营销中心日常管理办法11

第一篇：营销中心日常管理办法11

客服部日常管理办法及处罚（试行）

为了加强客服部日常工作管理，达成产值目标，提升业绩，现将客服人员日常工作各类报表、工作总结、工作计划、规范化，制度化，规定办法如下： 第一条、报表管理

1、订单日报表：集团营销中心北京总部销售人员每天上午九点之前，把前一天的“销售日报表”以书面表格的形式交到商务助理处。

2、客户信息周报表：集团营销中心北京总部销售人员每周六下午四点把“销售客户信息周报表”以电子表格的形式详细填写并发到 @163.com邮箱。

3、上周工作总结/本周工作计划：客服部客服人员每周六下午四点之前，把“上周工作总结”“本周工作计划”，以电子表格形式发到 @163.com邮箱。

4、本月工作总结/下月工作计划：客服部客服人员每月底三十号下午四点，把“本月工作总结”、“下月工作计划”，以电子表格的形式详细填写并发到 @163.com邮箱。第二条、一般管理。

1、集客服部例会时间定于每周一下午六点，除特殊情况外，所有客服人员安排好自己工作时间，必须无条件参加。第三条、日常行为规范

1、注重自身形象、仪表端庄，遇客户来访及公司领导，要起身问好。

2、接听电话时要注意声音清脆、流利。

3、有事暂时需要离开座位时，要请别人临时接听电话。不能出现来电无人接听的情况，否则，出现一次要罚款20元。

4、熟练、礼貌的接转电话及电话信息的准确传递。

5、完成部门领导交办的其它临时性工作任务。

第四条、违反规定相对处罚

1、“销售客户信息周报表”、“上周工作总结表”、“本周工作计划表”“本月工作总结”“下月工作计划”没有及时递交，第一次警告，第2次罚款20元，第3次罚款40元，第以此类推。

2、违反“一般管理”事宜，第一次警告，第2次罚款20元，第3次罚款40元。以此类推，第4次屡教不改者解聘。第五条

49、无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

第二篇：营销中心销售管理办法

天瑞宏营销中心销售管理制度

一、营销中心组织架构与人员设置：

1、营销中心下设一个服务管理部门、一个产品监督控制部门、N个销售部

（1）服务管理部门→商务管理中心：负责销售计划管理、车辆运输管理、标书制作、销售合同定制审批、生产任务下达及销售人员绩效考核、以及商务运行的过程控制、服务与支持。

（2）产品监督控制部门→检测中心：负责原料进厂的初期指标检测、产品性能测试、以及产品出厂时所需提供的相关数据报告。

（3）销售部：负责公司现有产品的市场开发、收集市场信息、预制销售回款计划、代表公司洽谈业务并完成与客户的合同签订、以及部门已有客户的管理与维护。

2、营销中心人员设置

（1）营销中心设营销总监一名，全权负责公司的销售工作，对营销中心的下设部门

流程管理、销售队伍的团队组织、费用控制、计划制定等全面负责。

（2）商务管理中心设中心主任一名，商务助理五名（物流管理一名、销售发货单据

录入文员两名、销售人员绩效考核及合同制定审批、标书制作两名）。

（3）检测中心设中心主任一名，监检员两名。

（4）每个销售部设销售部长一名，下设销售经理、销售代表数名。

（5）每月月底各销售部长负责汇总本部业务状况，以文字形式上交营销总监。

二、销售业务流程

公司所有销售人员的相关业务必须严格按照本管理办法所规定的业务流程执行，营销中心将逐步建立和完善各项业务审批及操作流程，以规范销售工作，控制业务风险。所有未按照本流程执行的业务，营销中心将不予以批准，同时对该业务具体执行人给予批评，造成公司利益受损的将给予一定处罚。

（一）售前

1、委托授权：销售人员在与客户签署销售合同之前必须取得公司法人的相关授权，未取得相关授权的业务合同，公司将给予通报批评或罚款处理，代理商的授权由负责的销售人员提出申请，经销售部部长审核，营销总监批准后，商务管理中心标书制作人员制作并留存原件。

2、合同签订：每笔实质性业务发生前必须与客户签订公司统一范本的销售合同，作为发货、结算、索赔的相关依据。涉及合同条款的商务洽谈完成后，具体销售人员拟定和填写相关内容，并填写《合同审批表》，经销售部部长审批，由商务管理中心主任对合同条款、生产及库存等情况进行审核后，报公司法律顾问审核，营销总监签批后盖章生效。开口合同及数额相对巨大的合同需由董事长最后签批生效。

3、合同管理：客户盖章后的正式合同由具体经办的销售人员负责拿回原件，正本一份交财务部，一份交商务管理中心，商务管理中心合同管理文员负责对合同进行编号、登记、归类、录入电脑，并以月为单位对合同签署情况进行汇总，月底将汇总表提交营销总监。

（二）售中

1、生产任务单：由销售人员根据所签订之合同内容填写《生产任务单》后，递交商务管理中心审核后，转生产中心。

2、发货：销售人员在发货前需填写《发货通知单》，通知单上的产品种类、规格、数量、销售价格、到货时间及接货单位、接货人、地点等，销售合同中有预付款的，需先确认该笔款项已汇入公司账户。经销售部长审批后转商务管理中心，合同管理人员

审核《发货通知单》，销售制单文员制作打印《销售发货单》，物流管理人员根据《销售发货单》调派运输车辆。公司原则上不提供施工设备（如焊机、发电机、止气设备等）给客户使用，特殊情况由公司管理层商议后执行。

3、质保书：产品发货时随货同行质保文件一份，由检测中心提供，中途丢失或需后补的，由销售部部长批准后，报请检测中心出具。

4、发货回执：客户签署的收货回执是处理商务纠纷和向承运方结算费用的重要凭证，原则上由承运方负责回收，承运方因特殊情况不能回收的，销售人员有义务协助回收。

5、服务：客户需要公司提供技术相关指导的，由销售人员填写《客户服务申请单》后，由检测中心安排相关技术人员进行技术指导，指导时间原则上不超过两天（不包含路途）。

（三）售后

1、开票：销售人员应详细掌握分管业务的发货、开票、结算等实时情况，做到合同签

订单位、收货单位、开票单位名称一致，特殊情况需报营销总监审批。客户因故退回发票的，销售人员应在第一时间上交公司财务部，因个人原因超出发票认证期限的，销售人员承担相应责任。

2、回款：销售人员对相关业务的货款回收负责，督促客户严格按照合同付款方式回款，原则上公司不接受现金以及非合同签订单位的账务往来。

3、退货：质量问题引起的退货，相关费用和损失由公司承担，非质量问题引起的退货

和换货，经检验合格后不影响二次销售的，期间产生的运输费用全部由销售人员承担；经检验后不能做二次销售的，管材扣罚相关销售人员该笔货物出厂价的10%，管件扣罚100%，期间产生的运输费用全部由销售人员承担。罚款在该销售人员的工资或提成奖励中扣除，退货部分已核发提成奖励的，提成金额于次月扣除。对公司已经向对方开具增值税发票的，在开票当月发生退货的务必同时退回已开具的发票，发生跨月退货而无法退回原发票的，购货方需提供其主管单位税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，或由购货方向我公司开具等额增值税占用发票。

三、招投标业务的相关规定

1、销售人员在获取招标信息后，上报商务管理中心，由营销总监、销售部部长及商务

管理中心主任，共同决策投标意向及方案并上报。

2、公司同意进行的投标行为，标书购买费用及制作费用由公司承担。

3、未经公司同意进行的投标行为，标书购买费用及制作费用由销售人员自行承担，投

标所涉及的报价及形式文件需经公司审批同意后制作。

四、销售人员薪酬待遇

1、新入职的销售人员职务为销售代表，试用期为3个月，期间每月发放＿900＿元岗

位工资及100＿＿元通讯补助，试用期满经销售部考核合格，营销中心同意留用的，升级为销售经理，享受3个月的销售经理业务津贴＿1000＿元/月及＿200＿元通讯补助。此后有个人业务的继续留用，且不再享受销售经理业务津贴，只享受业务提成相关酬劳，无个人业绩的自动离职。

