门店、直营店、分部关闭清算制度V2.0

第一篇：门店、直营店、分部关闭清算制度V2.0

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 门店、直营店、分部关闭清算制度V2.0

目录

1.目的.................................................................................................................................................2 2.范围.................................................................................................................................................2 3.名词解释.........................................................................................................................................2 4.职责.................................................................................................................................................2 5.管理制度.........................................................................................................................................2

5.1目标门店/直营店/分部的准备工作..................................................................................2 5.2财产的接收与安置工作......................................................................................................3 5.3人员转移............................................................................................................................12 6.工作流程.......................................................................................................................................12 7.注意事项.......................................................................................................................................12 8.附件...............................................................................................................................................12

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 1.目的

为了有效的整合公司现有分部、直营店、门店资源，最大限度地发挥其盈利能力，减少直至杜绝各种原因导致的门店人力、财力资源的闲置浪费、低效运营等现象，特制定本流程。2.范围

2.1适用范围：##电器各分部

2.2发布范围：##电器总部各中心、各大区、各分部 3.名词解释

3.1目标门店/直营店/分部：是指需要清算关闭的门店、直营店或分部，主要涉及三种形式：非独立核算的门店、独立核算非法人的直营店和独立法人的公司。

3.2清算组：为了全面、高效地完成闭店工作，由目标门店/直营店/分部所属分部总经理牵头成立临时办事机构，全面负责闭店事宜；按《公司法》规定，自愿解散的有限责任公司的清算组应当由股东组成，股份有限公司的清算组应当由股东大会确定。

4.职责

4.1组长：负责安排、协调全面闭店工作；

4.2副组长：协助组长工作，听从组长安排，负责各自工作范围之内的相关工作； 4.3组员：在各自所属的副组长的带领下开展具体工作；

4.3.1人资部门收回或调整人员的权限，安保部确保清理过程中人员和财产的安全； 4.3.2管理中心拟定清理过程中的费用计划；

4.3.3行政部统计固定资产等相关物资并做好调配工作,负责与物业方谈判，对房屋租赁合同、保洁合同的终止事宜与相关方进行商谈，包括物业费水电费的计算、发票的收回；

4.3.4行政部办理工商营业执照注销等相关工作,财务部做好财务人员分配、税务注销工作并组织财务清算；

4.3.5经营战略中心与厂家谈判，将商品调动或退厂，物流部门负责商品转移； 4.3.6客服部安排目标门店或公司关闭后相关售后服务工作。5.管理制度

5.1目标门店/直营店/分部的准备工作

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 目标门店/直营店/分部在接到总部管理中心下发的关于门店/直营店/分部关闭的通知或专项任务后，根据确定的清算基准日和清算期间，展开清算工作； 5.1.1冻结货币资金。接到清算通知后应立即停止办理赊款业务和定金销售业务，并尽快清理未达资金；通知已经办理了定金手续未提货的顾客办理定金转售手续；如确实无法结转的定金，制缴款单，全部上交上级部门财务(门店交分部），并在金力系统中做退定金处理。对于银行存款，立即停止使用公司银行账户。5.1.2全面清理并盘点: 5.1.2.1由目标门店/直营店/分部负责人组织对店内所有资产的盘点工作，并编制货币资金、存货、无形资产、固定资产等清册。

5.1.2.2对盘盈、盘亏物品落实原因，需要进行赔偿的落实责任人进行赔付。物品盘点登记完毕后，要妥善保管，与清算组进行交接前由目标负责人对登记造册物品的保全负责。

5.1.3核查并整理目标门店/直营店/分部职工人数、工资数额、社会保险情况；人资部将相关人员的系统权限关闭；

5.1.4其他需要准备并移交的文档资料及印章、票据等。文件整理归档，包括电子版和纸质版，主要是财务资料、办公室文件、促销资料、考勤资料以及库房收发货单据的整理归档，按属性按日期规整条理，并建立索引。其它资料的整理归档参照财务资料归档的办法进行；

5.1.5独立核算的直营店关闭还需要准备的工作: 5.1.5.1清理所有与分部之间产生的商品调拨未达，退回全部系统内调拨商品。5.1.5.2编制清算日的资产负责表和利润表； 5.1.6独立法人分部关闭还需要准备的工作: 5.1.6.1核实并整理公司正在履行和已经签订但还未履行的合同资料； 5.1.6.2核查企业纳税情况，并提供相应说明；

