国家电网公司应急物资管理办法(试行)

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第一篇:国家电网公司应急物资管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为加强国家电网公司(以下简称“公司”)应急物资管理工作,提高应急物资供应能力,依据国家法律、法规和公司规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部和所属单位(以下简称“各单位”)的应急物资管理工作。

公司控股、参股单位应急物资管理工作参照本办法执行。第三条 应急物资是指为防范恶劣自然灾害或其它因素造成电网停电、电站停运,满足短时间恢复供电需要而储备的物资。

第四条 公司建立总部和网省公司、直属单位两级管理的应急物资管理体系,实行统一归口管理。

第五条 应急物资管理遵循“统筹管理,科学分布、合理储备、统一调配、实时信息”的原则。

第六条 应急物资管理包括日常管理和应急处置两部分。

第二章 职责分工

第七条 总部物资部(招投标管理中心)是公司应急物资工作的归口管理部门,其主要职责是:

(一)负责制定公司应急物资管理规章制度和办法;(二)负责制订公司应急物资储备方案,并组织实施;(三)负责应急物资管理信息化的应用;

(四)负责指导、监督、检查和考核公司应急物资储备管理工作;

(五)负责监督、检查总部和区域应急物资储备库工作;(六)负责与合格供应商签订应急物资框架战略协议,检查、评估协议储备供应商的应急物资储备情况,并根据评估结果适时调整;

(七)负责跨区域应急物资的统一调拨;

(八)负责建立与交通部、铁道部等国家部委的沟通协调机制。

第八条 网省公司物资部(招投标管理中心)是本单位应急物资工作的归口管理部门,其主要职责是:

(一)按照总部物资部的要求,配合实施公司应急物资储备方案;

(二)负责区域应急物资储备仓库所在地实物储备应急物资的管理;

(三)协助总部物资部检查所辖区域内协议储备物资和评估协议储备供应商;

(四)根据总部统一要求,收集、汇总、更新公司动态周转物资信息;

(五)根据总部物资部指令,负责组织应急储备物资的配送;(六)负责制定本单位应急物资管理的规章制度和办法;(七)负责建立本单位应急物资储备体系;(八)负责本单位协议储备物资管理;

(九)负责本单位应急物资管理信息化的应用;(十)负责收集、汇总本单位实物储备、协议储备、动态周转等应急物资信息,建立应急储备物资信息台帐;

(十一)负责本单位应急储备物资的统一调拨;(十二)负责与地方政府建立沟通协调机制;

(十三)负责指导、监督、检查和考核本单位应急物资储备工作;

第九条 各级物流服务中心是应急物资配送、储备的具体实施单位,其主要职责是:

(一)负责应急物资储备仓库的建设和维护;(二)负责实物储备应急物资库存管理;(三)负责实时维护动态周转物资信息;

(四)负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作;(五)负责应急物资的配送;

(六)配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议供应商。

第十条 各级应急管理部门负责组织制订各类应急物资的储备定额;负责组织收集、汇总并下达应急物资需求。第十一条 应急物资需求单位负责报送应急物资需求,组织应急物资的接货、验收工作以及应急工作结束后的财务结算工作。

第十二条

各级计划管理部门负责应急储备物资年度采购投资计划管理。

第十三条

各级财务部门负责根据批准的应急物资储备方案筹措、管理应急物资采购资金。

第十四条 总部直属单位按照公司应急物资管理要求,参照网省公司应急物资管理模式,接受总部物资管理部门业务管理,开展本单位的应急物资管理工作。

第三章 应急物资储备定额

第十五条

应急管理部门负责组织制订应急物资储备定额,确定实物储备和协议储备应急储备物资的品种、数量和技术规范。

第十六条

物资管理部门根据应急物资储备定额制定年度应急物资储备方案,经公司批准后组织实施。

第四章 应急物资采购

第十七条

物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则以及公司招投标采购的有关规定,组织实施应急物资的采购工作。第十八条 应急物资采购包括招标和非招标两种采购方式。应急实物储备和协议储备物资原则上采取招标方式。

