煤质检查考核办法

第一篇：煤质检查考核办法

煤质检测工作质量考核标准

目的：

煤质室肩负着选煤厂煤炭质量检测工作，为了把好煤炭质量关，强化班组长的管理意识，调动广大职工的工作积极性，使全员参与质量管理，共同把关。

班组长是考核对象的主要责任人，班组长应对当班生产、装车、化验、设备运行日常管理的每一环节全面监控，车间每月要对班组进行考核与奖罚。根据考核结果月末评出优秀班组及优秀个人，考核实行月考核月兑现，考核结果作为年终评比先进班组及先进个人的依据。

一、总则1、2、3、4、5、6、7、所有人员必须遵守本岗位的安全操作规程。

车间采、制、化人员必须遵守国家标准及其他相关规定。所有记录均不得撕毁，乱涂乱画。要听从厂调及厂安监指挥。

严格执行“选煤厂安全质量标准化管理办法.”。交资料室的所有记录。必须保证规范、信息齐全。质量信息录入要及时准确。

8、设备故障、质量异常要及时上报车间。

二、生产质量考核内容

1、采样人员要按规定按时按量采样，并保证采制样过程符合有关规定。

2、样品标签必须填写样品名称、采样时间、采制样人姓名，确保标签的永久性及唯一识别标识。

3、生产点样平均值与班样每超差一个扣10元（精煤1%、末煤1.5%）。

4、每天坑下采样人员要按时采样，遇特殊情况要及时向车间及调度汇报。未汇报者，发现一次罚款20元，采样人员要做好特殊情况记录。化验员在收到煤样1小时后报出结果，延时一次罚款5元。

5、装车人员必须在装车前到达岗位，清理采制样器具，一列车全部装完，才可以取样进行制样，严禁混样，发现一次混样罚款200元。

第二篇：伊田煤业煤质管理及考核办法

伊田煤业煤质管理及考核办法(试行)

第一章 总则

第一条 质量是企业的生命。为进一步强化煤炭质量管理，提高企业经济效益，加强对煤质管理工作的领导和监督检查，根据临汾地区霍西煤田2#煤、11#煤的煤炭销售需求，且结合我矿实际，制定本办法。

第二条 各单位要根据部门职责，根据本办法的要求，结合现场，制定、落实具体的质量控制实施方案，认真贯彻“质量与安全同等重要”的方针，按照“三三三” 原则（三全：全员、全面、全过程；三铁：铁面孔、铁手腕、铁心肠；三零：零杂物、零缺陷、零投诉），像抓安全工作一样抓煤质，促进煤炭质量的稳定提高。

第二章 组织机构及职责

第三条 为加强矿生产经营各环节的组织协调，矿成立以总经理为组长，各分管副总为副组长，矿调度室、生产部、地测部、销售部、采煤队组等部门负责人为成员的煤质管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在调度室，调度室主任兼任办公室主任，生产部、地测部负责人为办公室副主任。

煤质管理领导小组主要职责是：

（一）负责制定、完善煤质管理制度、办法及煤质管理规划；

（二）编制煤质管理计划，审定煤质考核指标；

（三）监督检查各生产环节煤质管理计划、措施的执行情况；

（四）确定每月煤质指标计划，考核煤质指标的完成情况；

（五）分析并处理煤质事故，提出相关整改措施，并对相关责任人进行考核。

（六）确定产品品种、规格及质量标准，审定各品种筛分、加工方案。

（七）协调解决煤质管理工作中的有关问题，协助处理客户煤质纠纷。

第四条 建立煤质分析会制度。每月10日前，由煤质管理领导负责人（或委托人）召集煤质管理领导小组成员，召开煤质分析会，对上月的煤质情况进行分析、考核，安排部署下一步煤质工作。

第五条 设臵专职煤质管理员1人（可由销售部进行指派专人进行执行）。其职责如下：

1．直属煤质管理小组管理，负责日常煤质管理工作。2．负责煤炭生产、加工等环节的质量监督、检查和管理工作。督促指导各单位落实煤质管理措施，制止违反煤质管理规定的事件发生；负责地面筛选、拣选等生产环节煤质措施的落实，及时向总经理和煤质管理办公室负责人汇报现场煤质情况和煤质措施落实情况。

3．负责日常煤样采、制、化工作。严格按照国标规定采制煤样，做到检验结果准确，并按规定及时上报。

第六条 由生产调度室牵头，成立兼职井下煤样取样小组。取样小组成员由专职煤质管理员、生产部1人、地测部、调度室1人等组成，人员相对固定。具体职责如下：

1．负责监督检查采掘现场毛煤质量，根据现场情况提出提高煤

质的措施。

2．每周对采煤工作面毛煤取样1次，每月每个采面煤样不少于4个；每10天对各掘进工作面取样1次，每月每个掘进头煤样不少于3个。

第七条 根据公司日常煤质管理要求，对煤质管理领导小组各成员的职责，具体分工如下：

一、总经理全面负责本矿的煤质管理工作；召集煤质管理领导小组成员，定期召开煤质分析会；严格审核采、掘作业规程，确保煤质措施切实可行；对其他煤质管理领导小组成员的工作予以考核。