2、销售部部长作为该销售部的总体负责人，公司给予＿2800＿元/月的部长岗位工资及

＿200＿元/月的通讯补助，负责该部的总体业务拓展、团队建设、销售计划的制定和完成，并对该部门所发生之全部业务负有相关责任。

3、公司根据目前市场主流价格以及原料成本、生产及管理成本，暂定产品出厂价格如

下：

燃气管材：14000元/吨给水管材：13000元/吨

地源热泵管材dn32：3.7元/米（均为含税不含运费价格）

4、运费承担及相关规定：

（1）货物的运输费用由销售人员承担，统一由公司先行垫付，在核算业务提成是扣

除。

（2）运输车辆由商务管理中心统一安排调配，销售人员自行安排的运输车辆，运输

过程中产生的相关问题由销售人员自行解决，公司不垫付自找车辆的运输费用。

5、销售人员业务提成比例：

（1）按照公司出厂价销售的产品

燃气管材

款到发货：4%

货到之后一个月之内付款：3%

货到之后三个月之内付款：2.5%

超出三个月未超出一年以内付款：1%

给水管材

款到发货：2%

货到半年内付款：1%

超出半年付款：无提成（2）超出公司出厂价销售的产品

超出出厂价的部分公司与个人的分成比例为三七(运费不参与分成但要缴纳增

值税)，超提奖励的部分公司留存20%做为业务风险金，超过半年不足一年未回

款的超提部分公司与个人五五分成，超出一年未回款无超提，年底无风险业务

业务风险金一次性补齐或按回款比率核算后发放。

（3）超出一年未能回收的应收账款（合同期内的质保金除外），公司按实际金额的1%/月扣罚该业务人员（或销售部），并视该业务的风险程度，有权要求具体业

务人员专职清欠。

（4）付款方不需我方开具发票的业务，公司在相应提成的基础上增提3%（此项增提

仅限款到发货和货到一个月内付清款项的业务）。

（5）特殊业务由业务人员、营销总监、总经理、生产总监协商价格及销售提成。

6、提成发放原则

（1）回款日期按公司财务部开具的回款日期为准。

（2）只核算已回货款部分的提成，每月由商务管理中心绩效考核文员核算一次，并于次月10日之前发放。

（3）绩效考核文员制《销售提成表》，由商务管理中心主任审核后，营销总监批

准，报董事长审批后发放相应提成。

7、销售人员差旅补助及销售费用管理

（1）销售人员因公出差，报销火车、长途汽车及船票，不报销飞机票、软卧票

及动车卧铺票。非打印车船票及火车订票费不予报销，特殊情况需经营销

总监批准。

（2）销售人员外地出差按照＿30＿元/天的补助标准（不含当日往返），出差伙

食补助＿20＿元/天

（3）销售人员在外出差期间发生的招待费、礼品费等由销售人员自行承担，经

营销总监批准后，可挂账暂报，由销售提成奖励中全额扣除，有营销总监

及公司领导陪同的外地业务招待费用由公司承担，客户来公司考察发生的餐饮费、招待费以及礼品费由公司承担。

（4）公司以外300公里范围内的销售业务，销售人员在经销售部部长和营销总

监许可的前提下，可自带车辆，公司负责报销高速过桥费，并给予＿80＿

元/天的燃油补助（沧州地区内的燃油补助为＿50＿元/天，以高速过桥票打

印的时间为核算依据）。

（5）销售人员因公出差借款不得超过＿3000＿元，特殊情况需经营销总监审批，报销差旅费用后3日内归还。另销售人员出差期间每天以微信或短信方式

向本部领导报平安，部领导要时刻了解本部员工行踪。

五、差旅及费用报销流程

1、销售人员出差回公司后3日内按照财务相关制度认真填写差旅报销单及费用报销

单，递交销售部长审批。

2、商务管理中心绩效考核文员审核并记录。

3、营销总监审批。

4、差旅报销由营销总监最终审批，费用报销由董事长最终审批。

5、财务部报销相关费用。

六、销售人员职业规范

1、爱岗敬业、奉公守法、严格遵守公司的各项规章制度和职业道德规范。

2、顾全大局，服从上级领导安排，未经公司允许不得擅自报价或介入其他销售人员正

在进行的销售行为中。

3、销售人员出差，必须经销售部长同意，并需在出差期间及时汇报工作，以便公司掌

握业务动向。

4、销售人员回沧后必须在24小时之内来公司报到，处理相关工作，汇报业务情况，并于回沧3日内报销相关费用。

5、销售人员收到银行汇票、承兑汇票等票据，回沧后应即刻交到公司财务部，因销售

人员引起的票据相关经济损失由经办人负责。

6、销售人员在任何情况下均不得损害公司利益，诋毁公司形象。

7、严禁向竞争对手泄露公司商业机密，为竞争对手提供情报。

8、严禁挪用公司资金，中饱私囊。

9、不得虚开发票及以公司名义开具假发票获取个人非法利益。

10、严格遵守公司业务流程相关规定及差旅费用报销流程，做到不营私舞弊，不弄虚作假。

七、年底每部评选优秀业务员一名（参选资格为个人全年提成超过五万不含超提），奖金形

式为：个人全年提成不足十万含十万奖金为个人全年提成的3%，超出十万不足二十万含二十万奖金为个人全年提成的6%，超出二十万不足三十万含三十万奖金为个人全年提成的10%，超出三十万不足四十万含四十万奖金为个人全年提成的15%，超出四十万不足五十万含五十万奖金为个人全年提成的20%，五十万以上奖金统一二十万。

八、附则

1、本管理办法中出厂价格会根据原材料的涨落幅度做出适当调整，调整时限为提前一

个月。

2、本管理办法自2014年2月15日起执行，执行过程中发现重大偏差，或出现不可预

见、不可抗拒的情况时，将进行适当调整。

3、本管理办法由营销中心制定并负责解释。

第三篇：营销中心人员岗位职责和管理办法

1.总则：

1.1.制定目的:为规范营销中心各部门岗位职责，使之有章可循，特制定本岗位职责。

1.2.适用范围:本公司营销中心人员之岗位职责，除另有规定外，均依本规范的体制管理。1.3.权责部门：

1.3.1.营销中心负责本岗位职责制定、修改、废止之起草工作。1.3.2.总经理负责本岗位职责制定、修改、废止之核准。

2.部门组织架构:(附表)

3.工作职责: 3.1.营销中心职责: 3.1.1.负责公司营销管理制度的制定、落实和督查。3.1.2.制定与调整公司的营销方针、市场策略、营销政策。3.1.3.各区域销售计划的制定、落实和检查。

3.1.4.客户服务部、销售部、广告部、培训部、采购部等部门的业务指导及管理。

3.1.5.营销政策的宣贯及业务培训。3.1.6.市场网络的开拓及管理。

3.1.7.负责代理商/加盟客户的指导和管理。

3.1.8.市场调查及市场状况、销售反馈信息的汇总分析。

3.1.9.策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）,设计制作公司各类宣传物品。

3.1.10.负责公司各项形象推广和商标形象保护，负责新产品上市推广和各类促销活动策划、推广事宜。3.1.11.下达订单计划做好客户配货事宜。

3.1.12.负责加盟热线、客户服务、客户及消费者投诉处理。3.1.13.新产品开发的提案与跟进。3.1.14.销售帐务核对及应收帐款管理。3.1.15.完成公司领导交办的各项任务。

3.2.营销中心人员岗位职责: 3.2.1.营销中心总监岗位职责

1).营销中心总监隶属总经理领导,对总经理负责。2).统筹营销中心全面工作。

3).负责制定公司的营销战略,参与公司其他战略的决策工作。

4).协调营销中心与公司其他部门的关系,以确保营销中心各项工作的顺利开展。

5).组织新产品的研发工作,对产品的开发和产品组合提出策划建议及跟进，并建议新产品零售价格。

6).负责审定营销中心各个部门提交的、月度、季度计划，完成公司的销售目标和市场拓展目标。

7).策划各种大型公关活动（如订货会、推广会、展销会等）。8).每月负责向总经理提交上月本部门工作报告。9).负责营销中心人员绩效考核管理。10).负责召开或参加公司内各种会议： 11).完成公司领导交办的各项任务。3.2.2.营销中心总监助理岗位职责: 1).营销总监助理隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。2).协助营销总监对所属部门进行工作目标管理。

3).负责营销中心各类文件、材料的归档和整理，并对营销中心日常事务（如电话、纪律等）进行监控和管理。

4).协助营销总监编制营销计划，负责收集区域经理的各类报告和报表，综 合市场信息，上报营销总监。

5).协助营销总监检查区域经理的工作情况，抽查和跟进各区域经理的各项工作；与各区域经理保持电话、传真方面的联系，负责各类文案的制定及各种文件的传递,确保区域经理正常地开展工作。

6).参与并协助营销总监对区域经理进行绩效考核，并确保绩效考核的公平、公正、公开。

7).分析公司各种决策的可行性，有义务对各区域经理解释和阐述公司作出的决策，并及时反馈各区域经理对公司策略的建议和意见，做到上传下达。

8).参加公司内各种会议： 9).完成公司领导交办的各项任务。

营销中心客户服务部

1.工作职责: 1.1.客户服务部职责: 1.1.1.负责客户信息资料的收集、整理与反馈，建立客户档案。1.1.2.负责客户订单的跟进及发货的跟进管理。

1.1.3.负责根据客户的订单进行旧款补单及新款落单工作。1.1.4.负责公司广告辅料的配发。1.1.5.销售信息的统计分析。1.1.6.客户投诉问题的处理意见反馈。1.1.7.客户回款及对账工作。1.1.8.展厅的管理。

1.1.9.成品仓及包装组的管理。1.1.10.完成上级领导交办的各项任务。

1.2.客户服务部人员岗位职责： 1.2.1.客户服务部主管职责：

1).客户服务部主管隶属于营销总监领导，对营销总监负责。2).搜集客户信息，建立客户档案。

3).每月提供客户销售状况及产品销售的分析报表。

4).及时提供公司货品库存，对滞销货品及潜在滞销货品与营销总监沟通，共同研究处理方案，上报总经理核准后执行。

5).每月与公司财务部对帐（对客户往来帐单），完成与客户之间的对帐工作及往来账确认回签工作。

6).每月分析代理商库存是否合理，并提出合理化建议，经核准审批后传真给客户。

7).根据销售数量及仓存量和客户订货数量进行旧款补单及新款落单工作，给生产部门提供生产建议。8).客户服务部文件资料的管理。

9).货品的出货确认及发货工作的跟踪和货品退货处理。10).跟进销售状况负责每日销售状况的信息传递。11).负责客户服务部人员绩效考核管理。12).负责客户服务部日常管理工作。13).负责召开或参加公司内各种定期会议： 14).完成上级领导交办的各项任务。1.2.2.客户服务部文员： 1).隶属客服部主管领导，对客服部主管负责。2).每日的发货跟单、追款、各辅料配发事宜。3).跟踪客户的网点情况，每月底了解客户库存明细。

4).每周、每月反馈各分销商对新品、畅销款、公司其它产品及其它销售信息。

5).建立客户档案，掌握客户销售及回款情况。

6).每天做好截止前一天的客户累计欠货明细，并报上级主管。

7).每月月底关帐前打印客户对帐单经部门主管签字后，交到财务对帐。财务提供与客户的对帐单，与客户核对完并回签后转交交财务并留档保存待查。

8).每月总结一个月来的客户销售、回款、欠款状况及工作总结。

9).每天的打单工作及各类基础资料的输入(新款、价格、客户资料、制单数、进仓数等)。

10).日销售报表制作，每周六库存汇总分析汇报及每月打印各类销售数据分析报表。

11).日常数据库的管理。12).市场信息分析。

13).每周、每月与成品仓统计员对帐、记录差异、查找原因。14).产品出货确认单的打印。

15).负责产品每张出货单的核查及进销存分类帐的登录。16).接受各分销商或客户对产品的投诉处理；

17).负责对展厅所有的样板进、出、存管理，每月与财务核对。18).完成上级领导交办的各项任务。

2.客户服务部工作说明： 2.1.补单生产申请说明：

产品补单申请：根据客户信息、产品的销售报表及库存量和客户订单数进 行补单申请。经营销部总监审核，报总经理核准后给生产部安排订购交货期。2.2.产品出货确认及发货工作的跟踪：

