关于开展部分专项物资集中采购工作的通知（5篇范文）

第一篇：关于开展部分专项物资集中采购工作的通知

关于开展部分专项物资集中采购工作的通

知

各施工型子分公司，物资分公司：

为发挥集中采购规模效应，提高议价能力，控制产品质量，提升经济效益，在总结以往年度物资集中采购实践经验基础上，按照逐步建立和优化集团公司物资集中采购目录，实现物资品种和供方集中管理的思路，决定开展部分专项物资集中采购工作。

一、指导思想

贯彻落实2018年集团公司两会和物资管理工作会议精神，深入推进物资集中采购，拓展集团层面框架协议采购品种，整合、共享各单位物资集采成果，逐步实现物资品种和供方集中管理。

二、实施目的

（一）通过实施集中采购持续优化公司供应商资源，吸引并留住优秀供应商，帮助和引导供应商主动加强产品质量管理，实现物资采购质量管控关口前移，做好物资采购质量的源头控制。

（二）准确把握市场行情和主要原材料价格走势，坚持按照“优质适价”原则合理确定物资质量与价格的关系，追求采购总成本最低，规避恶意低价竞争。

三、实施模式

（一）采购实施模式

按照“统一管理、分工协作、集中组织、有效监督”的原则，采用竞争性谈判的方式进行框架协议集中采购。在集团公司物资部统一管理下，由相关子分公司分类负责编制集采方案，物资分公司搭建平台集中组织，集团公司和子分公司监察部门全程有效监督。

（二）供应实施模式

采用“统谈，分签，分付”模式，集团公司与成交供应商签订框架协议。

四、任务分工

为充分发挥各单位采购专业优势，本次框架协议集采由集团公司物资部牵头组织，具体专项物资采购实施方案、供应商调查组织、竞争性谈判文件编制、供应商邀请、组织谈判等工作由相关子分公司具体负责，分工如下：

（一）一公司负责防排水材料，土工材料；

（二）二公司负责盾构管片止水条，电线电缆；

（三）三公司负责标准件（紧固件），钢筋连接套筒；

（四）四公司责工作服，安全帽;

（五）五公司责钢铰线，桥梁支座，锚具。

五、组织机构与职责

为有效推动物资集中采购工作，集团公司成立集采专业工作组，相关子分公司组建执行小组，物资分公司组建谈判服务小组。具体如下：

（一）专业工作组

成员由集团公司物资部、物资分公司相关人员及施工型子分公司物资部长组成，职责为：

1.审定专项物资采购方案，评审谈判文件；

2.根据推荐供应商名单和考察结果，审定拟邀请供方名单；

3.参加集采谈判会议；

4.监督指导执行小组的各项工作； 5.协调解决采购执行过程中遇到的问题。

（二）执行小组

执行小组由子分公司抽调专业人员组建，负责具体物资的采购实施工作，职责为：

1.编制专项物资采购实施方案和谈判文件，并向专业工作组汇报；

2.负责供应商的征集、考察、筛选并报专业工作组审查； 3.负责供应商递交响应文件的接收、查验、登记； 4.制定谈判方案，据谈判结果编制谈判报告；

5.及时向专业工作组反馈集中采购实施过程中存在的问题，并提出建议解决方案。

（三）谈判服务小组

谈判服务小组由物资分公司组建，职责为：

1.协助其他执行小组在电商平台编制采购方案、发布谈判邀请、发售谈判文件，并协助组织谈判会议；

2.收取标书费、谈判保证金、框架协议履约保证金，并向执行小组反馈相关信息；

3.根据谈判结果发放成交通知书；

4.负责安排谈判会议场地、办公设备等后勤保障工作。

六、专项物资采购方案和谈判文件的编制及要求 专项物资集中采购方案和谈判文件由执行小组按照任务分工，根据集采物资特点、预计需用量、供应商资源情况、价格浮动情况等因素，确定采购方式、提交拟邀请供应商名单、授标原则、采购控制价及评分细则等，并完成专项物资采购方案及谈判文件的编制。