5.1.6.3核实企业对外投资的数额，并整理提供相关证据材料； 5.2财产的接收与安置工作

分部在接到总部管理中心下发的关于公司关闭的通知或专项任务后，应立即成立清

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 算组，并报经总部财务中心总监审批，清算组应自成立之日起三日内接管目标门店/直营店/分部财产。清算组参考组成结构如下：组长：分部总经理，清算小组

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一联库管留底，财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 部财务部，财务部以此做固定资产转移的核算。

5.2.1.2.4办公用品：统一收归分部行政。按照现有的办公用品发放办法发放。5.2.1.2.5文档资料：把文档索引复印留底作为闭店小组工作底稿后，按照相关原则，分由各部门保管。

5.2.1.2.6各种印章：统一收归分部行政。对于可以在其他门店使用的，经过清算组批准后可以有申请使用的门店办理领用手续。对于目标门店的专用印章，经过闭店小组审批后集中销毁。其中发票（手工、机打和专用发票）到当地税务机关进行缴销。

5.2.1.2.7上述物品之外的其他物品，统一收归分部行政。根据分部的实际情况，按照物尽其用、合理调配的原则进行重新分配使用。

5.2.1.3独立核算直营店的相关账务处理：

5.2.1.3.1个人往来的清理。通知各部门尽快到财务报销，清理个人挂账。5.2.1.3.2其他往来的清理。直营店与分部之间发生的资金往来、费用往来及系统内调拨应核对一致

5.2.1.3.3资产的盘盈盘亏全部先转到待处理财务损溢科目，然后上报申请，待申请批复转到费用或由责任人承担。

5.2.1.3.4待摊费用科目中的余额在闭店当月一次计入费用。

5.2.1.3.5直营店的固定资产，经行政部盘点后，将固定资产账面原价、累计折旧冲销，固定资产清理中的金额由分部以货币资金购买。

5.2.1.3.6无形资产账面余额一次性摊销进当期费用中 5.2.1.3.7如有短期借款，将借款偿还并支付利息。

5.2.1.3.8进行纳税申报。计算当月增值税、所得税、营业税、印花税、城建税、教育费附加及个人所得税，并向税务局上报纳税申报表。

5.2.1.4注销手续

5.2.1.4.1税务登记证注销。由当地税务机关出具注销审批意见，财务需提供税务登记证正、副本，纳税申报表等资料，同时还需申请一般纳税人资格注销。

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 5.2.1.4.2工商登记证注销。执营业执照到当地工商局办理工商注销手续。5.2.1.4.3银行账户注销。将全部账户资金汇往分部，然后办理银行账户注销手续。5.2.2独立核算法人公司的接收、安置与相应清理工作

分部收到公司关闭、清算的任务后，应尽快组织清算小组，并拟订清算方案上报大区及总部财务中心，同时报送清算日的资产负债表和损益表。经总部财务中心各部门会签，财务中心总监审批后，分部清算小组按照批复后的方案执行。

5.2.2.1接收分部财产:接收目标分部所提供财产清册，并核实各项财产清册及债权债务数据资料的真实性和准确性，并对其进行实物接收：

5.2.2.1.1财务接收：财务账册、印章、银行账户资料、库存现金等，移交时原目标门店/直营店/分部负责人到场，独立法人其法定代表人到场，清算组组长监交，由原财务负责人与清算组指定人员逐项进行移交，制作交接表，详细记录交接事项，并由各方签字。

5.2.2.1.2资产接收：根据目标清算公司提供的资产清册，以盘点表的方式核查并接受，盘点表中应该包括:盘点时间、地点、盘点人等信息，此盘点表由原目标门店/直营店/分部负责人（独立法人应包括法定代表人）及有关责任人（财务、物业管理等）与清算组共同进行编制。

5.2.2.1.2.1货币资金:盘点表中需要注明库存现金，银行存款的币种、金额、银

行账号等；

5.2.2.1.2.2固定资产及存货应注明其名称、规格、数量、位置、账面价值、折

旧等；

5.2.2.1.2.3无形资产应注明名称、注册登记情况,并移交所有权凭证； 5.2.2.1.2.4投资情况，包括股权投资，有价证券；

5.2.2.1.2.5文档印章等资料的接收：包括证照、合同、档案、全套印章以及其

他各项应移交的资料；

5.2.2.1.2.6如果决定清算期间该企业不再营业，要选定部分留守人员。5.2.2.1.3通知债权人申报债权

5.2.2.1.3.1清算组应自成立之日起十日内通知债权人申报债权，并组织召开债

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权人会议；

5.2.2.1.3.2关于申报债权的时间要求：清算公司应于六十日内至少在报纸上公

布三次以上，债权人应在收到通知书之日起30日内申报债权，未接到通知书的，在

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尽快销售处理；在商品的转移中需要注意：转出商品时应根据转移情况和使用的交通工具，由物流部开具详细的随货同行单，注明商品型号、数量和单价，明确每个环节每个时点货物运输和收发转移中的责任，杜绝丢失、损坏无赔偿人的现象。

