18项，要求开展的项目多，任务坚巨。质控发现的问题：
1、主要是医生对实施中医特色治疗的认识不足；
2、二是医生对本科要求的实施内容不完全了解；
3、三是不结合病人病情认真开据医嘱。
改进措施：加强中医基础理论的学习，特别是关系到科室要求的18项内容方面的理论技术操作学习。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医疗护理质量控制良好，实施中医特色治疗项目逐渐增加，但不显结合率不够。
2014年11月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、有文字涂改现象；
2、部份病历现病史描述不清； 3诊断与现病史不含接；
4、重整医嘱于病程记录中无反应。改进措施：
1、加强管理搞高认识；
2、规定若病历中出现三次以上，此病历重写。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：本历书写较上月有明显改进。2014年12月质控小组活动记录
主持者：
参加人员（签名）： 活动内容：控感知识培训 质控发现的问题：
1、考核发现部份医护人员对消毒、灭菌的概念不清；
2、部份医师对卫生手的操作程序不清；
3、部份医护人员对传染病分级管理不清
4、部份医护人员对抗生素分级管理的内容不清。改进措施：
1、加强控感知识的相关培训工作；
2、加强抗生素的使用和管理。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：加强控感知识和抗生素的相关培训工作，杜绝以上情况发生。
急诊科质控小组职责
一、急诊科科质控小组组成。组长冯登华副主任医师；副组长赵珺霞士长；成员刘敏山主治医师、谢解英护士。
二、科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。
三、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与评优评先挂钩。
四、定期组织全科人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。
五、参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。
六、科室质控工作小组活动内容详见外科质控记录本。急诊科质控小组工作制度
一、质控小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控工作。
二、质控小组的活动每月至少一次，主要分析本科质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控记录。
三、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作，每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量安全意识。
四、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。
2012年1月质控小组活动记录
主持者：刘新生 参加人员：邵春云 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、中医辨病辨证记录不充分；
2、病程记录未体现中医“理、法、方、药”的记录形式。改进措施：
1、强化中医基础理论学习；
2、使病历书写规范常态化。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：我科只有一位中医师，其余临床医师均为西医师，中医基础理论薄弱，在提高方面有一个渐进的过程。
2012年2月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、护理记录单中医术语不规范；
2、一份护量记录单静脉滴注未写滴速；
3、部份辅助检查结果无分析。改进措施：
1、加强中医基础理论学习；
2、强强零缺陷管理。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：按零缺陷管理要求施实施管理。
2012年3月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、护理一份病历体湿单漏填BP、出、入量；
2、记理中医记录不完善；
3、部份病例抗生素使用不合理，如非严重感染病人多联应用抗生素4种；
4、活血化瘀药联合应用。改进措施：
1、加强抗生素管控；
2、加强中医基础理论学习。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：抗生素管控不力。
2012年4月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、上级医师未鉴名；
2、药名书写剂量不标准；
3、中药服法不规范；
4、护理体温单有漏填现象；
5、检查报告单不在病程记录中反应；
6、鉴别诊断单纯提病名。改进措施：
1、加强管理，提高认识；
2、鉴别诊断至少应提2个病并有分析；
3、完善病程记录的书内容。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历书写质量较上月有明显反弹（下降）。