二、生产副总负责监督采、掘作业规程煤质措施的贯彻执行，确保提高毛煤质量，对煤炭生产、地面加工等环节的煤炭质量负全面责任；考核、监督、检查、指导生产队组、煤质管理负责人对相关煤质措施的落实。

三、总工程师负责采掘工作面作业规程，选择最佳采掘工艺，制定切实可行的煤质措施。根据公司下达的煤质指标进行煤质预测预报工作，在技术上保证煤炭质量的稳定提高。制定对生产、技术部门煤质管理工作的考核意见。

四、机电副总、安全副总协助生产副总抓好现场煤质管理工作，并做好分管职责范围内的煤质管理工作。

五、采掘队组队长是现场煤质管理第一责任人，对本单位煤质管理负直接责任。

六、调度室为煤质管理负责人，负责原煤生产、调度、管理及现

场质量管理工作；生产、地测部等部门负责日常煤质监督、检查及考核工作；销售部负责地面煤炭品种加工及煤场的煤质管理工作，并负责落实考核。

第八条 各单位都要根据本办法落实煤质责任，制定本单位煤质管理的实施细则，报煤质管理领导小组审核后执行。

第三章 煤质管理规定

第九条 根据现场条件及作业方式，矿每月下达煤质指标计划，对现场煤质实行计划管理。

第十条、煤质指标的调整

一、因现场地质条件变化，采掘工作面出现断层、底鼓或夹矸增厚，短期内（5天及以上）不能改变的，可适当调整煤质计划指标：

1．工作面长度在50—100m之间，煤壁矸石面积10m2以上，影响长度8m以上时。

2．工作面长度在100—150m之间，煤壁矸石面积20m2以上，影响长度12m以上时。

3．工作面顶板破碎、采取措施后仍不能有效控制漏顶时。4．煤岩、半煤岩掘进工作面地质条件发生重大变化、迎头岩石暴露面积超过原始核定的20％以上时。

二、煤质指标的调整由采掘队组提出申请，生产、地测部现场核实，报经煤质管理领导小组审核批准，从申请之日起实施考核。

第十一条 生产部要根据煤层煤质及地质条件，确定合理的采、掘工艺。在作业规程中，要有切实可行的煤质保障措施，确保原煤质

量和出块率。作业规程须有煤质管理员参与审核。

第十二条 采掘队组必须严格按照规程措施施工，确保原煤质量。第十三条 采掘工作面遇到地质构造时，生产部必须制定保障煤质的专项措施，报经煤质管理领导小组审核后实施。

第十四条 采掘队组要严格执行“三拣四不上”制度（即工作面拣矸、装煤点拣矸、溜子头拣矸，矸石及杂物不上锨、不上溜子、不上皮带、不上井），把影响煤炭质量的因素消除在生产过程中；人工回采、炮采（掘）工作面同时还需执行“三不打、一不放”规定（即不在顶、底板及夹矸中打眼，装药量不合理不放炮）。

第十五条 采煤工作面要加强顶板管理，防止顶板漏矸，严格控制割底挑顶和排矸量。在遇到地质条件变化时，如断层、底鼓、压梁、夹矸层增大及薄煤层带时，要降低采高、及时支护。当机组需要顺坡时，顺坡长度不得大于20米。

第十六条 机采工作面全岩段断层影响较大时（≥3米），必须降低采高并采取分采分运措施，全岩段放震动炮处理，严禁机组强行通过，同时采取拣矸、翻矸等措施。对80mm以下粒度的细碎矸石，可装袋后填入上下两巷做挡风墙，或向老空集中处理。

第十七条 采煤工作面浮煤大于50mm时，必须人工及时清扫，严禁用水冲刷浮煤。

第十八条 当机采工作面遇到设备故障、可能影响煤质时，应及时停产检修，并及时向调度室汇报。严禁机组带病工作。

第十九条：掘进工作面应及时出渣。半煤岩掘进工作面，当岩石

层厚度超过巷道高度1/5时，必须采取分打分装措施。分打的矸石可采用以下方式处理：

1．在回风巷上帮、运输巷下帮的煤岩内打渣窝或短巷，将矸石填入，以矸换煤。

2．粒度小于80mm的矸石装入编织袋后填入渣窝，或暂时存放后集中处理。

3．渣窝（短巷）位臵及间距，由生产技术科根据现场条件确定。第二十条：采掘工作面要处理好防尘、冷却用水的排泄方式与通道，排水设施必须齐全、可靠、有效，禁止生产用水直接进入煤流。机组要做到停机停水，严禁出水煤。