5.2.2.1.4.2.3账务处理：属于经销商品可以退回厂家的，与厂家核对往来

账，确认扣收后，借记应付账款或银行存款，贷记库存商品；属于经销商品无法退回厂家的，应根据商品转移情况视同销售，借记其他应收款，贷记主营业务收入、应交税金—应交增值税（销项）；同时借记库存商品，贷记主营业务成本；在核定销售金额时以本期可抵扣的进项税额为参考数据；

5.2.2.1.4.2.4对于售出商品的退换事宜，由分部总经理指定对接门店，由

人资部负责在对接门店ERP中增加关闭门店的专用退货营业员工号，由客服经理负责安排对接门店客服的接待工作。

5.2.2.1.4.3固定资产的清理及账务处理：

5.2.2.1.4.3.1固定资产：对于租赁的房屋，行政部应及时与出租方协商房

屋租赁合同、保洁合同的终止事宜，其中包括物业费水电费的计算、发票的收回，并及时通知财务做出账务处理；对于属于自有的房屋，由总部指定可转交的分部，并及时办理好产权交接手续；行政部根据实际需要，将各项资产分配至分部或其他门店，并做好详细登记；IT部负责网络设备、电脑及打印机的检查、拆卸及包装工作。

5.2.2.1.4.3.2固定资产的账务处理：借记固定资产清理，借记累记折旧，贷记固定资产；同时将其转移资产按转移接收方借记其他应收款，贷记固定资产清理；原则上此清理不确认损益，若确实存在有净收益或净损失的经审批后应转入营业外收支科目核算；

5.2.2.1.4.4对于无形资产的转移，（包括土地使用权、商誉），应按账面未摊

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销价值，借记其他应收款，借记无形资产减值准备，贷记无形资产，贷记应交税金（5%的营业税），将应收价款与无形资产账面价值（包括税金）之间的差额借记营业外支出或贷记营业外收入；

5.2.2.1.4.5长期待摊费用的清算处理：由财务部会计组核实账面中长期待摊

费用，经审批后，一次计入当期损益（根据使用部门和用途分别计入管理费用，营业费用中）；

5.2.2.1.4.6长期投资的处理：根据享有的被投资企业所有者权益份额，指定

接收方，借记其他应收款，贷记长期股权投资，其差额借或贷记投资收益；

5.2.2.1.4.7提出债权催收计划：

5.2.2.1.4.8应支付的职工工资、劳动保险费：根据核实后的应付工资情况，扣除各项个人借款和代付款，上报实际应付工资及福利费总额。账务处理：借记应付工资，借记其他应付款，贷记银行存款或现金；

5.2.2.1.4.9应缴纳的税款：包括增值税、营业税、所得税等等 5.2.2.1.4.10清偿公司债务：根据公司债务情况，编制“债权清偿表”； 5.2.2.1.4.11清理公司账簿，编制清算损益表和清理后的财务报表。5.2.2.1.5清算方案的批复：总部相关领导应于收到清算方案五日内审批并传回分部；

5.2.2.1.6清算小组执行清算方案

5.2.2.1.7分配剩余财产，清算组在清理了公司债务，并支付了以上相关费用后，如果仍有剩余财产，按股东出资比例进行再次分配（股份公司按股权分配）；

分部清算组在注销前所有工作完成后上报申请注销报告，在报告中详细说明清算结果，经清算小组成员签字后连同前期审批后的清算方案一同上报总部，经财务中心各部门会签，财务总监审批后，方可对清算公司进行注销。5.2.2.1.8终结清算工作。

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 5.2.2.1.8.1清算组在终结分配后，应制作清算报告，报股东会或主管机关认

