超期物料管理

第一篇：超期物料管理

一、二、三、目的 为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。职责

生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。1、2、3、4、5、6、7、四、1、总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到

相关部门。

1）大门、平开门产品超期情况统计（凭进仓单为准，含晚上加班入仓的）

2）工艺玻璃生产超期情况统计（工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的数据）。

3）钢化玻璃货期超出4天的（由生产部跟单文员整理，并通知相关部门）。

4）铝材欠缺，回料情况统计（采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期）。

5）五金欠缺，回料情况统计（由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期）。

6）质检每日准时提供准确的产品入仓数。作业程序

2、收发文件的管理

1）发放时间：每日上午九点半前发放到相关部门。

2）回收文件时间：每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件（注：根据实际情况

确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收）。

3）文件发放到以下相关部门及岗位：总经办（五份交齐）、销售部（五份交齐）、大门组（五

份交齐）、平开门组（五份交齐）、玻璃工艺（三份：产品，工艺，钢化超期）、采购部（三份：产品，工艺，钢化超期）、五金仓（二份：产品，五金，超期）、质检部（二份：产品，五金，超期）。

3、每日材料入仓后及时通知办法

1）铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班

组要及时做好优先生产的计划。

2）五金，塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班

组，各班组要及时做好优先生产的计划。

3）钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班组要及时做好优先生产的计划。

4）生产跟单文员必须按时完成上述工作，其他部门必须全力配合生产跟单文员工作，将上述

工作落实到位并做到有效执行。

第二篇：物料管理

2009GMP培训教材

物料部岗位操作规程及物料管理

第一章：岗位操作规程

成品入库：

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

成品发放：

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由营销部部长签发发货通知单，成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。

物料接收入库：

1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后，3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格，则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。12.如经检验不合格，则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库： 1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。

1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。

1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。

1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。

2.物料退库

2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。

2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。送料岗位标准操作规程：

1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。

3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。

5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。

6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。

第二章：物料管理

物料管理系统：

1.销售市场预测

1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。

2.生产计划

2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报物料部，物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。

3.采购计划

3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。

3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。

3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料

4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。

4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验

5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。5.3.供货单位的检验报告单审核。

5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。5.6.发放物料、成品检验报告单，成品入行证。6.生产部门

6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。

6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。

6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成

作业并及时记录、复核。

物资供应管理制度：

1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交物料部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。

2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.物料部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。

4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。

5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。

6.原辅料、包装材料，由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。

8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知物料部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。

9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。

11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。

12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。

13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。

14.物料部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。

15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并

赔偿相应损失。

16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经物料部部长签字并加盖公章，方可生效。

物料贮存管理制度：

1.物料贮存管理的基本要求

1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。

1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。

1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。

1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。

1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离； 1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。1.8.5.库内主要通道少于200厘米。1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。

1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。

1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。

1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。

1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。

2.养护设施的管理

2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。

2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。

2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。

3.1.各种原料的贮存管理

3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为10～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的相对湿度应保持在45～65%之间。

3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。

3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。

3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。

3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理，内包装材料不得污染。

4.库存物料的复验

4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行，复验期已到的物料，应改挂待验标志，并用黄色绳围定。

4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况，原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单，通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。

5.帐目管理

5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，日清月结。

5.2.仓库账卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。

5.4.如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。

标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程： 1.标签和说明书编制、审核与付印

1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料，营销部提供样式设计方案，物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料，制定标准样稿，样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求，送质量管理部审核。

1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求，对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可，报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。

1.3.如设计不符合要求，质量管理部须签署详细的审核意见，物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。

1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。

1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。

1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案，得到批文后方可进行印制。

1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制，标准样稿必须有质量管理部的审核签字。

1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷，须将初印的小样寄回我公司物料部，由物料部将印制小样送质量管理部审核，质量管理部对样稿进行再次审核，符合要求后签字确认。