第二十一条 采掘队组工作面或巷道有淋水时，要架设档雨棚，防止淋水进煤流。

第二十二条 钻机打钻时，应采取有效排水措施，并停机停水，防止钻机用水影响煤质。

第二十三条：严禁杂物进入煤流系统，如：未爆炸材、铁器、木料、垃圾袋、卫生垃圾、密闭墙建筑废料等。开帮落底废渣、皮带下的浮煤、高水煤（泥浆），必须经拣矸、拣杂、脱水处理后方可进入系统。

第二十四条：煤流系统内各喷雾点的喷雾要有效、适当，并做到停机停水。井下煤仓口要有防止水流流入煤仓内的措施，严禁卫生清理水进入煤流系统。

第二十五条：地面筛分系统，必须保持各级设备完好；分级筛筛

网规格符合公司规定的规格要求，严禁随意更改筛网规格。1.筛网必须及时清理，防止糊筛、堵筛。2．筛网损坏1/5面积时，应及时更换。

3．严禁用水冲洗筛网及溜槽。4．及时清扫皮带走廊的浮煤。

第二十六条 要定期清理煤仓及圆筒仓，出旧储新，杜绝存煤过久而使煤炭发生变质、甚至自燃。

第二十七条 地面筒仓要根据生产及库存情况，及时调整储存方案，做到各类煤炭产品分类清晰、标识明确、存放有序、互不污染。各品种之间隔断明显，严禁相互混垛。

第二十八条 铲车工作时，要精细操作，防止车辆碾压造成块煤及其它煤炭品种损失；每次装车完毕后，要及时清扫落地的浮煤，减少脏杂煤的产生。

第二十九条 进入煤场装煤的车辆，要严格检查车底，防止其污染煤场。需要清理车底及平车顶的，必须在指定地点操作。

第三十条 块煤应按照矿业公司规定的规格及质量要求进行拣选，块煤，必须分垛存放。

第三十一条 调度室要根据井下生产及煤质情况进行分筒仓装煤，调度好井上下原煤仓放仓及落地，做到合理、科学，防止不同质量的原煤混杂，并最大程度发挥好井下煤仓、地面筒仓的使用能力，降低运营成本。

第四章 煤质检查与考核

第三十二条 各部门应严把质量关，避免煤质事故的发生。发生下列情况之一的，可视为煤质事故：

1．根据确定的煤质计划，当原煤热值降低100卡/克、或灰分超标超过3％、精煤回收低于40%、水分超标10％及以上的；

2．取样结果的误差与公司送达指定临汾煤质化验公司检验结果差值在280卡/克、或灰分偏差大于3％、水分偏差超标5％以上的；

3．在运输等环节因不同质量原煤或杂质影响，造成原煤质量发生重大变化、精煤回收低于1%/吨、热值降低100卡/克，或灰分超标3％的、水分超标10％以上的；

4．在地面加工及储装运环节造成不同品质商品煤混杂，造成商品煤质量下降、价值损失或流失的；

5．商品煤因质量问题，造成滞销的；

6．出售的商品煤因质量问题，遭客户投诉、经调查或仲裁属实的。

煤质事故由矿煤质管理领导小组做出认定并予以处理。第三十三条 煤质化验员应按国标及时采样，采取的煤样必须留取月综合样备份，送指定临汾煤质化验公司进行分析。

第三十四条 与客户共同采样时，所采取的煤样，必须与客户一同送公司中心化验室进行筛分、破碎、缩分后再行分样。

第三十五条 实行对采掘工作面的原煤质量实行热值折吨、扣尺，超水扣吨、扣尺的考核办法，其计算公式如下：

原煤热值折吨量=[（计划热值-实际热值）/计划热值]*月进尺总

产量

原煤欠精煤吨量=[（实际精煤回收-计划精煤回收）/计划精煤回收]*月进尺总产量。

原煤超水口吨量=（实际水分-计划水分）/（1-计划水分）*月进尺总产量。

（一）采煤工作面按照上述公式计算折吨，当月进尺产量减去折（扣）吨量后即为当月实际结算产量，作为当月工程款结算依据。

（二）全煤岩掘进工作面按照上面的公式进行折吨，然后按照设计断面进行扣尺计算。

（三）半煤岩巷掘进工作面按照月初下达的热值指标，根据取样化验时段区分，每减少100卡/克，扣减该时段进尺10％；水分每超1％，扣减进尺的5％。两项合计最高扣减至当月进尺的50％为止。

实行矸石袋装化的掘进工作面，考核办法另行制定。

（四）采掘队组原煤月末综合热值每超过计划100卡/克、或灰分每降低1.5％，一次性奖励1000－2000元。

第五条 矿所属各部门管理人员，均有现场煤质检查、监督责任，若履职或责任落实不到位，一次罚相关人员50－100元。

第三十六条 采掘队组跟班干部，是该队组煤质现场检查的负责人。工作面盯班的安监员是该工作面煤质现场监督、检查的直接责任人。若不履职或责任落实不到位，一次罚跟班干部及当班安监员50－100元。