2012年5月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历处方书写制度的执行情况。质控发现的问题：
1、部份药品剂量不清，如“甲硝唑100mlivgtt”应为0.5%甲硝唑100mlivgtt；
2、处方书写无剂量，发“氨必仙一盒”
3、部份检查报告单未在病程记录中反应。
4、护理有漏画体温现象。改进措施：
1、熟悉药品规格剂量。
2、完善病历书写内容。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：处方病历书写较上月明显改善。
2012年6月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历质量
质控发现的问题：未发现不良问题。改进措施：保持提高。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医疗护理质量控制良好。
2012年7月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、病记录中体现上级医师查房中的中医“理、法、方、药”记录不完善；
2、方药：“加减、加味、减味”书写概念不清，有的是加味写成“加减”，有的是加减写成“加味”。改进措施：
1、加强中医基础理论的学习提高中医病历书写水评；
2、加强中医方剂学的学习； 3医生认识到位。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：改进措施得以落实。
2012年8月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：电子化病历 质控发现的问题：
1、电子化病历熟练程度不够；
2、部份病历校对工作不认真，出现文不对题；
3、病历书写模块化，未按医务科指定执行，五花八门；
4、入院时间与病程记录时间与真实时间不相符。改进措施：
与医教科加强沟通，随时解决电子化病历中存在的问题。结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历书写进入电子化熟练过程中。
2012年9月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：控感知识培训 质控发现的问题：
1、考核发现部份外科医生对消毒、灭菌的概念不清；
2、部份外科医师对卫生手的操作程序不清；
3、部份医护人员对传染病分级管理不清
4、部份医护人员对抗生素分级管理的内容不清。改进措施：
1、加强控感知识的相关培训工作；
2、加强抗生素的使用和管理。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：加强控感知识和抗生素的相关培训工作，杜绝以上情况发生
2012年10月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英
活动内容：如何提高中医特色治疗。根据等级医院复审要求，我科应实施中医药特色治疗举措18项，要求开展的项目多，任务坚巨。根据进一个月来检查的情况分析，如果按此进度无法完成，存在下列问题：
质控发现的问题：
1、主要是医生对实施中医特色治疗的认识不足；
2、二是医生对本科要求的实施内容不完全了解；
3、三是不结合病人病情认真开据医嘱。
改进措施：加强中医基础理论的学习，特别是关系到科室要求的18项内容方面的理论技术操作学习。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2012年11月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：
病历质量；反馈上月实施中医特色治疗的进展情况。
质控发现的问题：
医疗护理质量控制良好，实施中医特色治疗项目逐渐增加，但不显结合率不够。
改进措施：进一步加强改进提高
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
医疗护理质量控制良好，实施中医特色治疗项目逐渐增加，但不显结合率不够
2012年12月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：优势病种的病历书写质量。质控发现的问题：
1、病种证型模板不完全规范；
2、中医辨病辨证依据不充分；
3、病程记录中舌脉书写混乱，证脉分离；
4、中医治疗举措特色不够。
改进措施：按等级医院要求加强整改。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：一般病人病历书写质量良好，目前重点是加强优势病种的书写质量，使其
急诊科质控小组职责
一、急诊科科质控小组组成。组长冯登华副主任医师；副组长赵珺霞士长；成员刘敏山主治医师、谢解英护士。
二、科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。
三、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与评优评先挂钩。
四、定期组织全科人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。
