原材料出库程序

第一篇：原材料出库程序

仓库原材料出库程序

1、厨房各菜系组应根据每天预计用料做好计划，由厨师长签字审批后，在领料前一天下午5点之前报仓库准备。

2、仓管员根据报来的计划准备好每天要发放的货物，以便提高领料效率。

3、建立专门领料单文件夹，放置仓库指定位置。各菜系组要指定专人负责领料，如遇领料员休班由本组负责人代理。

4、领料员要按领料单规定的内容填好领料单并签明菜系、领料人。领料单一式三份，一份领料人留存，一份仓管员记账，一份报财务。仓管员凭单发货，禁止无单发货，领料单填写不全或涂改的仓管员不予发货。

5、当日超计划领料的，必须有菜系负责人申请、厨师长审批后方可办理领料。

6、当天领料结束,仓库记账员凭领料单录入电脑数据,打印领料汇总表,附领料单、厨房领料计划表一起报财务。

7、领料时间:上午：9：——11：下午4：——6：

翠微楼财务部

2007-6-29

第二篇：药品入库验收程序与出库

药品入库验收程序与出库

一、1 所有药品必须经过验收合格后方可入库、药品验收工作由保管员、药品会计具体负责，科主任时间许可参加验收.2 购进药品的验收：

2．1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。

2．2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后2小时内验收完毕。

2．3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；

① 药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；

② 验收整件药品包装中应有产品合格证；

③ 验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；

④ 验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；⑤ 验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件；

⑥ 验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。

2．4 验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

2．5验收药品时应检查有效期，畅销品种的有效期至少在一年以上方可入库，不畅销品种的有效期至少在一年半以或两年以上方可入库.2．6 验收中发现有质量问题的药品，验收员应及时填写《药品拒收报告单》，报质量管理员，并退回供货商。

2．7药品的品名、规格、批号、生产厂家或数量与“随货同行单”不符时，验收人员要在“随货同行单”上注明并记录，并通知供货方。经供货方核实确认后，予以更正。

2．8 验收合格的药品，由仓管员入库并陈列，陈列与储存要求：药品与非药品分开存放、内服药与外用药分开存放,易串味的药品与一般药品分类摆放。

2．9 验收员应做好〈药品购进质量验收记录〉并签名，盖验收合格章，注明验收日期。记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。按月归档，集中存放，按规定保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年。

二、药品的出库

药品的出库应遵循先产先出、近期先出、和按批号发货的原则。

第三篇：原产地证申领程序

原产地证申领程序:

一、办理注册登记

所有向出入境检验检疫局申请签发产地证书的单位必须先在出入境检验检疫局办理注册登记，经审核，被确认具有申请资格者，才能按正常程序向我局申请签发产地证书。办理注册登记程序如下：

1．申请单位凭营业执照和批准证书（进出口经营权批准证书；独资或合资企业批准证书；来料加工批准证书）到出入境检验检疫局领取产地证注册登记表和其他有关表格，并按要求填写。

2．出入境检验检疫局对申请单位提交的表格和资料进行审核，并派员到生产企业进行产地证注册调查。调查内容主要为生产加工单位的性质以及生产出口商品的能力；产品的生产加工工序；所用原料、零部件的来源情况及它们在产品中所占的比例；出口产品的包装、商标及唛头情况。生产单位应配合出入境检验检疫局调查人员工作，并负责提供调查所需的有关材料，提供的材料必须真实、有效。经过调查，出入境检验检疫局对申请单位是否给予注册做出结论。

3．对予以登记注册的企业，出入境检验检疫局将为其建立企业注册档案。每个注册企业都有一个注册号，该注册号在申请产地证时应填在申请书上，供计算机识别使用。

二、产地证书的申领

1．各单位产地证申领人员（证书手签人员）必须是经过检验检疫机构培训，并通过考试取得申领员资格证者。各单位凭申领员证到出入境检验检疫局办理产地证书业务，特殊情况下，可凭单位介绍信办理。

