综合部日常工作表

第一篇：综合部日常工作表

综合部日常工作表

一、每日：

1、考勤管理。（8:00进行记录工作）

2、三项调查。

（7:55—8:15;9:55—10:15;11:50—12:00;13:55—14:15;15:55—16:15;17:00—17:15）

3、日总计划。（17:30各部门提交总结、计划。要求：每日的总结计划必须按照公司下发要求严格要求）

4、配合各部门完成日常工作。（随时）

5、领导安排的基础工作。（随时）

6、综合部日常配合、协调工作。（随时）

二、每周：

1、汇总本周考勤。（上午进行完成---附带表1）

2、汇总本周三项调查。（下午进行完成---附带表2）

3、向办公室提交简讯。（有就需要报）

三、每月：

1、1号到15号提交公司稿件。（集团下发稿件题目，各部门在3日内提交稿件）2、2号到提交公司大事记。

3、15号上午对公司资产进行抽查。下午对公司图纸进行补充。

4、18号向办公室报办公用品采购计划、清洁用品采购计划。（附带表3）5、19号整理办公用品反馈、分析表。（附带表4）

6、20号整理清洁用品反馈、分析表。（附带表5）

7、21号整理资产反馈、分析表。（附带表6）

8、22号提交整理所有反馈、分析。

9、24号或25提交公司资金计划。

10、25号或26号提交公司培训总结、计划。

11、26号或27号提交公司资金计划。（招商部提交）

12、28号到29号提交公司月总结、计划。

13、28号提交公司绩效考评表。（公司经理提交）

14、29号提交公司考勤分析表。（附带表7）

综合部职能

1、负责项目各种手续的办理。

2、负责档案资料的整理、分类、保存。

3、根据合同按时对公司已运营资产收取租金及各项费用。

4、定期与公司财务进行相关账目的核对，保证资产回收的稳定、准确。

5、对各个小组的工作计划制定完成的监督考核。

6、做好部门资产、清洁用品、一次性用品的出入库手续，并做好日常的管理，月底进行分析反馈。

7、对部门资产的维护工作，保证资产的完好。

8、做好部门信息的传达，保证信息的畅通。

9、做好部门的后勤保障工作。

第二篇：综合部日常工作

综合部日常工作

一、部门岗位事务性工作：

（一）部门管理工作：

1、拟定部门工作计划、措施办法和各项管理制度，报批并组织实施；

2、做好部门员工的工作安排、培训指导、监督、检查、考核管理；

3、做好部门财物财产的使用管理；

4、组织安排好周一晨会。

（二）行政管理工作：

1、公司各项行政管理制度的拟定、修订、报批并组织实施，对各部门执行情况进行监督、检查；

2、组织、安排公司各种会议，会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议纪要等；

3、公司来往文件和信函的收发、登记、传阅，做好公司公文的拟订、审核、传递、催办和监督检查等工作；

4、做好公司档案资料的归档管理工作；

5、做好公司印章使用管理工作；

6、及时做好公司各项证照检审及证照办理工作；

7、抓好公司企业文化的策划和建设工作。

（三）人事管理工作：

1、公司人力资源的政策、各项规章制度的拟定、修订、报批并组织实施、执行。

2、集团各公司人员的招聘、录用、辞退和奖罚工作；

3、按制度办理人员入职、试用、转正、调动、离职等手续；

4、制订集团岗位编制，协助各部门开发和利用人力；

5、制定公司培训计划，组织员工培训工作、员工活动；

6、拟定公司薪酬制度和方案、建立员工激励和约束机制，报批并组织实施，7、抓好集团各公司的考核管理和监督检查工作；

8、管理公司员工考勤，不定期抽查员工到岗情况，建立完善合理的员工考勤监管机制；

9、按制度做好公司员工社保的申请、审核、审批工作，并做好购买社保及相应工作；

10、每月按时制作月度考勤、考核、工资表等。