可后申请注销公司。

5.2.2.1.8.2办理独立法人的工商注销手续，由行政部负责；税务注销手续

由财务部负责。

5.2.2.1.8.2.1税务登记证注销。由当地税务机关出具注销审批意见，财务

需提供税务登记证正、副本，纳税申报表等资料，分别申请并取得所在区国家税务局、地方税务局《注销税务登记通知书》；同时还需申请一般纳税人资格注销。

5.2.2.1.8.2.2工商登记证注销。执营业执照到当地工商局办理工商注销手

续。

5.2.2.1.8.3销毁公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、结算专用

章、支票购物章、作废章、现金收讫章等等各种不可再用的专属清算公司印章；

注：由行政部办理工商注销手续时，同时办理印章的销毁。如有印章需自行销毁，则由行政部档案管理员、财务部、监察部有关人员同时在场，共同监督并确认印章的销毁。发票（手工、机打和专用发票）需到当地税务机关进行缴销。

5.2.2.1.8.4将该公司相关文件存档备查，其中财务相关资料包括账簿、凭

证等由财务部存档备查；财务单据：包括销售小票、应急小票、普通发票、增值税发票（例如分部已经开具、顾客未领取）等等，交由财务部存档备查；其他资料：公司章程、合同、应保存的资产类等其他各种登记簿，和将法人注销的相关文件等等，交由行政部存档备查；

注：以上文件整理归档，包括电子版和纸质版，应按属性按日期规整条理，并建立索引，方便后期的核查需要。

5.2.2.1.9注意事项：公司因非破产清算（公司自愿解散的情形），适用《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民事诉讼法》

财务－稽核003 《门店、直营店、分部关闭清算制度》2013-02-01 程序。清算财产的金额必须大于清算债权的金额，如果小于的话，按规定必须申请破产。

5.3人员转移

对有意向继续留在##的员工，根据原目标门店/直营店/分部员工日常的工作表现做出专项考评，同相关需求部门协商后重新分配到适合的岗位中。对于需要辞退的员工，及时清理财务往来，做好员工的离职手续。由人资部、行政部和财务部负责。

6.工作流程

无 7.注意事项

无 8.附件

8.1《清算损益表模》 8.2《债权清偿表模》 8.3《清算报告框架》

第二篇：直营店奖罚制度

直营店奖惩制度

为了进一步提高直营店的营业员、店长的工作热情，特制订以下直营店奖罚政策。适用范围，销售公司所有直营店员工。

一：奖励措施

1、周销售冠军：奖励标准30元/店/周

考核内容:完成周销售任务并且是所有员工中周销售额最高者。

2、月销售冠军：奖励标准50元/店/月

考核内容：完成月销售任务并且是所有员工中月销售额最高者。

3、合理化建议奖：10-100元/次

考核内容：凡给予公司在终端管理制度、促销活动方案等一些合理化的建议并被公司采纳的，公司将视其贡献度的大小给予一定的奖励。

二：处罚措施

①、以下情节按一级过失处理（处理标准为20元每次）

1、考勤：a.迟到、早退、擅离岗位4 3≤n<10分钟x.B m+ an：表示时间.3 [' }9 r1 i

2、上班签到后立即上岗,提早签退、代签和被代人签者 8

3、导购员未经店长同意私自站立收银台或动用电脑者(聊天,流览网站等)

4、员工在上班时间在店堂里会客,超过五分钟起罚款

5、上班时间不化淡妆,不配带工号牌

6、员工带外人随便进出仓库

7、每月的盘点必须全体人员在场,如有早退或未到者

8、上班时间在店铺内吃零食、看书报、杂志，睡觉，化妆、用餐、喝水、玩手机等类似行为

9、上班时间未佩戴工作牌或工作牌未戴在左胸外衣上方位置

10、遗失与损坏工作牌，要立即上报主管补办，交工本费20元

11、不遵守个人卫生与仪表仪容规定（穿拖鞋、短裤短裙、衣领不得敞开不扣、未穿工作服、未化妆等类似行为）

12、货品摆放不整齐，顾客挑走后的货品杂乱，不及时整理整齐

13、缺货、断货不及时汇报

14、清洁卫生不到位，未按工作要求执行（货柜、桌面、产品包装等）

15、私人物品没有放到指定的摆放位置

16、仓库标识不清，帐卡不齐

17、商品标识不清、不全或有错

18、库存未进行定期盘存

19、在店铺内兜售、寄卖私人物品 20、工作时间外出或聊私人电话

21、拒绝公司授权人员检查有关证件

22、拒绝执行上级授权范围内的工作指令

.8 Y/ R(j2 U)W& ], Oh# S(], y“ K)a” ~% U;I7 c23、未经批准或办理手续、私自动用、外借公司财物

24、对偷窃等违纪行为不规劝，知情不报

25、员工不得临时请假

26、工作时间不得扎堆聊天、打闹、打扑克

27、当班店员保持店铺的地面清洁，无痰迹、烟头、纸屑等杂物。

②、以下情节按二级过失处理（处理标准为100元每次）

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.对顾客不礼貌，引起顾客服务投诉，对我公司形象有较严重影响 旷工（迟到30分钟以上给予旷工一天处理，矿工一天罚两天工资）私自开取小票，以顾客名义退调商品 私配店面的钥匙

