1、物料管理建议

第一篇：1、物料管理建议

关于物料管理的建议

王总：

你好！如下是我个人的物料管理建议，请收阅，还望您指点修正。

一、库房规划方面

二、作业程序方面

三、成本控制方面

四、人员技能提升

报告人：鲁振波

一、库房规划

1、照明灯：现在库房中一楼的最东排的货架中需要增加一排照明灯，目前只有一排灯，实在太暗影响效率。

2、待验区：在库房内建立单独的待验区域（自制件、外协件、外购件）。任何人员非得允许不得进入库房储存区域所有的来料就在此区域清点和检验，就目前来讲,我们公司的操作方式是：有来料后库管对货物做清点，然后再进质检室检验，完了后库房人员又要做一次清点，最后方可入库，我个人认为此现象是可以简化的，建立单独的“待验区”，在来料的同时将货物放置“待验区”各种货物分别摆放整齐，通知库房记账员开立入库单（只是开立不做审核，待检验OK后在做审核）通知质检部，质检部依入库单的货物明细检验，OK品在入库单上签字审核，将单据交给记账员处审核，NG品则将在入库单上注明不良的原因，然后将单据交予记账员处，作不良品退货程序。

3、物料种类储存位置及摆放：自制件：依据机型集中放置，外协件：依据机型集中放置，外购件、五金件、电器件、耗材件：全部依据种类及规格排序进行放置（益处：在提报库存时，不容易出现漏报现象）。电器件、耗材件、五金件全部放置于二楼，另还有部分重量轻的外购件也放置之于二楼，其余自制件和外协件全部放置于一楼，方便备料与转运

4、建立不良仓、报废仓、外协仓、半成品仓、电气仓、五金仓、外购件仓：建立不良仓、报废仓主要是对公司的不良品物料做出单独的管理，这样一来，让管理人员更清楚的了解物料的品质状况，也利于生产计划的排配，也可以从中知道各物料的去向。建立外协仓、半成品仓、电气仓、五金仓、外购件仓（要求新ERP系统中备有生产制令模块）主要是根据公司库房部物料人员负责的种类来制定的，为了避免库房的备料时间浪费、单据的混乱状况。作业方法：生产部按照各个仓别开立领料单，然后将开立的领料单下发给库房指定人员（做签收记录），库房指定人员按照仓别将领料单分发给指定负责人，再者，库房主管负责确定各个机型的备料先后顺序，下达指令（依据生产排程确保各个负责人所备的物料都是优先上生产线组装的），最后交接清点。

5、料卡集中：在每排货架的前端制作物料卡的“储存标牌”（料卡可以交叉并排在“储存标牌”上，任何人都能一目了然的看到每张卡的标头明细），如此一来可以有利于提高备料的工作效率，目前库房的模式：在备料的过程中吊挂的物料卡会阻碍备货的动作，随即更新物料卡也会增加备货的时间，更容易出现“漏更新”现象，每个人都有一心不够而用的缺点，故建议料卡集中挂牌在料架前端，将更新料卡的工作放在备货完成以后，集中修改料卡。

6、建立备料区：在库房一楼前端设立“备料区”，后端拆除部分料架放置大型物料区实适规划。设立“备料区”后，每天根据生产部的生产排程单给库管员制定当天的备料先后顺序，以利于更节省时间，并及时与生产部联系在备完料得第一时间领取。

7、工作调整：目前各个库管的工作量难以做到备料的同步，建议对电器件、五金件、外购件三部分的物料做一下合理的调整，个人建议调整方式：（不良仓、报废仓：此两个仓别由一人管理，另外加其他协助事务，外协仓：由一人管理，半成品仓：由一人管理，电气仓：由一人管理五金仓：由一人管理，外购件仓：由一人管理，另还需要调整出一部分料分配给电气和五金仓库）。

二、作业程序

8、送货单份数：厂商的送货单在永创公司只能存在一份即可，没有必要像现在一样一式三份，质检部和采购部那份完全可以删除，质检的检验完全可以根据库房开立的入库单明细进行检验，采购的对账也完全可以根据库房开立的入库单明细进行核实（如此一来可以完全杜绝重单现象）。

9、送货人员等单：目前有供应商在库房等永创公司内部入库单现状，我个人认为此现象没必要出现，如果说是为了财务上的事务的话，我觉得也没有必要，因为这个事务（物料单据的转换接洽）采购部是完全可以解决处理的，没有必要让供应商人员接触永创内部的流通单据。我个人认为的操作模式：供应商人员送货到我司后，库管员与其清点交接完毕后，库管只需要签核供货商的回单即可，供货商拿了回单即可离开公司，因为对账使用回单一样是可以的。

10、线外加工：所有物料在组装前的加工工作，应该由生产部车间自行完成，例如：电机贴标签工作，这个工序完全可以键入BOM表中，电缆的裁剪工作，一个机型中电缆所使用的总长度由库房裁剪，分段的裁剪则由生产自行裁剪，根据现场使用状况更有利于成本的节约。

11、工作稽核:每个月底每个库管员必须对自己负责的物料进行清点并记录，核实差异状况，找到物料的差异原因，做好总结防护措施，并同时安排人员对各仓管员的管辖物品进行不定期的稽核，做出各物料的差异，并将其差异记录，列入考核评比。