（四）服务保障、对外联络对内协调等工作：

1、集团各公司的服务、监督检查工作；

2、管理集团公司仓库，监督采购部门工作，审核并办理部门办公用品申领等工作；

3、对各部门资产定期统计、检查、核对，协助处理报废、修理、调拨等事项；

3、集团各公司日常后勤保障工作，包括车辆维护保养、会务安排、办公用品等；

4、协助集团各公司对外业务联系、对外关系协调工作。

二、创收、成本控制

1、各部门水电、纸张、办公用品成本节约控制；

2、市场停车费用监管等；

3、会议室出租。

三、其他

1、完成、协助、主导公司下达的临时工作任务；

2、配合各部门处理日常工作问题；

3、协助处理各部门事物性工作。

第三篇：生产计划部日常工作交接表

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合肥德通电驱动系统有限公司

生产计划部日常工作交接表

一、生产部下辖3个分支机构，具体如下：

1、辅件车间，主要生产加速器、大手柄、电控仪表、电缆、微动开关、保险丝盒、DC转换器、开关等产品的生产与加工，产品种类较多，较杂。其中加速器与大手柄是主流产品。辅件车间的产品加工周期较短，一般单个产品的加工总时间约0.2~1小时。目前车间主管为张婷婷，该员工在职超过4年，从事管理岗位18个月，对产品较为熟悉。目前辅件车间的员工工资是计件的.2、线束车间，主要负责线束类产品的生产与加工，目前主要客户有TCMC、合叉、江淮、玛西尔、TEU、电控仪表用的控制线束与仪表线束。其中TCMC线束是主流产品，约占60%。线束车间的产品加工周期较长，一般单个产品的加工总时间约3~10小时。目前车间组长为熊凤珍，该员工在职超过2年，从事管理岗位4个月，对产品熟悉度一般。目前辅件车间的员工工资是计件的.3、生产管理部，主要负责生产运营相关的管理维护工作，目前下辖5名员工。各员工的主要管理事项如下：

3．1 生产助理，主要负责生产任务单下发，BOM打印与下发，生产异常跟进与处理，生产看板管理、参加中午产销会。目前生产助理是郭婷婷，在职时间1年，对工作的开展无太大问题

3．2 设备维修员，主要负责标签的打印、生产设备与工具的维修保养、样品的加工。目前设备维修员是程正，在职时间3月，标签打

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印与样品加工无问题，设备的管理维护方面能力有所欠缺，没有积累多少经验，工作中有时需要协助。

3．3 生产技术员，主要负责生产图纸的规范管理、加速器与大手柄物料的盘点报缺、样品的加工、工艺指导文件的制作、生产员工每日信息录入。目前生产技术员是徐秋，在职时间3月，工艺指导文件的制作目前未展开，其他方面的工作开展无太大问题，3．4 DC专员，主要负责DC半成品的加工与制造。目前DC专员是夏叶琪，在职时间3年以上，以上工作的开展无太大问题。该岗位的工作现状较清闲。有时候一下简单的琐事可以让他协助处理下。3.5 质检主管，主要负责电控总成/仪表总成等产品的装机检验、生产检验表单的打印与下发、辅件扩孔。目前质检主管为吴树钧，在职时间6年以上，对车间产品甚为熟悉，以上工作的开展无太大问题.该员工曾就职为生产部长，对车间所有产品都较熟悉，后续一些问题可直接咨询.二、生产部长的主要工作有如下：

1、辅件车间与线束车间是执行计件的，目前员工的计件工价是由生产部长进行制定的，并需获得总经理批准后执行。总经理会不定时安排人员对计件价进行查核，发现的不合理项，需进行更改。该工作事项，在离职前我会指导徐秋执行，并规范出产品定价的具体细则.2、辅件车间与线束车间的工资核算与提交。目前车间主管将每月生产的产品清单表提交给生产部长，生产部长将其录入电子档后，调出工价，按照《车间计件工资制度方案》进行工资的核算与分配，核算完成后，离职交接报告