第十九条 应急救援抢险过程中,当物资不能满足抢险需要时,可以采取非招标的紧急采购方式。

第二十条 紧急采购首先由灾害地区所在地的网省公司进行;如无法满足要求,则由总部统一组织采购或委托相关单位进行采购。

第五章 应急物资储备

第二十一条 应急物资储备分为实物储备、协议储备和动态周转等方式。

第二十二条 实物储备是指应急物资采购后存放在仓库内的一种储备方式。实物储备的应急物资按照公司相关仓储管理制度进行库存管理,并定期组织检验或轮换,保证应急物资质量完好,随时可用。

第二十三条 协议储备是指应急物资存放在协议供应商工厂内的一种储备方式。协议储备的应急物资由协议供应商负责日常维护,保证应急物资随时可调。

第二十四条 动态周转是指在建项目工程物资、大修技改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急物资使用的一种方式,有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新,保证信息准确。第二十五条 应急储备物资耗用后,物资管理部门应组织及时进行补充。

第六章 应急物资储备仓库

第二十六条 应急物资储备仓库应按照区域辐射性强,库容量扩展性强,交通方便,仓储设施齐备的原则科学布局,合理选择。

第七章 应急物资供应

第二十七条 当发生区域性自然灾害造成电网事故时,各单位启动应急预案,利用本单位的应急物资储备资源保障应急救援抢险工作的开展。

第二十八条 发生重特大自然灾害时,公司启动应急预案。受灾地单位应当立即向总部应急管理部门上报受灾情况,当受灾地单位应急物资储备资源无法满足应急救援需要时,公司启动跨区域的应急物资救援。

第二十九条

应急管理部门向物资管理部门下达应急物资需求指令。

第三十条 物资管理部门根据指令,按照“先近后远、先利库后采购”的原则以及“先实物、再协议、后动态”的储备物资调用顺序,统一调配应急物资。在储备物资无法满足需求的情况下,进行紧急采购。第三十一条 应急物资储备库、协议储备供应商及动态周转物资所属单位在接到物资管理部门调拨指令后,迅速启动,及时配送,并对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。

第三十二条 应急物资供应过程中,物资管理部门应与铁道部、交通部等政府部门及时沟通协调,迅速落实运输方案,确保物流配送网络运转高效,保证应急物资的及时供应。

第三十三条

应急物资需求单位负责对应急物资进行接收,并做好验收记录作为结算依据。

第三十四条 对于货源充足、易于采购的物资,或未纳入应急物资储备管理的物资,采用紧急采购方式(包括但不限于非招标采购方式)进行应急供应。

第三十五条 物资管理部门应保证应急救援抢险过程中应急物资调配、采购、运输,交货等信息的准确,并及时向相关部门/单位进行通报。

第八章 跨区域调拨应急物资结算

第三十六条 总部应急物资储备资金由应急物资储备仓库和协议储备物资供应商所在地网省公司承担。

第三十七条 总部应急物资储备相关费用列入相关网省公司年度预算。第三十八条 总部应急物资储备仓库和协议储备物资供应商所在地网省公司负责组织应急物资的核算管理。负责核算的单位应具备物资流通企业经营条件。

第三十九条 总部实物储备物资采购结算由应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位与供应商签订供货合同并办理结算手续。

第四十条 实物储备物资在储备仓库所在地网省公司内部应急调拨或轮换调拨后,由该网省公司在本单位内组织结算。

应急物资在不同网省公司应急调拨后,由请调单位与应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位进行结算,被调单位向请调单位开具增值税专用发票,请调单位向被调单位支付款项并进行增值税抵扣。

第四十一条 总部物资部统一与总部应急物资协议储备供应商签订应急物资储备框架协议,协议储备供应商所在地网省公司根据应急物资储备框架协议向协议储备供应商预付部分货款。

第四十二条 协议储备物资调拨后,先由协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位与协议储备供应商进行购销结算,再由应急物资需求单位和协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位进行结算,协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位向请调单位开具增值税专用发票,请调单位向协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位付款并进行增值税抵扣。

第四十三条 动态周转物资应急调拨后,根据调拨物资的不同属性(基建物资、生产物资、库存物资、捐赠物资等),由应急物资需求单位与调拨单位进行结算或办理捐赠手续。

第九章 附则

第四十四条 本办法由总部物资部负责解释并监督执行。本办法自发布之日起施行。

第二篇:国家电网公司保密工作管理办法(试行)

