备货出库作业指导书

第一篇：备货出库作业指导书

备货出库作业指导书

1.0 目的

规范备货与出库作业流程，指导作业人员进行正确、规范的备货出库作业，确保货物能够准确、高效、完好出库。2.0 范围

适用于临沂亿金物资有限责任公司备货出库作业。3.0 职责

3.1 仓库主任：对所有备货出库的全部事务进行综合管理。3.2 仓库副主任：协助仓库主任对全部事务进行管理。3.3 理货员：负责备货出库作业的实际操作。4.0 步骤 4.1备货

4.1.1 理货员根据《出库配送单》的信息确认各货物在仓库中的存放货位，并实际验证是否与《出库配送单》相符，如有任何不符立即向仓库主任反馈。4.1.2 理货员对实际货物验证完毕无误后，调派合适的搬运人员或搬运设备准备出库。4.2 出库

4.2.1 理货员将单据核对无误后，指挥提货车辆停靠到装货位置，并让司机打开车门准备装货。

4.2.2 理货员指挥搬运人员或搬运设备将所备货物装车，装货时除应保证大不压小、重不压轻、方不压圆的原则外，装车顺序及其他要求听从提货人员安排。

4.2.3 装车时理货员要现场监督，避免盗窃或野蛮装卸的发生。

4.2.4 当货物装车完毕后，理货员再次检查《出库配送单》和已出货位信息，确

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认出货正确无误。

4.2.5 出货完毕后，理货员根据《出库配送单》上的出库信息对出库货位的货卡进行更改，记录结余数量等信息。

4.2.6 出库作业结束后，理货员安排操作人员清理现场。

4.2.7 理货员将所有单据整理后交给仓库主任，仓库主任根据单据信息实际核查出库货物是否正确。

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第二篇：备货通知

各办事处：

五一临近，将迎来销售高峰，出货量较大，再加上物流的原因，请各办事处抓紧备货，保证充足的货源，以免在黄金销售旺季影响市场的正常销售，错过销售旺季。

本月29、30日总部仓库进行月度盘点工作，请各办事处务必在本月26日前把所有的要货单发过来。总部仓库作好发货工作的安排，盘点期间不发货，谢谢合作！

第三篇：出库制度

出库制度

第一条 为规范保健食品出库管理工作，确保本单位销售的保健食品符合质量标准，杜绝不合格保健食品流出，特制定本制度。

第二条 保健食品出库必须经发货、复核手续方可发出。第三条 保健食品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。

第四条 保管人员按“拣货单”的内容准确发货完毕后，交复核人员复核，复核员应根据盖有财务公章的销售清单核对购货单位、品名、规格、生产厂商、数量、批号、有效期等项目内容和外观质量后，并检查包装的质量状况，方可出库。如遇批号不符，复核员填写“批号更正通知单”交客户。

第五条 对出库保健食品逐批复核后，复核人员应在销售清单提货联上签字，电脑录入出库复核记录。复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、销售日期，以及购货单位名称、质量状况、复核人员等项目。出库复核记录应保存至超过保健食品有效期一年，但不得少于二年。

第六条 整件与拆零拼箱保健食品的出库复核：

1、整件保健食品出库时，应检查包装是否完好；

2、拆零保健食品应按逐批号核对后，由复核人员进行拼箱加封；

3、使用其他保健食品包装箱为拆零保健食品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志，注明收货单位、数量、复核员。

第七条 保健食品拼箱发货时应注意：

1、尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；

2、若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；

3、若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；

4、液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。

第八条 出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理：

1、保健食品包装内有异常响动和液体渗漏；

2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；

3、包装标识模糊不清或脱落；

4、保健食品已超出有效期。

第九条 进口保健食品出库，每批必须随货同行加盖本公司质量管理部原印章的《进口保健食品批准证书》复印件。

第十条 做到下列保健食品不准出库：

1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰保健食品；

2、内包装破损的保健食品，不得整理出售；

3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；

4、怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；

5、有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。

第四篇：材料出库制度

材料出库制度

1.各区队科（室）所需领用的材料，必须提前做材料计划申购，若无材料计划而造成生产短缺，各区队科（室）自行解决。

2.各区队科（室）根据生产实际需要领用材料时，从材料开票员处开据出库单。

①各区队科（室）领料须专人负责，方便统一管理。

②出库单须具体填明材料名称、规格型号、领料的数量和材料用途。

③出库单必须经各区队科（室）负责人核实签字，并由分管矿长或矿长批示。

④出库单应一式四份，一联退回领用人部门，作为其物料消耗的考核依据；一联交财务部门作为成本核算依据；一联留保管作为存根备查；一联交材料开票员，作为登记库存物料实物账的依据。

3.各区队科（室）领料员到仓库领取材料时，必须严格执行交旧领新制度，原则上要求所有物资全部交旧领新。

4.保管严格执行凭出库单发料，无单不发料，内容不全不发料，名称不准不发料，数目有涂改痕迹不发料，并严格按计划限额发料。

5.材料发放时，保管必须坚持“先进先出”的原则，以免物资自然损耗或久存变质。保管按照出库单上所列材料及交回废旧材料核实无误，方可认真点交，并在出库单上签字确认。

6.各区、队、科（室）领料人对所领取材料的质量、数量核对清楚后，在出库单上签字确认，方可领走使用。

8.以点交的材料，库房不予保管和临时存放，以免发生账物混淆不清。

7.开票员根据交回的出库单进行账务登记、汇总，月底报送财务科。

9.公司内部各矿借用物资，必须建立专门台帐，年末进行账务处理。

第五篇：2017国庆中秋备货通知

关于2017年国庆、中秋放假备货的通知

尊敬的客户：

根据国务院办公厅通知精神，结合集团经营实际，2017年国庆节、中秋节放假时间安排如下：

10月1日（周日）至10月8日（周日）放假调休，共8天。

为避免影响正常订单的按时交付，望各位客户提前做好订单计划，做好订单及库存安排，将本月的油漆需求计划提前今天和明天下过来。谢谢合作!

祝生意兴隆，财源广进!

展辰新材料集团股份有限公司

东莞市漆彩涂料贸易有限公司 二零一七年九月十五日