专项采购方案采用分散编制与集中审核相结合的方式，本着成熟一批、审核一批、组织一批、实施一批的原则进行。各执行小组在编制的专项目物资实施方案，至少应包含以下内容。

（一）采购需求、包件划分

各执行小组根据集团公司历史采购情况和预计需求数量，确定本次集采物资明细、规格型号以及预计需求数量。同时，结合集采物资特点确定是否划分区域和包件。

（二）供应商产生方式和基准数量

纳入本次集采的物资品种市场资源丰富，厂家鱼龙混杂，质量参差不齐。为保证采购效果，控制产品质量，本次供应商的产生方式按照“内部推荐+实地考察+择优邀请+集体谈判”的方式确定。由各子分公司根据历年合作情况推荐相关优秀供应商入围，经现场考察后以集团名义邀请进行竞争性谈判确定成交供应商。对于不分区域的物资品种，成交供应商数量原则上不少于5家；对于分区域的物资品种，成交供应商数量原则上每区域不少于3家。

（三）定价方式

定价方式可以分为固定价和浮动价。

各执行小组应根据集采物资特点、原材料、运输成本等影响因素，确定采用固定价或浮动价。

若采用浮动定价，应明确价格参考体系和结算价计算方法。结算价格原则上采用现场交货价（不含税），对难以统一运费标准的应明确运费计算规则和方法。

同时，还可以约定与采购规模相关联的价格优惠幅度。

（四）确定预算控制价

各执行小组要结合各使用单位信息反馈情况，综合公司历史采购价格与市场调查情况，准确编制预算控制价格，务必须将每项物资的成本组成情况了解清楚，作为在谈判时对价格的重要参考依据（不在谈判文件中体现），避免供方恶性竞争，故意低价，导致产品质量不受控制。

（五）付款条件

各执行小组根据具购物资种类提其他出付款条件，报专业工作组审批。

（六）评审方法

由执行小组根据物资种类提出建议。

（七）集采结果执行周期

执行小组可根据实际情况建议采购执行周期，由专业工作组审定。

七、主要工作时间节点及安排

集团公司2018年度物资集中采购主要工作内容及时间安排如下。

（一）发布集采通知

2018年5月30日前，发布物资集中采购工作通知。

（二）征集供应商和采购数据收集

由集团公司物资部发文向各单位征集供方并统计历史采购数据和预计需求数量，2018年6月20日前征集完成并移交执行小组。

（三）采购方案及谈判文件的编制、审核，确定拟邀请供方名单

采购方案采用分散编制、集中审核的方式，由各执行小组编制专项采购方案同时完成谈判文件，在2018年8月20日前提交专业工作组审核。

执行小组根据推荐供应商名单，提出建议邀请名单，专业工作组根据考察结果，确定各项物资最终邀请名单。

各执行小组及所属单位负责所编制的采购方案及配套支持性文件的汇报、解释和澄清。

（四）采购方案的组织实施

以上各项工作完成后，由专业工作组根据工作进展统一安排后续实施工作。

八、其他要求

（一）各执行小组应切实履行工作职责，扎实做好谈判评审前的各项准备工作，包括不限于谈判明细物资历史采购价格情况、当前市场价格情况、预算控制价、谈判目标价格、谈判策略及谈判过程中突发情况的应急处理程序等。

（二）凡专项采购方案内容与本通知确定原则不一致的，在专项方案中进行特殊事项的说明并向专业工作组进行汇报通过后实施。

（三）在谈判文件和框架协议中要明确质量追责条款，杜绝出现“劣质高价”的情况，向供方传递质量控制压力。

第二篇：物资集中采购制度

物资集中采购制度

根据建设节约型学校的整体要求和财务公开的原则，为真正实现学校物资采购的计划性、系统性、科学性和达到购其所需、质价相符，学校决定成立物资集中采购领导小组，具体职责如下：