附件:

国家电网公司保密工作管理办法(试行)

第一章 总

第一条

为做好国家电网公司(以下简称公司)的保密工作,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律法规的规定,制定本办法。

第二条

公司保密工作实行“积极防范、突出重点,既确保国家秘密又便利各项工作”的方针和“业务谁主管,保密工作谁负责”的原则。

第三条

做好保密工作关系到国家和公司的根本利益,每个工作人员都要熟知本职工作中涉及秘密的具体事项和密级划分的标准、范围,严格遵守各项保密制度。

第四条

各单位应建立健全本单位的保密工作制度,并根据工作实际对职工进行经常性地保密教育和保密工作检查,认真落实各项保密措施。

第二章 保密工作机构和职责

第五条

公司总部设保密委员会,在党组的领导下开展工作。其主要职责是:认真贯彻落实党和国家有关保密工作

— 1 — 的法律、法规和中央保密委员会的重大工作部署;制定公司保密工作规章制度,组织监督保密制度的实施;审定公司工作中产生的国家秘密事项的密级确定和变更、解密;审定保密要害部门、部位;加强保密机构和队伍建设,指导监督各单位完善保密工作制度,落实防范措施。

第六条

公司总部保密委员会下设办公室(以下简称保密办),设在办公厅,负责保密委员会的日常工作。其主要职责是:负责保密工作文件材料和有关规章制度的起草;研究提出公司工作中产生的涉及国家秘密、公司秘密的事项及上述密级的确定、变更和解密,以及公司保密要害部门、部位的意见;对总部和所属单位的保密工作进行督促、检查;开展保密工作宣传教育和对保密干部的业务培训工作;协同有关单位做好计算机系统网络和信息系统的保密工作;协同有关部门查处失、泄密事件等。

第七条

各单位应参照总部保密工作机构的设置和职责,设立各单位的保密委员会,全面负责本单位的保密工作。

第八条

各部门视工作需要设立保密工作组,具体负责本部门日常的保密工作,保密工作组组长原则上由各部门主要领导担任。其主要职责是:落实本单位保密委员会的工作部署;组织本部门保密工作宣传教育、保密检查与考核工作;对所属人员进行保密监督管理;发现保密工作中存在的泄密隐患并及时整改;负责本部门信息安全工作;确定本部门保 — 2 — 密重点部位和人员;负责本部门对外提供资料的保密审查工作;提出本部门工作中产生的国家秘密和其它秘密事项的密级及范围;负责制定和落实本部门涉密会议和涉密活动的保密方案和措施;及时报告本部门失泄密事件,并配合本单位保密委员会、保密办进行查处。

第九条 各单位(部门)的主要领导为本单位(部门)保密工作第一责任人,对本单位(部门)的保密工作负全面领导责任,分管保密工作的负责同志具体负责本单位(部门)保密工作的组织领导。保密工作责任制的执行情况,由党委、人事和纪检监察部门纳入领导干部民主生活会和政绩考核内容。

第十条

各单位(部门)应确定政治可靠、综合素质好、保密观念强、认真负责的同志担任保密工作联络员,具体负责保密工作。

第三章

密级的确定和调整

第十一条

各单位(部门)在工作中产生的文件、简报、纪要、电报、报表、会议记录、录音带、录像带等均应依据《国家电网公司国家秘密及其密级具体范围的规定》和《国家电网公司保护商业秘密若干规定(试行)》的有关规定,确定密级并按有关规定标明密级和保密期限。同一个载体上含有两个以上密级的秘密事项,应当按照其最高密级确定。