五、参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。
六、科室质控工作小组活动内容详见外科质控记录本。
科室质质控小组工作制度
一、质控小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控工作。
二、质控小组的活动每月至少一次，主要分析本科质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控记录。
三、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作，每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量安全意识。
四、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。
2013年1月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：优势病种病历质量 质控发现的问题：
中医治疗举措特色仍然不够。
改进措施：
优势病种病历辨证模板已全面进行了修改整理，做到记录准确而规范，中医治疗举措特色督促加强。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
优势病种病历辨证模板已全面进行了修改整理，做到记录准确而规范，中医治疗举措特色督促加强。
2013年2月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英
活动内容：医院二次“等级医院”督查存在问题反馈。质控发现的问题：
1、中医处方完成量及比例仍不符合要求；
2、个别科室中医治疗与参与治疗率不够；
3、各科中医综合治疗室建设还不完备；
4、优势病种制定后个别个室还不完全掌握；
5、中医文化建设要求记忆背诵的内容不能完全速答；
6、部份支撑材料还不完善。
改进措施：参照科室存在的问题，按等级医院要求持续整改。结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：迅速查找问题即时有效持续整改
2013年3月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容：电子化病历 质控发现的问题：
1、病历书写核对工作仍然存在问题；
2、现病史书写简单，部份病历缺少重要的阴性及阳性体征描述；
3、日常病程记录不完善，有的缺少辅助助项目。改进措施：
1、进一步熟悉电子化病历书写规范；
2、粘粘复制的内容应认真修改。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：经多次强电子病历书定工作后较上月有明显改善。2013年4月质控小组活动记录
主持者： 参加人员：
活动内容：医疗护理质量 质控发现的问题：
1、住院病案首页填写不完整，存在漏记和错记；
2、上级医师未鉴名；
3、日常病程记录缺少分析；
4、复制粘贴的内容有的字词和文字未即时修正，前后矛盾；护理记录单描核定不准确，缺泛中医术语。改进措施：
1、加强护理中医基础理论学习；
2、医疗方面继续加强书写质量的提高。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：本月医疗护理质量无明显改善。2013年5月质控小组活动记录
主持者： 参加人员： 活动内容：病历质量 质控发现的问题：
1、使用复制粘贴的内容有的文字未即时修改；
2、住院病案一般项目错填、漏填；
3、护理方面无特殊。改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历书写质量明显提高。
2013年6月质控小组活动记录
主持者： 参加人员： 活动内容：病历质量
质控发现的问题： 日常病程记录不详细，缺少病情与病因分析，辅助检查未即时反映，显示治疗无确切依据，未真实反映患者的病情与治疗经过。
改进措施：加强基础理论学习，不断加强改进。
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：措施有力，质量显著改善。
2013年7月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2013年8月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2013年9月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2013年10月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2013年11月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
2013年12月质控小组活动记录
主持者：冯登华
参加人员（签名）：赵珺霞、刘敏山、解月英 活动内容： 质控发现的问题： 改进措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
第二篇：医疗质控记录本
XXXX医院 医疗质控记录册
科 室 ______________
年 度
科室质控小组职责
1、科室质控小组由科室负责人、护士长以及质控医师、护士等相关人员3-6人组成；科主任是科室质量第一责任人；