一、物资集中采购领导小组负责对学校各室所需物品的集中采购工作；以及其它涉及教学用品的采购工作。

二、物资集中采购领导小组根据各室的实际需求，按月制定采购计划，经批准后，按计划实施集中采购，统一管理，按程序支付，并做好记录。

三、对一次性采购价值5000元人民币及以上物品的，原则上要由小组成员三人以上集体采购，集体签字认定。

四、在采购物品过程中，要本着货比三家，择优采购的原则，对大型采购要采取公开招标，择优竞价的方式进行，以确保采购的公开透明。物资集中采购领导小组：

组 长：王文忠

副组长：郭珍全、杨顺伍

成 员：祖志卫、王林、梁光明、刘国华、郭美艳、施艳

第三篇：物资集中采购管理办法

中建七局第X建筑有限公司 物资集中采购管理办法

（定稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理，不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。

第二条 本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。

第三条 集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房。

第四条 集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。

第五条 凡实施集中采购的项目，必须与局或公司集中采购中心签订《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送。由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。

第六条 组织机构

为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构。

第二章 管理职责

第一条

集中采购中心的职责

1.贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法； 2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则； 3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；

4.对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

5.建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账；负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；

6.根据项目月度工程量及还款计划，开具《物资集中采购资金划扣单》（表五），配合财务进行资金划扣；

7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。第三条 法务合约部职责

参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。

第四条 商务部职责

提供集中采购中心申报的项目材料采购额度，对参与集中采购的项目成本风险予以评估。

第五条 纪委、监察部门职责；

1.对公司集中采购中心采购招（议）标工作予以监督；

2、对公司集中采购中心工作流程及个人工作行为是否损害公司利益，是否违反国家的法规、法律及公司相关制度予以监督。

第六条 财务部职责

1.建立公司物资集中采购资金支付台账，核算集采资金占用费，对接局集采中心财务；

2.对公司集采中心申报的项目《物资集中采购额度申请表》进行审查；

3.负责对公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》进行审核、划扣；

4.办理公司物资集采资金的支付及各项目物资集采资金的划扣。第七条 项目部职责

1．根据工程施工合同内容及施工预算，编制《物资集采额度申请表》（表六）、《物资总需用计划》（表七）、物资集采请购计划表（表八）、钢材集采申请报告（表九）；

2．对进入施工现场的集采物资验收、核对，开具收货证明； 3．核对、确认集采验收单、调拨单，建立集采物资台账； 4．反馈集采物资质量及供方服务情况；

5．负责每季度编制上报《物资供方履约评价表》，对集采供方进行评价（表十三）。

6．根据已完工程量及月度工程款，接受确认公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》，按比例编制集采资金支付审批表，承担垫资供料的财务费用。

第三章 采购、定价方式、结算及资金划扣程序 第一条 物资集中采购计划管理 1.总计划额度申请表

项目在开工前15日，编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总计划额度申请表》，经项目经理、公司集采中心负责人和公司总会计师、总经理签字后，由局或公司集采中心统筹采购。

2.总需求计划

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总需求计划表 》，经项目商务经理审核、项目经理审批后报公司集采中心。

3.物资集采申请报告

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，内容包括：工程概况、项目工程款支付及支付方式、本项目物资集采款还款计划、本工程需求总量、品牌及首批进场时间要求

4.采购计划

《中建七局X公司物资集采请购计划表》（设计变更增量需至少提前3天）报公司集采中心审核后提前7天实施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上报。

5、集中采购计划业务流程：

项目部编制《总计划额度申请表》、《总需求计划》、《物资集采申请报告》、《物资集采请购计划表》→区域二级单位材设部→公司集采中心（经集采中心负责人及主管领导确定由局集采中心采购 的）局→集采中心供→方。

项目部不得直接给供方、局集采中心上报采购计划，供方只有接到集中采购中心的采购指令后方可安排供货。

第二条 供应商选择

1．根据公司所属项目上报的《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，公司集采中心负责人及主管领导签署意见（局或公司集中采购）；

2．由局集采中心采购的，公司集采中心及时与局集采中心沟通，并通知项目经理共同参与局集采中心组织的物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