12、换货管理：生产部与库房部不应该存在换货的状况（不能使用的物料即为不良品，不良品就应该入库不良仓管理，如果此机临时取消不用的，也只是走良品入库流程，根本不会存在换货的情况的），换货的状况只是在供应商供货时的情况下，才有可能出现的，在换货过程中必须执行相关的手续方可放行。

13、现场物料达到共享：所有自制件喷塑件全部入库统一管理（当然类似于各个机型的大件如框架类，可以以先前方式处理，不过必须通过系统账管理）在各个阶段的物料入库前须由质检部确认，合格后方可入库，对于不合格物料得到及时处理，否则会浪费公司员工工时，做特别加工处理，提前检验也可以提前发现问题，也会有充分的时间来修订。

三、成本控制

14、建立物控岗位：对库房部所有物料货品进行专人管控，取消目前各个仓管员的自行管控，要求是：在业务订单下发后，BOM表建立的第一时间，就将资料发送给库房部物控专员，他的任务是对所有物料的欠料状况进行评估、分析以及制定，然后列表传送给采购及其他相关人员，根据公司生产部的生产计划追踪采购回复到料日期，并准时查阅来料状况，每天将“物料状况分析表”传送给生产部、采购部以及相关人员，达到信息共享。

15、物料变更：目前各个机型的各个物料件都在不断的更新换代（物料升级），所以建议公司建立物料的EC管控，将升级前的产品做出相应的处理方式（A自然导入：库存品消耗完毕，B立即导入：库存品报废处理，C订单导入：只是用在指定订单中），有利于库存品得到相应的控制，也降低了库存成本。

16、上限与下线的控制：各物料库存量的上线与下线定义会直接影响公司库存的成本，根据目前对公司的了解：“从订单确定=》BOM表制定=》下料=》焊接=》机加工=》喷塑=》组装=》调试=》包装=》出货”，这些需要一个生产周期，所以我们可以推算出各种物料货品的最短备料周期，对于那些超出备料周期的物料才做出合理的库存量的上下限控制，我认为这样会更有利于控制库存成本。

四、人员技能提升

17、教育训练：与各部门沟通制定教材，协调出时间给部属们做好教育训练，根据公司现状找出合适的工作手法传授下去尽最大能力的提高工作效率，与技术部门沟通制定出《货物鉴别》教材，传授给各个库管员物料货品的鉴别能力。

18、提合理化建议：制定建议箱，鼓励各个库管员在工作过程中，发挥自己的潜能提出合理化建议，提出的建议一旦被录用，则以不定项的奖励方式来提高大家的积极性。

第二篇：物料管理

2009GMP培训教材

物料部岗位操作规程及物料管理

第一章：岗位操作规程

成品入库：

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

成品发放：

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由营销部部长签发发货通知单，成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。

物料接收入库：

1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后，3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格，则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。12.如经检验不合格，则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库： 1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。

1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。

1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。

1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。

2.物料退库

2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。

2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。送料岗位标准操作规程：

1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。

3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。

5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。

6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。

第二章：物料管理

物料管理系统：

1.销售市场预测

1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。

2.生产计划

2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报物料部，物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。

3.采购计划

3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。

3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。

3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料

4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。

4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验

5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。5.3.供货单位的检验报告单审核。

5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。5.6.发放物料、成品检验报告单，成品入行证。6.生产部门

6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。

6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。

6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成

作业并及时记录、复核。

物资供应管理制度：

1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交物料部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。

2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.物料部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。

4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。

5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。

6.原辅料、包装材料，由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。

8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知物料部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。

9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。

11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。

12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。

13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。

14.物料部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。

15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并

赔偿相应损失。

16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经物料部部长签字并加盖公章，方可生效。

物料贮存管理制度：

1.物料贮存管理的基本要求

1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。

1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。

1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。

1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。

1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离； 1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。1.8.5.库内主要通道少于200厘米。1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。

1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。

1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。

1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。

1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。

2.养护设施的管理

2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。

2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。

2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。

3.1.各种原料的贮存管理

3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为10～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的相对湿度应保持在45～65%之间。

3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。

3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。

3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。

3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理，内包装材料不得污染。

4.库存物料的复验

4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行，复验期已到的物料，应改挂待验标志，并用黄色绳围定。

4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况，原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单，通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。

5.帐目管理

5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，日清月结。

5.2.仓库账卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。

5.4.如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。

标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程： 1.标签和说明书编制、审核与付印

1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料，营销部提供样式设计方案，物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料，制定标准样稿，样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求，送质量管理部审核。

1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求，对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可，报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。

1.3.如设计不符合要求，质量管理部须签署详细的审核意见，物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。

1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。

1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。

1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案，得到批文后方可进行印制。

1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制，标准样稿必须有质量管理部的审核签字。

1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷，须将初印的小样寄回我公司物料部，由物料部将印制小样送质量管理部审核，质量管理部对样稿进行再次审核，符合要求后签字确认。

1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方，并通知其进行批量印制。

1.10.印刷厂方必须执行以上1.8～1.9程序后方可进行批量印制，否则一切后果由印刷厂方承担（物料部必须将1.8～1.9程序在拟订的合同书中明确）。

2.标签和说明书的变更

2.1.标签和说明书在生产使用中，如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时，该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。

2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料，由质量管理部提出申请，并提交更改理由和技术参数的书面报告，并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。

