第一篇：仓储部工作责职
仓储部工作责职
一、严格核对、审核实物规格、型号、数量，确保实物质量；
二、库内出入库上帐名细，必须做到日清月结，保证账物卡一致；
三、对实物出入库，进行月底核对盘点；
四、日、旬、月报表必须真实；
五、做好上传下达工作；
六、对所回收的物品，根据情况进行上报，并做出处理。
仓储部工作职责
杨小玉:主要负责仓储部工作
1、负责验收、审核物资入库质量，出入库手续，一次不合格扣20分；
2、负责控制库存量，废品再利用，公司每查一次积压过多扣5分
3、负责每月对物资库存，不定期的抽检核对三次，并做记录，一次不抽检的扣2分
4、负责对回收物资进行整理，根据情况上报，并做出处理；
5、负责对仓储部安全、卫生工作进行监督，发现一次安全漏洞扣10分，一次卫生不好扣5分。
周元林主要负责编织厂原材料、产成品出入库工作
1、负责严格验收核对、物资、产成品出入库的规格、型号、数量，确保实物质量；如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分；
2、严格按规定标准办理物资出入库手续；否则一次扣2分；
3、物资出入库，必须做到日清月结，确保账物卡一致；一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿；
4、对实物进行月底核对盘点；一次不盘点扣2分；
5、按规定要求上报日、旬、月报表；不报一次扣10分；
6、做好上传下达工作；一次做不好扣1分；
7、负责下班前关好门窗，确保库房安全；一次未做到扣5分；
8、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
温红霞主要负责编织厂配件辅助材料出入库工作
1、负责严格验收核对、配件及辅助材料出入库的规格、型号、数量，确保实物质量；如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分；
2、负责严格按规定标准办理物资出入库手续；否则一次扣2分；
3、负责配件必须交旧领新手续，否则一次扣5分；
4、负责物品出入库，必须做到日清月结，保证账物卡一致；一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿；
5、负责对实物进行月底核对盘点；一次不盘点扣2分；
6、按规定要求上报日、旬、月报表；不报一次扣10分；
7、负责做好上传下达工作；一次做不好扣1分；
8、负责下班前关好门窗，确保库房安全，一次未做到扣5分；
9、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分；
10、负责库房物资外借手续，如没按规定办理手续外借的一次扣5分。
李红太主要负责生态园原材料出入库工作
1、严格验收核对、物资出入库的规格、型号、数量，确保实物质量；如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分；
2、严格按规定标准办理物资出入库手续；否则一次扣2分；
3、物资出入库，必须做到日清月结，确保账物一致；一次账物不符的扣1分；
4、对实物进行月底核对盘点；一次不盘点扣2分；
5、按规定要求上报日、旬、月报表；不报一次扣10分；
6、做好上传下达工作；一次做不好扣1分；
7、负责下班前关好门窗，确保库房安全；一次未做到扣5分；
8、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
赵晋妮：主要负责生态园配件出入库工作
1、负责严格验收核对、配件及辅助材料出入库的规格、型号、数量，确保实物质量；如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分；
2、负责严格按规定标准办理物资出入库手续；否则一次扣2分；
3、负责配件必须交旧领新手续，否则一次扣5分；
4、负责物品出入库，必须做到日清月结，保证账物卡一致；一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿；
5、负责对实物进行月底核对盘点；一次不盘点扣2分；
6、按规定要求上报日、旬、月报表；不报一次扣10分；
7、负责做好上传下达工作；一次做不好扣1分；
8、负责下班前关好门窗，确保库房安全，一次未做到扣5分；
9、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
10、负责库房物资外借手续，如没按规定办理手续外借的一次扣5分。
利
润
目标：本年创造利润
元；
方法：废品回收、废件再利用、减少冷件积压库存；
1、库房内不积压过多实物；
2、验收原材料要结合卸车实际情况（针对石头、石子等建筑材料），进行开票；
3、实物回收有可利用价值的，决不走入废品；
4、对频繁换取同一种物品的要找出原因；
5、对实物要做到先进先出，避免造成实物损坏；
6、要对长久积压在库房的实物进行整理，集中处理。计划：废品
1.再利用废品；2.可利用性工具；3.废品的处理；
负责
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
关于仓库管理流程之：成品进仓管理流程
1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1.营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1.盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2.盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3.盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4.盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
第二篇：班 干 部 职 责
班 干 部 职 责
班长：（孙旭）全面负责管理班级事务，做好老师的小助手。
文艺委员：（李璇）负责每天上课之前起歌头，在班级开展的文艺活动中起带头、组织作用，负责上音乐课组织同学站队。
体育委员：（姜有泽）在班级开展的各项体育活动中起带头、组织的作用，并负责体育课、课间操、放学的站队，要求做到带入带出队形整齐、口号洪亮。
卫生委员：（刘豆豆、席洪江、刘思梦、溫晓倩、王以瑞）负责检查和督促值日生做好值日工作。每天课间要检查一遍，发现问题及时解决。负责检查每位同学的课桌椅是否整齐、物品摆放是否整齐。
纪律委员：（邢玉瑶）负责管理班级纪律、特别是课间纪律，课间要在室内和室外流动检查，保持课间室内安静。
语文科代表：（王彤彤、张兆凤）组织好学生上好语文早读；语文课前组织同学们背诵课文、古诗；负责收发语文作业，并及时与本学科老师进行沟通，及时协助老师做好相关工作。
数学科代表：（陈奕静、王怡文）组织好学生上好数学早读；数学课前组织同学们背概念；负责收发数学作业，并及时与本学科老师进行沟通，及时协助老师做好相关工作。