2、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施；制定及修订本科室的质控工作制度、人员岗位职责；
3、在医务部和护理部的指导下，负责本科室医、护质量控制检查工作，抓好科内诊疗质量、护理质量、医疗文件书写质量；
4、做好科室的质量自测自评，分析科室医疗质量数据、病人投诉情况、质量缺陷问题，自我查找医疗隐患，自评工作优劣。
科室质控小组工作制度
1、质量控制小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控；
2、质控小组的活动应至少每个月一次，每次应认真分析评判本科室质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控活动记录；
3、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作、每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量和安全意识；
4、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请 单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。
一 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
二 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
三 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
四 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
五 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
六 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
七 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
八 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
九 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
十 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
十一 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
十二 月 份 质 控 小 组 活 动 记 录
主持者： 参加人员：
记录者： 本月活动内容
质控发现的问题：
改进目标和措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
备 用 栏
第三篇：临床科室质控记录本
功能科质量控制活动记录手册
科室质控小组职责
1、科室质控小组由科室负责人、质控医师或技师等相关人员3-4人组成；科主任是科室质量第一责任人；
2、在医务科的指导下，负责本科室医疗质量控制检查工作，抓好科内操作质量、医疗文件书写质量、医院感染控制、医疗安全等；
3、做好科室的质量自测自评，分析科室医疗质量数据、病人投诉情况、不良事件情况、质量缺陷问题，自我查找医疗隐患，自评工作优劣；
4、每月对科室工作质量及业务质量进行质控总结，完成质控小组活动记录。
科室质控小组工作制度
1、质量控制小组在科主任领导下对全科的医疗进行监督管理、指导、检查，开展每日质控、每月质控；
2、质控小组的活动应至少每个月一次，每次应认真分析评判本科室质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控活动记录；
3、对科室操作活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的示范操作、每月组织科内医务人员学习操作常规、书写规范，强化质量和安全意识；
4、对各种医疗文书的书写情况进行检查(登记本、报告单等），对核心制度执行情况进行检查，提出整改措施并落实。
月份质控小组活动记录
活动日期：
主持者： 参加人员：
记录者： 质控发现的问题及问题发生的原因： 业务质控组：
报告质控组：
危急值质控组：
改进目标何措施：
结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：
第四篇：外科2017科室质控管理记录本
喀喇沁旗医院 科室质量与安全管理小组 工作记录本 科室：__ _______ ：
科室质量与安全管理小组
一、人员组成： 各科室质量与安全管理要求全员参与，科主任为第一责任人，担任组长，副主任、护士长任副组长。姓 名 职称/职务 组 长 副组长 病历质控员 药事管理质控员 输血管理质控员 医疗指标分析质控员 不良事件质控员 危急值管理质控员 疑难病例讨论质控员 随访质控员 法律法规及业务学习质控员 设备管理、消防安全质控员
住院超30天质控员 临床路径和单病种管理质控员 手术质量与安全监测质控员（手术 科室）医院感染质控医师 医院感染质控护士 护理质控员 1