将纸质表单交付人事部审核，将电子表单交付财务审核。人事与财务在工资审核中发现问题时，需主动协助分析原因与处理。处理完成后将表单重新打印。该工作事项，在离职前我会暂时指导徐秋执行.3、协助设备维修员进行生产设备的管理维护。关于维修的方法与方式，设备维修员都已知道，基本可以满足日常的设备维修工作，设备大问题可能无法解决。离职后，设备的一些小问题程正都能解决，大问题建议找朱工/何经理协助.4、对生产现场的管理检查工作，因生产的产品多而杂，生产异常有时颇多，插单现象频发，且车间管理人员对于7S方面的认识与能力方面还是蛮欠缺的，所以有时候生产现场会比较乱，标识等方面做得不好，需要进行管理约束 离职后，会安排徐秋进行处理

5、协助生产助理处理生产异常，因生产物料的交期、质量、生产工艺手法的模糊、订单突增、人员不足等问题，有时候生产部会产生一些重大的异常问题，生产助理已无法独立完好处理，需要生产部长给予工作协助。离职后，可组织会议解决.6、生产现场的规划，生产现场的物料，设备、工具等摆放位置需要进行定位，由生产部长进行规划定位，然后要求生产主管去执行与落实.在信任部长入职前，该事项可以暂停进行.7、生产周报的编写与汇报，每周六提交给总经理、总经理助理、行政副总经理，一般情况下参加周一晚上的周会议。离职后，可暂由徐秋/郭婷婷处理.8、生产部管理程序与制度的编制与修订，公司管理规定的宣传落实。可

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由人事通知，或待新部长上任后处理.9、生产管理部每月有4%的大手柄绩效奖，生产部长可根据管理人员的标签进行绩效分配，因总额较少，且考虑到员工的基本工资现状，目前只有生产助理、生产技术员、设备维修员参与分配。可由郭婷婷/或人事暂时处理，待新部长上任再行处理

三、其他工作事项。

1、因加速器与大手柄在同一条流水线上加工，产品加工堆积，无法将流水线充分利用起来。需要将2种产品分开加工，以便让流水线动起来。之前已拟定方案。考虑的布局的规划合理性，待新部长上任再行处理.2、加速器产品材料质量方面，目前尚在质量稳定中，生产工艺手法尚不明确，只有以上2项稳定后，方可进行加速器流水作业。待定中.3、产品工价的制定，公司高层对工价的合理性较怀疑，后续会有相关人员对工价的合理性进行确认，发现问题及时调整。

PS:离职前，我会将车间员工工价制定的依据制定出管理文件，交由徐秋管理.4、端子模具的维护、刀片的整理统计，日前花费1周时间进行完成，并已统一请购了相关配件，半年内端子模具无忧.四、其他管理要求：

1、不良品物料一周退一次，退料时将不良物料交付仓储部，分类与标识清楚，并提供不合格单给仓储，签字确认.2、大手柄主要物料放置在二楼，每次取用2天左右用量，不要一次取用过多。

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3、线束加工中，线束主管发现线材缺少时可直接向采购部报缺，报缺需提出纸质单据.订单评审时发现的线材物料缺少由仓储部进行报缺.4、依据应总要求，所有销售不良件返回后均交付生产车间进行维修、检验，维修不良品时依据管理规定给予一定的工时补助、奖惩.5、设备/工具的请购由设备维修员进行工作落实，直接提报给采购部进行购买事宜的安排，并由维修员进行验收使用。

6、生产指令分BOM工作指令与非标准工作指令，非标准工作指令只需提供任务单即可，生产人员完成后在统计表上记录该事件，月底计算工资的时候需要计算入.7、生产员工的工资核算依据《车间计件工资制度方案》执行。具体不明的地方可以咨询人事/财务。该制度已获生产、人事、财务、总经理批准.8、生产物料异常告知质量部（潘工），大手柄/加速器工艺异常找薛中锋/方沈，电控工艺异常找常健平/干创柱，电缆工艺异常找干创柱/盛祝青，线束工艺异常找程世菊，其他杂类部件的异常找薛中锋/朱林.编制： 陈真