第三十七条 采掘工作面作业规程中无煤质保障措施、或煤质措

施无针对性，罚生产技术科负责人100－200元，联责考核相关责任人50－100元。造成煤质事故的，加倍考核。

第三十八条 采掘队组不按作业规程施工、或规程措施执行不到位而严重影响煤质的，一次罚该队组1000－2000元，并可责令停产整顿。

第三十九条 采煤工作面无规程、措施随意挑顶、割底，厚度超过15cm、长度10米以上时，每米罚200－500元，相关责任人联责考核50－100元。

第四十条 机采工作面遇地质构造机组需顺坡、顺坡长度超规定要求的，超出部分每米罚500－1000元，相关责任人联责考核50－100元。

第四十一条 采煤工作面遇重大地质构造及全岩段超过规定，没有及时向调度室汇报的，一次罚该队组负责人100－200元；机采没有执行降低采高、分采分运及翻矸措施的，一次罚该队组1000－2000元，并对相关责任人联责考核100－200元。

第四十二条 采煤工作面浮煤厚度大于50mm，没有及时清扫的，一次罚100－300元；用水冲刷浮煤的，一次罚款300元。

第四十三条 掘进工作面出渣不及时，积渣长度超过作业规程规定以外部分，每米罚款500－1000元。相关责任人联责考核50－100元。

第四十四条 半煤岩工作面，岩石厚度超过规定而没有执行分打分装或分运措施的，一次罚1000－2000元；分打分装措施执行不到

位的，一次罚款300－500元。对相关责任人联责考核50－100元。

第四十五条 采掘工作面及其它施工地点，排水设施不完善、排水通道不畅，致使生产用水进入原煤而影响煤炭质量的，一次罚200－500元；设备停机不停水的，一处罚200－500元；造成溜子拉水煤的，一次罚500－1000元。

第四十六条 将杂物、高水煤等排入煤流系统的，用水冲洗设备而影响煤质的，每项次罚责任人100－300元。

第四十七条 地面筛分系统筛网规格不符合公司相关规定，或筛网损坏面积超出规定、影响筛分效果的，一次罚相关责任部门100－300元。

第四十八条 筛选系统皮带走廊清理不及时、皮带压煤的，一次罚相关责任人50－100元。

第四十九条 煤仓及储煤场清理不及时、造成煤炭变质的，罚相关部门负责人100－200元；煤炭发生自燃的，罚相关部门负责人200－300元。

第五十条 地面煤场储煤混垛不清、造成不同品种煤炭相互污染的，一次罚相关部门负责人100－200元。

第五十一条 对于地面煤场堆煤进行铲车作业时，铲车通道清理不及时或操作不当煤造成商品煤损失的，一次罚相关责任人100－200元；装车完毕后不及时清理浮煤的，一次罚责任人50－100元。同时对相关部门负责人联责考核50－100元。

第五十二条 煤质化验人员对化验结果弄虚作假的，提请煤质管

理领导小组调查处理。

第五十三条 因调度不合理，造成不同品质进仓（或落地）原煤相互混杂而影响煤质的，一次罚相关责任人100－200元，同时联责考核部门负责人50－100元。

伊田煤业公司

二〇一七年五月七日

第三篇：律师事务所检查考核办法

;第一章 总则

第一条 为了规范律师事务所检查考核工作,加强对律师事务所执业和管理活动的监督，根据《中华人民共和国律师法》（以下简称《律师法》）的规定，结合律师管理工作实际，制定本办法。

第二条 律师事务所检查考核，是指司法行政机关定期对律师事务所上一的执业和管理情况进行检查考核，对其执业和管理状况作出评价。

检查考核，应当引导律师事务所及其律师遵守宪法和法律，加强自律管理，依法、诚信、尽责执业，忠实履行中国特色社会主义法律工作者的职业使命，维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义。