— 3 — 第十二条

涉密文件应当由承办人员先拟定密级和保密期限,报本部门领导审核批准。

上级机关或者有关保密部门发现有不符合保密范围规定的,应当及时通知确定密级的单位,并立即纠正。

第十三条

属于国家秘密、公司秘密的文件、资料和其他物品,按照有关规定管理。内部使用的文件、资料和其他物品应当标明“内部使用”、“内部资料”等字样。

第十四条

密级文件保密期满即自行解密,需要变更保密期限的,由原密级确定单位负责办理。变更密级、保密期限和范围或决定解密的,应有文字记载,并通知知密范围内的人员。

第四章 国家秘密、公司秘密的管理

第十五条

严格按照有关规定控制国家秘密和公司秘密知悉范围。因工作需要扩大知悉范围的,其批准权限是:接触绝密级事项的由本单位领导确定;接触机密级事项的由部门主任确定;接触秘密级事项的由处长(含主持工作的副处长)确定。中央文件和外单位发给本单位的文件、资料,标有接触范围的应遵照执行。需扩大知悉范围的,必须征得发文单位的同意。

第十六条

根据国家关于保密要害部门、部位保密管理的有关规定,公司总部和各单位办公、发展策划、财务、外 — 4 — 事、人事、人资、调度、通讯、信息、招投标等管理部门为重点保密部门;工作中经常产生、处理大量机密级及以上国家和公司秘密的部位,集中制作、存放机密级及以上国家秘密载体的专用、固定场所,应当确定为重点保密部位。各单位要加强对上述重点保密部门、部位的管理。

第十七条

凡是记载秘密信息的纸介质、磁介质、光介质等秘密载体,均要存放在保险柜内,与普通载体分开管理。

第十八条

对涉密的会议文件、资料应进行编号登记,发放时履行签收手续;会议结束后,及时清理收回。

第十九条

加强对工作用计算机上互联网的保密管理,严禁通过互联网传输涉密信息。不得在没有相应保密措施的计算机信息系统中处理、存储和传输国家秘密、企业秘密, 具体按有关保密规定执行。

第二十条

严禁在普通电话、无绳电话和手机中谈论涉密事项,发现他人违反保密规定时应予以制止。

第二十一条

不得在普通传真机上发送涉及国家秘密、企业秘密的文件。

第二十二条

加密机及其密钥要设专人负责管理,并建立严格的审批、登记、管理制度。

第二十三条

加强对密码电报的管理,严格履行登记与签收手续,由专人负责送阅,阅后及时退回机要部门。

第二十四条

公司总部绝密级秘密载体由办公厅文档处

— 5 — 负责传送,各单位绝密级秘密载体由本单位机要部门负责传送。

第二十五条

通过机要交换或机要通信传递机密级、秘密级载体时,封装秘密载体的信封上应标明密级、编号和收、发件单位名称。

第二十六条

严禁委托公司外无《国家秘密载体复制许可证》的印刷、复印单位印制、复制涉密文件。复制件视同原件管理,不得改变其密级、保密期限和知悉范围。销毁复制件,应按正式秘密载体的方式处理。复制绝密级秘密载体,需经密级确定单位批准。

第二十七条

定期对所存涉密载体进行清查、核对、登记,按照规定需清退的涉密载体,应及时如数清退,任何单位和个人不得自行留存和销毁。

第二十八条

对无保存价值的机密级(含机密级)以下涉密载体,经清点登记并报本单位主管领导批准后,由本单位负责文件销毁的部门派专人负责集中并到国家保密局(含各省、自治区、直辖市的国家保密局)指定的地点监督销毁。

第二十九条

处理废旧报纸、杂志及可对外公开的废旧资料时,要认真清理,防止夹带秘密载体。

第五章

宣传报道、对外交流中的保密管理

第三十条

公开宣传报道、发布信息、展览展示以及组织或参加国内外交流活动,不得涉及国家秘密、企业秘密。— 6 — 凡属秘密事项,不得公开宣传报道。

第三十一条

各单位对外网站、自办媒体应认真履行保密检查制度,严格按照公司保密规定审定各类稿件或信息,严防失、泄密事件发生。

第三十二条

各信息化工作和信息、网络服务部门要切实加强保密工作。非涉密网必须与涉密网实行物理隔离;建立完善信息安全保障相关制度。

第三十三条

公司员工在执行公务、接待来访人员时应自觉遵守保密规定,不在公共场所议论党和国家及公司秘密事项;不得提供和透露涉密文件、资料、内部刊物等。

第三十四条

出国团组出境前,组团部门要对出国人员进行保密教育。

第三十五条

因工作需要确需携带国家秘密文件及记有国家秘密内容的载体出国的,公司秘密,秘密级、机密级国家秘密需经本单位保密委员会审核,报本单位领导审批;绝密级国家秘密由本单位保密委员会审核,经本单位领导同意,报国家保密局(含各省、自治区、直辖市的国家保密局)审批。