不服从正常的工作调动，对抗正确的业务督导，煽动他人企图破坏正常的工作秩序 违反安全操作规程，造成设施损坏或财物损失

私藏顾客遗忘的物品，私自收受顾客的钱物不如数上交 员工将所售商品私自携带出卖场 违反财务制度，给公司造成经济损失

未经批准擅自以公司名义对外进行交往，提供有关文件及资料 拒绝接受处罚结果的追加二级过失一次

泄漏公司数据，玩忽职守、违反规章、造成公司经济损失

考勤：a.迟到、早退、擅离岗位4 x.10≤n<30分钟

B m+ an：表示时间 丢失商品按照零售价赔偿，三次以上者按零售价双倍赔偿

③、以下情节按三级过失处理，如有发现立即给予开除处理并扣除当月工资

1.偷窃或故意损坏公司或顾客的财物

2.服务态度恶劣，漫骂侮辱，非法搜身搜包等

3.利用工作之便，低价买进、以次充好，调换正品（如用低活动价产品调换高活动价和正价产品）

4.煽动员工无理取闹，聚众闹事，严重影响工作秩序 5.利用病事假在外赚取额外收入 6.伪造学历、病历、病假单等

7.私自收集顾客购物凭证兑换赠品（赠券）或私扣赠品 8.连续旷工三天或一年内累计旷工十天，经教育无效 9.店内人员私自转借或挪用营业款 10.态度恶劣，蓄意侮辱殴打同事 11.道德败坏，腐化堕落 12.将犯罪分子带入店内作案

13.利用工作之便要求或收受不正当财物和利益 14.被依法追究刑事责任或触犯国家任何刑事法律 15.其他严重违反公司劳动纪律和规章制度的行为 15.偷窃店铺或同事财物

注：

1、导购违反以上规章制度，店长没有监督好负有连带责任与导购同罚；店长违反以上规章制度双倍罚款。

2、以上规章制度在以后营运过程中根据管理的科学合理性可做相应调整。

第三篇：直营店绩效考核薪酬制度

绩效考核薪酬制度试运行方案

一、目的

为促进公司的发展，增强员工的团队协作能力，鼓励员工的积极性，特制定以下绩效考核制度。

二、薪酬福利 1．店长：

①无责任底薪800元+各种补贴700元+岗位工资600元+绩效工资700元，共计2800元+提成；

②绩效工资700元为有责任工资，发放条件如下： a.整店月保底销售额完成30%以下，绩效工资不予发放；

b.整店月保底销售额完成30%（含）以上60%以下，发放200元绩效工资； c.整店月保底销售额完成60%（含）以上80%以下，发放400元绩效工资； d.整店月保底销售额完成80%（含）以上，发放全部绩效工资；

③新任店长试用期为2个月，试用期间，除绩效工资与提成外，其它薪酬均×80%；

2．店员：

①无责任底薪800元+各种补贴700元+绩效工资700元，共计2200元+提成； ②绩效工资700元为有责任工资，发放条件如下： a.个人月保底销售额完成30%以下，绩效工资不予发放；

b.个人月保底销售额完成30%（含）以上60%以下，发放200元绩效工资； c.个人月保底销售额完成60%（含）以上80%以下，发放400元绩效工资； d.个人月保底销售额完成80%（含）以上，发放全部绩效工资；

③新员工试用期为1个月，试用期间，除绩效工资与提成外，其它薪酬均×80%；

注：王府井工美店月保底任务为50万元，个人月保底任务每月由店长分配。

三、无责任底薪增长

1、店长：

①每满一年无责任底薪增加200元；

②每满一年并整店在本平均每月完成任务100%以上，无责任底薪增加400元；

2、店员：

①每满一年无责任底薪增加150元；

②每满一年并个人在本平均每月完成任务100%以上，无责任底薪增加300元；

四、提成比例

1、店员：

①纯金类：员工提成比例为0.37%； ②纯银类：员工提成比例为1%；

③纯金镶嵌类（公司指定归类为纯金镶嵌的产品。主要以零售价作为依据）：员工提成比例为0.6%；

④混合材质类（公司指定归类为混合材质的产品）：员工提成比例为1.36%； ⑤两人或多人同时值班时售出的产品，主销售占销售业绩的60%，副销售占销售业绩的40%；

⑥各类产品的个人销售额×相应提成比后相加=“员工个人提成”