根据区域提交的客户要货单，客户服务部文员打印出货确认单（无欠款的状况下），仓库根据审核的出货确认单后24小时内发出货。2.3.退货处理说明：

接到客户退货单据后，清点退货数量与单据核对无误并分好产品类别，请品管部对退货的原因进行分析，对可修复但不可再当良品销售的，核对数量报公司批准后，转做特价销售并补货给客户；对不可修复的需营销总监核准并经总经理批准后做报废处理并追究工厂责任，同时补货给客户。对不符合退货条件的则返回客户。

注：

1、退货客户必须事先申请，在公司同意后方可退回。

2、因生产质量问题使公司受到损失，要追究工厂的责任。2.4.销售分析：

依据当月的销售额与上月、去年同期的销售额对比。每月做销售分析报表（产品销售和颜色销售排行表、客户销售排行、地区销售排行等）。2.5.跟单工作: 收到客户的订单传真，客服人员在确保公司库存分码比例均衡的情况下进行调整和修改调整后的数量必须传给客户并与其沟通，其同意签名回传后并经部门经理审核后，打印“发货通知单”交成品仓配送捡货发货。（客服人员必须清楚所负责的客户在公司的款项数额和已汇出的数额及汇出时间，严格按公司规定款到发货）2.6.新款的配发：

每个新款齐色、齐码后方可按落单比例和南北方差异给客户配发，并在“新款配发登记本”中登记。2.7.客户资料的整理：

每一个代理商独自建立一个文件档案，文件夹的左侧订装“发货通知单”、客户的往来文件及客户资料；右侧订装客户订货的传真件、客户确认的“发货 通知单”传真件及待发的“发货通知单”。除日常的文件外，“发货通知单”及与客户的对帐确认单每个月从文件夹中清理出来，分别装订保管。2.8.信息反馈：

每周六客服文员要填写一份“每周客户信息反馈表”交给客户服务部主管，主要填写客户对产品的信息反馈（畅销款、颜色、杯型、分码）、质量投诉、建议、产品的改进、广告及其它好的建议等。

每月要填写“客户档案卡”。将本月各分销商处产品销售情况、对产品的建议及要求、本月销售额及收款额、其它品牌的销售情况在档案中作出记录。2.9.做欠货：

2.9.1.客服文员每天上午做好前一天代理商订货量及出货量的相差（是指代理商订货量中库存无货）来做“每日欠货通知单”。2.9.2.欠货必须每天连续累计，还要与存量表核对清楚。

2.9.3.客服文员要将当天的进仓产品与所欠的产品核对（如欠货中的产品有进仓，要在欠货通知单中将该产品冲减）并及时发货给客户。2.9.4.“每日欠货通知单”必须由营销总监签字审核后发放生产部复交货期。2.9.5.审核后交给生产部经理/主管参考，生产部必须当天两小时内回复交货期。

2.9.6.客服文员与客户联系，告诉他们什么时候有货，尽量满足客户的需求。2.10.客服文员日常打单及资料的输入：

2.10.1及时录入产品订购单，按款号、颜色、级码、数量明细录入，录入后需重新对照检查，确认无误后整理制单归档在相应文件夹中。2.10.2.及时输入客户相关资料，包括地区、客户姓名、类别、地址、电话、传真、邮箱地址、经营的品牌、来款额等。2.10.3.产品的出货确认单的打印。2.11.库存量提醒：

客服文员要密切注意各个款的总数量和颜色、尺码比例，畅销品缺货要立即提醒生产部经理/主管跟据销售状况和客户订单进行及时补单，有利于生产 部做采购计划安排。2.12.报表的打印：

2.12.1.每周都要打印产品“产品存量表”或发到营销总监的电脑中。2.12.2.每月底截帐，每月2日前完成“上月客户销售汇总表”、“产品销售排行表”、“客户欠款统计表”、“客户销售排行表”等各类销售分析报表。

营销中心销售部

1.工作职责： 1.1.销售部职责: 1.1.1.协助营销中心总监制定公司整体的营销政策和品牌提升方案。1.1.2.协助营销中心总监做好区域市场及代理商的绩效评估、筛选和业务指11导工作。

1.1.3.负责采取各项措施(市场开拓计划、市场维护及调整计划、促销计划、销售网络支持计划等)对各区域市场进行有效管理。

1.1.4.负责落实公司市场秩序管理(价格体系和分销网络体系的管理),及时采取有效措施制止乱价行为和跨区域销售行为,保障公司市场的长期健康发展。

1.1.5.负责完成公司市场开拓计划和销售任务。

1.1.6.协助策划和组织召开全国的代理商会议,向代理商贯彻公司新的营销政策和市场发展思路。

1.1.7.负责收集和分析公司产品销售信息和市场动态（竞争对手的营销策略、产品组合和价格、广告促销活动、分销网络资料等，以及行业内新技术、新材料的采用和流行趋势等），为公司提供决策依据和支持。1.1.8.完成公司领导交办的各项任务。

2.销售部人员岗位职责: 2.1.销售部经理岗位职责: 2.1.1.销售部经理隶属营销总监领导，并对营销总监负责。2.1.2.协助营销总监制定整体营销政策和品牌提升计划，并提出全国市场开拓计划、市场维护及调整计划、销售网络质量提升计划等各类市场营销计划。

2.1.3.有效地监控各类市场计划的执行，并作及时、合理地调整，确保各类计划顺利完成。

2.1.4.负责各区域市场的管理及销售部日常工作的管理。2.1.5.负责销售部人员的绩效考核。

2.1.6.有计划地对全国各区域市场进行巡查和监管，及时处理各区域市场的突发事件。

2.1.7.负责销售信息、产品信息、竞争品牌信息、市场信息等各类信息报表的审核，每月按时汇总、分析及反馈，并上报营销总监。

2.1.8.每月制定各区域下月销售任务，监督实施并确保完成;每月作区域市场月度总结分析报告(含针对区域市场存在的各类问题制定相应对策和解决方案),上报营销总监,并进行落实和监督执行。

2.1.9.配合广告部实施各类广告宣传促销计划和培训部的各类培训工作。2.1.10.负责与各省区代理商的积极沟通，保持与他们的良好合作关系，及时了解他们的动态和经营思路。

2.1.11.协助策划和组织召开全国代理商会议，并指导各区域经理/代理商召开区域终端商会议。

2.1.12.在公司期间应召开或参加公司内各种定期会议。2.1.13.完成公司领导交办的各项任务。

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1.区域经理隶属销售部经理领导，对销售部经理负责。

2.2.2.负责拓展区域市场，寻找加盟客户，建立销售网络,并完成销售部下达的区域市场销售任务。

2.2.3.负责区域内代理商/加盟商的联络、沟通、销售服务及关系协调。2.2.4.协助管辖区域的客户开展品牌推广、宣传、促销等各项工作，协助代理商开拓市场，并对市场进行规范管理。

2.2.5.根据区域市场状况，向销售部经理提供营销计划、货品需求计划、广告宣传计划等。

2.2.6.负责督促所辖代理商按时上交各类报表。2.2.7.负责管辖区域客户及各级人员培训。

2.2.8.协助代理商进行计算机化管理库存及进行公司化改造。

2.2.9.对竞争品牌状况进行了解（竞争品牌的促销、广告、销售政策等），每次出差回来后2天内经理提交市场分析报告和营销建议。2.2.10.根据代理合同规定，维护公司的利益。

2.2.11.对产品开发、产品组合应及时提出建议，对其它品牌畅销的款式应及时购买给公司，供公司产品开发时参考。

2.2.12.公司进行广告、促销活动时,区域经理必须进行跟进、分析及反馈，并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报经理。

2.2.13.对代理商所需进行的广告推广、促销活动申请,区域经理必须进行分析并确认是否可行,并在活动结束后填写“促销活动反馈表”上报销售部经理。

2.2.14.区域经理所有的销售活动、计划、促销的实施，都应围绕公司销售方针与目标市场的需要而进行,销售促进过程中涉及的广告宣传、促销物品、POP等都应符合公司VI视觉系统的统一要求。2.2.15.加强巡视终端网点，维护好终端网点的卖场形象。2.2.16.在公司期间应参加公司内各种定期会议： 2.2.17.完成公司领导交办的各项任务。

营销中心广告部管理办法

1、工作职责： 1.广告部职责: 1.1.负责公司企业形象的策划、推广。

1.2.负责公司对外公关活动，树立、维护企业公众形象。

1.3.负责公司品牌的推广和宣传，组织、策划、执行各种宣传活动。1.4.负责公司广告物料供应商的开发、调查、评鉴及管理。1.5.负责公司品牌形象店的装修、设计、维护及形象更换等。1.6.负责公司商标形象的维护。

1.7.负责公司所有宣传资料的设计、策划和制作。

1.8.负责公司所有促销活动策划、设计及现场组织、指挥、摄影等。1.9.负责公司品牌文化的开发、建设和推广。

1.10.负责公司广告物料的设计、制作、请购、验收、发放及帐务管理。1.11．负责公司有关广告资料的收集、整理、建档等。

2.广告部人员岗位职责: 2.1.广告部主管岗位职责: 2.1.1.广告部主管隶属营销中心总监领导，对营销中心总监负责。2.1.2.建议和执行品牌战略计划，负责市场策划和企业形象系统推广。2.1.3.每年制定促销方案与广告投放计划，报营销总监审核。2.1.4.负责新产品资讯的收集、整理，组织拟订、审核各类市场方案。2.1.5.制定、跟踪、评估各类广告方案并实施，活动结束后一个星期内提交评估报告。