2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.～1.10.的程序。

3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后，原模板由物料部向印刷厂方收回，由物料部负责保存。过期模板如需销毁，由物料部提交销毁请示报告，总经理或主管副总经理批准后，由物料部负责销毁，质量管理部负责监督并记录。

3.1.标签和说明书在正式启用前，由物料部提供样稿六份，由质量管理部盖章后，分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员，作为验收和备查依据。

第三篇：保税物料核销管理规1

保税物料核销管理规定

保税物料核销管理规定

1.目的 为降低制造成本，并确保公司保税物料核销作业顺畅而制定本文件。

2.适用范围 本文件适用于公司内所有保税,结转物料的核销作业。3.支持文件 无

4.职责 4.1采购中心总经理 4.1.1负责审核保税物料核销管理规定。

4.1.2负责保税物料核销策略的审批。

4.1.3负责批准采购中心对核销流程稽查发现的异常所出具的整改报告。

4.1.4负责审批采购中心和总管理处制定的对各工厂及部门的核销管理考核及奖惩制度.4.2国际业务服务部 4.2.1负责提供海关保税物料核销管理规定.(跟踪海关规定及时通知改进)。

4.2.2负责参与公司保税物料核销管理的制定和维护(跟踪海关规定及时改进)。

4.2.3负责保税物料核销信息资料的收集、整合。相关数据由工厂提供.4.2.4负责进口物料保税手册的申请办理。4.2.5负责进口保税料件转厂手续办理。

4.2.6每月协同采购中心等下厂稽查保税料件使用情况。

4.2.7负责审核及办理进口料件外发加工业务。4.2.8负责所有进出口海关申报业务办理。

4.2.9负责及时收回外汇核销单。

4.2.10负责各类核销手册网上信息的收集、整合并及时维护,能让相关部门共享。

4.2.11负责参与组织制定保税物料核销策略。

4.2.12负责参与海关到厂稽查核销物料的工作。4.3采购中心核销管理

4.3.1负责保税物料核销管理规定的制定和维护(跟踪海关规定及时改进)。

4.3.2负责参与进口物料保税手册的策划办理。4.3.3

负责提出进口物料的核销申请，报送国际业务部。4.3.4负责保税料件外发提出，并指定所加工供方。

4.3.5负责与供方签订转厂核销物料的采购合同。负责结转物料的归口管理。

4.3.6负责提供进口核销物料、转厂物料供方的相关资料至国际业务服务部（如：营业执照、名称、数量、价格、价格条款、图纸、地址最迟装运期等）。

4.3.7负责将保税物料的信息以邮件形式通知各有关工厂和国际业务服务部。

4.3.8负责起草签订国外采购核销物料的合同及送审工作。

4.3.9负责提供所有需要核销的物料名称给国际业务服务部做备案。

4.3.10负责每月组织国际业务部等,下厂稽查保税料件使用情况。

4.3.11负责协助国际业务部对保税物料核销信息资料的收集、整合.4.4总管理处

4.4.1负责协助采购中心对本公司的各类核销策略的执行情况进行核查。

4.4.2负责每月协同采购中心等部门下厂稽查保税物料的管理及电脑系统运行状况。

4.4.3负责协助采购中心等部门对各工厂稽查过程中发现异常出具整改报告，并跟踪整改进度和结果。

4.4.4负责协助采购中心制定对各工厂及部门的奖惩标准和实施.4.5各工厂事业部

4.5.1负责保税物料出口成品(或半成品)的出入库，并做好和内销成品及外销一般贸易成品和外销保税物料的区分，标识清楚，建立核销台帐。

4.5.2负责将保税料件与其它料件存放地点进行划分，并做好标识，建立核销台帐，并将保税原材料的物料质量状态（不合格）以书面形式在第一时间通知国际业务服务部、采购中心。

4.5.3负责提供所需核销产品(或单独出货的半成品)的单耗明细，及时维护、更新并传递改动信息至国际业务服务部。如有新品必须在出货之前,将单耗明细,传递至国际业务服务部.4.5.4负责每周五15点以前报送仓库保税物库存明细，塑料件需折合到千克计算，每月底进行各工厂保税物料帐务核对工作，对帐结果由配件厂负责提供国际业务服务部。配件工厂需提供保税物料耗用月报表，成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表，于每月10日前报送至国际业务服务部。此点可在工作程序中再详细说明.4.5.5配套厂和成车厂及相关部门需对核销物料进行对帐工作，确保核销物料的进、销、存无误。

4.5.6负责超出手册备案物料采购信息的提供，遵循谁采购谁负责的原则。

4.5.7负责核销,结转手册办理前等相关资料的准备，包括预估订单数量、产品核销单耗及手册备案数量统计等。

4.5.8负责跟踪维护相关核销手册的使用情况及核销进度数据,及时提供给国际业务服务部等放在网上共享,发现异常及时上报相关部门.4.6外销业务部门

4.6.1负责客供进口物料或者客户要求、公司采购的进口物料核销需求的制定和报送。

4.6.2负责客供进口物料相关资料报送国际业务服务部。

4.6.3负责客户要求，公司采购的进口物料报送采购中心。

4.6.4负责及时提供各种核销手册备案用的预测数据.4.7储运部成品库

4.7.1储运部成品库每个月底进行盘点，汇总当月外销核销产品出,入库的批号、型号、数量、配色，并提交国际业务服务部核对.4.8 财务部 负责核销物料财务报表的建立。