2、店长：

①店面所有员工的“员工个人提成”总和÷店面人员数量（含店长）=店长基本提成；

②店面所有员工的“员工个人提成”总和÷店面人员数量（含店长）×0.4=店长岗位提成；

③店长基本提成+店长岗位提成=“店长提成”；

五、提成制度（月）

1、店长：

①整店完成总任务的20%以下，无提成；

②整店完成总任务的20%（含）以上30%以下，“店长提成”×30%； ③整店完成总任务的30%（含）以上50%以下，“店长提成”×50%； ④整店完成总任务的50%（含）以上70%以下，“店长提成”×70%； ⑤整店完成总任务的70%（含）以上90%以下，“店长提成”×90%； ⑥整店完成总任务的100%（含）以上125%以下，“店长提成”×100%； ⑦整店完成总任务的125%（含）以上150%以下，“店长提成”×110%； ⑧整店完成总任务的150%（含）以上，“店长提成”×120%；

2、店员：

①店员完成个人任务的20%以下，无提成；

②店员完成个人任务的20%（含）以上30%以下，“员工个人提成”×30%； ③店员完成个人任务的30%（含）以上50%以下，“员工个人提成”×50%； ④店员完成个人任务的50%（含）以上70%以下，“员工个人提成”×70%；

⑤店员完成个人任务的70%（含）以上90%以下，“员工个人提成”×90%； ⑥店员完成个人任务的100%（含）以上125%以下，“员工个人提成”×100%； ⑦店员完成个人任务125%（含）以上150%以下，100%及以内部分按“员工个人提成”×100%提，100%以上部分，按“员工个人提成”×125%提；

⑧店员完成个人任务的150%（含）以上，100%及以内部分按“员工个人提成”×100%提，100%以上部分，按“员工个人提成”×150%提；

六、奖金制度

1、月度奖金：

①店长——整店销售额完成任务的100%或以上，奖励店长300元，完成150%或以上，奖励店长1200元；

②店员——个人销售额当月完成任务的100%或以上的前提下，排名第一者奖励300，超过或等于销售任务的150%的前提下，排名第一者奖励1200元；

2、季度奖金：

①店长——整店季度销售额平均每月完成任务的95%或以上，奖励店长600元，完成130%或以上，奖励店长2000元；

②店员——个人季度销售额平均每月完成任务的95%或以上的前提下，排名第一者奖励600，超过或等于销售任务的130%的前提下，排名第一者奖励2000元；

3、奖金：

①店长——整店全年销售额平均每月完成90%或以上，奖励店长3000元，完成120%或以上，奖励店长12000元； ②店员——

a.个人全年销售额平均每月完成任务的90%或以上的前提下，排名第一者奖励3000，超过或等于销售任务的120%的前提下，排名第一者奖励12000元； b.个人全年销售额平均每月完成任务的90%或以上的前提下，排名第二者奖励1500元，超过或等于销售任务的120%的前提下，排名第二者奖励6000元； c.个人全年销售额平均每月完成任务的90%或以上的前提下，排名第三者奖励500元，超过或等于销售任务的120%的前提下，排名第三者奖励3000元；

（以上制度如有变动，需重新备档）

文件签署：

第四篇：门店不良反应制度

门店药品不良反应报告管理制度

1.目的：为了加强连锁门店所经营药品的安全监管，严格药品不良反应监测及报告工作的管理，确保人体用药的安全、有效，制定本制度。2.依据：根据《药品经营质量管理规范》及其实施细则、《药品不良反应报告和检测管理办法》制定。

3.适用范围：适用连锁门店所经营药品发生不良反应的管理。4.职责：门店质量人员、营业员对本制度的实施负责。5.内容： 5.1.定义：

5.1.1.药品不良反应：是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

5.1.2.可疑药品不良反应：是指怀疑而未确定的药品不良反应。5.1.3.严重不良反应是指有下列情形之一者： 5.1.3.1.导致死亡或威胁生命的；

5.1.3.2.导致持续性的或明显的残疾或者机能不全的； 5.1.3.3.导致先天异常或分娩缺陷的。

5.2.门店质量负责人为门店药品不良反应报告的负责人员； 5.3.药品不良反应报告的内容和统计资料是加强监督管理、指导合理用药的依据，不是处理药品质量事故的依据。

