质量入库检验总结（共5篇）

第一篇：质量入库检验总结

（1）成品仓入库业务环节主要包括：生产入库、销售退货、倒包入库、直购直销（实物业务、虚拟业务）、车间领料（成品）退回、非生产领料（成品）退回、盘点、子库存转移（原材料仓库数量转移至成品仓库、半成品仓库数量转移至成品仓、成品仓数量转移至成品仓）；

（2）生产入库业务、销售退货业务、倒包入库业务，化验室在ERP系统中出可出具成品入库质检单（成品半成品入库检验单）；（3）直购直销入库（实物业务）需要化验室提供质检单，质检单格式还需要成品仓确认，目前ERP系统已经可以针对采购质检信息出具入库检验单（成品半成品入库检验单），但个别信息无法显示，例如：生产工单号、合格数量等；

（4）直购直销入库（虚拟业务）需要化验室提供质检单，质检单格式还需要成品仓确认，目前ERP系统已经可以针对采购质检信息出具入库检验单（成品半成品入库检验单），但个别信息无法显示，例如：生产工单号、合格数量等；

（5）盘点入库业务，成品仓入库业务环节不需要ERP系统出具质检单；

（6）车间领料（成品）退回业务，非生产领料（成品）退回业务，成品仓入库业务环节不需要化验室提供质检单，但需要退回部门提供相对应的领料单，非生产领料单，而且在WMS系统使用原领料单进行退货处理；（7）子库存转移业务-原材料仓库数量转移至成品仓库：

√业务类型：相同物料从原材料库领料出库到车间，再从车间转移到成品库，业务要求ERP系统中分别设置原材料、成品两种类型的库存编码，而且要求原材料领料业务环节、转移到成品仓业务环节必须使不同的物料编码，；

√系统处理：目前ERP系统处理方案为：创建生产批进行编码转化，化验室在ERP系统中采用生产完工质检方式进行质检信息录入，并可打印入库检验单（成品半成品入库检验单）；

（8）子库存转移业务-半成品仓库数量转移至成品仓库：

√业务类型：半成品数量转移到成品库的业务主要包括：破乳剂与单体两种产品，其中破乳剂产品发生转移业务时需通过包装工序，单体产品发生转移业务时仅转移产品数量；

√系统处理：破乳剂产品转移业务因为涉及包装工序，系统处理方式为创建生产批处理此类业务，质检部门在ERP系统中使用生产质检方式，出具入库检验单（成品半成品入库检验单）；

√系统处理：单体产品转移业务，目前业务流程中，质检部门不针对转移环节做质检，质检部门将于成品仓进一步沟通； 如质检部门与成品仓确定单体转移环节需要质检信息，初步方案为：通过单据号和物料编码进行质检，批次由申请调拨的部门确定，申请调拨部门将单据号和物料编码信息传递到化验室，质检单上无质检数量和批次，此方案需开发、修改ERP系统与WMS系统接口程序；

√业务方案前提：需确认半成品仓库管理的部门归属；

（9）子库存转移业务-成品仓库数量转移至外地仓库数量：

√此业务不需要质检信息；

（10）子库存转移业务-外地仓库数量转移至成品仓库：

√业务类型外地仓库数量转移至成品仓库：

√系统处理：目前业务流程中，质检部门不针对转移环节做质检，质检部门将于成品仓进一步沟通；

如质检部门与成品仓确定单体转移环节需要质检信息，初步方案为：通过单据号和物料编码进行质检，批次由申请调拨的部门确定，申请调拨部门将单据号和物料编码传递到化验室，质检单上无质检数量和批次，还需要仓库确认；

一、遗留问题

（1）半成品库管理部门归属(已解决，成品仓库管理；（2）半成品仓库数量转移至成品仓业务环节是否需质检信息；（3）外地仓库数量转移至成品仓业务环节是否需要质检信息(库存重检）；

第二篇：钢材入库检验、保管制度

江苏恒泽安装工程股份有限公司

钢材入库验收及保管制度

一、为了确保所购进钢材符合要求，钢材保管科学、合理，特制定本制度。

二、钢材到厂时，采购人员应及时通知物资保管人员进行验收，并向其提交以下

材料：

1.供货单位发票（符合国家税务规定）；

2.发货明细表；

3.质保书；

4.公司领导批准的采购计划。

三、物资保管人员根据采购人员所提交的材料，进行钢材的重量、数量、材质、型号、产地、质保的验收，符合采购员所提交材料中信息的，予以接受入库；若不符合要求，则拒绝入库，并通知相关人员解决。