5.作业流程 5.1核销需求的制定

5.1.1外销部门对于客户指定原材料或零配件（客供或公司采购），提出核销需求并预订半年销售计划（即出口合同），递交相关工厂、采购中心和国际业务服务部。

5.1.2对于非客户指定原材料或零配件，由采购中心根据订单批量、市场价格确定是否需要操作核销。需进口核销的，提出核销需求并递交国际业务服务部，相关部门负责组织收集相关的产品SPEC表。

5.1.3采购中心门根据SPEC表（所需核销产品的单耗明细），确定需进口的原物料，并整理好供方资料，提供给国际业务服务部和工厂。.国际业务服务部根据以上信息向海关审请办理手册备案.5.1.4采购中心与国内供方确定的若是转厂核销.(以下只列出结转与直接进口的不同操作部分)各工厂事业部每月28日前提供下月需结转的物料明细于国际业务服务部向海关办理二次备案。二次备案完成后，供方方可安排送货，物料到位后，出入库如同保税物料操作，每批物料入库后，工厂结转责任人将已与供方核对准确的《结转收发货单》一式两份送至国际业务服务部加盖结转专用章。采购中心于每月5日前提供经与供方核对准确后上月结转物料入库明细于国际业务服务部办理结转报关手续。

5.1.5直接接触保税物料的工厂根据外销业务部门的预估订单、依据SPEC表和采购中心确定 的核销原物料及供方资料，编制预估采购订单（应考虑合理的损耗）,提交采购中心和国际业务服务部。

5.2核销策略的制定

5.2.1采购中心根据上述核销需求资料组织国际业务服务部、总管理处及相关工厂，结合现有核销情况制定本次保税物料的核销策略。

5.2.2国际业务服务部根据核销策略编制核销手册并依照国家海关有关规定申办手册，并

http://www 内部网上的“核销手册”专栏中维护。5.3保税原物料入库

5.3.1对于国外采购的物料，需开具信用证者，凭合同至采购中心开具信用证，递交相关部确认。

5.3.2原物料到达后，由国际业务服务部办理原物料进口相应清关手续，并及时通知采购中心及工厂进口物料送达公司具体时间，由采购中心负责组织安排接收。5.3.3

经检验合格的进口原物料，需办理入库手续。入库后需对进口保税物料标识清楚，建立以手册为中心核销台帐。同时在入库单上需注明为进口保税物料或加盖“保税物料”专用章，工厂或储运部仓储科应提交一份入库单给相关部门保管。

5.3.4对于需办理国内结转的物料，采购中心门需在到货前通知国际业务服务部办理结转手续，并提供发票、装箱单、结转申请单等资料。若进口结转物料由客户指定或提供，则由外销业务人员协助相关事宜的联络、办理。

5.3.5对于客户指定或提供物料，其入库手续办理同5.3.3。

5.3.6财务部需对进口保税原物料和结转核销物料单独建帐。

5.4.采购订单的编制及配套厂的生产组织

5.4.1采购订单的编制应按成品的客户分内销和外销，在做采购计划时应对采购计划批号加 以区分。

5.4.2采购计划批号区分原则：内销以“00”开头；外销不核销以“0K”开头；外销有核销物料的订单以“0W”开头。

5.4.3配套厂接到以“0W”开头的订单后，在生产组织时，所下达的车间作业计划的批号，应尽量沿用采购订单的批号，若换着其它批号时，必须做一批号对照表，以便追溯。

5.5保税物料的领用

5.5.1配件厂根据车间作业计划批号，对于生产外销核销零件需领用保税物料时，必须在领料单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.5.2成车厂根据成品订单批号，对应生产外销核销产品所生成的批出库单，必须带有“保税物料”标记，且需保留备查，并在MRP系统中进行备份。

5.5.3仓库根据领料单或批出库单进行准确发料，并做好库存帐、卡、物的维护。

5.5.4车间领用保税物料后，在生产现场需与其它物料进行区分并标识清楚，尤其是原材料（如：塑料粒子），防止窜料。

5.5.5车间生产因损耗而造成限额领料不够用或新品打样，需进行超限额领料，手续办理同5.5.1。

5.6保税零件或半成品料件的出入库

5.6.1各工厂保税零件或半成品物料定单批号均按5.4.2条规则出入库.5.6.2配套厂生产车间根据车间作业计划生产完后，零件或半成品办理入库时需对应生产计划批号，并必须保持一致，不得任意篡改批号。

5.6.3在给成品厂供货时，配套厂仓库开出送货单，同时在送货单上填上采购订单批号，同时需注明或加盖“保税物料”字样/印章，发货时做好相应标识。

5.6.4成品厂计划员根据配套厂的送货单及备注字样，调用相应的采购计划批号，开出送检单，应注意不得有误，否则会造成窜批。

5.6.5

检验合格后，不论是否由配套厂人员办理入库，成品厂仓库保管员必须按送检单之备注，开具入库单并加以注明后录入电脑MRP系统中去。

5.6.6保税料件入库后，仓库必须与其它物料进行区域划分，并做好标识，建立核销台帐。

5.6.7配套厂送货人员必须对5.5.3和5.5.4兩个过程加以严格的监督。如有差错，可凭开错的单据直接至公司储运部投诉,并通知相关部门改正

5.6.8对于超限额领料使用剩余和车间损耗的原料、零件或半成品应分别退还至保税物料仓库的合格品区和不合格品区。合格品退库由车间开红冲领料单；不合格品则由质检科开出“不合格品质量处理通知单”。