2.1.6.负责卖场的规划、建设、终端形象塑立和推广。

2.1.7.完善信息资讯、媒体公关建设和维护，协助各类区域开展内衣SHOW活动及有关会展。

2.1.8.负责各区域广告、促销、物料申请的审核。

2.1.9.负责广告成本需求控制，包括广告仓的管理成本控制。2.1.10.负责拟定新产品推广方案并执行。2.1.11.负责广告部人员的绩效考核及广告部与其它部门关系的协调。2.1.12.负责广告物料供应商的开发、调查、评鉴及管理。

2.1.13.负责公司网站的形象建设及维护，网站的内容至少每半年更新一次。

2.1.14.负责公司其它宣传活动，配合有关证书、奖杯的申办工作。2.1.15.负责广告部门日常工作的管理。2.1.16.负责公司品牌文化开发和建设。

2.1.17.负责公司宣传文案的撰写，新产品的文案创意，推广前期策划。2.1.18.负责市场信息、竞争品牌状况的收集、整理、归档，初步处理相关信息。

2.1.19.负责公司所有宣传品印制文字部分的校对和把关。2.1.20.负责公司所有活动需用的文本稿件的撰写。

2.1.21.负责提供各区域客户所需文字资料的宣传,协助部门文稿录入工作。

2.1.22.负责公司内部书刊的策划、文案撰写、编辑、跟进。2.1.23.每月上交本月的工作总结。

2.1.24.每月向营销总监提交下月工作计划，每季最后一个月提交下季工作计划。每月提交广告部月度工作总结分析报告。

2.1.25.负责召开或参加公司内部各种定期会议。2.1.26.完成公司领导交办的各项任务

2.2.平面设计师的职责: 2.2.1.平面设计师隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。2.2.2.负责喷画、平面宣传资料的创意、设计工作。2.2.3.负责企业报刊、网页等平面设计。2.2.4.负责建立、维护、完善公司VI系统。

2.2.5.负责为各类活动所需宣传资料提供创意及设计。2.2.6.为各类视觉形象系统提供技术支持、美术指导。2.2.7.公司产品包装设计、制作。

2.2.8.每月向广告部主管提交上月的工作总结。2.2.9.负责公司SI(形象店)的建设和维护。

2.2.10.负责各加盟店、自营店、专柜等形象装修设计任务（设计施工图、效果图）。

2.2.11.负责部分装修工程现场施工监督、检查、验收。形象店面的维护和监督、检查。

2.2.12.负责提供装修物料报价,了解装修材料行情。与客户紧密配合完成装修工作。

2.2.13.负责促销活动现场、会议场所、新产品上市专场的设计、布臵。2.2.14.负责健全客户形象店面资料、广告装修材料资讯的收集、整理、分类归档。

2.2.15.每月向广告部主管提交上月的工作总结。

2.3.广告部文员的职责: 2.3.1.广告部文员隶属广告部主管领导，对广告部主管负责。2.3.2.协助广告部设计工作。2.3.3.负责广告部图书管理工作。

2.3.4.负责跟踪喷画设计与制作，喷画资源的收集、统筹、管理。2.3.5.协助配合促销活动、会议场所的布臵配套工作。负责广告、宣传、促销所需物料的申购、领用。

2.3.6.负责广告部相关费用单据的整理，填写“付款申请单”，按材料、单价进行汇总，得出该月份所购物料总金额。

2.3.7.协助部门所有文字资料输入、排版，简单POP的设计制作 2.3.8.负责广告部所有资料、物品的管理,整理归档、建立领用登记和填写月度广告促销物料发放统计表。2.3.9.每月向广告部主管上交本月的工作总结。2.3.10.负责广告部办公用品的申购与领用。2.3.11.完成公司领导交办的各项任务。

3.管理办法: 3.1.广告物料管理：

3.1.1.广告物料的申购，由广告主管根据广告仓进销存帐的结存数及市场特殊需求，填写请购单，注明价格及数量，上报营销总监、总经理核准批示后执行。

3.1.2.所有广告物料（含喷画，宣传资料、促销赠品、电视广告带等）均需入广告仓，由广告仓管理员填写“仓库物料实收单”，经广告部主管审批后，第一联交领料单位，第二联交财物部。第三联广告仓自留。

3.1.3.参照公司 “广告物料配发标准表”，客户在公司广告辅料配发标准内的物料申请，由广告文员填写“广告仓领料单”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，交由广告仓发放；客户的超标（指超出广告辅料的品种范围或数量范围）广告物料申请则需填写“广告物料申请表”，经广告部主管审核，报营销总监批准后，方可放行。3.1.4.超标物料需单独填制领料单，挂帐单位交财务汇帐，现款提货交现金。

3.1.5.每月由广告部文员填写月度广告促销物料发放统计表

3．1．6．按照广告辅料发放规定，客服人员根据客户上月销售的金额与数量来填写仓库领料单的请领数量，经营销总监审核后安排仓管员发放。仓管员填写实发数量后返回一联交客服部，客服人员在“广告用品配送登记簿”上分别登记“挂卡、衣架、画册、手挽袋、折页”等的配送数量和时间，客服部主管必须进行查验。每月统计每个客户所发放的物料数量、金额。3.2.广告促销品管理：

3.2.1.营销中心按照客户需求和销售状况统一制定广告物料配发标准及收费标准，3.2.2.广告部负责促销物品的设计、制作、验收及管理。3.2.3.公司促销品按促销活动配发方案执行。

3.2.4.促销物品一律入库，配发需经广告部主管审核、营销总监审批后放可发放。

3.2.5.广告仓管员凭财务签单的“仓库领料单”发货。

3.2.6.每月广告部文员、广告仓管员须将上月广告用品数量、价格等汇总统计。

3.2.7.广告部原则上不受理口头或非正式的广告用品申请。3.3.平面设计管理：

3.3.1.由各部门、各区域提出申请，交待具体设计内容、完成时间等事项。3.3.2.广告部主管审查其合理性，并及时与需求部门或有关人员沟通。3.3.3.广告部主管根据设计内容，安排设计师按需求内容进行设计，并明确完成时间。

3.3.4.平面设计师在接到设计任务后，如有疑问或困难，及时上报广告部主管，解决相关问题。平面设计师在完成每单设计项目后，交部门主管审稿。

3.3.5.广告部主管接到设计稿后及时审稿，有疑问告知平面设计师，并知会修改方案。

3.3.6.设计方案完稿后经广告部主管、营销总监审批。

营销中心培训部管理办法

1、工作职责： 1.培训部职责: 1.1.负责公司营销人员和客户的培训工作。1.2.负责对受训人员的培训考核和评估。1.3.完成公司领导交办的各项任务。2.培训部人员岗位职责: 2.1.培训主管岗位职责：

2.1.1.培训部主管隶属营销中心总监领导，对营销总监负责。2.1.2.负责营销中心培训部日常管理工作和培训资料的编辑和完善。2.1.3.根据公司的营销政策及培训工作要求，制定、季度、月度培训计划并执行。

2.1.4.监督、管理、评估各代理商的培训工作，有计划地加强代理商的培训，充分发挥各代理商的培训作用。

2.1.5.根据各省区终端商的导购工作的实际情况，每半年举行各省区终端导购员培训会议。

2.1.6.管理、评估各终端网点导购员工作，加强对导购人员监管、考核和 培训。

2.1.7.负责不定期对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包括导购员状况、店面形象、挂版陈列等,并配合代理商及区域经理做好网点形象的整改和监管工作。

2.1.8.负责监管各代理商及各终端导购员的选用、上岗及管理工作。2.1.9.协助各代理商利用各种销售技巧，营造卖场气氛，提高顾客购买欲望，增加各终端网点的营业额。

2.1.10.负责收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，每月提交给营销总监。

2.1.11.收集顾客对产品和网点的意见、建议与期望，及时妥善地处理顾客投诉，并及时向营销总监汇报。

2.1.12.经常与消费者交流，向消费者宣传公司产品和品牌形象，提高品牌知名度。

2.1.13.经常与客户和区域经理进行工作上的沟通，并在坚持公司原则的基础上，协助处理好各区域工作中的各种矛盾与纠纷。2.1.14.每月培训主管应向营销总监提交培训月度总结。2.1.15.负责本部门员工的绩效考核管理。2.1.16.在公司期间应参加公司内各种定期会议： 2.1.17.完成公司领导交办的各项任务。2.2.培训导师岗位职责：

2.2.1.培训导师隶属培训部主管领导，对培训主管负责。

2.2.2.协助培训主管对各终端网点导购员的管理、评估工作，加强对导购人员监管、考核和培训。

2.2.3.不定期对各终端网点进行巡查指导，巡查指导内容包括导购员状况、店面形象、挂板陈列等，并配合代理商及区域经理做好网点形象的整改和监管工作。

2.2.4.协助培训主管监管各终端导购员的选用、上岗及管理工作。2.2.5.协助各终端商利用各种销售技巧，营造卖场气氛，提高顾客购买欲望，增加各终端网点的营业额。

2.2.6.协助培训主管收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，每月向培训主管提交汇总报告。

2.2.7.协助培训主管收集顾客对产品和网点的意见、建议与期望，及时妥善地处理顾客投诉，并及时向培训主管汇报。

2.2.8.经常与消费者交流，向消费者宣传公司产品和品牌形象，提高品牌知名度。

2.2.9.协助培训主管与客户和区域经理进行工作上的沟通，并在坚持公司原则的基础上，协助处理好各区域工作中的各种矛盾与纠纷。2.2.10.在公司期间应参加公司内各种定期会议。2.2.11.完成公司领导交办的各项任务。3.培训部管理: 3.1.培训资料管理：