3、由公司法人层面实施的集中采购，公司集采中心起草招标文件，邀请合格物资供方参与投（议）标，进行招标文件评审及组织评标；根据评委的评标结果编写评标报告，报分管领导审批后组织合同谈判；依据谈判结果起草集中采购合同；组织合同评审。

4．采购合同评审后报公司分管领导审批后由集采中心签订，合同（协议）签订后报法务合约部、财务部备案。

第三条 定价方式

〈一〉 由局集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：局集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价；

2．结算价：局集采中心与区域内各公司以采购单价+运杂费结算。当以承兑汇票支付时，由支付单位承担承兑贴息款；

3．管理费：局集采中心为二级单位提供采购服务收取10元/吨的管理费，每季度初根据上季度供货总量核定；

4．资金占用费：每批次货到工地30日内主动付清货款的不计算资金占用费；货到工地30日以后，90日以内付清货款的，从第31日起，按0.6‰/天计算资金占用费；货到工地超过90日未支付货款的，按1‰/天计算资金；货到工地超过120日仍未支付批次货款的，集采中心依据《集中采购委托书》，出具《集采资金强制划扣通知》（包含货款、资金占用费、管理费及承兑贴息费用），报经分管领导审定，局总会计师审批，由局资金结算中心对二级单位进行强制划扣。〈二〉 由公司集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：公司集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价，项目如支付承兑或商业汇票等，由各项目承担相关的财务费用；

2．结算价：公司集采中心以现金定价结算。当项目以现金付款时，按现金价结算；当项目以承兑支付时，由该项目承担承兑贴息款；

3.项目承担延期付款费用。具体根据物资采购合同内容，由供应商与项目财务计算并经双方签字确认后直接列入项目成本；

第四条 集中采购结算管理

（一）验收

1、项目部应指定专门收料员负责集采物资的进场验收工作，指定验收人员的联系方式、本人笔迹在《集中采购委托书》上签字；

2、集采物资到达卸货地点后，项目物资主管应按合同规定的质

量要求，组织工程技术、试验人员在第一时间内核对数量及取样检测，并索取相关质量证明材料，向供方开具《中建七局四公司物资集中采购收货单》，收料员和物资主管应在收货单上签字确认钢材的厂家、规格、数量、外观质量及收货时间等。

3、钢材使用前必须通过检测机构检验，并出具检验合格报告后方可使用，未经检测或检验状态不明确情况下使用造成的损失全部由项目部承担。进场超过5日，项目部未组织检测、或未明确质量状况的的钢材均视为合格。

4、项目应按照《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）的相关要求严格进行验收，项目部应准备电子磅、游标卡尺等必要的验收工具。

5、货到施工现场，项目部应尽快组织清点验收，不得无故拖延卸货时间。

（二）核算

1、局或公司集采中心负责与供方进行结算，依据项目部出具的已签字收料单据及采购合同（或议标协议）的相关价格结算条款，编制集采验收单、调拨单，与供应商进行核对；

2、局或公司物资集采中心将与供应商核对无误的集采验收、调拨单于当日内传至相应集采公司或项目；

3、项目在接到局或公司集采中心的集采验收单、调拨单后，应在7日内完成核对、签字确认并传至公司集采中心。未在规定时间内向公司集采中心提交已确认集采验收单、调拨单的项目，按延迟时间推后其集采采购计划供应。

4、局或公司集采中心收到已签字确认的集采验收单、调拨单后，通知供方开具供货发票。

5、公司财务按要求与供应商、局物资集采中心财务及项目核对集采账务。

物资集中采购业务结算业务流程一（局集采）见附件3-1： 物资集中采购业务结算业务流程二（公司集采）见附件3-2：

（三）物资集采资金回收流程 详见附件4

第四章 现场积压物资的调配管理

第一条．各项目部要将由于工程变更或其它原因造成积压的大宗物资上报公司集中采购中心，由公司集中采购中心协助进行调拨。

第二条．严格禁止项目部私自销售积压、剩余物资，项目部要加强现场管理，杜绝物资浪费现象发生。

第五章 供方管理 第一条 准入

公司集采中心经市场调研后，会同二级单位材设负责人对供应商进行考察，填写供应商考察报告及《供应商审批表》，经集采中心负责人批准后进入《中建七局X公司合格物资供方名册》。大宗物资集中采购必须在合格供方名册中通过招（议）标确定。