5.7外发加工

5.7.1保税原料因公司来不及生产需外发加工时，采购中心应提前通知国际业务服务部。

5.7.2采购中心门提出外发加工申请，确定供方（应符合海关规定）并提供外发加工合同，由国际业务服务部向海关申请办理外发加工手续。

5.7.3外发加工时，采购中心应跟供方明确，必须要做到“专料、专用、专人、专帐”的要求。

5.7.4保税原料外发加工成零件，供方在送货、送检、入库时，需对应采购订单批号开具送货单、送检单、入库单，其流程与5.5---5.6条一致。

5.8成品出口核销及对帐

5.8.1外销核销成品生产完毕，在入公司成品仓库时，也需同零件一样，在入库单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.8.2成品出口时，由外销业务部门制单，国际业务服务部填写报关单，交货代公司报关。

5.8.3外销核销产品每批出货状况，由国际业务服务部部门将出口型号、数量及时维护至该手册项下。

5.8.4配件厂负责提供保税物料耗用月报表，成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表至国际业务服务部。

5.8.5储运部成品库每个月底进行盘点，汇总当月外销核销产品出.入库的批号、型号、数量、配色，并提交国际业务服务部核对。

5.8.6配件厂和成车厂及相关部门每月初进行一次核销物料的对帐工作，包括原材料、在制、配件厂和成品厂库存、待检、入库数量，以使实际数据与手册数据吻合。

5.8.7如核销期间保税物料的单耗发生变动，工厂应及时按程序上报国际业务服务部，国际业务服务依据上报的情况进行单耗变更。

5.8.8核销时间已到期，因预测数据有变化,造成手册上还有余量来不及核销，则由国际业务服务部至海关办理手册延期手续，并会同相关部门做好核销策略。来不及核销时，服务部提出预警，主导部门会同相关部门制定核销策略，交服务部执行.5.8.9财务部门对外销产品需单独建帐，且需按贸易方式分类；每一笔保税料加工出口建帐时，需与当初报关单填写的型号、数量、金额等内容进行校对，如出现两票据不相符时，以财务票据为准。

5.9稽查和整改

5.9.1以采购中心为主，国际业务服务部和总管理处为辅，每月不定期下厂稽查保税物料的运作状况，如有不符则开具稽查报告。

5.9.2稽查报告提交采购中心总经理批准后，将会同总管理处勒令责任工厂/部门限期整改，之后进行验证复核。将视情节严重状况对直接和间接责任人进行处罚。

5.9.3核销考核表

5.7外发加工

5.7.1保税原料因公司来不及生产需外发加工时，采购中心应提前通知国际业务服务部。

5.7.2采购中心门提出外发加工申请，确定供方（应符合海关规定）并提供外发加工合同，由国际业务服务部向海关申请办理外发加工手续。

5.7.3外发加工时，采购中心应跟供方明确，必须要做到“专料、专用、专人、专帐”的要求。

5.7.4保税原料外发加工成零件，供方在送货、送检、入库时，需对应采购订单批号开具送货单、送检单、入库单，其流程与5.5---5.6条一致。

5.8成品出口核销及对帐

5.8.1外销核销成品生产完毕，在入公司成品仓库时，也需同零件一样，在入库单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.8.2成品出口时，由外销业务部门制单，国际业务服务部填写报关单，交货代公司报关。

5.8.3外销核销产品每批出货状况，由国际业务服务部部门将出口型号、数量及时维护至该手册项下。

5.8.4配件厂负责提供保税物料耗用月报表，成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表至国际业务服务部。

5.8.5储运部成品库每个月底进行盘点，汇总当月外销核销产品出.入库的批号、型号、数量、配色，并提交国际业务服务部核对。

5.8.6配件厂和成车厂及相关部门每月初进行一次核销物料的对帐工作，包括原材料、在制、配件厂和成品厂库存、待检、入库数量，以使实际数据与手册数据吻合。

5.8.7如核销期间保税物料的单耗发生变动，工厂应及时按程序上报国际业务服务部，国际业务服务依据上报的情况进行单耗变更。

5.8.8核销时间已到期，因预测数据有变化,造成手册上还有余量来不及核销，则由国际业务服务部至海关办理手册延期手续，并会同相关部门做好核销策略。来不及核销时，服务部提出预警，主导部门会同相关部门制定核销策略，交服务部执行.5.8.9财务部门对外销产品需单独建帐，且需按贸易方式分类；每一笔保税料加工出口建帐时，需与当初报关单填写的型号、数量、金额等内容进行校对，如出现两票据不相符时，以财务票据为准。

5.9稽查和整改

5.9.1以采购中心为主，国际业务服务部和总管理处为辅，每月不定期下厂稽查保税物料的运作状况，如有不符则开具稽查报告。

5.9.2稽查报告提交采购中心总经理批准后，将会同总管理处勒令责任工厂/部门限期整改，之后进行验证复核。将视情节严重状况对直接和间接责任人进行处罚。

5.9.3核销考核表

第四篇：车间物料流转管理规1

车间物料流转管理规程

1.建立一个车间物料的流转管理规程。

2.范围：适用于车间物料的领用、贮存、使用、周转和退库的管理。3.责任：车间主任、核算员、各班组长以及领料员对此规程的实施负责。4.内容：

4．1物料的领用：

4.1.1车间的物料领用由班组长根据车间生产指令单开据需料单，需料单应标明所需物料的品名、规格、批号、数量等内容，委托领料员从库房领取。

4.1.2领料员领料时，必须核对物料的品种、规格、批号、数量、供应商、进厂检验合格证及包装情况等，确认无误后，方可领料。领料时，应同时办理领料单，库管员及领料员均应签字。