1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方，并通知其进行批量印制。

1.10.印刷厂方必须执行以上1.8～1.9程序后方可进行批量印制，否则一切后果由印刷厂方承担（物料部必须将1.8～1.9程序在拟订的合同书中明确）。

2.标签和说明书的变更

2.1.标签和说明书在生产使用中，如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时，该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。

2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料，由质量管理部提出申请，并提交更改理由和技术参数的书面报告，并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。

2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.～1.10.的程序。

3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后，原模板由物料部向印刷厂方收回，由物料部负责保存。过期模板如需销毁，由物料部提交销毁请示报告，总经理或主管副总经理批准后，由物料部负责销毁，质量管理部负责监督并记录。

3.1.标签和说明书在正式启用前，由物料部提供样稿六份，由质量管理部盖章后，分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员，作为验收和备查依据。

第三篇：SMT物料管理

SMT物料管理

表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,随着科技的发展，现在特别是在计算机及通讯类电子产品，已普遍采用SMT技术。SMT将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为：SMY器件（或称SMC、片式器件）。将元件装配到印刷（或其它基板）上的工艺方法称为SMT工艺。随着SMT技术的普及，SMT生产线对SMY元器件的包装形式、引脚共面性、可焊性等有严格的规定，这就造成了SMT装配的可靠性、可制造性与元器件可靠性检查之间的矛盾；并对元器件、PCB、模板、生产物料的检验、运输、贮存有较高的或者特殊的要求；物料管控和生产计划制定与实施是SMT工厂管理人员经常要面对的问题。同时SMT部门存在诸多问题，特别是物料问题，是SMT内部一直存在却又无法攻克的堡垒，因SMT部的物料问题，同样也给周边部门特别是PMC部带来诸多的麻烦与负担，此时，有必要对SMT物料进行有效管理，这是十分重要的。

现在物料所存在的问题：

1.物料丢失（A级材料、PCB、CHIP料）

2.物料抛料（A级材料、CHIP料）

3.物料报废（A级材料、PCB）

针对存在的问题，同时降低制造成本，提高交货时效，严格物料管理及使用，做出相应的管理措施：

1． 凡从仓库领入车间的所有原物料必须经过物料技术员的清点及登录，并依照当前或未来

将要投产的产品《料站表》或《BOM》，正确的摆放于物料架内，并作明显标识。若有代用或变更应及时确认并知会相关人员。

2． 物料技术员在作业过程中，应对A级料或零料作百分百清点，若发现任何疑点或不足应

立即反映并跟催。工单结束后剩余物料应妥善存放并登录或退归仓库。

3． 在生产过程中，物料技术员应随时巡视各设备MISS状况，并协同组长及工程人员改善。

及时将散件收集分类，并交由IPQC确认后方可使用。

4． 换料技术员在进行换料作业时，必须将空料盘之标识、《料站表》与料架里的物料及标

识认真核对，并如实登卡及填写《换料记录表》。

5． 物料使用应当本着先进先出、满进满出、先整后零的原则，及时将散件收集分装处理，避免遗留或积压。严禁将相同规格但厂商及客户不同的物料相互混用或滥用。

6． 生产线配置空盘及垃圾专用箱，作业员在换料时应将空料盘整齐的摆放于专用箱内，并

在每日下班之前再认真的检查一遍，确保无物料被遗弃其中。

若有不良或报废物料应做到数据准确、标识清晰后再交由相关人员处理。

针对具体物料进行管理，主要从下面几个方面：

一、元器件

1、SMT元器件的特征

组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右，一般采用SMT之后，电子产品体积缩小40%~60%，重量减轻,可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低；高频特性好。减少了电磁和射频干扰；易于实现自动化，提高生产效率；降低成本达30%;节省材料、能源、设备、人力、时间等。