第二条 考评

1.各集采项目每季度对中标供应商进场物资数量、品质和服务进行检查考核，并填写《物资供方履约评价表》，作出评价后报公司集

采中心。局集采中心供货商由公司集采中心统一收集评价汇总上报。

2.公司集采中心根据各集采项目填写的《物资供方履约评价表》，每年对供应商进行一次综合评审，填写《供应商评定表》。经评审为不合格的供应商即时从合格供应商花名册中删除，并通报公司属各单位。经评审合格的供应商，自动转入下一期合格物资供应商名册中继续合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物资供应商档案。第六章 附则

1．本办法未尽之处，各单位在执行过程中有问题或更好建议，请及时以书面形式向公司集采中心反映，以便进一步完善。

2．本办法由公司集采中心负责解释，自2012年3月1日开始试行。

第四篇：关于开展X公司物资集中采购工作的请示

关于开展XXX集中采购工作的请示

XX公司：

XX公司目前已有XX、XX等多个公司正式运营，预计到今年底还有XX、XX等多个公司运营，XX共有运营项目X个。根据各项目明年预算，参考国家住建部、等相关部门预计XX公司下属X个运营项目XX需求量约XX吨，按单价XX元/吨估算总标的金额约XX万元。XX公司拟继续采用本部集中采购方式，以半为一个采购周期，通过公开招标的方式开展XXXX采购工作，现将招标方案汇报如下：

一、招标概况

1、招标人：XX

2、招标内容及范围：XX

3、拟招标项目概算（估算）额度（施工招标需要提供预算）：XX万元

4、招标时间及地点：XX 开标、评标地点：XX

5、招标方式：XX

6、招标代理机构：XX

二、招标文件

1、投标人资质要求：（1）具有独立的法人资格和独立订立合同的权力，若为代理商投标，需提供生产商的授权书。

（2）营业执照合格有效，为增值税一般纳税人。（3）投标人自XX年至今没有骗取中标和严重违约及重大安全责任事故（提供承诺书）。

（4）该项目不允许转包。

（5）生产商自XX年至今至少具有两个同类XX业绩（提供合同复印件）。

（6）投标人必须具备所投XX的有效检验报告。（7）本项目不接受联合体投标。

2、评标办法

本招标项目采用“经评审最低价法”。即先开评技术部分，评标委员对其技术部分进行符合性评审，评审结论为合格和不合格。然后开启价格标，由评标委员会对有效投标人商务部分进行评审，价格从低到高排序，价格最低者作为第一中标候选人，评审程序详见招标文件。

3、定标原则

评标委员会对进入详细评审的投标人进行评审并作出排序，推荐三名中标候选人。招标人应根据评标委员会的评审结果和国家有关规定确定中标人。合同签订前第一中标候选人必须向各项目单位交付人民币X万元履约保证金（共计X万元）。如果第一中标人没有按照上述规定执行，招标方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标方可将合同授予排名第二的投标人，以此类推，或重新招标。

上述招标方案在采购周期内，招标方案后续如有变动和修改，则另行上报集团公司批准。

以上方案妥否，请批示。

附件1.XX公司XX中采购招标文件

附件2.XX公司总经理办公会纪要（三十九）

XX公司

X年X月X日

第五篇：《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

关于开展物资采购专项检查工作的实施方案

牵头单位：运行司

为进一步规范烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《 2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办[2008]89号）要求，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设“严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

（一）烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等；

（二）烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局（公司）、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；

（三）烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。

三、检查范围

重点围绕 2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资

采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括7类物资，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件（包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

自查阶段（4-7月）：各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原则上7月底前完成自查总结并上报国家局。

抽查阶段（8-11月）：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。

六、检查要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导具体负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密

组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。

（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位 2008年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报，并责令相关单位限期整改。