4.1.3领到车间的物料应由规定的入口进入车间，进入洁净区的物料应按规定脱去外包或进行消毒处理。

4.1.4物料领回车间后，领料员应与班组长进行交接，交接时应按照需料单核对物料的品种、规格、批号、数量以及供应商等，同时交接领料单，班组长应在领料单上签字。

4.1.5班组长接收物料后，应及时将领料单传递给车间核算员。4.1.6车间核算员对各工段以及各类物料的领料单应分类收集汇总，以便于核算物料消耗。4.2物料的贮存、使用和流转： 4.2.1领到车间的物料应按工序分别存放在规定的位置，货位应有垫仓板，物料存放时应按不同品种、规格、批号以及供应商等分别存放，并明确标识。各岗位所存物料由各岗位班组长负责管理。

4.2.2各岗位的物料使用均应详细记录物料的品名、规格、批号、数量、供应商等有关信息。

4.2.3各工序加工后的中间体、半成品按规定包装并明确标识后，交各工序中转站管理。中转站管理员负责入站物料的请验与管理。中转站的物料应按待验、合格、不合格，分品种、分规格、分批号存放，并明确标识，不合格品应严格管理，并按不合格品处理规程及时处理。4.2.4中间体、半成品检验合格后方可转入下工序。中间站的中间体（未内包）存放时间超过一月或对质量有疑议时，应申请复验，复验合格方可使用。

4.2.5中转站的物料发放应执行先进先出原则，中转站的物料进出应建立台帐。4.3物料的退库

4.3.1车间生产剩余以及生产过程发现的不合格物料可退回库房。4.3.2退库物料应由退料工序进行包装，并贴上退库物料卡，注明退库物料的品名、规格、批号、数量、供应商以及进厂编号，检验单号等信息。不合格品退库应用红笔填写。

4.3.3物料退库由班组长委托领料员予以办理。退料程序与领料程序相反，但退料单用红色填写。

第五篇：SMT物料管理

SMT物料管理

表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,随着科技的发展，现在特别是在计算机及通讯类电子产品，已普遍采用SMT技术。SMT将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为：SMY器件（或称SMC、片式器件）。将元件装配到印刷（或其它基板）上的工艺方法称为SMT工艺。随着SMT技术的普及，SMT生产线对SMY元器件的包装形式、引脚共面性、可焊性等有严格的规定，这就造成了SMT装配的可靠性、可制造性与元器件可靠性检查之间的矛盾；并对元器件、PCB、模板、生产物料的检验、运输、贮存有较高的或者特殊的要求；物料管控和生产计划制定与实施是SMT工厂管理人员经常要面对的问题。同时SMT部门存在诸多问题，特别是物料问题，是SMT内部一直存在却又无法攻克的堡垒，因SMT部的物料问题，同样也给周边部门特别是PMC部带来诸多的麻烦与负担，此时，有必要对SMT物料进行有效管理，这是十分重要的。

现在物料所存在的问题：

1.物料丢失（A级材料、PCB、CHIP料）

2.物料抛料（A级材料、CHIP料）

3.物料报废（A级材料、PCB）

针对存在的问题，同时降低制造成本，提高交货时效，严格物料管理及使用，做出相应的管理措施：

1． 凡从仓库领入车间的所有原物料必须经过物料技术员的清点及登录，并依照当前或未来

将要投产的产品《料站表》或《BOM》，正确的摆放于物料架内，并作明显标识。若有代用或变更应及时确认并知会相关人员。

2． 物料技术员在作业过程中，应对A级料或零料作百分百清点，若发现任何疑点或不足应

立即反映并跟催。工单结束后剩余物料应妥善存放并登录或退归仓库。

3． 在生产过程中，物料技术员应随时巡视各设备MISS状况，并协同组长及工程人员改善。

及时将散件收集分类，并交由IPQC确认后方可使用。

4． 换料技术员在进行换料作业时，必须将空料盘之标识、《料站表》与料架里的物料及标

识认真核对，并如实登卡及填写《换料记录表》。

5． 物料使用应当本着先进先出、满进满出、先整后零的原则，及时将散件收集分装处理，避免遗留或积压。严禁将相同规格但厂商及客户不同的物料相互混用或滥用。

6． 生产线配置空盘及垃圾专用箱，作业员在换料时应将空料盘整齐的摆放于专用箱内，并

在每日下班之前再认真的检查一遍，确保无物料被遗弃其中。

若有不良或报废物料应做到数据准确、标识清晰后再交由相关人员处理。

针对具体物料进行管理，主要从下面几个方面：

一、元器件

1、SMT元器件的特征

组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右，一般采用SMT之后，电子产品体积缩小40%~60%，重量减轻,可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低；高频特性好。减少了电磁和射频干扰；易于实现自动化，提高生产效率；降低成本达30%;节省材料、能源、设备、人力、时间等。