第三条 司法行政机关对律师事务所进行检查考核，应当坚持依法、公正、公开的原则。

第四条 省、自治区、直辖市司法行政机关负责指导、监督本行政区域律师事务所的检查考核工作。

设区的市级或者直辖市区(县)司法行政机关负责组织实施对本行政区域内律师事务所的检查考核工作。

县级司法行政机关负责检查考核的初审工作。

第五条 司法行政机关对律师事务所的检查考核应当与律师协会对律师执业的考核相结合。

第二章 检查考核内容

第六条 对律师事务所进行检查考核，主要检查考核律师事务所遵守宪法和法律、履行法定职责、实行自律管理的情况，具体包括下列内容：

（一）律师队伍建设情况；

（二）业务活动开展情况；

（三）律师执业表现情况；

（四）内部管理情况；

（五）受行政奖惩、行业奖惩的情况；

（六）履行律师协会会员义务的情况；

（七）省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。

第七条 本办法第六条第一项规定的“律师队伍建设情况”，主要包括并可分解为下列事项：

（一）律师人员的数量、素质、结构变化的情况；

（二）组织律师开展思想政治教育和律师职业道德、执业纪律教育的情况；

（三）组织律师开展业务学习和参加职业培训的情况；

（四）开展律师党建工作的情况。

第八条 本办法第六条第二项规定的“业务活动开展情况”，主要包括并可分解为下列事项：

（一）办理业务的数量和类别、拓展服务领域、提高服务质量以及业务收入等方面的情况；

（二）在开展业务活动中遵守法律、法规、规章和行业规范的情况；

（三）指导和监督律师代理重大案件、群体性案件的情况；

（四）对律师执业实施监督和投诉查处的情况；

（五）履行法律援助义务、参加社会服务及其他社会公益活动的情况；

（六）因执业活动受到当事人、有关部门及社会公众表扬、投诉的情况。

第九条 本办法第六条第三项规定的“律师执业表现情况”，主要包括并可分解为下列事项：

（一）律师在执业活动中遵守法律、法规和规章，遵守职业道德、执业纪律和执业行为规范的情况；

（二）律师履行法律援助义务、参加社会服务及其他社会公益活动的情况；

（三）律师受行政奖惩、行业奖惩的情况；

（四）律师执业考核的情况。

第十条 本办法第六条第四项规定的“内部管理情况”，主要包括并可分解为下列事项：

（一）执业管理制度建立和实施的情况；

（二）收费管理、财务管理和分配管理制度建立和实施的情况；

（三）依法纳税的情况；

（四）建立执业风险、事业发展等基金及其使用的情况；

（五）管理聘用律师和辅助人员的情况；

（六）管理分支机构的情况；

（七）管理申请律师执业人员实习的情况；

（八）业务档案、律师执业档案建立和管理的情况；

（九）章程、合伙制度实施的情况。

第十一条 司法行政机关对律师事务所进行检查考核，应当同时对律师协会对律师执业考核的结果进行备案审查。

第三章 考核等次和评定标准

第十二条 律师事务所检查考核结果分为“合格”和“不合格”二个等次。

考核等次是司法行政机关对律师事务所上一执业和管理情况的总体评价。

第十三条 律师事务所的执业和管理活动符合下列标准的，考核等次为“合格”：

（一）能够遵守宪法和法律，较好地履行法定职责；

（二）在律师队伍建设、开展业务活动、实行内部管理等方面符合法律、法规、规章和行业规范的要求；

（三）本所未因执业违法行为受到行政处罚，或者受到行政处罚已按要求完成整改。

第十四条 律师事务所有下列情形之一的，考核等次为“不合格”：

（一）放任、纵容、袒护律师执业违法行为，造成严重后果的；

（二）不按规定建立健全内部管理制度，日常管理松懈、混乱，造成本所不能正常运转的；

（三）本所受到行政处罚未按要求进行整改或者整改未达标的；

（四）本所不能保持法定设立条件的；

（五）提交的执业情况报告和律师执业考核情况存在严重弄虚作假行为的； 1 2 3

第四篇：卫生检查考核办法

公司卫生检查考核办法

为加强公司卫生管理，树立文明的新风尚，提高全体员工的文明意识和整体素质，营造一个舒适宽松的工作环境，根据卫生管理制度及责任区的划分，特制定本办法。

一、办公室卫生检查标准（100分）

1、地面、墙壁、天花板、门窗、用具、灯具不干净；（20分）

2、有灰尘、脏物、墙壁污涂、乱贴乱挂；（20分）

3、室内办公物品摆放不整齐、无序；（20分）

4、桌面有杂物，室内有与办公无关的物品，办公设备上灰尘污渍；（20分）

5、文件资料未入柜，橱内各类资料有整齐，有灰尘，柜顶不整洁。（20分）

二、楼层责任区（100分）

1、楼内大厅、走道、楼梯、扶手有污渍、烟头、纸屑等杂物；（50分）

2、洗手间有异味、污物，洗漱间有杂物。（50分）

三、楼外院内

1、办公楼前道路（停车场）、台阶不整洁，有杂物；（50分）

2、办公楼周围卫生及绿化（30分）。

3、门前有乱停车辆等；（20分）

五、罚则

要严格遵守以上标准和要求，不符合标准按规定扣分。

楼层公共卫生不达标，除对专职卫生人员处罚外，并相应对责任区负责人处罚。大门前“三包”不达标由门卫负责。

六、惩奖方式：

卫生检查采用量化记分的办法，每月评比一次，评比结果进入行公示。90分以上为优秀，80-90为合格，80分以下为不合格。

第五篇：2010年成本检查及考核办法

石港公司二〇一〇年现场成本管理

及联动检查考核办法

为了加强现场成本管理，引深岗位价值精细管理工作，充分调动各级管理部门、管理人员的积极性，有效地发挥其专业化管理优势，提升我公司的整体管理水平。按集团公司要求结合我公司现场成本管理现状，制定多部门联动检查的管理考核办法，望所属各单位和相关业务部门认真贯彻执行。

