安调部日常工作细则

第一篇：安调部日常工作细则

安调部日常工作细则

1、库房：

① 每周不定期抽检。

② 随时跟进库房里的库存，做好采购准备。③ 出现技术问题，要与购货商沟通，及时处理维修。④ 库房卫生（库区库外的卫生）

⑤ 安全隐患的排查（围墙四周有无水土流失，库区内外水沟是否通畅，消防设施是否完好可使用。）

⑥ 库房的门锁，保管员必须坚持双人双锁。⑦ 爆炸物品的堆放是否按制度执行。⑧ 库房的温湿度是否异常。

⑨ 守卫人员的着装，上班期间有无睡岗、脱岗、醉酒。⑩ 守卫人员是否正常清退库房。11 库区外道路是否在安全可视范围内。进入库房是否放静电，雷管分发是否在分发室进行。火工产品的购买数量品种要根据公司所有项目所使用的情况。

2、现场施工：

① 现场施工人员的安排，任意时间、地点都要保证四员。② 合理计划和安排当天施工任务及人员。

③ 现场的爆炸物品，现场带班人应清楚知道使用量和退库量。④ 现场负责人要合理安排所有作业人员的施工任务。

⑤ 现场带班负责人要对现场环境进行观察，车辆距爆区的距离，作业环境是否安全等。

⑥ 孔网参数发生变化引起爆破效果变化的，必须跟对面负责人达成协议方可作业，与对方沟通不行的及时上报公司按调部。

⑦ 安调部不定期对公司所有项目作业环境 台账 等进行检查，并做好档案的建立。

3、车辆：

① 不定期提醒车辆运输负责人对民爆车辆进行二级维护、年检及相关培训。② 民爆车辆维修必须上报安调部、车辆管理人员，上报维修情况及价格。③ 驾驶员做好车辆出入前安全检查和电子运单及现场爆破器材登记。④ 爆炸物品运输车辆禁止搭乘无关人员，不得在车内抽烟接电话，押运员不得睡觉。

4安调部：

① 工程耗材的采购：合理计划公司所在项目工程耗材审批购买。② 每周星期一举行安全例会。每月组织安全总结会议。③ 每月25日通知押运员递交现场签证单到财务室。④ 公司新签合同应牢记经济条款及付款方式。

⑤ 每月25日过后财务结算以完成，要清楚在建项目的欠款数目，根据数目进行催款。

⑥ 根据季节的变化、相关国家精神进行演练及安全月活动。⑦ 每天及时做好安全施工工作登记，现场使用数目，生活补助等。⑧ 随时掌握所有作业人员心态、情绪、发现问题及时沟通，任何人员不得带情绪作业吗，所有人员应遵循请假制度。

⑨ 作业的防护用具、工程耗材的使用登记及公司所有人员的休息和管理制度，对公司所有施工设备设施要进行清点记录，每一年要对公司所有文件进行归档建档，年底对公司所有耗材和车辆维修进行计算和总结。

⑩ 任何需要钱的地方都要节约成本多询价。

第二篇：安质部日常工作流程

安质部内业、现场工作流程及工作任务

项目开工前：

1、上报公司安质部：项目安全管理计划、项目重大事故隐患排查整改备案表（开工前及隐患排除后）

每天：

1、每天早晚两次查看局指邮箱及公司办公网系统中文件

2、每天填写安全检查记录（每天工地检查监控及整改回复）

3、每天填写冬季消防安全检查记录

每周：

1、每周周五上午九点钟之前，上报“周项目安全重点监控一览表”

2、每周填写“周危险源辨识表”