3.1.1.“培训教材”由营销中心培训主管负责起草，经营销总监审批后执行。

3.1.2.培训资料借阅时应按公司“图书管理办法”执行，特殊情况需要复印时，需经营销总监批准，方可复印。

3.1.3.受训人员培训考核记录，必须整理归档保存，保存期为半年。半年后提报并经营销总监批准后方可销毁。

3.2.培训方式：

3.2.1.受训人员来公司培训：

1、集中培训

2、单个培训

3.2.2.培训主管/导师到代理商处培训：

1、终端商人员集中培训

2、代理商人员培训 3.2.3.培训主管/导师到终端商处培训。3.3.培训主管/导师出差培训流程：

3.3.1.各区域经理/代理商根据当地市场的实际需要书面提出培训申请,报营销总监审批。

3.3.2.培训主管提交培训计划和“出差申请表”，报营销总监批准。3.3.3.区域经理/代理商协同培训主管/导师根据培训计划和实际情况安排培训。

3.3.4.培训方式分集中培训和重点店面巡店培训两种,培训以理论、实践相结合的方式进行.3.3.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结报告。

3.4.客户导购员到公司培训流程：

3.4.1.各区域经理/代理商/终端商根据当地市场的实际需要书面提出培训申请，报营销总监审批。

3.4.2.受训人员需公司安排食宿时,培训主管/导师应向营销总监提出申请。3.4.3.培训主管/导师根据批准后的培训申请安排培训：第一天在展厅熟悉产品，然后进行2天专业知识培训，再到展厅实习。

3.4.4.经过2天专业知识培训和展厅实习后,培训主管/导师应对受训人员进行考核，考核分理论“培训考核试题”考核和实践操作考核两种。每次培训后,受训人员应填写“学习心得”交培训主管/导师审核。3.4.5.培训结束后，培训主管/导师须在两天内向营销总监提交培训工作总结报告。

营销中心客服部成品仓、包装组管理办法

1.成品仓岗位职责： 1.1.成品仓组长职责：

1.1.1.成品仓组长隶属于客服部主管领导，对客服部主管负责。1.1.2.负责成品仓日常工作的管理安排。1.1.3.负责成品仓人员的工作纪律。1.1.4.负责复点装箱和装车点箱工作。

1.1.5.负责成品仓库存实物安全，保证帐、卡、物相符。1.1.6.负责成品仓月度、季度、盘点工作。

1.1.7.负责审核“装箱明细单”与“发货通知单”内容是否相符，并检查封箱章及箱唛的正确性。负责开具成品仓成品进出放行条。1.1.8.负责成品仓管理工作，并负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.1.9.负责管辖区货品的整理、保证箱内货品与成品收发存量表数理相箱。1.1.10.负责做当日帐目记录与核对工作，保证明细帐、分类帐与总帐的结存数相符，并负责所管辖区成品的整理与帐卡物相等。

1.1.11.负责每半月一次与营销中心客服部电脑资料员对帐，每月末与财务部工资核算工员对帐。

1.1.12.每月作好库存报表交财务部。

1.1.13.负责对包装部所送的成品进行点数验收并入帐，协助盖钢印、捡货、消防安全及办公区域工作。

1.1.14.不定期抽查实物数量与帐面数量是否相符，参加月度财务抽盘工作和每的年终盘点工作。1.1.15.完成公司领导交办的各项工作。

1.1.16.因工作失误，造成公司经济损失，按一定经济损失金额赔偿。1.2.捡货员、打包员

1.2.1.捡货员隶属于成品仓组长领导，并对成品长组长负责。1.2.2.负责按“发货通知单”捡货，即时在成品收发存量表上登记。1.2.3.负责把捡好的成品送到复点台，重新核对成品款号、颜色、级码、数量。

1.2.4.负责成品发货打包/写箱唛工作。1.2.5.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。

1.2.6.协助盖钢印、成品整理、消防安全、个人工作区域的工作。1.2.7.负责凭“发货通知单”复核成品的款号、数量、级码、颜色。1.2.8.负责在核对后的产品吊牌LOGO上加盖地区钢印。1.2.9.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。

1.2.10.负责成品仓空纸箱的整理，并协助打包、捡货、盖钢印、成品整理、消防安全、个人区域的工作。

1.2.11.负责按款号、码级、颜色将成品装入对应货柜、纸箱。

1.2.12.装柜时必须点数,并成品送货单核对,在货柜成品收发存量卡上登记。1.2.13.负责所管辖成品的整理与帐卡物相符。1.2.14.参加月度、盘点工作。1.2.15.完成公司领导交办的各项工作。

1.2.16.因工作失误，造成公司重大经济损失，按一定经济损失金额赔偿。2.成品仓工作说明： 2.1成品仓人员工作要求

2.1.1.各位仓管员必须遵守公司的各项规章制度，严禁迟到、早退、严禁上班时闲谈，不准看与工作无关的书刊、杂志。

2.1.2.组长必须带领全体成员，搞好成品仓的工作，监督收货、发货、手帐进/出数。保证发货及时，负责单单相符，发货通知单的客户联随货同行，并加盖封箱章及检查箱唛正确，负责货品摆放、整理。2.1.3.必须准确无误点收包装部所送的成品,严禁多收少收，发现货单不符要及时汇报给组长，并与包装部收发一起查清核对，直到核对正确为止，方可签名收货。

2.1.4.必须认真核对每张发货通知单；捡货时速度要快，数目要准，严禁错捡、漏捡，捡货后必须立刻在“收发存量表”)上做登记，坚持凭单捡货整包捡货的原则，捡完一张单后责任人签名。

2.1.5.复点装箱：必须认真核对，看清款号、级码、件数，严禁出现少货、多货，并正确填写装箱单，做到每箱都有装箱单，发货通知单的客户联随货同行，核对装箱单是否与发货通知单数量相符，并核对客户地址、电话号码、姓名是否正确无误。

2.1.6.必须认真作好每笔进仓/出仓明细帐、分类帐、总帐的登记，每半个月与客户服务部电脑资料员核对存量，对实物出现误差必须查明原因；不定期与组长及内部人员进行盘点抽查。

2.1.7.每月仓库会同财务部抽盘（严格按盘点程序操作），成品仓人员与财务人员进行初盘、复盘，统计员记录），并与财务部进行明细帐、分类帐、总帐核对。每月做好报表交财务部。2.1.8.盖章：必须先凭发货通知单与货品逐款、逐色、逐码核对数量，再盖好地区钢印，严禁错盖、漏盖。

2.1.9.装柜必须分款、分色、分码装箱/柜，保证装箱/柜数量与送货单数量相符。按照先进先出原则，不定期进行货物摆放调整。2.1.10.成品仓仓管员，分别负责货品的整理点数，检查所管辖的每个铁柜纸箱中货品有无按规定要求摆放,作到实物与帐目相同。2.1.11.成品仓仓管员上班、下班关开电源，做好复点台及地面的清洁的工作。

2.2成品仓收货管理

2.2.1.包装部送货员每日根据检验完好的成品分款、色、码填“送货单”送到成品仓。

2.2.2.成品仓统计依送货单上的款、色、码、数量进行逐箱清点，确认实物与单据数量级码、颜色、款式无误后在送货单上签收，如有误则请包装部改正。

2.2.3.签收的送货单应及时交付客服部、财务部入帐处理。

2.2.4.货品签收后，成品仓应第一时间将货物装入指定的货柜/箱中，上柜后应根据实际的上柜数量填“收发存量表”并核对送货单与实际数是否正确。

2.2.5.上柜后，统计员依据送货单上数量及时记入成品仓实物库存明细帐。2.3成品仓发货管理

2.3.1.成品仓依“发货通知单”上款、色、码的数量进行捡货，捡货时应将捡货的数量填入相对应的“收发存量表中”并签名。

2.3.2.在盖章前须先核对钢印与发往客户名是否一致，再凭“发货通知单”与货品逐款、逐色、逐码核对是否数量一致，才能盖钢印。2.3.3.盖章后核对实物的款、色、码数量是否与发货通知单上的一致，复点后交装箱员装箱，并根据每箱数量客户代表填写装箱单。2.3.4.装箱后，成品仓组长核对各“装箱单”数量汇总是否与“发货单” 一致，如无误则封箱。

2.3.5.打包后，在外箱上须写上客户的收货地址、电话、客户、客户名，并注明箱号，（如：共4箱第三箱则注明3/4箱）

2.3.6.以上工作完结后，成品仓组长根据货物数量开出货品进出放行条，然后通知司机发货。

2.3.7.发货后“发货通知单”应分发给相应的部门，统计员、财务会计根据发货通知单入实物库存明细帐、分类帐、总帐。

2.4成品仓盘点程序

2.4.1.每月为财务会计至成品仓抽盘日，抽盘时由会计随机抽样，而每年年终盘点前半个月应由营销中心总监会同客服部主管、成品仓班长制做盘点计划，盘点计划需经总经理批准。

2.4.2.成品仓组长根据盘点计划进行人员分工，并将相应的盘点表发放到盘点人员手中，发放时统计员应登记盘点表编号，并由盘点小组（初点员、复点员、记录员）记录员签名。2.4.3.盘点方法如下：

1）、初点员卸货给复点员时必须要看清楚款号、码数和颜色，每点一次数（四包一次）要唱数并递给复点员。

2）、复点员在接手初点员之货物时看看是否四包一次，看清款号、码数、颜色，跟着唱数给记录员记录，记录符号为“正”。

3）、记录员应眼睛看着初点员和复点员是否按照以上程序工作，如果是则同样跟着唱数，做一下记录符号“正”；如不是则要提出并纠正。4）、初点程序完成后，复点员应同样以每四包一次，唱数递给初点员，初点员接货后唱数给记录员，此时记录员应复作一次记录，唱数完毕为复点程序。