第六章

保密教育

第三十六条

以保密法律和法规为重点,结合现代科学技术方面的知识,特别是保密、窃密和保密检查的技术和知

— 7 — 识,保密与窃密形势,相关领域的基本知识等对全体员工开展经常性的保密教育工作,提高全体员工的保密意识。

第三十七条

加强对领导干部、专(兼)职保密人员保密法制宣传教育的针对性,将领导干部的保密教育纳入到干部培训计划。每年至少对专、兼职保密人员进行一次岗位教育,通过专题教育、会议教育、专题讲座、进出涉密岗位培训等使专、兼职保密人员真正达到学法、知法、守法、用法的要求,进一步做好保密工作。通过重要节假日前教育、出国出境前教育、重大活动前保密教育、保密知识问答等形式,使各项保密措施切实落在实处。

第七章

奖惩制度

第三十八条

出现失泄密事件,应及时向本单位(部门)领导汇报,并向保密委员会报告;对发生失、泄密事件隐匿不报或故意拖延报告时间,造成严重后果的,应当追究所在单位直接责任人、保密人员和主要负责人的责任。

第三十九条

对违反规定造成泄密的有关人员,情节轻微的,由保密委员会给予批评教育;情节严重的,给予通报批评,并责令限期改正,消除泄密隐患。对违反规定造成失密、泄密的,按照规定给予有关责任人行政或党纪处分;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十条

对在保密工作中成绩显著的单位和个人,给 — 8 — 予表彰。

第八章

第四十一条

本办法由国家电网公司保密委员会负责解释。第四十二条

本办法自发布之日起执行。

第三篇:国家电网公司防汛管理办法(试行)

国家电网公司防汛管理办法

(试行)

总则

第一条 为加强国家电网公司系统防汛工作,促进防汛工作规范化、制度化、科学化建设,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等国家法律、法规,结合公司实际,制定本办法。

第二条 防汛工作是国家电网公司安全生产的重要环节,公司系统防汛工作的基本任务是负责所辖发供电设施和建设工程的安全度汛;积极配合地方政府抗洪抢险,保证抗洪抢险和灾后恢复生产的电力供应。

第三条 防汛工作实行“安全第一,常备不懈,预防为主,全力抢险”的方针,遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。

第四条 防汛工作实行企业主要行政领导负责制,实行统一指挥,分级、分部门管理。

第五条 本办法适用于国家电网公司所辖(含所属、代管)单位。

第二章 防汛工作职责 第六条 国家电网公司的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关防汛工作的法律、法规,并监督所属单位实施。

(二)接受国务院和国家防汛抗旱总指挥部关于防汛工作的统一部署和指令,完成交办的防洪抢险救灾任务。

(三)负责制定公司有关防汛工作的规程、规定。

(四)负责组织国家电网公司的防汛工作,参与重大防汛事故的处理和善后工作。

第七条 区域电网公司的主要职责是:

(一)在国家电网公司及流域防汛管理机构的领导下,全面负责所辖省级电力公司和所辖单位的防汛工作,对所辖单位防汛工作进行管理、监督、检查和考核,建立健全防汛组织机构。

(二)负责所辖单位防汛工作规范化、制度化建设,组织制定防汛管理工作实施细则。

(三)负责对所辖发供电企业电力设施重大缺陷和异常情况组织鉴定,落实处理措施,同时向上级有关部门报告。

(四)负责审查直属、代管水电站洪水调度方案和工程度汛措施,按有关规定报批或审批。

(五)汛前,组织对所辖单位的防汛检查。汛期,加强水库调度和防汛协调,及时汇总所辖省级电力公司和所辖单位抗洪、抗台风、抗暴雨的抢险救灾工作及损失情况。汛后,及时组织防汛工作总结。

第八条 省级电力公司的主要职责是:

(一)在区域电网公司和有管辖权的人民政府防汛指挥机构领导下,全面负责所辖单位的防汛工作,对所辖单位防汛工作进行管理、监督、检查和考核,建立健全防汛组织机构。

(二)负责所辖单位防汛工作规范化、制度化建设,组织制定防汛管理工作实施细则。

(三)负责对所属发供电企业电力设施重大缺陷和异常情况组织鉴定,落实处理措施,同时向上级有关部门报告。

(四)审查所辖水电站洪水调度方案和工程度汛措施,按有关规定报批或审批。

(五)汛前,组织对所辖单位的防汛检查。汛期,加强水库调度和防汛协调,及时汇总所辖单位抗洪、抗台风、抗暴雨的抢险救灾工作及损失情况。汛后,组织防汛工作总结。

第九条 发供电企业、在建工程项目法人的主要职责是:

(一)建立健全本企业的防汛组织机构,主要有防汛领导小组、防汛办公室、抢险队伍等。建设工程应成立有项目法人、监理、设计、施工单位参加的联合防汛机构。

(二)建立健全并严格执行各项防汛管理制度,主要有:防汛领导小组及防汛办公室工作制度、防汛岗位责任制度、汛前检查和消缺管理制度、汛期值班制度、汛期巡查和报告制度、防汛工作总结制度等。

(三)负责组织贯彻上级有关部门防汛工作的要求,服从有管辖权的地方防汛部门的调度指挥。

(四)做好汛前准备工作,按防汛检查大纲要求进行防汛自查和整改,编制防汛预案、洪水调度方案和工程度汛措施,按规定报批。

(五)组织进行抗洪抢险,修复水毁工程和受损电力设施,保证电网安全稳定,保证抗洪抢险电力供应。

(六)汛后,及时进行防汛工作总结。

第三章 防汛目标和重点

第十条 水电厂防汛工作应与大坝安全管理相结合,做到在发生设计标准时洪水不垮坝、不漫坝、不水淹发电厂房。大坝安全监测系统、水情测报系统、泄洪闸门、启闭设备及其备用电源必须保证可靠运行。加强汛期的组织和协调,优化水库调度,正确处理防汛、抗旱和发电的关系,提高水能利用率。

第十一条 火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、循环水取水泵房、厂房及变电站的安全,做到在发生设计标准内暴雨、洪水时不发生灰坝垮坝,不发生水淹厂房、泵房、变电站及生产生活设施。

第十二条 供电企业重点保证110千伏及以上的电力设施防汛安全。在防汛部门的统一指挥下,保证抗洪抢险的电力供应。

第十三条 公司系统建设工程防汛工作的重点是做到发生设计度汛标准洪水时,拦、蓄、导、泄洪水的建(构)筑物安全可靠,施工现场和办公区域、生活区的设备设施安全。

第四章 防汛管理

第十四条 国家电网公司成立防汛工作领导小组,负责组织领导公司系统防汛工作,协调解决公司系统有关防汛工作中的重大问题。领导小组办公室挂靠生产技术部,负责公司系统防汛的日常管理工作。生产技术部负责发供电单位的防汛管理工作,基建部负责在建项目的安全度汛管理工作,农电工作部负责农电设施的安全度汛管理工作,国家电力调度通信中心负责水电厂水库的洪水调度管理工作。

各级电力企业应建立相应的防汛机构,成立以行政第一责任人为组长的防汛领导小组,下设防汛办公室和抗洪抢险队,认真落实防汛责任,确保防汛工作有序开展。

第十五条 认真组织进行防汛检查。

(一)检查时间:华东、华中在每年4月底以前完成检查;华北、西北、东北地区在每年5月底前完成检查;

(二)检查内容:按照公司供电企业、水力发电企业、火力发电企业和在建工程防汛工作检查大纲的规定进行;

(三)检查程序:汛前一至两个月内,由发供电企业、在建工程项目法人将自查结果及存在问题呈报上级主管公司。在上述规定检查时间内由主管公司组织复查,并确定存在问题的处理方案,将检查结果及时上报国家电网公司,并抄报区域电网公司,抄送被检查有关发供电企业、在建工程项目法人。国家电网公司、区域电网公司根据工作情况进行重点抽查。