一、现场成本管理及联动检查领导组 组

长：穆计科

副组长：王保宏

杨卫东

程红林

张彦鹏

赵晓彤

成员：生产地质技术部

机电动力工区

通风工区

物资供应中心

安全监察部

综合办公室

经营管理部各负责人

二、现场成本管理及联动检查分管领导及职能部门职责划分及内容

1、分管领导的职责及范围划分

总经理是全公司现场成本管理的第一负责人，经营副总是具体承办人，各分管副总是分管系统的责任人。责任划分为：生产衔接副总负责综采队、综掘一队、综掘二队、准备队、普掘队、工程队、运输队；机电副总负责机电队、机电工区所属队组；总工程师负责通风工区；选煤副总负责选煤厂。

2、经营管理部的职责

经营管理部是全公司现场成本管理主要责任单位，负责现场成本管理基础工作、制度建设、核算考核、定额定价以及部门之间的协调、各业务单位工作的抽查复查、集团公司目标成本检查的全面接待参与等。具体包括：

（1）督促队组制定全员目标现场成本管理方案，要求明确责任人，制定详细的管理考核规定，统一打印，装订成册。检查队组责任领导的现场巡查记录、发现的问题、整改情况、考核记录及兑现情况等。

（2）要求队组配备专职或兼职的成本核算员，制定经营队长、成本员、材料员岗位责任制，明确职责分工，统一打印，装订成册。

2（3）要求队组制定回收复用、修旧利废管理办法，并建立记录台帐。队组结合本单位实际制定本单位的修旧利废考核办法，制定回收、修理、复用、上交的项目及考核办法，并建立完整的台帐记录及考核兑现情况记录。

（4）要求队组建立月度成本指标考核和成本分析制度，并检查各单位的会议记录。每月必须由队长主持召开本队的成本考核会，分析本队成本的超节原因并提出考核意见，成本员要做好记录；队组成本员每月要对成本建立分析制度，分析数据必须准确、原因分析透彻、整改措施得力。

3、物资供应中心职责

物资供应中心全面负责全公司井上下现场（包括生产技术部、机电动力工区分管的范围）、小仓库的管理工作。参与制定现场管理办法、组织全面检查及考核、参与集团公司现场检查等。具体包括：

（1）井下现场，分片包干，不留死角。每月进行一次全面检查，对照管理标准，提出考核建议，于当月28日前将检查结果报经营管理部。每季度汇总通报现场管理存在的主要问题，并提出整改措施。

（2）材料物资管理方面

①对各单位已领未耗材料，包括小仓库（含辅助生产车间），及井下各单位材料临时存放点，每月定期进行检查，及时清理不合理占用。已领未耗物资检查的主要内容：帐薄登记、实物管理、账卡物相符等仓库管理基础工作，核对库存余额，清理超储积压物。每季度进行汇总，将检查结果及库存余额报经营管理部。

②要求各单位制定物资使用管理办法，明确操作流程，完善领用手续。领用材料必须建帐登记，有完整的小票和领发人员签字，日清月结，确保帐、卡、物三对口，严格将物资占用控制在计划（限额）以内。

按集团公司要求，从2010年元月份开始，井下各单位材料临时存放点要建立已领未耗材料台帐，要求每个工作面、每条巷道、每个工段建立一本，详细记录收入、领用、结存情况。收入价格登记：对已有明确价格的材料，按实际价格登记，无实际价格的按上一批价格登记，月底出现价差由成本核算员按领用情况进行分摊。发出价格登记：同一规格同一型号材料，出现两种以上价格时，按先进先出法进行登记。

4、生产地质技术部职责

生产地质技术部负责采掘开、运输专业、井下机电现场成本管理承办工作，具体包括：

4（1）负责运输管理、作业、管路及两巷回收的日常管理，分管部长对口在日常生产过程中进行管理、每月要对采掘开、运输各专业抽查一次，于当月28日前将检查结果报回经营管理部。