四、负责验收的物资保管员实事求是地填好《材料入库验收单》，并与采购人员、送货人员进行三方签字。

五、钢材应存放于干燥的车间中，钢材与地面间应架设枕木，严禁与潮湿地面直

接接触，禁止存放于易受潮地方。

六、钢材入库后，物资保管员需要根据其材质、型号进行分类堆放，并贴好标识。

七、物资保管员要定期检查钢材情况，并且在下雨、雪天气必须及时检查钢材情

况，及时发现问题。

八、对于特殊钢材，物资保管员应根据上级要求做好特殊保管工作。

恒泽钢构恒久品质泽及万世

第三篇：药具入库质量验收

药具入库的质量验收验收内容

药品入库质量验收内容：

（一）数量验收

根据到货凭证和采购合同对产品名称、生产企业、规格、批号、数量等进行核对检验。

（二）内包装、外包装验收

内包装是指盛装药具的瓶、盒、袋等小包装和最小包装单元；外包装是指在内包装或中包装外面的纸箱、木箱等以及垫衬物。

内包装验收项目：应洁净、统一、无破损、物裂痕、无渗漏；印字内容齐全、整齐，印字清晰可辨，封口严密，无油墨污染。

外包装验收项目：外包装箱坚固、耐压、防潮、封牢、捆绑结实、封签条无破损；外包装衬垫物或防潮隔离物清洁、干燥、无虫蛀、鼠咬；必须注明品名、规格型号（或标称宽度）、生产企业、产品批号、批准文号或医疗器械产品注册证号、数量、生产日期、有效期等和有关特定储存图示标志。避孕药必须有注册商标。

内包装和外包装的检查除了要满足以上要求外，还应符合产品质量标准或其他另行规定的包装要求。

（三）标签标识及说明书验收

外、中、消费各级包装上的标识（标签）应与最新执行的质量标准或其他有关文件的规定相符，标签所示与实物应吻合；各类包装标签应一致；药具内包装应印有或附有说明书，其内容应符合国家食品药品监督管理局对药品和医疗器械产品说明书的相关规定。

（四）产品合格证和出厂检验报告验收

对合格证内容逐一检查，验收出厂检验报告并留存，对检验报告验收时注意检验依据、检验部门、检验人员签章等内容。无产品合格证和出厂检验报告的药具韦不合格产品。

（五）外观检查

避孕药品按制剂类别分成七类：片剂、滴丸剂、针剂、膜剂、栓剂、凝胶剂、皮下埋植剂，外观验收内容

第四篇：成品出入库检验作业办法

成品入、出库检验作业办法

1.目的

为防止不合格品流入成品库或客户手中,确保入､出库之成品能满足客户要求;减少客户抱怨或退货,使作业条理化､规范化管理､特制定本作业办法.2.适用范围

本厂入、出库检验作业均适用之.3.参考文献

参考本厂之「测量与监视控制程序」.4.权责

4.1品保部:负责成品入､出库前之检验判定及标示.4.2仓储部:负责合格品入库､出库作业,仓储之不合格品处理.4.3责任单位:负责成品线材入库前之摆放、标示,并放置于成品「待验区」内及不格品的处理.5作业程序 5.1成品入库检验

5.1.1现场单位放置于成品「待验品」之成品必须达到以下要求: 5.1.1.1须附有内容完整、正确的标签及成品入库标签.5.1.1.2按不同的品名规格、颜色、印字内容分别摆放整齐.5.1.1.3所有成品入库标签均需注明操作员姓名.5.1.2成品检验员按<检验抽样>进行抽样,依或「产品检验规范」等进行检验､判定及标示,并将检验结果记录于「成品入库检验报告」上。

5.1.3对于判定合格之成品,在成品入库标签上盖合格章或签名;判定为不合格品者,以「不合格品单」或「不合格品标签」标示.5.1.4仓库依据成品检验员的标示加以确认,将盖有合格章或签名之产品入库;不合格品由成品检验员通知责任单位,按照<不合格品控制程序>处理.5.2成品出库检验

5.2.1成品检验员接到「出货通知单」后,对仓库所备之产品按照「检验抽样计划」进行抽样,依「QC工程图」或「产品检验规范」及客户的特殊要求进行抽样检验,并将检验结果记录于「产品出货检验报告」上。

5.2.2在库品之检验,若属不合格品,需及时标示并通知仓库或责任单位接「不合格品之管制」处理.6.附记事项

6.1所有成品不得先入库或装车后再检验.6.2对于入库“待验区”内经判定为不合格品者,责任单位应于当天把不合格品拉出“待验区”,进行处理.若三天内仍放置于“待验区”内,一律按内部抱怨处理.6.3出错货或未经检验之产品而装车出货者,一律按照内部抱怨处理.6.4对于客户要求提供出货检验报告之产品,必须附有检验报告方可出货.6.5确因交期急需,临时到现场提货时,必须在提货前1小时通知品保部检验,合格后方可出货.进料检验作业规范

1、目的

对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料满足预期的要求。

2、范围

适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产用原料，辅材，包装物等。

3、权责

3.1品保部IQC负责对所有进料物资进行验收。

3.2品保部仪器管理人员负责对所有物料验收所需的监视和测量装置的确认和维护。

4、作业流程

4.1仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、订单号码、数量等信息进行确认；

4.2上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在待检区域，仓库管理人员将“进料验收单”交IQC确认；

4.3 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的《采购单》《采购规范》进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果记录于《进料检验报告》；

4.4 对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验报告》及《进料验收单》结论栏注明“允收”或“合格”结论；