5.4.发生可疑的药品不良反应，应根据患者的不同反应情况做出停药或其他相应的措施，再按规定向有关部门报告； 5.5.报告范围： 5.5.1.新药监测期内的药品应报告该药品发生的所有不良反应；新药检测期已满的药品，报告该药品引起的新的和严重的不良反应。5.5.2.进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该进口药品发生的所有的不良反应；满5年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。

5.6.报告程序和要求：

5.6.1.门店对所经营的药品的不良反应情况进行检测，营业员配合做好药品不良反应监测工作，加强对本企业所经营药品不良反应情况的收集，一经发现可疑的药品不良反应，应立即向质量负责人报告。质量负责人应详细记录，调查确认后，填写《药品不良反应/事件报告表》，并向总部及市药品不良反应检测中心报告，其中新的或严重的药品不良反应应于发现之日起15日内报告,死亡病例须及时报告； 5.6.2.门店如发现药品说明书未载明的可疑严重不良反应病例，必须以快速有效方式报告总部及县区级药品监督管理部门和市级药品不良反应检测中心；

5.6.3.发现非本企业所经营药品引起的可疑药品的不良反应，发现者在报告总部的同时可直接向县区药品监督管理局报告。5.7.处理措施：

5.7.1.对药品监督管理部门发文已停止使用的药品，门店质量管理人员应立即通知营业员停止该批号药品销售，就地封存，并报告县区药品监督局。

5.7.2.门店对发现可疑严重药品不良反应报告而未报告的，或未按照规定报送及隐瞒药品不良反应资料的人员分别给予批评、警告，并责令改正；情节严重并造成不良后果的，依法承担相应赔偿责任。

第五篇：门店消防安全制度

门店消防安全制度

 消防安全例会制度

一、店上应每月召开一次消防安全例会。会议主要的内容应以研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施为主，如涉及消防安全的重大问题，应随时组织召开专题性会议。

二、消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，并应形成会议纪要或决议下发有关部门并存档。

三、会议议程主要有听取消防安全管理人员有关消防情况的通报，研究分析本单位消防安全形势，对有关重点、难点问题提出解决办法，布置消防安全下一阶段的工作。

四、涉及消防安全的重大问题召开的专题会议纪要或决议，应报送当地公安消防部门，并提出针对性解决方案和具体落实措施。

五、本店如发生火灾事故，事故发生后应召开专门会议，分析、查找事故原因，总结事故教训，制定整改措施，进一步落实消防安全管理责任，防止事故再次发生。

 防火巡查制度

一、防火巡查应确定巡查的人员、内容、部位和频次，及时开展防火巡查。

二、应进行每日防火巡查。门店在营业时间应至少每2小时巡查一次，营业结束后应检查并消除遗留火种。

三、防火巡查应包括下列内容：

1.用火、用电有无违章情况；

2.安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

4.消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

5.消防安全重点部位的人员在岗情况；

6.其他消防安全情况。

 防火检查制度

一、防火检查应定期开展，各岗位应每天一次。

二、检查中发现能当场整改的火灾隐患，立即消除隐患；不能当场消除的，及时上报主管负责人消除解决。

三、防火检查应包括下列内容：

1、消防车通道、消防水源；

2、安全疏散通道，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；

3、消防安全标志的设置情况；

4、灭火器材配置及其完好情况；

5、建筑消防设施运行情况；

6、用火、用电有无违章情况；

7、消防安全重点部位的管理；

8、防火巡查落实情况及其记录；

9、火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

10、易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；

11、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

12、消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

 消防宣传教育培训制度

一、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。消防安全教育与培训 由消防安全管理人负责组织，根据不同季节、节假日的特点，结合各种火灾事故案例，宣传防火、灭火和应急逃生等常识，使员工提高消防安全意识和自防自救能力。

二、各门店应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训，应对新上岗员工或重点岗位人员进行上岗前的消防培训，未经消防安全教育、培训的职工不得上岗。