（2）负责在井下为采煤队建立标准的配件库，在移交工作面时统一移交。

（3）每季对全公司各施工作业场所划分现场责任区域，并在网上公示，井下公共区域也要根据其性质及用途详细划分到各责任单位。

（4）负责机电队的现场成本管理及井下机电设备管理。

5、通风工区

负责工区所属队组的现场成本管理，每月对所属队组进行不少于三次的检查，并于当月28日前将检查结果报回经营管理部。

机电工区职责

6、机电动力工区负责全公司的设备管理工作。设备管理包括全公司设备的调拨、使用、修理、复用、备用、报废及井下现场设备的管理等。

5（1）非备用设备要及时上井（包括损坏和废旧的），设备的存放必须有标识牌，定责任人,不能乱堆乱放，强化设备检修质量，在用设备无油脂的跑、冒、滴、漏现象。

（2）对全公司的设备建立健全的管理制度、台帐登记制度，加强设备检修质量，对设备实行动态管理，及时满足生产的需要。

（3）每月要对机电队现场成本管理抽查一次，于当月28日前将检查结果报回经营管理部。

7、安全监察部职责

负责每月安全质量标准化检查，于当月28日前将检查结果报回经营管理部。

三、考核规定

（一）公司内部检查考核规定

1、现场打分考核

公司内部现场成本管理实行队组自查、物资供应中心普查、经营管理部及各业务部室联动抽查、公司领导督查的检查考核办法，具体规定如下：

①队组跟班队干每天要进行现场自查，发现问题及时纠正，并根据公司现场成本管理检查内容及标准考核责任人。（队组要 提前确定本单位分区域或分设备的管理责任人、分管队干，报物资供应中心、经营管理部备案。）

②每月物资供应中心管理人员要对所管辖的队组进行一次全面的现场目标成本巡回检查，对检查中发现问题下达限期整改通知书，并按规定考核责任队组、责任人，及分管业务部室。

③经营管理部及各业务部室每月对现场管理进行抽查（各专业每月抽查不少于一次，并于季度末抽查完毕）。对抽查中发现的问题但物资供应中心在检查过程中未发现，除要考核责任队组、责任人外，还要对物资供应中心进行株连考核。具体考核标准为，有一处物资供应中心未查出的问题，考核物资供应中心50元，检查人、分管部长10元。对抽查中发现的问题且物资供应中心在检查过程中已发现，但被检查单位在规定限期内仍未整改的问题，对被检查单位、督查单位加倍考核。

④公司分管领导每月要对各自分管的专业进行一次督察，发现问题（物资供应中心、经营管理部、各业务部室在检查过程中未发现），除要考核责任队组、分管业务部室及物资供应中心外，还要株连经营管理部。有一处经营管理部未查出的问题，考核经营管理部50元，检查人、分管部长各10元；发现问题（物资供应中心、经营管理部在检查过程中已发现但限期内仍未整改），对被检查单位、逐级督查单位加倍进行考核。

⑤物资供应中心检查过程中在公共区域发现的问题，按生产地质技术部确定的责任单位进行考核，如未确认责任单位的，视同为生产地质技术部责任，有一处考核生产地质技术部50元。

⑥评分方法：各业务部室联动检查得分占20%，物资供应中心普查得分占60%，安监处质量标准化检查得分占20%。

⑦考核：

评分标准及考核：井下回采专业现场考核标准分为93分，井下掘进考核标准分为95分，开拓、辅助及地面单位现场考核标准分为96分，每低于考核标准一分，考核责任单位1000元，责任区域（责任范围）具体责任人100元，珠连挂钩业务部室50元，分管部长10元。

2、标识、标志、定置化管理的考核

①标志牌管理：

1、未按规定悬挂标志牌的，一次扣责任人300元。

2、标志牌损坏不及时更换的，一次扣责任人200元。

3、内容填写不完整或与实际不符的，一次扣责任人100元。

4、标志牌未保持干净、整洁的，一次扣责任人50元。

5、标志牌丢失的，除单位负担新领标志牌成本外，一次扣责任人500元。

②标识牌管理：

1、未按规定摆放标识牌的，一次扣责任人30元。

2、标识牌损坏不及时更换的，一次扣责任人20元。

3、8 内容填写不完整或与实际不符的，一次扣责任人10元。

4、标识牌未保持干净、整洁的，一次扣责任人5元。

5、标识牌丢失的，除单位负担新领标志牌成本外，每丢一个扣责任人200元。

③材料配件定置化管理：

1、在责任区域内发现丢弃、埋压材料的，按量考核，有一件考核责任人50元。

2、该进库、进箱而未进的，按量考核，有一件考核责任人5元。

3、该上架存放而未上的，按量考核，有一件考核责任人10元。

4、该成型存放而未成型的，一批次考核责任人20元。

5、油脂按规定上架存放，凡出现不按规定存放的，一件考核责任人40元。

6、专用工具未按定置要求摆放的，每台件考核责任人10元。

④配件库管理：

1、按定置化要求摆放，不按要求的，每件考核责任人5元。

2、未建立规范的登记帐本的，考核责任人100元。

3、帐、卡、物不相符的，每项考核责任人20元。

3、其它：①施工单位有跨月工程的，要建立单项工程进度台帐，对5万元以上的工程，经营管理部要组织相关部门进行竣工验收，巷道内施工完毕后，要保证工完料尽，凡发现工完料不尽的，有一处对责任单位处以余料价值20倍的考核，并考核责任人500元，同时要对分管责任区责任人考核500元。②施工巷道及公共区域内待回收上井的物料，要及时回收、上井，凡未及时回收、上井的，除按现场成本管理内容及标准对责任单位扣分外，对运输队下料组每车次考核500元。③对回收拆除工程，每 月经营管理部要根据回收单位委托回收单据和接受单位验收单据，按期初工程预算量，考虑合理损耗后，层层落实，哪一级不闭合，差额按全额考核上一级。④各分管责任区内如发现有撕拨电缆现象，要视情节轻重对责任单位考核500-5000元。⑤附加说明：当队组现场打分达到本专业标准分值时（回采专业93分，掘进专业95分，开拓、辅助及地面单位现场考核标准分为96分），定置化考核部分将免予考核。低于标准分值时，执行原考核标准。