4.5仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验报告》办理物料入库；

4.6 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；

4.7仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离，并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上（生产退料亦同）； 4.8 IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《进料品质异常单》，经部门主管人员批准后发放到仓储，采购等部门会签；

4..9《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生管或使用部门协调一致，并签署处置结论；

4.10评审结果确定物料能够使用并经（副）总经理核准，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离，因环境关物质含量或相关ICP报告有异常之原料不予特采，IQC须要求仓管员立即隔离；IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上；

4.11仓储部指定使用部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用；必要时，经挑选或修整后的物料由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收； 4.12仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料验收单》办理物料入库；

4.13经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收； IQC对拒收的物料用“不合格标签”有效标识及隔离，IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上，采购部凭拒收结论通知供应商退回物料； 4.14采购单要及时将协调一致后的结论以《进料品质异常单》的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；

4.15SQE对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果在《进料品质异常单》改善追踪栏内报告给主管人员及采购部；

4.16只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则SQE要以《纠正/预防措施报告》方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按SQE提出的要求重新采取相应的改善措施，SQE继续跟踪验证，直到项目得到关闭。

5、抽样方案

5.1进料检查按《检验抽样计划》进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；

5.2 AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）的AQL值为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值为1.0。

5.2.1同类物料采用正常一次抽样方案，连续5批抽样（不包括送样及小批量试样批）达到允收标准后，可采用放宽检查一次抽样方案，当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。5.2.2 同类物料在任何情况下出现1批量产品CRI（严重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）时，均采用加严一次抽样方案检查，若仍不符合，下批起采用加严检查二次抽样方案。5.2.3 同类物料在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合格可转入加严检查一次抽样方案进行检查，连续2次采用加严一次抽样方案检查的物料批合格可转入正常检查一次抽样方案检查，但若IQC或其他部门提出其它要求时，经品保部主管批准后按提出的要求检查。

5.2.4数量小于50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC进行全数检查。

5.2.5硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指有形产品，其量值具有连续的特性）经供方提供的一独立包装为一检验批。

6、取样：进料物料由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样，取样后，检验人员要对样品进行标识。

7、检验和试验 7.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。7.2检验和试验工艺

7.2.1外观检查环境要求：采用常态照明（40W日光灯使光线充足），待测量物品测量面与检验人员肉眼距离25～35cm，观察角度要求垂直于待测量物品被测面的±45º角，观察时间为10±5秒；

7.2.2 监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；

7.2.3 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由IQC通知材料使用单位或生管安排对物料全部或部分项目进行工艺验证，工艺验证时取样按生产单位使用需求通知IQC取样，取样后进行标识并在24h内交生产单位试用，经工艺验证后的工件由工艺验证部门IPQC确定结果，IPQC将结果以《联络单》形式反馈于IQC。

制程检验作业规范

1、目的：规范制程过程检验方法，以保证产品质量及提升员工品质意识。

2、范围：公司制造车间适用

3、权责：

3.1品保人员：负责产品首件检验、制程中检检、产成品检验，追踪异常改善措施；

3.2生产人员：负责各个质量控制环节自检，及时知会IPQC首检，分析并实施异常改善措施；

4、作业流程： 5、4.1首检：

4.1.1首检须首先确认产品指令的有效性，内容包括《生产工单》、《SOP》、《生产排程表》等要件，各指令文件须一致方可执行生产其指令。

4.1.2原材料的确认，IPQC须依据《生产工单》、《SOP》等文件资料至上线原料暂放区确认原材料的规格型号等内容，无误后方可正式投入生产。

4.2制程中巡回检验

4.2.1产品在制程中车间物料员又领入新的原料亦须按原料领用规定执行，操作人员须及时知会IPQC；如原料有异常须以《联络单》写明原料型号，规格，数量，供应商等内容通知IQC处并要求车间及时退回仓库；

4.2.2产品在制程中IPQC须定时对各机台生产之产品进行巡检，操作员、包装员亦须进行自检；

4.2.3车间班长、QC须定时对IPQC、操作员的检验项目、过程进行稽查；

4.3完工成品检验

对于完工之成品IPQC须按抽样计划抽检（如有特别要求之产品须全检），合格后方可盖“QC PASS”章放行入库； 4.4异常处理

4.4.1制程中不合格产品IPQC须以“不合格标签”标识，并要求操作员隔离；同时IPQC须开立《品质异常单》经QC审核交由生产部门分析不良原因及改善措施；对改善措施QC须现场跟进并上报，确认改善措施有效后方可在《品质异常单》签名确认关闭该文件； 4.4.2 IPQC判定之不合格品如因与相关方讨论后可特采处理，特采须生产、品保主管人员审核，（副）总经理核准后IPQC方可放行； 4.4.3对于特采之成品出货QA以核准后的《特采申请单》接受并放行，否则不予接受放行；

第五篇：材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库管理制度

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。

（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。

（二）、材料出库管理流程：

1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。

2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。

3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。

4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写正确单据报账。

（三）、材料的盘点流程管理

1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。

2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。

3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。

4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。

5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。

6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。

二0一八年三月