二、职责
（一）科室质量与安全管理小组工作职责
1、在医院各级质量与安全管理委员会和相关职能部门指导下，全面负责本科室医疗、护理质量与安全管理工作，对本科室医疗和护理质量实时监测。
2、根据医院质量与安全管理要求，结合本科室的质量管理特点，制定、形成本科室质量与安全管理目标、小组工作计划、年终总结，制定并完善科室质量与安全管理相关制度并督促落实。
3、每月至少组织一次科室质量与安全管理小组活动，全面排查和梳理科室质量与安全隐患，查找医疗活动中的漏洞和薄弱环节，检查本科室诊疗常规，操作规范，医院规章制度，各级人员岗位职责的落实情况，对存在的问题提出整改意见，根据检查情况确定科室工作人员的奖惩，实现科室质量持续改进。
4、根据医院要求的质量管理指标，收集整理和分析科室质量与安全管理相关指标与数据，并能熟练掌握和灵活运用相关质量管理方法与工具进行科室质量管理。
5、认真贯彻落实医院有关质量与安全的相关要求，及时通报医院质量管理信息，严格执行各项医疗、护理制度，提高医疗质量，保障医疗安全。
6、贯彻落实国家法律、法规及医院的各项医疗质量管理规章制度，对科室医护人员进行质量与安全教育，提高医护人员医疗风险、安全责任意识以及质量管理理论和实际操作能力。2
7、每月定期由科主任主持召开科室质量与安全管理例会，汇总各项质控员工作，运用质量管理工具（PDCA循环）进行质量与安全管理，分析探讨科室质量管理状况，存在问题，提出改进措施。有完整的管理资料，体现持续改进成效。并记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
8、积极参与、配合医院质量考核组、质控科组织的质量检查等相关工作。
（二）科室质量与安全管理小组组长工作职责
1、科主任是科室质控小组组长，是科室质量与安全管理第一责任人，负责制定科室质量与安全管理工作计划，并组织实施。
2、定期组织自查，及时发现问题，根据自查结果进行整改，按照医院质量管理规定，做好月、季、科室质量控制分析及总结。
3、负责本科室质量与安全管理小组成员接受院、科两级质量与安全管理培训与考核，并做好记录。
（三）质控员职责
1、病历质控员：协助组长负责全科病历质量监控与评价工作，根据《病历书写基本规范》，每个月对住院病历质量实施监控与评价，力争做到非甲级病历不出科室，并将发现的质 量缺陷分析总结，记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
2、输血管理质控员：协助组长负责科室输血管理工作，定期开展对本科室医护人员的输血知识教育和培训，对输血质量全面监控，督促科室严格执行输血技术操作规范，每月对科室用血情况进行统 3
计、分析、评价、并记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
3、住院超过30天监管质控员：协作组长定期分析影响科室平均住院日的因素，对住院时间超过30天的患者进行管理与评价，分析原因，每个月记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
4、手术质量与安全监测质控员（手术科室）：协助组长负责科室手术质量与安全指标的落实，定期分析影响围手术期质量与安全的因素和手术质量与安全指标的变化趋势；负责“非计划再手术”和“手术并发症”的监测、原因分析、反馈、改进，协助科主任评估本科室手术治疗能力与水平，每个月记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
5、临床路径和单病种管理质控员：协助组长定期对进入临床路径的患者进行评价住院日、平均住院费用、并发症与合并症、死亡率等指标的统计分析，统计本科室临床路径变异率和退出率，进行原因分析，每个月记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
6、医院感染质控医师：工作职责和工作流程参见感控科要求。
7、医院感染质控护士：工作职责和工作流程参见感控科要求。
8、护理质控员：工作职责和工作流程参见护理部要求。
9、药事管理质控员：协助组长每个月对医嘱及处方质量实施监控与评价，力争做到医嘱、处方合格率达95%以上；协助组长对抗菌药物使用进行监管，发现问题及时分析、反馈、改进，以控制抗菌药物使用率及使用强度；组织科室人员进行有关药事管理法律法规、规 4
章制度、合理用药知识培训及考核。将发现的质量缺陷分析总结，记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
10、医疗指标分析质控员：负责科室各医疗指标的统计与分析（如：门诊量、入院量、药占比、科室收入、抗生素使用、平均住院日、处方合格率、诊断符合率等）并协助组长做好整改落实。定期统计科室质量与安全目标，分析变化趋势和影响住院诊疗的因素，评估本科室医疗服务能力与质量水平，每月记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中。
11、不良事件质控员：协助组长负责不良事件上报与分析，并协助组长做好整改落实，避免此类不良事件再次发生，每个月记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中，负责定期对本科室医护人员进行不良事件报告制度的教育与培训，负责协助职能部门对不良事件监管、调查工作。