（二）集团公司季度检查奖罚规定

1、在集团公司组织的季度走动式检查过程中，现场检查不达标的单位（井下回采专业93分为达标分、掘进专业95分为达标分、开拓、井下辅助及地面单位96分为达标分），除按照公司内考核标准考核责任单位、责任人及挂钩部室和分管部长外，还要对不达标单位队（区）长、书记、经营队（区）长、掘开队组的分管队长每人考核500元。

2、在集团公司组织的季度走动式检查过程中，回采队组得分超过95分（含95分）每超一分奖励被检查单位3000元，得分在97分以上（含97分）时一次性奖励被检查单位15000元；掘进专业超过97分（含97分）每超一分奖励被检查单位4000元，得分在98分以上（含98分）时一次性奖励被检查单位10000元；开拓及井下辅助队组超过98分（含98分）每超一分奖励被 检查单位4000元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检查单位10000元；地面单位超过98分以上（含98分）每超一分奖励被检查单位2000元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检查单位8000元。

3、在集团公司组织的季度走动式检查过程中，对未达标单位发现的问题，公司要按照公司内考核标准考核责任单位和责任人（各业务部室和分管领导都没有发现的），同时有一处考核经营管理部、物资供应中心、生产部、机电动力工区各50元，检查人、分管部长各10元，并珠连考核公司分管领导20元；检查中发现的各业务部室和分管领导都发现仍未整改的问题，对被检查队组、物资供应中心、经营管理部、检查人员、分管部长、分管领导加倍考核。

四、公司内树立先进典型及有关考核规定

为了进一步带动现场成本管理工作，每季度在回采、掘开、井下辅助、地面辅助等四个专业分别树立一个先进典型。物资供应中心和经营管理部要组织各单位对先进典型进行参观学习。

1、先进典型的评比标准是：公司内部检查和集团公司检查综合得分排名第一，同时回采专业得分在95分以上，掘开及辅助专业得分在97以上。

2、先进典型的奖励标准：回采专业奖励5000元、掘开及辅助专业奖励4000元。连续获得先进典型的单位奖励额度翻番。

3、对于在公司内部检查和集团公司检查综合得分排名倒数第一，同时综合得分低于标准分的单位，按先进典型的奖励标准对等进行扣罚。

五、其它

1、各有关部门检查人员应本着认真负责的态度参与此项工作，严格按照检查标准进行评分，客观反映各单位的现场成本管理水平，并提出整改办法，促进其上管理、上水平。如发现检查人员循私舞弊、弄虚作假的，对检查人员处以应考核金额双倍的罚款，如发现检查人员有吃、拿、卡、要等违纪行为的，要会同纪检部门按有关条例给予严肃处理。

2、各有关部门要充分发挥其专业管理优势，把现场成本管理融到专业管理之中，对检查中遇到的未尽事项，要上报领导组，由领导组作出评判。

3、各有关部门对各专业要严格按照检查内容标准进行抽查，并及时将检查结果（必须有被检查单位负责人签字）传递到公司经营管理部，经营部负责对检查结果进行整理汇总，每季度要对检查结果进行通报，并将检查及考核结果在公司网进行公示。

4、以上考核金额要求全部落实到责任人，责任人按本队现场管理办法划分的责任范围对号入座，如不能落实到责任人身上，所有的考核由队干承担。同时每月按本单位定置化考核考核总额的20%对队干进行挂钩考核

5、各专业部门要严格按上述要求履行各自的检查职责，并按时报送检查结果，经营管理部要对各专业部门的检查次数和检查结果进行通报，凡达不到规定要求的出现一次，考核单位领导和责任人各200元。

6、经营管理部每月要汇总公司领导对分管专业的督察情况，报党群部通报。

7、生产部要对全公司的施工作业场所、井下公共区域划分责任区，并在公司网公示（出现变更的要在当月及时重新界定并公示）。凡在无责任单位区域发现的问题，发生的考核扣款全部由生产部承担。

8、井下公共区域堆放的无标识材料，回收队必须及时回收到上井，物资供应中心负责建帐登记，回收的财产除属公司所有外，物资供应中心要定期对回收材料进行追踪，对丢失单位按工完料不尽进行处罚。

本办法从2010年下发之日起执行

二〇一〇年二月四

日