2．申请产地证时，申请人需提交以下文件资料：（1）《普惠制原产地证明书申请书》或《一般原产地证明书申请书》一份，申请书需盖申请单位公章；（2）缮制完整的《普惠制原产地证书》或《一般原产地书》一套，证书需签字、盖章。签字人员应是取得产地证申领资格的人员；（3）正式出口商业发票副本一份，发票需盖章，并应注明包装、数量、毛重，否则还需另附装箱单；（4）含有进口成分的商品，需提供《含进口成分商品成本明细单》；（5）后发证书，需提供提单；（6）如有必要，还需提供合同、信用证等其他有关的单据。

3．出入境检验检疫局在接受产地证申请后，签发时间为一个工作日。特殊情况，可以签发急件。

4．产地证签证费为：普惠制原产地证书每份40元，一般原产地书每份35元。

第四篇：出库制度

出库制度

第一条 为规范保健食品出库管理工作，确保本单位销售的保健食品符合质量标准，杜绝不合格保健食品流出，特制定本制度。

第二条 保健食品出库必须经发货、复核手续方可发出。第三条 保健食品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。

第四条 保管人员按“拣货单”的内容准确发货完毕后，交复核人员复核，复核员应根据盖有财务公章的销售清单核对购货单位、品名、规格、生产厂商、数量、批号、有效期等项目内容和外观质量后，并检查包装的质量状况，方可出库。如遇批号不符，复核员填写“批号更正通知单”交客户。

第五条 对出库保健食品逐批复核后，复核人员应在销售清单提货联上签字，电脑录入出库复核记录。复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、销售日期，以及购货单位名称、质量状况、复核人员等项目。出库复核记录应保存至超过保健食品有效期一年，但不得少于二年。

第六条 整件与拆零拼箱保健食品的出库复核：

1、整件保健食品出库时，应检查包装是否完好；

2、拆零保健食品应按逐批号核对后，由复核人员进行拼箱加封；

3、使用其他保健食品包装箱为拆零保健食品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志，注明收货单位、数量、复核员。

第七条 保健食品拼箱发货时应注意：

1、尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；

2、若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；

3、若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；

4、液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。

第八条 出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理：

1、保健食品包装内有异常响动和液体渗漏；

2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；

3、包装标识模糊不清或脱落；

4、保健食品已超出有效期。

第九条 进口保健食品出库，每批必须随货同行加盖本公司质量管理部原印章的《进口保健食品批准证书》复印件。

第十条 做到下列保健食品不准出库：

1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰保健食品；

2、内包装破损的保健食品，不得整理出售；

3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；

4、怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；

5、有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。

第五篇：材料出库制度

材料出库制度

1.各区队科（室）所需领用的材料，必须提前做材料计划申购，若无材料计划而造成生产短缺，各区队科（室）自行解决。

2.各区队科（室）根据生产实际需要领用材料时，从材料开票员处开据出库单。

①各区队科（室）领料须专人负责，方便统一管理。

②出库单须具体填明材料名称、规格型号、领料的数量和材料用途。

③出库单必须经各区队科（室）负责人核实签字，并由分管矿长或矿长批示。

④出库单应一式四份，一联退回领用人部门，作为其物料消耗的考核依据；一联交财务部门作为成本核算依据；一联留保管作为存根备查；一联交材料开票员，作为登记库存物料实物账的依据。

3.各区队科（室）领料员到仓库领取材料时，必须严格执行交旧领新制度，原则上要求所有物资全部交旧领新。

4.保管严格执行凭出库单发料，无单不发料，内容不全不发料，名称不准不发料，数目有涂改痕迹不发料，并严格按计划限额发料。

5.材料发放时，保管必须坚持“先进先出”的原则，以免物资自然损耗或久存变质。保管按照出库单上所列材料及交回废旧材料核实无误，方可认真点交，并在出库单上签字确认。

6.各区、队、科（室）领料人对所领取材料的质量、数量核对清楚后，在出库单上签字确认，方可领走使用。

8.以点交的材料，库房不予保管和临时存放，以免发生账物混淆不清。

7.开票员根据交回的出库单进行账务登记、汇总，月底报送财务科。

9.公司内部各矿借用物资，必须建立专门台帐，年末进行账务处理。