3、每周填写“周生产安全例会”（月末填写月安全例会）

每旬：

1、填写机械设备检查、养护记录

2、填写旬安全检查记录

每月：

1、每月22日之前上报局指挥部安全月报（安全生产月报表、工伤事故报表）

2、每月23日前，上报公司安质部安全生产月报（月度安全隐患排查会议纪要、安全质量监察信息速报、项目月度安全控制计划表、项目检查评分表及检查小结）

3、月度安全生产责任目标考核

4、群众安全员月度考核

5、安全标准化检查考评手册

季度：

1、每季度末月23日之前上报公司安质部：工程质量及事故情况报表、预防重大事故监控情况汇总表、预防重大事故监控情况总结、项目营业线施工安全措施落实报告、年终：

1、年终总结

2、下年计划

作业队进场：

1、人员名单、身份证复印件、联系方式、资质、特种作业操作证、机械设备合格证、2、签订安全协议

3、奖惩制度、操作规程、安全技术交底、4、安全教育、培训、考试

第三篇：安监部部长日常工作

安监部部长日常管理工作

2012年安监部部长曹建庆为加强安全管理工作，杜绝破皮伤以上人身事故，确保2012年实现安全年，特编写以下日常管理的工作内容。

1.每天早7:00调信息站信息，确保掌握井下一手信息。

2.每天早7:30开早调会，向领导汇报最新安全生产情况。

3.每天早8:00开安全生产部班前会，安排早班安全生产工作重点。

4.每天下午14:30开安全生产部班前会，安排中班安全生产重点工作。

5.每天三班召开安全员班前会，要求对上一班的安全隐患进行闭合整改，重点工程重点把关，严格执行交接班制度，并传达各类措施及上级文件。

6.每天下午15:30开生产碰头会，汇报当天上午工作情况，指出下一步安全管理重点。

7.每周四下午16:30开安全周例会，总结每周安全工作，指出当周的安全不足指出，部署下一周的安全重点。

8.每月最后一周星期二，准备好安全办公会汇报材料进行汇报。

9.每周、每月、每季组织安全生产大检查，对检查出的问题制定“三定表”，下发给相关单位，并跟踪督促落实整

改。

9.安排技术员对各采、掘工作面进行验收，并发放安全运行许可证。

10.安排安监部信息统计员对软件资料进行整理，并统一管理。

11.对省、县、市及集团公司各上级部门所检查的问题进行汇总，以“三定表”形式下发给各有关单位，并跟踪落实。

曹建庆

2011年12月31日

第四篇：行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报

一、人事工作

（一）人员增补计划

部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

（二）招聘

行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

（三）员工档案建立

（四）试用

用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

（五）转正

当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（六）签订劳动合同

试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

（七）内部调动

当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

（八）工资调整

部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

（九）保险

1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

3、每年3月份参加社保局社保年检。

（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

（十一）奖惩

部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

（十二）辞职

个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（十三）辞职结算

部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

（十四）员工考勤、异动报表

行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

二、日常行政事务

（一）公司文件审批

各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

（二）印章审批

1、公章、法人章、合同章审批

经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

2、部门章审批

经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

3、公章、合同章、法人章外出使用审批

经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

（三）证照管理

1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

1、行政费用借支

行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

2、行政费用报销

经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

3、行政付款

行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

4、行政费用核销（没有发票）

经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

（六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

三、后勤管理工作流程

（一）食堂后勤工作

1、餐票申领

行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

2、员工餐成本分析

食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

（二）办公易耗品的申购与保管

1、办公用品申购

部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

2、零星物品申购

填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

（三）员工住宿

员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

（四）公交通勤车调度

每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

（五）保安执勤管理

按照保安排班表落实保安执勤工作。

第五篇：质检部日常工作

质检部日常工作

一、车间日常巡检工作（要求停止点必检，其余抽检）

二、压力容器资料

材料部分

1、压力容器材料验收入库通知单

2、焊材验收入库通知单

3、外购外协件验收入库通知单

4、钢材接货检验记录表（测厚仪）

5、实验委托单（原材料、焊接工艺评定）

6、材料性能原始记录（外协）

7、原材料力学性能试验报告（外协）

8、化学分析报告（外协）焊接工艺评定

1、焊接工艺评定目录

2、焊接工艺评定任务书

3、预焊接工艺规程

4、焊接工艺评定报告

5、焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录

6、产品焊接试件力学和弯曲性能试验报告（外协）

7、焊接工艺评定项目一览表

8、通用焊接工艺规程

9、试板制造卡 制造工艺文件

1、审图记录

2、焊接工艺规程

4、制造卡

5、组装卡

6、产品焊接试板加工工序卡

7、排版图

8、材料清单

9、施焊及焊缝外观检查记录

10、焊工钢号标记示意图

11、特种设备生产单位压力管道元件使用情况统计表 无损检测

1、无损检测委托单 焊接返修（产品档案）

1、接头返修登记卡

2、焊接接头返修焊接工艺卡+ 热处理

1、处理委托单

2、热处理工艺卡

3、热处理记录卡

4、焊后热处理报告 产品质量证明书

1、压力容器产品安全质量监督检验证书

2、压力容器产品合格证

3、压力容器外观及几何尺寸检验报告

4、压力容器产品数据表

5、程设备设计计算书

6、压力容器制造产品质量计划

7、材料清单

8、焊接记录

9、无损检测报告

10、压力试验检验报告

11、竣工图 终检（常压、容器都要求填写）

1、压力容器成品入库通知单（没有单子）

2、压力容器装箱单（没有单子）

3、产品出厂检验记录（没有单子）压力容器报检

1、流转卡

2、监检记录

3、数据表

4、质量计划

5、报检单

6、产品合同

三、检验器具

1、计量器具/检测设备管理台账

2、测量设备周期检定计划表

四、焊工管理（焊工档案）

1、持证焊工名册

2、焊工焊接质量考核表

五、不合格品

1、不合格品通知（处理）单

2、不合格项记录表

3、不合格报告

4、不合格报告执行情况一览表

5、不合格项分布表

6、纠正和预防措施通知单

7、报废单

六、工装

1、工装验证记录

七、焊缝质量检验结果及焊接质量事故统计表

八、辅助库房完成材料入库、焊材的发放回收、焊材保管烘干记录、温湿度记录