5）、完成以上初点程序后，记录员必须看两次的记录是否一样，如果相同，那么就计算出数量，对照盘点表上数量是否相同，严格来讲以上初点程序和复点程序手续绝对遵守的话，那么应以最新盘点数为 准作记录，盘点表上数量只作参考。

6）、如新盘点数与盘点表上数量有差异，则应重新盘点一次或查实仓库是否分多处放臵造成漏盘。

2.4.4.盘点小组盘点后，应将盘点表交统计员并登记，盘完后应由营销中心总监进行抽盘工作，抽盘无误后方可结束盘点工作。

2.4.5.统计员根据盘点数量与实物帐数目做出差异报表上交财务部、客服部。

2.4.6.客服部主管、成品仓组长根据差异报表进行差异分析，交营销总监签名报总经理审核。

3．包装组岗位职责： 3．1．包装组长岗位职责： 3．2．包装组工作说明：

营销中心采购部管理办法 1.工作职责：

1.1.组织收集和分析供应商信息，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。

1.2.按销售计划和生产计划采购外购件或外协件，把好关口，确保物品质量，坚决杜绝不合格产品入库和使用。

1.3.负责按比质、比价、公开的原则，组织筛选合格供应商，降低采购成本和采购周期。组织建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；负责采购过程价格控制，降低采购费用。

1.4.负责对采购工作进行统筹策划，合理安排、控制采购过程，努力降低库存和存货周期。

1.5.参与合同/订单的评审，根据不同时期客户和市场的不同需求，与仓库一起共同建立和维护好各种类的安全库存量，确保客户急需时供货。1.6.负责组织对供应商品质量状况进行评定与管理，每种物料必须保证两家以上合格供应商，且每年至少进行一次复评。

1.7.组织制定和完善采购管理各项制度，负责建立采购内部工作制度，并监督实施。

1.8.负责完成公司领导和各部门临时交办的其它工作任务。2．岗位职责： 2.1.采购主管职责：

2.1.1.组织收集和分析供应商信息，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。

2.1.2.按销售计划外购件或外协件，把好关口，确保进仓物料质量。2.1.3.根据采购计划，物资供应需求及现有库存情况，组织编制短期采购计划，并组织实施。

2.1.4.负责按比质、比价、公开的原则，组织筛选合格供应商，降低采购成本和采购周期。组织建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督；负责采购过程价格控制，降低采购费用。2.1.5.负责对采购工作进行统筹策划，合理安排、控制采购过程，努力降低库存和存货周期。

2.1.6.参与合同/订单的评审，根据不同时期客户和市场的不同需求，与仓库一起共同建立和维护好各种类的安全库存量，确保客户急需时供货。

2.1.7.负责组织对供应商品质状况进行评定与管理，每种原（物）料必须保证两家以上合格供应商，且每年至少进行一次复评。

2.1.8.组织制定和完善采购管理各项制度，负责建立采购内部工作制度，并监督实施。

2.1.9.负责部门员工队伍建设；负责协调与其他部门人员的关系；负责控制部门预算，降低费用成本。

2.1.10.定期组织采购人员进行业务知识学习与培训，保守采购机密，严防弄虚作假和贪污受贿。

2.1.11.负责完成公司领导和各部门临时交办的其它工作任务。

2.2.采购员职责: 2.2.1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.2.2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

2.2.3.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

2.2.4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

2.2.5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。2.2.6.负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。

2.2.7.具体了解、收集和资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。

2.2.8.督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因并上报处理。

2.2.9.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。2.2.10.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

2.2.11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。2.2.12.完成采购组长临时交办的其他工作任务。

2.3.检验员职责: 2.3.1.严格按照工序标准要求对所有入库出货产成品进行检验和抽样试验，成品出货力争做到100%全检。

2.3.2.负责对最终产品经检验和试验后进行状态标识。2.3.3.负责所有成品检验结果记录并报品检组长审核。

2.3.4.负责对所成品检查发现不合格品的标示、隔离并开具不合格报告。2.3.5.负责对所成品检查发现不合格品跟踪处理结果。2.3.6.负责对所有生产不合格改善措施进行跟进。2.3.7.协助上级做好过程产品质量审核工作。2.3.8.负责对品质记录进行分类归档。

2.3.9.有权对最终产品质量进行判断，有权对不合格最终产品拒收。2.3.10.对因工作所造成的所有事故负全责任。2.3.11.完成上级交办的其它工作任务。

第一步、确定主营业务，挖掘关键字库

为啥一开始就是挖掘词库?而不是什么页面规划之类的?道理很简单，我们这个站点是做seo优化的，面对搜索引擎去制作的站点，肯定的首先知道用户是怎 么去搜你的业务相关的关键字，然后根据所有的关键字列表，进行合理的分布在网站之中，这里可能会挖掘到很多词，大家可以按竞争强度、相关性进行分组，分完组，顺便把url也确定，记录在分组里，以便于后期做内链。

第二步、结构规划和视觉布局

知道了用户是怎么搜索的，结合每一个页面所需要的命中的关键字进行页面的结构规划和视觉布局，什么结构更适合搜索引擎优化，大家多百度百度，视觉布局，这一点就交给网页设计师去考虑。页面布局尽量涵盖用户所关心的问题，在第一时间内能够找到点击的目标，而不是东找西找，最后离开页面，做好用户体验，是重中之重。

第三步、构建完美的seo功能和强大的扩展性

既然是seo网站，那么就得给seo提供便利，每一个页面的标题、描述都可以自由修改，自动内链设置功能，友情链接模块，调用信息便捷等一系列的问题，都需要仔细考虑。还要考虑页面的加载速度，也是影响seo的一个因素。

第四、内容添加和测试上线

网站上线前，保证站内有100篇以上的文章，能原创就更好，能为它在搜索引擎中的表现加分，网站功能建设必须完善，测试无误才能上传，一次性到位，不能出现上线之后修修改改的，觉得这里不完美，哪里不完美，这些事情就免了吧。

另一方面：

一、稳定和良好的访问速度

首先你要知道，空间的访问速度对于用户和搜索引擎都是十分的重要的，这是你选择空间最首要考虑的问题，而不是那些乱七八糟的的功能，你始终的明白这点。你想想，一个网页十来秒都打不开，这导致被用户直接pass的概率有多大啊。网站速度不仅仅影响用户的心情和体验，还与SEO有着直接的关系，这也会 被搜索引擎作为进行的排名的一个因素，你想想如果这方面输给对手是多少部值得的。而且空间速度直接决定了蜘蛛抓取的量，假定搜索引擎派给你空间的时间是个定值，那么单位时间抓取量就会和你空间的速度有关了。另外空间的稳定对搜索引擎也有着特殊的影响，如果你的空间经常打不开，对用户和蜘蛛都是一种不友好的，久而久之就会疏远了你。在选择空间的时候，不要贪图小便宜，或者听销售人员的忽悠。如果空间存在问题，漏洞等被黑客利用，可能导致你的网站直接被删。

二、有301重定向功能

一般我们在做网站优化的过程中都会把不带www的主域名通过301重定向到带www下，因为这样做可以把域名的权重集中都一个域名防止权重的分 散，301重定向是大家在优化过程中是常用到的，但是不是所有的空间都带着个功能，受到301 38 跳转的功能用到最多的就是把一个网站的页面跳转到另一个页 面，常常在网站改版的时候用的比较多，而且当网站代3w和不带3w的域名权重相差很大的时候也可以利用301重定向的功能把权重更好的集中到一个主域名上 面。

三、404自定义错误

人们都知道404页面是做好网站用户体验，减少用户流失的一个重要方法，而且对搜索引擎也是很友好的，相信大家在做网站的时候都或多或少的因为各种原因而导致网站页面打不开，出现死链接的情况出现，此时，就需要给网站设置一个404页面，所以说，对于一个稳定的空间而言这个功能必须是要有的。自定义 404错误通常的做法是在页面中放置网站快速导航链接、搜索框以及网站提供的特色服务，这样有效的帮助用户访问并获取需要的服务，从而降低了跳出率。

四、空间日志功能

蜘蛛日志往往就好像老师给学生的评语，总结了一些做的好的地方，哪些地方做的比较差，在我们互联网行业，百度对网站的印象如何可以通过蜘蛛日志来了解到，看看哪些页面被蜘蛛抓取了，回复代码是多少，蜘蛛日志中有没有一些比较危险的代码，只有当我们了解了这些之后才能够及时的做出调整，防止问题进一步扩大而导致网站降权，预防百度排名下降。

五、空间的文件数和流量以及在线人数

很多人都不注意这点，也是很空间商在出售的时候不提供出来的一些数据。有时候等你买了空间才知道原来它还有个文件数限制，如果你空间文件个数很多的话，你购买空间的时候一定要文清楚，不然等你后期网站做大了，特别是生成全站静态的时候麻烦就大了。你看着空间大小明明还剩很多，却出现问题，你去找他们供应商，得到的就是一句升级空间的回复。在选空间时，一定要先判断自己的网站的访问人数是否较多，空间在线人数以及月流量是否够用。如果超过了支持的限度，你的空间就会打不开。经常这样导致你的网站

第四篇：日常办公用品管理办法

办公用品管理办法

一、宗旨

为规范项目部办公用品的采购与使用，合理使用资源，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，达到节能降耗的目的，特制定本办法。

二、适用范围

项目部所有管理人员、技术人员日常办公用品、办公设备的申购、领用、保管。

三、管理部门

综合办公室为办公用品的管理职能部门，设备物资管理部为办公设备的管理职能部门。

四、办公用品采购

1、为节省成本、降低采购单价，对于常用办公文具由各使用部门上报需用清单，综合办公室汇总后，申报购物清单经项目部领导审核批准后集中采购。

2、打印机耗材等根据项目部的实际需用量，每月由使用单位提出申请（特殊情况例外），综合办公室做出采购计划报经项目部主管领导审批后进行采购。

3、U盘、计算器、订书机、打码器等非消耗品类办公用品由使用部门申报购物计划，经项目部领导审核批准后由综合办公室采购、发放。

4、凡需购买办公设备的部门，由部门提出申请，经项目部领导批准后，设备物资管理部购买，购买按设备采购程序执行。

5、消耗性办公用品的费用控制在每人每月5元以内。

五、办公用品入库与保管、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

3、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

六、办公用品的领用

1、办公用品管理人员为领用人员建立个人办公用品领用登记卡，每次领用都须作好相应记录，日常易耗品（如签字笔、告事贴等）及非消耗品（如订书机、计算器等）须分开记录。非消耗品不能重复领取，如有故障或损坏，应以旧换品。