英语科代表：（周振国、王露婕）组织好学生上好英语早读；英语课前组织同学们背单词、课文；负责收发英语作业，并及时与本学科老师进行沟通，及时协助老师做好相关工作。
学习小组长：负责收取本小组成员的作业，并统计好作业数量，交到科代表处。
值日小组长：负责监督本组成员做好值日工作，；配合卫生委员和卫生监督员做好卫生检查监督工作。
第三篇：班 干 部 职 责
班 干 部 职 责
统一思想，乐于奉献，以身作则。
1、我们有义务为班级做自己应做的贡献；
2、我们有能力完成任务，我们珍惜这种在翔宇宝中的锻炼机会；
3、我们不计较个人得失，主动地工作，乐于奉献，为班集体出谋化策，积极反映问题及处理问题。
4、我们是全班同学的榜样，品学兼优。
班长：
1、全面负责班级同学德、智、体、美、劳各项活动的开展，在为同学服务中提高自己的管理水平。
2、及时传达学校及班主任老师对班级活动的要求，并组织同学将要求落到实处。
3、班主任老师在校时，及时听取班主任对班级管理的意见；班主任不在校时，代行班主任的责权。
4、负责指导班委会成员积极主动地开展工作。团支书：
1、负责组织全班共青团员按时完成校团委布置的各项任务。
2、负责发展新团员的工作，负责对团外积极分子的帮助、引导，使至尽快达到团员标准，负责 向支部建议召开支部会议或团员大会，一经批准，则具体负责组织、主持会议。
3、负责本班团员各项活动及好人好事的宣传工作，对团员中的不良倾向，要及时加以控制。副班长：
1、班长不在时代行班长职责。
2、完成班长交给的各项任务。
3、指导值日员履行各项职责。
4、及时与学校值周工作的师生取得联系，征求值周者对本班各方面工作的意见，当天提出改进措施，分析班级本周德、智、体、美、劳各项活动在全校的位置，对被值周者扣分的项目，分析原因，提出下周整改措施。学习委员：
1、负责全班同学课内科目学习活动的组织、指导工作；
2、负责指导各学科科代表开展工作；
3、及时了解在学习上需要帮助的同学从而及时得到帮助。
4、负责统计各学科成绩。纪律委员：
1、负责维护班级纪律，记载当天的出、缺勤情况，及时在班级日报表上登载；
2、维护课堂纪律，对上课讲小话、上机打游戏以及与上课无关行为的同学予以批评、处罚。
3、维护课间纪律，监督并制止课间大声喧哗以至在走廊打闹的行为； 劳卫委员：
1、负责班级卫生清扫的指导工作，组织好全班大扫除；
2、指导各寝室长、值日员每天搞好寝室、教室、公共区卫生；
3、负责征求值周学生对班级卫生的意见。体育委员：
1、负责班级各项体育活动，协助体育老师上好体育课。
2、主动带领全班同学开展跑步、队列训练、打球等各项活动。
3、可指定各项活动的临时或长期承包人。文娱委员：
1、负责班级的文娱活动的组织指导工作；
2、负责课前一支歌的确定、起调；
3、负责每周一歌的选择，指导每周一歌教歌人完成任务；
4、负责班有歌声活动以及各种节日文娱节目的编排和新年联欢会的编排导演工作。
第四篇：经 营 部 职 责
经 营 部 职 责
1、负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务合同、材料供应合同的签订与管理。
1.2 负责工程预算、结算工作。1.3 负责编制工料分析。
1.4 负责企业招投标的编制及具体实施工作。1.5 负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。1.6 负责内外业中经济指标的审核。
1.7 负责公司月结算及年结算的核算工作。
1.8 负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
1.9 负责处理公司对外的经济纠纷。
1.10 负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。1.11 负责组织本部门的体系运行工作。
1.12 经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。1.13 负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。2.预算员主要职责
2.1 必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。2.2 必须参加图纸会审，违者负激励50元/次。2.3 负责预结算书的编制与对外核算工作。2.4 负责编制工料分析表。2.5 负责审核外分包结算书。
2.6 负责内外业中经济指标的审核。
2.7 参与编制与建设单位往来的书面材料。2.8 必须积极参加招投标工作。
2.9 协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。2.10 预算员必须深入到施工现场。2.11 负责项目部中体系运行相关记录。3.工程合同管理
3.1 经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。
3.2 签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。3.3 经营部长参加与建设单位合同条例的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。
3.4 签订完的建设工程施工合同原件，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总、经理、项目经理、项目预算员。3.5 负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。
3.6 依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。
3.7 分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。
3.8 签订完的专业分包合同、劳务合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部门：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。3.9 经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷，如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案，如有合同终止必须办理合同终止手续。
3.10 经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
3.11 负责向财务部提高建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。4.工程预、结算管理
4.1 预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。
4.2 预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违反者，每次负激励50元/次。