三、消防培训应包括下列内容：

1、有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；

2、气线路、设备应定期检查、检测，严禁超负荷运行。

四、门店营业结束时，应切断场所内所有非必要电源。

 消防常识

一、报警常识

1、向119报火警必须讲明；

（1）单位名称、详细地址；

（2）着火部位、起火物；

（3）火势情况、有无人员围困；

（4）报警人姓名及联系电话号码；

二、员工“四懂四会六知”

1、四懂

（1）懂本岗位火灾的危险性；（2）懂预防火灾的措施；（3）懂初期火灾的补救办法；

（4）懂疏散逃生自救的方法及措施；

2、四会

（1）会报火警；

（2）会使用消防器材；（3）会补救初期火灾；（4）会组织疏散逃生；

3、六知

（1）一知生产和使用过程中的火灾危险性；

（2）二知生产和实验、生活用火的分布；

（3）三知易燃易爆危险物品的储存、使用；（4）四知电器设备的安装使用；

（5）五知建筑结构和消防水源、器材、设施；（6）六知防火重点部位和安全措施。

三、灭火救援

1、灭火器的使用方法：一拔、二压、三喷 ；

2、灭火器的使用要点：

（1）占领上（侧上）风方向；（2）离着火点保持2-3米距离；（3）拔掉保险销，向下压；

（4）对准火焰根部，由近及远，水平扫射。

3、灭火器检查：红区失效，绿区正常，黄区压力偏高。

4、灭火毯使用方法

（1）将灭火毯固定或放置于比较显眼且能快速拿取的墙壁上或抽屉内；

（2）当发生火灾时，快速取出灭火毯，双手握住两根黑色拉带；

（3）将灭火毯轻轻抖开，作为盾牌状拿在手中；

（4）将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上，同时切断电源或气源；

（5）灭火毯持续覆盖在着火物体上，并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭；

（6）待着火物体熄灭，并于灭火毯冷却后，将毯子裹成一团，作为不可燃垃圾处理；

（7）如果人身上着火，将毯子抖开，完全包裹于着火人身上扑灭火源，并迅速拨打急救 120。

5、灭火毯适用场所：由于灭火毯的优良特性，所以灭火毯适于配备在家庭厨房、老人房间、学校宿舍、医院病房、娱乐场所、宾馆、高层商住楼、颐养院、儿童福利院、部队营房、居民社区、工厂宿舍、商场摊位、网吧、汽车、加油站、寺庙、监狱集宿及人口密集场所等。

6、注意事项：

（1）请将本产品牢固置于方便易取之处（例如室内门背后、床头柜内、厨房墙壁、汽车后备箱等），并熟悉使用方法；

（2）每十二个月检查一次灭火毯；

（3）如发现灭火毯有损坏或污染请立即更换。

四、火灾处置程序：立即报警，迅速灭火，尽快疏散，自我保护

1、立即报警：保持冷静，不要惊慌，弄清情况及时处置，电话通知消控中心或者压下报警按钮报告火势具体位置，以及火势大小；

2、迅速灭火：使用灭火器、消火栓灭火，控制出入口，维护现场秩序；

3、自我保护常识：

（1）及早熟悉疏散通道：了解掌握紧急出口的位置；（2）避烟，烟最易导致死亡，低姿尽量身体接近地面；

（3）如被困在室内，管好门窗，尽量让自己站在窗口被人看到；

（4）烟火围困时，不要轻易打开房门以防烟雾侵入，逃生时随手关上通道的门，防止烟雾疏通；通过烟雾区，最好匍匐前进，并用湿毛巾等捂住口鼻；

（5）身上着火时不要奔跑，应设法脱掉衣服或就地打滚压灭火苗，强制自己保持冷静头脑，设法延缓时间，保护自己等待营救。

五、逃生常识

（1）保持冷静，克服惊慌、恐怖心理；

（2）注意熟悉环境（通道）；

（3）设法减少烟雾危害（低姿/匍匐/毛巾）；

（4）逃生途径选择；

（5）身上着火迅速脱掉或就地打滚；

（6）正确处理灭火与逃生的关系；

（7）快速逃离危险区域。

六、逃生途径

（1）不要乘坐电梯；

（2）从室内外疏散楼梯往下跑；（3）朝疏散指示标志所示方向；

（4）室外水落管、电线杆等；（5）屋顶天窗；

（6）阳台；

（7）安全绳/自制简易绳索；

（8）避难层（间）；

（9）跳楼（3楼以下迫不得已）；

（10）逃生途径中注意：第一绝不能跳楼（高于三层），第二绝不能坐电梯，只能跑楼梯。