2、SMT元器件的参数规格

Chip片电阻，电容等：尺寸规格：0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010，等

钽电容：尺寸规格： TANA,TANB,TANC,TANDSOT

晶体管：SOT23,SOT143,SOT89等，二极管，电阻等

SOIC集成电路：尺寸规格： SOIC08,14,16,18,20,24,28,32

QFP 密脚距集成电路PLCC集成电路：PLCC20,28,32,44,52,68,84

BGA 球栅列阵包装集成电路：列阵间距规格： 1.27,1.00,0.80

CSP 集成电路：元件边长不超过里面芯片边长的1.2倍，列阵间距<0.50的microBGA3、SMT元器件的检验和管理

元器件合格供货方的确定根据各类元器件检验要求、程序文件和生产线使用元器件包装形式、可焊性要求，由质检部门和工艺部门协调后制定针对SMT生产线的元器件检验要求实施方案。（破坏生产线使用要求的检验项目列入元器件生产厂家检验，剩余检验项目列入元器件来料检验）

1）元器件检验要求实施方案包括三项：ａ对生产厂家元器件的出厂检验要求；ｂ来料检验要求；ｃ装机前检验要求。由器材采购部门根据元器件检验要求实施方案、生产厂家的生产能力、检验能力，资质确定各元器件合格供方备选名录。

2）合格供货方需要满足的条件：a 具有与所购产品质量要求相适应的质量保证体系；b 能满足单位对生产厂家的检验能力要求条件；c 及时反馈已购元器件在生产过程中的信息变化；d 财务状况及支持能力良好；e 所提供的产品价格合理，供货快捷。器材采购人员根据收集的供方的详细资料与所供产品详细性能参数，指标和样品，提供给工艺部门进行鉴定。工艺部门组织鉴定评审合格后，合格供方列入“合格供方名录”。各类元器件必须从对应的列入合格供方名录的厂家中采购。工艺部门和质检部门定期及时将所用产品质量情况汇总给器材采购部门，器材部门每年综合供方的产品质量，价格，交货期,售后服务等方面进行综合评价。评价结果为不合格的供方应及时通知供方取消其供货资格。每年年底应根据评价结果重新编制合格供方名录

质检部门可根据已使用元器件的质量反馈情况和重要性派出验收代表不定期对采购物资进行入厂检验。此时应在采购合同或有关协议中规定验收的安排和放行的方式。

器材采购部门应按以下内容对采购到所物资进行清点核对：ａ厂家专用合格证明；ｂ物资的名称及规格、型号和批号；ｃ外观标记及损坏情况；ｄ物资数量。质检部门根据单位元器件检验要求实施方案中来料检验细则进行检验

二、PCB板

印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。

1、PCB板的特点

1）可高密度化。100多年来，印制板的高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。2）高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期（使用期，一般为20年）而可靠地工作着。3）可设计性。对PCB的各种性能（电气、物理、化学、机械等）的要求，可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计、时间短、效率高。

4）可生产性。采用现代化管理，可进行标准化、规模化、自动化等生产、保证产品质量一致性。5）可测试性。建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品的合格性和使用寿命。6）可组装性。PCB既便于各种元件标准化组装，又可以进行自动化、规模化的批量生产、同时，PCB和各种元件组装的部件还可组装形成更大的部件、系统，直至整机。7）可维护性。由于PCB产品和各种元件组装的部件是以，标准化设计与规模化生产的。因而这些部件也是标准化的。所以，一旦系统发生故障，可以快速、方便、灵活地进行更换，迅速恢复系统工作。

2、PCB的检验和管理

除原有例行检验要求外，生产线对PCB有以下特殊检验要求：1)目视检验PCB有无较为

严重的弓曲和扭曲。插装PCB板的弓曲和扭曲不应超过1.5%；表面贴装PCB板的弓曲和扭曲不应超过0.75%，同时要适合贴片、焊接和测试的操作要求，否则不予接收。2)PCB板外观应光滑平整，表面不得有污染、裂纹、白斑。3)印制电路导线不得有任何形式的划伤。4)焊盘表面要求平整，不得有突起，无铜箔脱落现象，焊盘无明显氧化现象。5)阻焊膜应完整，不得污染焊盘。6)丝印标记字符、图形等不得覆盖焊盘。7)散装PCB可在入库时检验，真空包装的PCB板应在使用前打开包装，由使用者通知检验员进行抽样检验，并做好记录。8)MARK点无氧化，无阻焊剂，平整度<0.015 mm。

三、SMT模板

1、SMT模板的特点

模板的采购不仅是装配工艺的第一步，它也是最重要的一步。模板的主要功能是帮助锡膏的沉积(deposition)。目的是将准确数量的材料转移到光板(bare PCB)上准确的位置。锡膏阻塞在模板上越少，沉积在电路板上就越多。因此，当在印刷过程中某个东西出错的时候，第一个反应是去责备模板。可是，应该记住，还有比模板更重要的参数，可影响其性能。这些变量包括印刷机、锡膏的颗粒大小和黏度、刮刀的类型、材料、硬度、速度和压力、模板从 PCB 的分离(密封效果)、阻焊层的平面度、和元件的平面性。

2、SMT模板的采购或外协模板的进货检验/验证要求及管理

1)此项检验/验证由工艺工程师进行，检验/验证后的结果由工艺工程师负责填写。2)确认模板尺寸、模板厚度、框架尺寸、定位标记、开口率、开口形状等项是否符合要求。3)模板表面应平整、光洁，无明显划伤。4)用手轻压模板上图形的四边，张力应均等，不得有明显松驰。5)模板型号、模板厚度、供应商应有明显标记。