12、危急值管理质控员：协助组长负责科室危急值登记、处理的监管，每个月分析、汇总，记录在《科室质量与安全管理小组工作记录本》中，负责定期对科室医护人员进行危急值制度，工作流程和危急值项目的培训。
13、设备管理、消防安全质控员：在组长的带领下，认真做好本科室的设备管理和科室消防、安全管理及考核工作，具体负责本科室设备验收、使用、培训等工作，并做好记录；积极协助设备科做好设备维修工作，设备有问题时，及时联系，协调解决，负责设备的日常保养与维护并做好维护保养记录。每日巡检设备，包括设备状态及机 5
房环境（保证机房温湿度及电源状态在正常范围内），尤其对本科室特种设备和危险物品管理，做好定期巡查记录，以保证设备处于正常待用状态。积极配合设备科，建立本科室设备台帐，并将设备操作手册随设备存放。定期对本科室医护人员进行消防及安全知识的教育和培训，对科室消防、安全工作质量全程监控，管理好本科室范围内消防安全设施，掌握本科室消防安全管理应急分工情况，每年至少组织一次本科室消防火灾应急疏散演练。
14、疑难病例讨论质控员：协助组长定期开展重点疑难病例讨论活动，做好记录，及时评价，分析汇总，提出改进措施，每个月在科室质量与安全小组例会上进行汇报。
15、法律法规及业务学习质控员：协助本科室主任做三基三严、规章制度、法律法规及专业培训等培训工作，制定培训计划并组织实施，评价学习效果，在科室质控例会上进行汇报，提出改进措施，监督改进措施落实。
16、随访质控员：协助组长定期开展与随访活动，做好记录，及时评价，分析汇总，提出改进措施，每个月在科室质量与安全小组例会上进行汇报。
三、科室质量与安全管理小组会议 1．由组长或副组长主持，每月定期至少召开1次；时间为每月的10号之前进行，总结和分析上月开展工作，特殊情况可临时通知召开。每次召开会议提前通知质控科签字核实，质控科每季度至少参加一次会议。6
2．会议主要讨论和决议以下内容：（1）评价上月整改措施是否有效及遗留问题；（2）由质控员通报科室本月安全数据情况：如门诊量、入院量、药占比、科室收入、抗生素使用、平均住院日、处方合格率、诊断符合率、死亡例数、非计划再手术例数、剖宫产率、平均住院日与平均住院费用、排名前10位的病种、有无医疗纠纷、有无不良事件；（3）由各质控员通报小组本月自查及相关职能部门检查、监管过程中发现的问题及整改措施执行情况；如临床路径开展的情况、有无手术并发症、合理用药情况、患者安全目标的实施情况、医院感染控制及单病种质量管理、病历质控情况、护理质量、输血质量管理、疑难病例讨论、科室重点出院随访病例情况、危急值管理情况、住院超过30天患者管理、科室设备及消防安全管理、各类学习培训情况、核心制度落实情况等；（4）对科室质量与安全管理工作中的重点、难点问题、上月遗留问题、科室监测数据中异常值行集中讨论，拿出切实可行的整改措施，包括科室对差错人的处理决议等；（5）为保障科室质量与安全，制定科室相关的管理制度及拟定对科室人员行质量与安全管理培训计划；（6）拟定次月工作计划。3．会议实行签到制，各成员须准时参会，亲笔签名。因故不能参会的人员，应提前报告，经会议主持人批准，方可请假。4．由组长指定专人负责会议记录，由各质控员认真组织实施和 7
落实会议确定的各项质量与安全管理持续改进措施。8
科室质量与安全管理持续改进记录填写要求
1、科室成立以科室主任为组长的质量 控制小组，并设有专职质控员。
2、本质量控制记录本由各科室主任负责，质控员认真填写。字迹清晰，及时记录。
3、每科室要制订质量控制计划。
4、本科室质量管理与持续改进实施方案及医疗质量控制指标。
5、各相关职能科室下发的质量检查结果及整改意见。
6、每月10号前对科室上月质量控制情况进行认真分析总结，并做好记录，根据存在的问题制订相关整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科室主任审阅后签字并负责监督实施。
7、质控组长每半年进行一次工作小结，每年底对本科室质量控制情况进行总结。9 科室质量与安全管理督查重点内容 一、各科室根据本科室专业特点需要督查的重点内容 二、科室必查内容，与本科室不相关的内容除外
（一）医疗、护理组 1.临床疾病诊疗常规执行及病例书写质量与书写时限督查：（每月必查项目），至少随机抽查每位医师一份病历，住院时间超过30天病例，非计划再入院、再手术病例，危重患者病例及特殊手术为必须查病例，督查临床诊疗常规执行情 况，重点督查以下重点内容。（1）诊断（2）病程记录书写内容作为重点内容督查（3）三级医师查房（4）病情评估管理（5）医患沟通及知情同意（6）医嘱质量及合理用药（7）围手术期管理（8）手术安全核查及手术风险评估 2.危重患者管理(含危急值管理)：（每月必查）3.住院超过30天病例，分析是否有过度医疗或流程不合理现象（每月必查）4.合理应用抗生素督查：（每月必查）各科室分别按“非手术病例抗菌药物应用合理性评价表”及“手术病历抗菌药物应用合理性评价表”，每月抽查5份抗菌药物的病例，按表格要求内容进行评定，10