2、SMT元器件的参数规格

Chip片电阻，电容等：尺寸规格：0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010，等

钽电容：尺寸规格： TANA,TANB,TANC,TANDSOT

晶体管：SOT23,SOT143,SOT89等，二极管，电阻等

SOIC集成电路：尺寸规格： SOIC08,14,16,18,20,24,28,32

QFP 密脚距集成电路PLCC集成电路：PLCC20,28,32,44,52,68,84

BGA 球栅列阵包装集成电路：列阵间距规格： 1.27,1.00,0.80

CSP 集成电路：元件边长不超过里面芯片边长的1.2倍，列阵间距<0.50的microBGA3、SMT元器件的检验和管理

元器件合格供货方的确定根据各类元器件检验要求、程序文件和生产线使用元器件包装形式、可焊性要求，由质检部门和工艺部门协调后制定针对SMT生产线的元器件检验要求实施方案。（破坏生产线使用要求的检验项目列入元器件生产厂家检验，剩余检验项目列入元器件来料检验）

1）元器件检验要求实施方案包括三项：ａ对生产厂家元器件的出厂检验要求；ｂ来料检验要求；ｃ装机前检验要求。由器材采购部门根据元器件检验要求实施方案、生产厂家的生产能力、检验能力，资质确定各元器件合格供方备选名录。

2）合格供货方需要满足的条件：a 具有与所购产品质量要求相适应的质量保证体系；b 能满足单位对生产厂家的检验能力要求条件；c 及时反馈已购元器件在生产过程中的信息变化；d 财务状况及支持能力良好；e 所提供的产品价格合理，供货快捷。器材采购人员根据收集的供方的详细资料与所供产品详细性能参数，指标和样品，提供给工艺部门进行鉴定。工艺部门组织鉴定评审合格后，合格供方列入“合格供方名录”。各类元器件必须从对应的列入合格供方名录的厂家中采购。工艺部门和质检部门定期及时将所用产品质量情况汇总给器材采购部门，器材部门每年综合供方的产品质量，价格，交货期,售后服务等方面进行综合评价。评价结果为不合格的供方应及时通知供方取消其供货资格。每年年底应根据评价结果重新编制合格供方名录

质检部门可根据已使用元器件的质量反馈情况和重要性派出验收代表不定期对采购物资进行入厂检验。此时应在采购合同或有关协议中规定验收的安排和放行的方式。

器材采购部门应按以下内容对采购到所物资进行清点核对：ａ厂家专用合格证明；ｂ物资的名称及规格、型号和批号；ｃ外观标记及损坏情况；ｄ物资数量。质检部门根据单位元器件检验要求实施方案中来料检验细则进行检验

二、PCB板

印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。

1、PCB板的特点

1）可高密度化。100多年来，印制板的高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。2）高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期（使用期，一般为20年）而可靠地工作着。3）可设计性。对PCB的各种性能（电气、物理、化学、机械等）的要求，可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计、时间短、效率高。

4）可生产性。采用现代化管理，可进行标准化、规模化、自动化等生产、保证产品质量一致性。5）可测试性。建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品的合格性和使用寿命。6）可组装性。PCB既便于各种元件标准化组装，又可以进行自动化、规模化的批量生产、同时，PCB和各种元件组装的部件还可组装形成更大的部件、系统，直至整机。7）可维护性。由于PCB产品和各种元件组装的部件是以，标准化设计与规模化生产的。因而这些部件也是标准化的。所以，一旦系统发生故障，可以快速、方便、灵活地进行更换，迅速恢复系统工作。