4.3 预算员必须对工程预算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报，经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预算工作。
4.4 预算员日常工程中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。4.6 预算员必须熟练掌握合同内容、细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。
4.7 根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元/天。
4.8 每年12月20日前做出结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨工程应在合同规定期限内做出结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元/天。
4.9 工程竣工结算必须在工程竣工后15天内完成，如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位，预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
4.10 土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
4.11 负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
4.12 甲方结算及外分包结算。每年必须装订成册，便于管理。5.工料分析管理
5.1 预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元/天。6.工程招投标管理
6.1 招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。
6.2 经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。
6.3 经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确的预算结果，为领导最终投标报价提供真是依据。
6.4 经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励10000元以上，直至追究刑事责任。6.5 预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算员编制的投标文件，给公司造成影响损失罚款500元。7.分包核算管理
7.1 预算员负责分包项目的核算，经营部长负责审核。
7.2 预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。
7.3 在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款2000元，直至追究刑事责任。7.4 每年1月20日前完成分包核算工作。8.经济指标的管理
8.1 预算员负责内外业中经济指标的审核并整理审核意见。
8.2 预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌握有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元/次。
8.3 预算员必须及时（每次间隔时间最多不超过一周）|审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理经营部汇报。
8.4 预算员必须参与现场签证的编写，并提出合理化的建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。
8.5 预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的补办情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。9.经营资料及信息管理
9.1 预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。
9.2 招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。9.3 预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。
9.4 工程预结算及时分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。
9.5 经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
9.6 收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。
9.7 经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。9.8 经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等。
9.9 对专业分包单位、劳务分包单位的有关材料及时进行收集整理。10.经济纠纷的处理
10.1 经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。
第五篇：仓储部工作纪律
仓储部工作纪律
1.按照公司要求，准时上下班，不迟到、不早退、不旷工。上班时间，要求（工作服）穿着整齐，佩戴好厂牌。
2.厂区内严禁吸烟，且禁止携带烟火进入。3.禁止在生产区使用手提电话。
4.不得在工作场所嬉笑打闹、大声喧哗、玩手机、看小说等。5.仓库人员不得以任何理由与同事之间打架、斗殴，扰乱公司秩序。6.仓库内的一切公共财物要爱惜使用，不得随意损坏。
7.仓库人员要有良好的配合、服务意识，服从上级领导的安排。8.仓库人员不得监守自盗，公物私用，严格遵守公司的规章制度。
9.严禁仓库人员无证驾驶机动叉车，私自驾驶造成的损失由本人承担，并追究其责任。如因业务需要，需有主管同意。
10.仓库人员因各种原因需要请假时，必须提前填写《请假单》，经仓库主管审批同意后方可请假。
11.仓库主管应不定时的巡视仓库各岗位的工作纪律情况，对违纪现象予以制止、纠正，并采取相应的预防措施。
12.下班前，将门、窗关好，关闭仓库内的水电开关。
13.所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人办理好账﹑物交接手续（包括物料的整理﹑盘点工作），因各种原因，接收人未能及时到位时，由仓库主管或仓库主管指定的代理人员办理交接，若未能交接清楚，离职或调岗仓库员必须延长在岗时间，直至完成交接为止；
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