对评定后存在的问题进行分析整改后记录于自查本，同时评价表留存。5.合理输血督查：（涉及输血的科室为每月必查内容）主要对输血适应症，输血前评估及评价效果，输血不良反映，是否成分输血及病程记录中记录情况等内容进行督查。6.核心制度落实（每月必查项目）（如：核心制度知晓情况，三级医师查房制度落实，疑难病例讨论，死亡病例讨论，会诊制度落实，交接班制度，医嘱查对制度，危重病人抢救制度，落实等，另外护理人员还应知晓危急值报告制度，不良事件报告制度，除从病历中，各科室记录本中体现，重点检查日常工作，如三级医师查房落实频次及质量）7.出院病人随访制度落实情况（至少每季度督查一次）8.临床路径与单病种管理（实施临床路径及单病种的科室）（每月必查）9.科室医疗指标分析（每月必查）10.非计划再手术管理（每月必查）11.患者安全目标管理：如医患沟通，患者身份识别，手术安全核查及手术风险评估，压疮，跌倒/坠床，给药错误，管道滑脱，意外伤，手卫生管理，特殊药品管理（毒麻药品及特殊化疗药品等特殊药品管理），危急值制度等。（第12内容中在第1至10部分每月必查项目中未涉及的内容可每季度督查一次）
（二）院内感染组：科室每月进行自查的重点内容包括：院感相 11
关知识及相关法律法规的培训，医院感染病例的检测，传染病和肿瘤的管理，重点环节和重点部位医院感染预防予控制，多重耐药菌的防控，职业防控情况，手卫生的依从性，病区环节和消毒隔离的管理，医疗废物的管理等。
（三）其他：如科室培训，教学科研，三基三严等学习笔记，服务流程，应急管理，医德医风等落实情况。
（四）设备与消防安全管理：如科室设备巡检、维护与保养；科室的设备管理和科室消防、安全管理培训及考核，每年至少组织一次本科室设备、停电停水、网络瘫痪、消防火灾应急疏散等演练。12
2017年科室质量与安全管理工作计划 13
医疗质量指标质控工作记录 1月份医疗工作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 14
指标分析（与上月或上年同期比对）： 15
1月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 16
二、组长总结： 17
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。18 医疗质量指标质控工作记录 2月份医疗工作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 19
指标分析（与上月或上年同期比对）： 20
2月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 21
二、组长总结： 22
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。23
医疗质量指标质控工作记录 3月份医疗工
作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 24
指标分析（与上月或上年同期比对）： 25
3月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 26
二、组长总结： 27
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。28 医疗质量指标质控工作记录 4月份医疗工作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 29
指标分析（与上月或上年同期比对）： 30
4月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 31
二、组长总结： 32
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。33
医疗质量指标质控工作记录 5月份医疗工
作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 34
指标分析（与上月或上年同期比对）： 35
5月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 36
二、组长总结： 37
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。38 医疗质量指标质控工作记录 6月份医疗工作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 39
指标分析（与上月或上年同期比对）： 40
6月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 41
二、组长总结： 42
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。43
上半年工作总结： 44
医疗质量指标质控工作记录 7月份医疗工作总结 门诊人次 出院人数 床位使用率 住院人均费用 住院药品费用 实际药占比平均住院日 医嘱处方合格率 床位周转次数 住院好转率 甲级病历率 基础护理合格率
入出院诊断符合3日确诊率
危重患者例数 率 危重患者护理合急诊危重病人抢救死亡患者例数 格率 成功率 住院危重病人抢救成份输血率 抢救次数 成功率 医疗器械消毒灭院内感染率 急救物品完好率 菌合格率 住院抗菌药物使抗菌药物使用强预防使用抗菌药物 用率 度 时间 抗菌药物治疗患一类切口抗菌药 手术安全核查率 者微生物送检率 物预防使用率 无菌手术切口感手术前后诊断符合手术例数 染率 率 清洁切口甲级愈手术合并症发生 非计划再手术例 合率 率 住院病理诊断符 医疗事故发生数 住院超30天例数 合率 法定传染病报告 率 45