2、PCB的检验和管理

除原有例行检验要求外，生产线对PCB有以下特殊检验要求：1)目视检验PCB有无较为

严重的弓曲和扭曲。插装PCB板的弓曲和扭曲不应超过1.5%；表面贴装PCB板的弓曲和扭曲不应超过0.75%，同时要适合贴片、焊接和测试的操作要求，否则不予接收。2)PCB板外观应光滑平整，表面不得有污染、裂纹、白斑。3)印制电路导线不得有任何形式的划伤。4)焊盘表面要求平整，不得有突起，无铜箔脱落现象，焊盘无明显氧化现象。5)阻焊膜应完整，不得污染焊盘。6)丝印标记字符、图形等不得覆盖焊盘。7)散装PCB可在入库时检验，真空包装的PCB板应在使用前打开包装，由使用者通知检验员进行抽样检验，并做好记录。8)MARK点无氧化，无阻焊剂，平整度<0.015 mm。

三、SMT模板

1、SMT模板的特点

模板的采购不仅是装配工艺的第一步，它也是最重要的一步。模板的主要功能是帮助锡膏的沉积(deposition)。目的是将准确数量的材料转移到光板(bare PCB)上准确的位置。锡膏阻塞在模板上越少，沉积在电路板上就越多。因此，当在印刷过程中某个东西出错的时候，第一个反应是去责备模板。可是，应该记住，还有比模板更重要的参数，可影响其性能。这些变量包括印刷机、锡膏的颗粒大小和黏度、刮刀的类型、材料、硬度、速度和压力、模板从 PCB 的分离(密封效果)、阻焊层的平面度、和元件的平面性。

2、SMT模板的采购或外协模板的进货检验/验证要求及管理

1)此项检验/验证由工艺工程师进行，检验/验证后的结果由工艺工程师负责填写。2)确认模板尺寸、模板厚度、框架尺寸、定位标记、开口率、开口形状等项是否符合要求。3)模板表面应平整、光洁，无明显划伤。4)用手轻压模板上图形的四边，张力应均等，不得有明显松驰。5)模板型号、模板厚度、供应商应有明显标记。

四、辅料

生产线对以下专用辅料的运输、贮存有特殊要求：

其一：焊膏

1、焊膏的特点

焊膏：焊膏是一种均质混合物，由合金焊粉，糊状焊剂和一些添加剂混合而成的具有一定粘性和良好触变性的膏状体。在常温下，焊膏可将电子元器件初粘在既定位置，当被加热到一定温度时，随着溶剂和部分添加剂的挥发，合金粉的熔化，使被焊元器件和焊盘互联在一起，冷却形成永久连接的焊点。

2、焊膏使用和贮存的注意事顶

1)焊膏购买到货后，应登记到达时间、保质期、型号，并为每罐焊膏编号。

2)焊膏应以密封形式保存在恒温、恒湿的冰箱内，温度在约为（2—10）0C，温度过高，焊剂与合金焊料粉起化学反应，使粘度上升影响其印刷性；温度过低（低于00C），焊剂中的松香会产生结晶现象，使焊膏形状恶化。

3)焊膏使用时，应提前至少2小时从冰箱中取出，写下时间、编号、使用者、应用的产品，并密封置于室温下，待焊膏达到室温时打开瓶盖。如果在低温下打开，容易吸收水汽，再流焊时容易产行锡珠。注意：不能把焊膏置于热风器、空调等旁边加速它的升温。