第四篇：行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报

一、人事工作

（一）人员增补计划

部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

（二）招聘

行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

（三）员工档案建立

（四）试用

用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

（五）转正

当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（六）签订劳动合同

试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

（七）内部调动

当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

（八）工资调整

部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

（九）保险

1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

3、每年3月份参加社保局社保年检。

（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

（十一）奖惩

部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

（十二）辞职

个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（十三）辞职结算

部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

（十四）员工考勤、异动报表

行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

二、日常行政事务

（一）公司文件审批

各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

（二）印章审批

1、公章、法人章、合同章审批

经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

2、部门章审批

经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

3、公章、合同章、法人章外出使用审批

经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

（三）证照管理

1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

1、行政费用借支

行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

2、行政费用报销

经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

3、行政付款

行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

4、行政费用核销（没有发票）

经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

（六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

三、后勤管理工作流程

（一）食堂后勤工作

1、餐票申领

行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

2、员工餐成本分析

食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

（二）办公易耗品的申购与保管

1、办公用品申购

部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

2、零星物品申购

填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

（三）员工住宿

员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

（四）公交通勤车调度

每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

（五）保安执勤管理

按照保安排班表落实保安执勤工作。

第五篇：质检部日常工作

质检部日常工作

一、车间日常巡检工作（要求停止点必检，其余抽检）

二、压力容器资料

材料部分

1、压力容器材料验收入库通知单

2、焊材验收入库通知单

3、外购外协件验收入库通知单

4、钢材接货检验记录表（测厚仪）

5、实验委托单（原材料、焊接工艺评定）

6、材料性能原始记录（外协）

7、原材料力学性能试验报告（外协）

8、化学分析报告（外协）焊接工艺评定

1、焊接工艺评定目录

2、焊接工艺评定任务书

3、预焊接工艺规程

4、焊接工艺评定报告

5、焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录

6、产品焊接试件力学和弯曲性能试验报告（外协）

7、焊接工艺评定项目一览表

8、通用焊接工艺规程

9、试板制造卡 制造工艺文件

1、审图记录

2、焊接工艺规程

4、制造卡

5、组装卡

6、产品焊接试板加工工序卡

7、排版图

8、材料清单

9、施焊及焊缝外观检查记录

10、焊工钢号标记示意图

11、特种设备生产单位压力管道元件使用情况统计表 无损检测

1、无损检测委托单 焊接返修（产品档案）

1、接头返修登记卡

2、焊接接头返修焊接工艺卡+ 热处理

1、处理委托单

2、热处理工艺卡

3、热处理记录卡

4、焊后热处理报告 产品质量证明书

1、压力容器产品安全质量监督检验证书

2、压力容器产品合格证

3、压力容器外观及几何尺寸检验报告

4、压力容器产品数据表

5、程设备设计计算书

6、压力容器制造产品质量计划

7、材料清单

8、焊接记录

9、无损检测报告

10、压力试验检验报告

11、竣工图 终检（常压、容器都要求填写）

1、压力容器成品入库通知单（没有单子）

2、压力容器装箱单（没有单子）

3、产品出厂检验记录（没有单子）压力容器报检

1、流转卡

2、监检记录

3、数据表

4、质量计划

5、报检单

6、产品合同

三、检验器具

1、计量器具/检测设备管理台账

2、测量设备周期检定计划表

四、焊工管理（焊工档案）

1、持证焊工名册

2、焊工焊接质量考核表

五、不合格品

1、不合格品通知（处理）单

2、不合格项记录表

3、不合格报告

4、不合格报告执行情况一览表

5、不合格项分布表

6、纠正和预防措施通知单

7、报废单

六、工装

1、工装验证记录

七、焊缝质量检验结果及焊接质量事故统计表

八、辅助库房完成材料入库、焊材的发放回收、焊材保管烘干记录、温湿度记录