第十六条 加强汛期值班,保证信息畅通,各单位防汛值班由领导带班,有关人员轮流值班。值班人员要忠于职守,保证通讯畅通,并认真做好值班记录,遇有重要情况,及时向带班领导报告。汛前(每年4月15日前)各单位应将防汛组织机构、值班电话及防汛专用电子信箱地址逐级上报。

第十七条 加强汛期信息管理。公司总部各部门按照防汛职能分工,及时了解和掌握分管范围内的水情、汛情、工情和灾情等;各网、省公司及时掌握有关大江大河洪水信息及其所属、代管发供电企业、在建工程的防汛工作情况;各发供电企业、在建项目法人应随时掌握所辖范围的汛情、水电站水库水情、大坝安全状况及泄洪情况、受灾范围、电力设施损坏情况、抗洪抢险及进度等内容,每周进行统计和分析,并上报上级主管公司。网、省公司于每周五12:00前将有关汇总分析资料通过电子邮件报国家电网公司防汛办公室,省公司同时抄报区域电网公司防汛办公室。公司防汛办公室定期印发《防汛简报》,交流防汛经验,明确防汛工作重点和要求。

第十八条 汛后,各单位应及时进行防汛总结,总结经验,查找存在问题,制定防范措施。各发供电企业、在建项目法人应于11月15日前将防汛总结上报主管公司,各网、省公司应于11月底前报国家电网公司防汛办公室,省公司同时抄报区域电网公司防汛办公室。

第十九条 为保证防汛工作的开展,各发供电企业和其主管单位要落实防汛经费,准备必要的防汛专用物资。

第五章 附则

第二十条 各主管公司对在安全度汛和防洪抢险工作中做出显著成绩的集体和个人给予表彰和奖励。各单位可根据具体情况制定相应的奖励办法。

第二十一条 凡违反本办法规定,洪水调度失误、防洪抢险不力造成不应有的损失,要按责任制追究单位正职领导和各级防汛工作人员的行政责任和经济责任。凡在设计标准(或经上级批准的标准)内发生工程防汛重大事故的,要按国家重大事故调查有关规定和国家电网公司《电业生产事故调查规程》的要求,分析原因,吸取教训。对事故责任要严肃查处,情节严重者要追究法律责任。根据分析确认事故责任涉及勘测、设计、施工、安装和监理的,亦应追究有关单位的责任。

第二十二条

本办法自颁发之日起执行。

第四篇:《国家电网公司应急物资管理规定》

第一章 总则

第一条 为加强国家电网公司(以下简称“公司”)应

急物资管理工作,提高应急物资供应能力,依据国家法律、法规和公司规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部和所属单位(以下简称 “各单位”)的应急物资管理工作。

公司控股、参股单位应急物资管理工作参照本办法执行。第三条 应急物资是指为防范恶劣自然灾害或其它因

素造成电网停电、电站停运,满足短时间恢复供电需要而储备的物资。第四条 公司建立总部和网省公司、直属单位两级管理 的应急物资管理体系,实行统一归口管理。

第五条 应急物资管理遵循“统筹管理,科学分布、合 理储备、统一调配、实时信息”的原则。

第六条 应急物资管理包括日常管理和应急处置两部 分。

第二章 职责分工

第七条 总部物资部(招投标管理中心)是公司应急物 资工作的归口管理部门,其主要职责是:

(一)负责制定公司应急物资管理规章制度和办法;(二)负责制订公司应急物资储备方案,并组织实施;

(四)负责指导、监督、检查和考核公司应急物资储备 管理工作;

(五)负责监督、检查总部和区域应急物资储备库工作;(六)负责与合格供应商签订应急物资框架战略协议,检查、评估协议储备供应商的应急物资储备情况,并根据评估结果适时调整;(七)负责跨区域应急物资的统一调拨;

(八)负责建立与交通部、铁道部等国家部委的沟通协 调机制。

第八条 网省公司物资部(招投标管理中心)是本单位 应急物资工作的归口管理部门,其主要职责是:(一)按照总部物资部的要求,配合实施公司应急物资 储备方案;