4)焊膏开封后，应至少用搅拌机或手工搅拌5分钟，使焊膏中的各成分均匀，降低焊膏的粘度。注意：用搅拌机进行搅拌时，搅拌频率要慢，大约1—2转/秒钟。

5)焊膏置于漏版本上超过30分钟未使用时，应先用丝印机的搅拌功能搅拌后再使用。若中间间隔时间较长，应将焊膏重新放回罐中并盖紧瓶盖，再次使用应按4）进行操作。

6)根据印制板的幅面及焊点的多少，决定第一次加到漏版上的焊膏量，一般第一次加200—300克，印刷一段时间后再适当加入一点。

7)焊膏印刷后应在24小时内贴装完，超过时间应把焊膏清洗后重新印刷。

8)焊膏开封后，原则上应在当天内一次用完，超过时间使用期的焊膏绝对不能使用。

9)从漏版上刮回的焊膏也应密封冷藏。

10)焊膏印刷时间的最佳温度为250C±30C，温度以相对湿度60％为宜。温度过高，焊膏容易吸收水汽，在再流焊时产生锡珠。

其二、助焊剂

在焊膏中，助焊剂是合金焊料粉的载体，其主要的作用是清除被焊件以及合金焊料粉的表面氧化物，使焊料迅速扩散并附着在被焊金属表面。

1、助焊剂的特点：

助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和 流动，提高焊接质量。

2、对助焊剂要求是：

1）焊剂与合金焊料粉要均匀；2）要采用高沸点溶剂，防止再流焊时产生飞溅；3）高粘度，使合金焊料粉与溶剂不会分层；4）吸湿性，防止因水蒸汽引起飞溅；5）氯离子含量低。即具有一定的化学活性；具有良好的热稳定性和润湿性；对焊料的扩展具有促进作用；留存天 于基板的焊剂残渣对基板无腐蚀性；具良好的清洗性，氯的含有量在0。2%（W/W）以下。助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和流动，提高焊接质量。

五、仓库的管理

配套库领用储存、配套：

1）外购件、外协件、半成品入库时，应根据入库单上的内容如产品名称、型号、数量、验收合格凭证等进行验收，办理入库登记手续。2）库房贮存环境条件与设施必须与贮存物品的贮存条件相符合，如温度、湿度、清洁度和防静电措施等。3）所存放的物品应按类别、品种、规格、型号、批次等进行码放与管理，作好标识。4）对于具有腐蚀性、污染性和剧毒性化工产品必须单独密封贮存，严禁与其他物资混合贮存。5）库房管理员应对贮存物品定期巡查、盘点、核对，发现质量问题及时报告部门主管。6）对有贮存期限的物品应按计划采购并做好标识，先入库的先出库，避免超过贮存期限。对于超过贮存期的物品，库房管理员应及时向部门主管报告，申请报废处理。7）库房管理员应确保帐目清晰。8）出库时，库房管理员应核对出库物品的品种和数量，认真填写出库单。

一般企业都有两个经济上的目标：生存与利润，而一切的管理效率工作都是在这两大目标下求取最大的达成率。进行物料管理的目的就是让企业以最低费用和理想且迅速的流程，能适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率

物料管理是降低成本的基础加工工业的材料费用在产品成本中占 60％~70％，冶金工业中比重更大，而且该比重进一步加大的趋势，要降低成本，必须搞好物料管理。

物料管理是加快企业流动资金周转速度 现代大工业企业中储备资金在流动资金 中所占比例达到50％~60％，库存资金 约相当销售总额的10％~20％。因此，合理地确定采购批量，加强库存管理和控制，是改善经营、提高经济效益的重要途径。

物料管理是保证产品质量的基础现代工业产品的精度高、结构复杂、品种规格繁多、协作供应厂家很多，对入厂材料和配件的质量都有严格要求，这都增加了物料管理的复杂性。搞好物料 管理对提高产品质量、增强市场竞争能力具有十分重要的意义。

第四篇：R3物料管理

R3物料管理

（R3material management）

基于客户/服务机和工放系统的集成化物料管理系统。

R3是一种基于客房服务机企业资源计划系统，其功能覆盖物流管理（物料采购、库存、分销等）、生产管理、财务管理心脏人力资源管理等各个方面。因此，R3物料管理是整个R3系统的子系统之一。

（1）主要特征

R3物料管理系统覆盖了一个集成化供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料人请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单证自动进行检查。通过对供应商的谈判和报价的管理，主体可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应与应付账款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息共享，以保证企业任一环节所提供的信息能在其他所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标，从而提高采购活动的效率，降低采购成本。

库存管理系统负责现有库存的管理，直到它们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业控制准确的库存数量。它应能支持各种物品库存状况、库存变货动态心脏发展趋势的联机查询，并能从多层次的角度查看库存状况。此外该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。