2、办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则办公用品管理人员有权拒付。

3、电脑、打印机等办公设备的使用由设备物资管理部做好个人台帐登记，退场人员必须办理相关手续。

七、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。大头针、曲别针等要反复使用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、所有办公设备的维修必须由使用部门和个人提出申请，由设备物资管理部统一安排，统一结算，不允许任何部门及个人私自办理（电脑使用权归个人所有的除外）。

八、复印纸管理规定

1、所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向综合办公室管理人员咨询清楚方可复印。

2、复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。

3、若复印资料数量较多时，应先选择复印1份，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印，内部文件宜采用双面复印。

九、办公用品的回收

1、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所用的办公设备、办公用品（一次性消耗品除外）如数归还，否则相应管理部门不得在退场签字单签字，财务部门不予办理退场手续。

2、综合办公室做好有害环境的办公用品废物的回收工作。制做回收篓，将废弃的电池、墨盒、灯管等分别归类，运送到垃圾回收点统一回收。

十、附则、本办法由综合办公室修订并解释。

2、本办法自下发之日起实施。

第五篇：办公室日常管理办法

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办公室日常管理办法

（讨论稿）

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二0一四年六月

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办公室日常管理办法

目 录

第一条 制定目的 第二条 办公室行为规范

1、工作秩序要求

2、工作态度要求

3、安全防范要求 第三条 办公室环境卫生维护

1、个人办公环境维护

2、公共办公区域的环境维护 第四条 办公室礼仪规范

1、员工形象维护

2、接待礼仪

3、电话礼仪

4、对内相处氛围营造 第五条 办公室保密规范 第六条 违规处罚 第七条 连带责任 第八条 行政检察及罚款 第九条 本办法的颁布执行

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第一条 制定目的

办公室是公司员工工作的地方，同时也是接待各界来访者的场所。一个成功的企业，其办公场所必然是礼仪、规范严格的地方。为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的企业精神，展示企业文明形象，特制定本管理办法。第二条 办公室行为规范

1、工作秩序要求

(1)在公司办公室内交流或打电话时，必须使用普通话，严禁使用地方方言。

(2)工作时间应文明办公，不得随便串岗，严禁在办公区域大声喧哗、嬉戏、打闹。研究、讨论工作应到洽谈室、会客室或会议室，或在相邻座位小声、简短交谈；接待外来办事人员要安排在会客区域或会议室，以免影响其他员工的正常工作。

(3)工作时间不得用餐、吃零食（公务接待等除外），休息时间用餐时必须在公司规定的地点用餐，不得在办公区域用餐、吸烟，不得乱扔果皮、纸屑、杂物，不得乱倒饭菜、污水。

(4)不得酒后上班（经上级领导批准的重要公关接待任务除外），违者罚款50～100元/次。

(5)饮水机放置于办公区域内，供员工和客人饮用。公司提供一次性水杯仅给客人使用，但本公司员工应自带茶杯，不得使用一次性水杯。

(6)看完报纸、书籍，应及时放回报架，不得擅自取走。

(7)破坏、损坏公司财物或客户物品者，罚款10-200元/次，若造成损失要照价或加倍赔偿，可同时给予行政处分。

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(8)公司办公室员工外出须经部门经理批准，（部门经理外出，须经主管副总批准）到前台的《外出登记表》登记，并在公告栏上写明外出时间、地点。

(9)员工携带公司的物品离开公司，必须经部门经理同意并持《物品放行条》方可离开公司。凡盗窃公司、员工私人财物（未经允许把公司财物带离公司办公区域视为盗窃），罚款200-1000元/次。情节严重者加倍赔偿损失，且开除处理，并依法追究法律责任。

(10)在工作中吃、拿、卡、要、收受贿赂、营私舞弊的，应赔偿损失，并依据情节轻重罚款500-2000元/次，同时给予行政处分。情节严重者依法追究法律责任。

2、工作期间，员工必须集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事：

(1)上班时间，未经领导同意不能长时间接待与工作无关的人或事；(2)不得在工作时间里看与工作无关的书籍、报刊、杂志等；(3)工作期间不得闲谈、睡觉或无故离开岗位等；

(4)严禁工作时间内上网做一切与工作无关的事，如浏览外网、玩游戏、看视频或聊私人QQ（利用QQ联系工作事宜的除外）、微信等。

如有上述行为，一经发现，视情节轻重对违规者处以20元的罚款，可视其情节轻重同时给予行政处分。

3、工作态度要求

(1)遵守纪律，不迟到、不早退。员工参加会议或集体活动，必须遵守《会议管理制度》等相关制度，违规者将严格按规定予以处理。

(2)不得利用职务之便谋取不正当利益或替他人谋取不正当利益；不得

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在外做同类兼职或利用职务之便从事营利活动。违者视其情节予以50-500元/次的处罚，同时给予行政处分。

(3)不得无理取闹，不得吵架、打架、聚众闹事，不得在公司外与任何人打架斗殴或邀约人打击报复。违者予以50元-1000元/次罚款，情节严重者，从重处罚直至开除，触犯法律的要依法追究其法律责任。

(4)凡公司员工对上级领导交办的各项工作任务，均需准确、及时的认真完成。若无客观原因，未及时完成工作的，视情节轻重，将给予当事人10～300元罚款。如因此造成公司经济损失，则由当事人承担相应赔偿责任，并可同时给予行政处分。

(5)上班时故意降低工作效率，干扰工作任务的完成或故意防碍公司集体活动和其它活动的，罚款30-500元，可同时给予行政处分。

(6)员工不得无理由拒绝完成上级领导交办的工作任务或组织、参与集体罢工，否则罚款50-1000元/次，如因此造成经济损失，要全额赔偿，可同时给予行政处分。

(7)受到惩戒后仍不改正错误或拒绝接受公司对其错误行为的处罚，除按原处罚决定执行外，可视其情节追加处罚直至开除。

4、安全防范要求

(1)办公区内不得私自使用与工作无关的电器，不得违章操作电器设备或办公设施，不得私自挪动消防器材，做到安全并节约用水、用电。因违章操作造成办公设备、设施损坏，视其情节，赔偿部分或全部经济损失，罚款50-500元/次。若因私自违章操作造成火灾或人身伤亡者，承担经济损失并依法追究法律责任，同时给予行政处分。

(2)各办公区域的办公设备、灯具及其他电器，由本区域员工负责，员

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工离开办公室应自觉关闭电脑、灯具和其它不用的电源，下班时最后离开的员工应检查并关闭灯、电脑、饮水机、空调等用电设备（网络服务器等除外）。违者罚款10元/次，若造成经济损失的，按折后价格赔偿，无法直接赔偿的，则在工资中逐月扣除。若无法确定直接责任人，则由负责管理部门负责人承担该项罚款，并给予适当的行政处分。

(3)员工下班之后，若无工作任务，不得在办公区域长时间逗留，违者根据具体情况罚款10～100元。

(4)下班时最后离开的员工，临走前应注意关闭门窗。如有加班的员工，须提前告知行政人事部，并在前台登记后，负责锁门。第三条 办公室环境卫生维护

办公室作为公司日常办公及业务开展的场所，每位员工都有义务自觉维护办公室环境卫生，随时注意保持办公室整洁有序。

1、个人办公环境卫生维护

每位员工对个人办公区域的清洁卫生负有不可推卸的责任：(1)办公桌桌面应随时保持干净及整齐，做到无灰尘、无杂物。桌面物品摆放不能杂乱无章，文件、资料、笔记本等物品使用之后应及时并整齐的收入文件夹或文件篮，文件篮原则上放置于桌面左上角，文件篮中物品应注意清理，保持整齐；

(2)笔、尺子、剪刀、裁纸刀等办公用具使用后及时收入笔筒中；(3)办公电脑原则上放置于桌面中间位置，鼠标不使用时应收放于电脑旁；

(4)电话原则上统一摆正放置于办公桌左上角，电话使用完成后应及时放回原位置，并应注意理顺电话线；

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(5)办公桌桌面可根据个人爱好适当放置小盆栽、小饰品、家人相片等私人物品，但应以不影响办公室整体美观为原则，且不得过量（超过5种以上）；

(6)不常使用或较大的办公用品，应尽量放入抽屉或柜子中，避免造成桌面凌乱，个人使用或保管的抽屉柜子等也应注意合理利用空间，并将物品排放整齐；

(7)员工离开座位或下班前应随手整理桌面，离开时凳子、椅子必须推至桌边靠齐。

2、公共办公区域的环境维护营造一个良好的工作、生活氛围，是所有员工的共同职责：

(1)办公室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净；

(2)垃圾、茶水等废弃物必须分类放置于规定的垃圾桶内，不得任意乱倒堆积。

(3)办公室配置的绿色植物，任何人都应爱惜保护，不得随意折损破坏，黄叶、枯叶应及时清除，以保持植物美观。

(4)员工有责任保持公告栏（白板）的整洁，公司设置的各种广告牌、宣传栏、标语、宣传画等公共设施不得污损，乱涂乱画；行政前台应负责每天及时更新公告栏上的信息，维护公告栏整洁。

(5)每周五下午，由行政人事部安排，公司各部门对办公室进行彻底清洁，确保办公区域及公司大门、办公室玻璃隔断干净无污渍，无灰尘。原则上公共办公区域由临近的部门人员负责管理，行政人事部统一管理。任何员工破坏公司整体形象，违反上述条款，致使办公室环境脏、乱、差