四、辅料

生产线对以下专用辅料的运输、贮存有特殊要求：

其一：焊膏

1、焊膏的特点

焊膏：焊膏是一种均质混合物，由合金焊粉，糊状焊剂和一些添加剂混合而成的具有一定粘性和良好触变性的膏状体。在常温下，焊膏可将电子元器件初粘在既定位置，当被加热到一定温度时，随着溶剂和部分添加剂的挥发，合金粉的熔化，使被焊元器件和焊盘互联在一起，冷却形成永久连接的焊点。

2、焊膏使用和贮存的注意事顶

1)焊膏购买到货后，应登记到达时间、保质期、型号，并为每罐焊膏编号。

2)焊膏应以密封形式保存在恒温、恒湿的冰箱内，温度在约为（2—10）0C，温度过高，焊剂与合金焊料粉起化学反应，使粘度上升影响其印刷性；温度过低（低于00C），焊剂中的松香会产生结晶现象，使焊膏形状恶化。

3)焊膏使用时，应提前至少2小时从冰箱中取出，写下时间、编号、使用者、应用的产品，并密封置于室温下，待焊膏达到室温时打开瓶盖。如果在低温下打开，容易吸收水汽，再流焊时容易产行锡珠。注意：不能把焊膏置于热风器、空调等旁边加速它的升温。

4)焊膏开封后，应至少用搅拌机或手工搅拌5分钟，使焊膏中的各成分均匀，降低焊膏的粘度。注意：用搅拌机进行搅拌时，搅拌频率要慢，大约1—2转/秒钟。

5)焊膏置于漏版本上超过30分钟未使用时，应先用丝印机的搅拌功能搅拌后再使用。若中间间隔时间较长，应将焊膏重新放回罐中并盖紧瓶盖，再次使用应按4）进行操作。

6)根据印制板的幅面及焊点的多少，决定第一次加到漏版上的焊膏量，一般第一次加200—300克，印刷一段时间后再适当加入一点。

7)焊膏印刷后应在24小时内贴装完，超过时间应把焊膏清洗后重新印刷。

8)焊膏开封后，原则上应在当天内一次用完，超过时间使用期的焊膏绝对不能使用。

9)从漏版上刮回的焊膏也应密封冷藏。

10)焊膏印刷时间的最佳温度为250C±30C，温度以相对湿度60％为宜。温度过高，焊膏容易吸收水汽，在再流焊时产生锡珠。

其二、助焊剂

在焊膏中，助焊剂是合金焊料粉的载体，其主要的作用是清除被焊件以及合金焊料粉的表面氧化物，使焊料迅速扩散并附着在被焊金属表面。

1、助焊剂的特点：

助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和 流动，提高焊接质量。

2、对助焊剂要求是：

1）焊剂与合金焊料粉要均匀；2）要采用高沸点溶剂，防止再流焊时产生飞溅；3）高粘度，使合金焊料粉与溶剂不会分层；4）吸湿性，防止因水蒸汽引起飞溅；5）氯离子含量低。即具有一定的化学活性；具有良好的热稳定性和润湿性；对焊料的扩展具有促进作用；留存天 于基板的焊剂残渣对基板无腐蚀性；具良好的清洗性，氯的含有量在0。2%（W/W）以下。助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和流动，提高焊接质量。

五、仓库的管理

配套库领用储存、配套：

1）外购件、外协件、半成品入库时，应根据入库单上的内容如产品名称、型号、数量、验收合格凭证等进行验收，办理入库登记手续。2）库房贮存环境条件与设施必须与贮存物品的贮存条件相符合，如温度、湿度、清洁度和防静电措施等。3）所存放的物品应按类别、品种、规格、型号、批次等进行码放与管理，作好标识。4）对于具有腐蚀性、污染性和剧毒性化工产品必须单独密封贮存，严禁与其他物资混合贮存。5）库房管理员应对贮存物品定期巡查、盘点、核对，发现质量问题及时报告部门主管。6）对有贮存期限的物品应按计划采购并做好标识，先入库的先出库，避免超过贮存期限。对于超过贮存期的物品，库房管理员应及时向部门主管报告，申请报废处理。7）库房管理员应确保帐目清晰。8）出库时，库房管理员应核对出库物品的品种和数量，认真填写出库单。

一般企业都有两个经济上的目标：生存与利润，而一切的管理效率工作都是在这两大目标下求取最大的达成率。进行物料管理的目的就是让企业以最低费用和理想且迅速的流程，能适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率

物料管理是降低成本的基础加工工业的材料费用在产品成本中占 60％~70％，冶金工业中比重更大，而且该比重进一步加大的趋势，要降低成本，必须搞好物料管理。

物料管理是加快企业流动资金周转速度 现代大工业企业中储备资金在流动资金 中所占比例达到50％~60％，库存资金 约相当销售总额的10％~20％。因此，合理地确定采购批量，加强库存管理和控制，是改善经营、提高经济效益的重要途径。

物料管理是保证产品质量的基础现代工业产品的精度高、结构复杂、品种规格繁多、协作供应厂家很多，对入厂材料和配件的质量都有严格要求，这都增加了物料管理的复杂性。搞好物料 管理对提高产品质量、增强市场竞争能力具有十分重要的意义。