（2）主要功能

R3物料管理系统的主要功能包括：产生物料需求计划、采购申请及维护、货物的移动、发票校验、库存管理、库房管理、库房结构定义、库房转移处理、库房级的库存支持、供应商评价、与应用相关的分类、采购信息系统维护。

（3）各模块的功能的实施 ①采购

R3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能，实现从确定采购需求，选择供应商，下采购订单，采购订单的跟踪，催货，收货及发票校验，付款待一系列涉及整个采购周期的所有活动。

在物料管理系统中，既可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购。同时，可以选择不同的采购形式，物料管理系统支持三种基本采购形式。

● 使用一次性采购订单。

● 使用具有后续发出核准订单的长期合同。● 使用长期计划协议和供货计划表。

在系统中，要建立和维护与采购有关的物料和供应商数据，从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。这些主要数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配。

物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细今年计量单位和物料描述是存储在物料主数据中的实例。SAP R3系统的其他子系统也可以访问物料主数据。供应商主数据是关于外部供应商的信息，典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号（存储在R3物料管理系统中作为账户编号）

采购信息记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注出一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。

货源清单规定了物料可能的供应来源，显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。

配额分配是根据配额，规定在一定时期内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配。根据配额分配主数据的设定，系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。

此外，R3物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式，包括外协件的采购，寄存货物的采购，转厂的采购等，还可以实现电子化的采购审批程序，代替传统的手工化纸张审批程序，节省人力、物力及财力。

②发票校验

发票校验是R3物料管理系统的一部分，它提供物料管理部分和财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。发票校验为以下目的服务：完成物料采购的全过程——从采购申请开始，包括采购（如服务费、其他花费、过程费用等）；允许处理贷项凭证，既可以是需要处理的信息被传递到其他部门。

③供应商评价

供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。使用R3物料管理供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观影响。

系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务。如果需要最多可以定义99个评估标准，客户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。

④库存管理

R3物料管理库存系统允许按数量和价值管理库存；计划、输入和检查货物移动；进行实地盘存。

基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货人微言轻收货输入到库存管理中，物料直到提交给客户（销售与分销）或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。

在所有的业务期间，库存管理访问主数据（如物料主记录数据）和所有物流部分共享的业务数据（如采购数据等）。

R3物料管理系统饮食不同的模块。这些模块的完整结合允许公司不同的部门共享和维护同样的信息。顺利的物料流动需要这个过程的所有参加者之间有充分的交流。库存管理与R3物料管理系统完整的结合心脏和其他R3子系统的交流确保了所要求的信息流动，这些R3子系统包括：

●财务会计子系统。按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目。这通过自动的科目分配来完成，系统通过这个科目分配程序确定与定货物移动相关的科目。

●控制子系统。在物料消耗（例如当物料为不同的科目分配对象如订单或成本中心发出时）的例子中，与成本会计系统的接口被激活（作为控制参考）。当收货直接分配给成本中心或订单时，成本会计也包含其中。

●资产会计子系统。如果资产的物料从外部采购或从仓库或存储中提取，相应的货物移动分配给资产科目，在这过程中的项目在资产会计中被创建。

●项目子系统。物料可以为项目保留和提取，创建项目库存是可能的。

⑤库房管理

R3物料管理的仓库管理系统为进行以下工作提供了灵活、有效和自动的支持：

● 定义和管理仓库中的存储区和仓位。

● 处理所有的记账和事务，如收货、发货和一般的转储等。● 对库存的变动情况进行监测。● 按仓位进行存储。

● 确保在存储管理系统中的记账与仓库中的实际库存相一致。● 与材料管理系统、产品计划系统、质量管理系统和销售与分销系统的集成。

⑥存储单位管理

仓库管理中的存储单位管理提供了在仓库中对物料流的存储单位进行优化管理的控制的功能。

第五篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日