靖边县聚隆油气服务有限公司 的，一经发现将处以5元/次罚款。第四条 办公室礼仪规范

办公室礼仪是指工作人员在从事办公室工作中尊敬他人，讲究礼节的规范和程序，是任何办公室工作人员均应恪守不怠的准则，公司全体员工必须遵循办公礼仪。

1、员工形象维护

(1)员工在工作期间的行为是受到职务约束的，必须注重规范自己的行为，做到忠于职守、遵守时间、公私分明、文明礼貌。

(2)工作期间应注重个人形象，严格执行公司发布的《员工工装管理办法》，发型大方、仪容整洁。

(3)员工出差执行任务，个人形象代表公司形象，外出人员应以更高的标准要求自己。且应按工作安排统一行动，切忌没有时间观念或擅自单独行动。

2、接待礼仪

员工接待客人时，应注意自己的礼节、礼貌、语言和风度。(1)与人交谈时要注意态度诚恳坦率，耐心听取对方的谈话。如必须中断谈话应先向对方打招呼，表示歉意。

(2)说话时应注意语言得体，措辞得当，话语文明，讲究方式方法，不说过头、嘲弄、庸俗、粗鲁的话。交谈中如发生争论，应注意控制感情，不喊、不吵、不斥责、不恶语伤人，尽量避免影响其他同事的正常工作秩序。

(3)在接待时还应注意保持良好的风度，做到不失态、不失礼。态度应亲切自然，在适当使用手势时，应注意避免动作过大，更不能在办公室

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拉拉扯扯、拍拍打打。

(4)接待结束时，要礼貌的送走来客。在应当向来客表示感谢时，送别时应注意真诚的表示出谢意。

3、电话礼仪

电话与手机能传递信息，沟通人际关系。在办公室工作中，使用电话与手机是否规范，也能反映出工作人员的礼节水准和职业形象。

(1)电话的使用应注意以下三点：

a 在通话时，应当遵守“铃响不过三声”的原则。电话铃响，应尽快接听；通话后，应先以“您好！”的方式向对方问好，然后自报名号，最后询问对方何事。

接听外线：应主动报出公司名称，统一使用称呼： “您好！聚隆公司！”等。

接听内线：部门人员接听电话时应主动报出所在部门的名称，称呼：“您好！XX（部门名称）！”当被呼叫人员不在座位上时，应礼貌告知并做好留言记录及转告。

拨打外线：“您好！我是靖边县聚隆油气服务有限公司XX部的XX！请帮我找XX接电话好吗？”

拨打内线：“您好！我是XX（部门名称）的XX！请帮我找XX听电话好吗？”

通话时应当声音清楚，语言亲切，简洁明了；对任何来电提到的问题，都要认真答复，如不能马上解决的，应该做好记录，以备日后查询。

b 打电话应遵循“通话三分钟”原则。不要用工作电话与朋友聊天；在电话中让对方办事或找人时，应当有礼貌；打错电话时，应向对方致歉；

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如通话时，电话意外中断，应由打电话者重拨电话。

c 在通话过程中，应保持良好的姿势，有助于电话交谈，优美的声音表达着友好，尊重，不得有肩夹电话等不雅姿态。公司所有员工应树立良好的“电话形象”，尤其是在打办公电话时。

(2)手机是现代化的通讯工具，在使用时除了应遵循电话礼仪外，还应注意一些特殊的礼仪规范。

A、手机的拨打和接听要注意场合。在公告场所活动时，尽量不要使用手机；开会，会客，上课，谈判，签约以及出席重要仪式、活动时，最好关机或设置成震动；工作场合，公共场合需要与他人通话时，应寻无人之处，音量应尽量放轻，以免影响他人。

B、使用手机应保持畅通，接到他人打在手机上的电话之后，一般应该及时与对方联络。手机应放置在适当之处，常规位置，便于取用。

C、发送短信时，应信息准确明白，并注意署名；重要的事情应请对方回复确认；不要在别人注视你的时候查看短信；上班时间不要没完没了的发短信。

D、不要把别人的（特别是上级领导的）手机号码随意告诉另外的人，除非得到机主允许，不宜随意借用别人的手机。

(3)不得使用公司电话办私事及拨打声讯电话，不得长时间占线。上班时间不得长时间打接私人电话。

4、对内相处氛围营造

办公室工作人员在处理公事之时，为了外求和睦，首先必须内求团结，协调好组织内部的人际关系。

(1)职场内人际关系协调的基本方面：

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职场人际关系协调有两个基本方面：

A、职场礼仪注重等级关系。任何一个组织都是一个系统，要使系统内所有的通道畅通，就要求置身于这一组织机体中的每个员工注意互相之间的合作。而要合作，关系就必须和谐。工作场所的和谐关系，要靠每个人忠于自己的职责来维持，也就是各就各位。明确各自的身份，并忠实尽职。

B、等级关系协调遵守礼节。办公室礼仪是工作人员人际关系复杂齿轮间的润滑剂。任何一个组织不论有多少名员工，最基本的角色只有三个：上级、下级、平级，人们必须在每个特定的时间和空间把握好自己的角色，遵守相应的礼节，才能协调好彼此的关系，使组织的工作顺利开展。

(2)职场内人际关系协调的基本礼节 A、协调上下级关系

① 上下级关系应以礼相处：如在街道上，下级向上级先致意，后者要还礼；在过道上，下级靠边让上级先过去；下级进入领导办公室前应先敲门，得到允许后方可进入；上级走进下属办公室，下属应起立等等。

② 领导与下级相处：处处尊重，时时体谅，多多关心；勇于承担，大家风范；以身作则，树立风纪；宽容大度，虚怀若谷；巧用暗示，切忌命令；调解矛盾，不偏不倚；私事莫劳下属，公私分明。

③下级与上级相处：恪守本分，服从上级命令；尊重领导，维护领导权威；宽容大度，体谅领导难处；工作到位，切忌错位越位。

B、协调同级关系

①、同级之间角色的扮演是成人：理智、平等、和谐且具有人文精神，这种人格态度决定同事间的沟通方式是最安全的。

②、工作人员同级同事相处的礼仪：遇事协商、谦虚坦诚、消除误解、靖边县聚隆油气服务有限公司

联络感情、大事化小、不说闲话、共事不混事。

③、前辈后辈相处的礼仪：注意尊重前辈，无论多么亲密之间的关系，对前辈说话和态度都应掌握分寸，无论前辈多么喜爱自己，千万别过分亲昵，这是不礼貌的。

④、异性同事相处的礼仪：职场礼仪与社交礼仪在对待女性方面有所不同，社交礼仪讲究女士优先，而职场礼仪则没有性别之分，只有职位高低。然而，性别差异是客观存在的，因此，异性同事相处应注意玩笑适可而止；忌犯语言雷区；动作避免轻佻；把握交往分寸。

办公室礼仪是办公室人员应当遵守的规范之一。办公室工作人员的形象代表着公司的形象，若要提升公司形象，就必须规范每一位工作人员在办公室活动中的言谈举止，仪表服饰，待人接物的行为，以树造良好的公司形象。

如公司工作人员因自身礼仪不当等原因，损害公司整体形象，情节严重者，将处以20~500元罚款，并可同时给予行政处分。影响及其严重的，公司有权追究其相应的法律责任。第五条 办公室保密规范

1、全体员工均应具有保密意识，不得乱拿（翻）他人或办公室的资料、档案，不得乱拿他人的办公用品，不得接触、复印、抄录本人不该接触的秘密事项及资料、文件、档案。

2、员工在本职工作中涉及的资料、文件或消息、情况等不宜公开的人事、财务、经营等重要工作事项，不得向集团内外部无关人员泄露。

3、员工有责任对参与的会议保密，不得随意散播会议内容。

4、员工在对外交流，或者发送宣传报道的稿件，凡涉及人事工作业务

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和引用内部统计数字、资料的，必须经部门经理同意，并经主管副总批准。

5、员工须严格遵守《档案管理制度》，不得有意或无意泄露企业文件、资料等技术或商业机密，违反者应按规定予以处理。

6、计算机网络由集团网络管理中心负责管理，在网络中不得对外发布涉密信息。在门户网站上发布信息须经领导审核同意。要及时查阅网络运行情况，防止黑客攻击。微机中的重要文件、资料要及时制作备份并妥善保管防止丢失或破坏。第六条 违规处罚

凡公司员工，故意或者过失泄漏国家或公司秘密，一经发现，违者罚款100-2000元/次，并可视其情节给予行政处分，若造成经济损失，应负责赔偿全部损失。情节严重的，另依法追究刑事责任。

第六条 前述行为规范、工作环境、职场礼仪及保密规范的要求，如有违反，将予以5—2000元罚款或相应的行政处分，主管级以上（含主管）员工违规，在原规定基础上处以双倍罚款。若造成经济损失，视其责任由责任人负责赔偿。

第七条 连带责任

为加强管理者责任心，提高管理者的执行力，减少工作漏洞，凡公司员工因违反公司规章制度受到处罚时，其直接领导、上级分管领导均应承担管理连带责任。

根据公司实际情况，管理责任实行三级连带制：即以受处罚的人员为基点，向上追溯两级管理责任，直接上级和间接上级。

管理责任连带比例为：100%处罚当事人，40%处罚直接上级，20%处罚间接上级（100%：40%：20%），即当员工被处罚100元时，直接上级连带40

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元，间接上级连带20元。

注意：发现问题并予以处理的直、间接领导者不承担连带责任。第八条 行政检察及罚款

公司行政人事部对公司办公秩序、办公纪律、行为规范等方面进行监督检查。根据具体情况考核，检查结果按有关奖惩制度执行。第九条 本办法的颁布执行

本办法自颁布之日起执行，由公司行政人事部解释、修订并完善，由总经理签批颁布。相关条款凡与原行政事务控制程序相抵触者，以本制度为准。

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二0一四年六月