指标分析（与上月或上年同期比对）： 46
7月科室质控小组质量与安全持续改进质控例会会议记录 主持人： 参加人员（手签）：
一、会议记录（要求写明每个质控员汇报自查发现的问题、改进措施、上月问题追踪、下月质控重点；若会议记录空白页不够可另行附页）： 47
二、组长总结： 48
三、运用质量管理工具，定期分析科室质量与安全管理相关指标与数据。（每季 度至少一次）请将图表及分析内容附在此页。49
第五篇：医德医风活动记录本
《医德医风活动记录本》检查存在的问题
一、医德医风活动记录内容包括有关医德医风方面的文件、法规；当月内出现的好人好事、收到的表扬意见、表扬信件、锦旗、拒收红包人数及金额、拒收礼品人数及折合金额、拒吃请；医德医风活动中存在的问题包括病人投诉、医疗纠纷、违规违纪、意见反馈答复等内容。
存在问题：①本次检查中，大部分科室能够按照医德医风活动内容进行记录，但有一部分科室把奥运会召开、政治理论学习等与医德医风无关的内容记录到《记录本》上，与要求不符。②记录内容缺项，医德医风年计划无时间记录或时间记录混乱，而且存在错字；《医德医风月考核、季评估结果》、《医德医风逐月情况汇总表》填写不完整；记录内容不详细，只记录条条框框，没有具体内容记录。③字迹潦草，记录不认真。
二、每月医德医风活动后要有科室负责人对当月医德医风的讲评，讲评内容包括当月医德医风活动中存在的问题包括病人投诉、医疗纠纷、违规违纪、意见反馈答复等内容。
存在问题：检查中发现多数科室有学习内容但没有医德医风活动讲评；部分科室当月医德医风活动讲评内容没有与职业道德档案、强化教育记录本、意见本内容一致，有投诉事件的当事人当月医德医风考核仍为优，科室讲评也没有提到投诉及处理。两张皮。
三、医德医风月考核、季评估没有区分考核，科室人员全优？ 四、五、六、七、八、九月份我们检查过科室《医德医风活动记录本》，但是多数科室对我们提出的问题没有整改，《记录本》上的批注仍在，折页的部分还折页，证明发下去就没有看。只有少数科室有整改，记录有补充。
五、骨科、中医科在此次检查中没有上交《医德医风活动记录本》。
《职业道德
医德医风档案》检查存在的问题
一、《职业道德
医德医风档案》要求建档率为100%，大部分科室都没有达到，请各科室到人力资源室对照科室人员名单，补充完善人员档案（二部人员的档案按照总医院科室建制统一管理）；有些人员已从原科室调动到现所在科室，但是档案还留在原科室，请尽快归位。
二、档案中，①《考核评价表》没有填写完整，有的部分档案只填写到2008年，2009年的季度考核评价没有填；有的档案群众评价空着，没有填。②考核评价没有与当月的医德医风考核、强化教育一致，在考评中没有体现，也没有事由说明。
三、《医德自传》中，①时间不填或者没有具体到日，有部分档案超前填写，已经写到2009年11月、12月（急诊科孙国峰医德自传2009年12月29日）！②填写《自传》时间没有连续性，有的缺《医德自传》。比如，放射科陈丽娟的《医德自传》从2004年—2006年—2007年—2009年3月份。而且2009年3月份也不是我们规定的填写《自传》的时间。我们填写《自传》的时间是每年的年底12月份。③2008年以前的医德考试成绩未填。④《医德自传》填写项目不认真，如：急诊科王强，参加工作时间为2994年（可能吗？！）
四、骨科、麻醉科、中医科、核医学科、中心实验室、门诊部、皮肤科、内窥镜室、二部门诊组、麻醉科二部组等科室在此次检查中没有上交《职业道德
医德医风档案》。
《强化教育记录本》检查存在的问题
一、《强化教育记录本》按照总医院科室建制统一设置。
二、《强化教育记录本》主要记录内容包括①违反省市关于医德医风有关规定的行为；②违反医院关于医德医风有关规定的行为；③病人投诉有关医德医风方面的问题，经查属实的；④医院要求进行强化教育的。
存在问题：部分科室记录内容与上述内容不符合，处方书写不规范、护理工作违反操作流程、病历书写等问题均列入强化教育内容。
三、强化教育谈话记录要求有谈话情况和处理结果记录，有部分科室没有记录完整。
四、凡是《强化教育记录本》上记录的内容都应在当月的医德医风活动中有体现，并在《医德医风活动记录本》有讲评记录，当月的考核和《职业道德档案》中的季度考核评价中均应有结果。
过程：意见本患者提出意见或患者在就医过程中提出意见或投诉→科室进行强化教育，提出处理意见和做出处理结果→当月科室医德医风活动中进行讲评，考核评价均有记录→职业道德档案季度考核评价有记录。
存在问题：没有一致性，《强化教育记录本》上记录的内容在《医德医风活动记录本》和《职业道德档案》中没有记录，没有联系，当月出现问题的人员考核结果仍为优秀。
五、血液风湿科、心胸外科、泌尿外科封皮没有更换；感染病科、神经外科、普外科、乳腺外科、骨科、麻醉科、ICU、中医科、针灸科、机能科、营养科、磁共振室、病理科、门诊部、CT室、妇科、内窥镜室等科室在此次检查中没有上交《强化教育记录本》。
《意见本》检查存在的问题
一、《意见本》要求对患者意见要及时反馈，皮肤科患者2008年提出的意见，科室在2009年才有反馈；反馈要有具体时间，填写要认真、清楚。有部分科室没有填写反馈时间；反馈问题要有签字，有科室反馈问题后没有科室负责人的签字。
二、心胸外科、二部内二护理组、普外科二部组、感染科封皮未更换；皮肤科二部组、核医学科、麻醉科、中医科、针灸科在检查中没有上交《意见本》。
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