(二)负责区域应急物资储备仓库所在地实物储备应急 物资的管理;(三)协助总部物资部检查所辖区域内协议储备物资和 评估协议储备供应商;

(四)根据总部统一要求,收集、汇总、更新公司动态 周转物资信息;

(五)根据总部物资部指令,负责组织应急储备物资的 配送;

(七)负责建立本单位应急物资储备体系;(八)负责本单位协议储备物资管理;(九)负责本单位应急物资管理信息化的应用;(十)负责收集、汇总本单位实物储备、协议储备、动 态周转等应急物资信息,建立应急储备物资信息台帐;(十一)负责本单位应急储备物资的统一调拨;(十二)负责与地方政府建立沟通协调机制;

(十三)负责指导、监督、检查和考核本单位应急物资 储备工作;

第九条 各级物流服务中心是应急物资配送、储备的具 体实施单位,其主要职责是:(一)负责应急物资储备仓库的建设和维护;(二)负责实物储备应急物资库存管理;(三)负责实时维护动态周转物资信息;

(四)负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作;(五)负责应急物资的配送;

(六)配合物资管理部门检查协议储备物资和评估协议 供应商。

第十条 各级应急管理部门负责组织制订各类应急

物资的储备定额;负责组织收集、汇总并下达应急物资需求。

组织应急物资的接货、验收工作以及应急工作结束后的财务结算工作。第十二条 各级计划管理部门负责应急储备物资 采购投资计划管理。

第十三条 各级财务部门负责根据批准的应急物资储 备方案筹措、管理应急物资采购资金。

第十四条 总部直属单位按照公司应急物资管理要求,参照网省公司应急物资管理模式,接受总部物资管理部门业务管理,开展本单位的应急物资管理工作。第三章 应急物资储备定额

第十五条 应急管理部门负责组织制订应急物资储备

定额,确定实物储备和协议储备应急储备物资的品种、数量和技术规范。第十六条 物资管理部门根据应急物资储备定额制定 应急物资储备方案,经公司批准后组织实施。第四章 应急物资采购

第十七条 物资管理部门按照统一采购、分级管理的原

则以及公司招投标采购的有关规定,组织实施应急物资的采购工作。式。应急实物储备和协议储备物资原则上采取招标方式。第十九条 应急救援抢险过程中,当物资不能满足抢险 需要时,可以采取非招标的紧急采购方式。

第二十条 紧急采购首先由灾害地区所在地的网省公司

进行;如无法满足要求,则由总部统一组织采购或委托相关单位进行采购。第五章 应急物资储备

第二十一条 应急物资储备分为实物储备、协议储备和 动态周转等方式。

第二十二条 实物储备是指应急物资采购后存放在仓库 内的一种储备方式。实物储备的应急物资按照公司相关仓储管理制度进行库存管理,并定期组织检验或轮换,保证应急物资质量完好,随时可用。

第二十三条 协议储备是指应急物资存放在协议供应商

工厂内的一种储备方式。协议储备的应急物资由协议供应商负责日常维护,保证应急物资随时可调。

第二十四条 动态周转是指在建项目工程物资、大修技

改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急物资使用的一种方式,有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新,保证信息准确。织及时进行补充;第六章应急物资储备仓库;第二十六条应急物资储备仓库应按照区域辐射性强,;库容量扩展性强,交通方便,仓储设施齐备的原则科学;第七章应急物资供应;第二十七条当发生区域性自然灾害造成电网事故时,;各单位启动应急预案,利用本单位的应急物资储备资源;第二十八条发生重特大自然灾害时,公司启动应急预;案;第二十九条应急管理部门向物资管理部门下达应急;物资需

织及时进行补充。第六章 应急物资储备仓库

第二十六条 应急物资储备仓库应按照区域辐射性强,库容量扩展性强,交通方便,仓储设施齐备的原则科学布局,合理选择。第七章 应急物资供应

第二十七条 当发生区域性自然灾害造成电网事故时,各单位启动应急预案,利用本单位的应急物资储备资源保障应急救援抢险工作的开展。

第二十八条 发生重特大自然灾害时,公司启动应急预

案。受灾地单位应当立即向总部应急管理部门上报受灾情况,当受灾地单位应急物资储备资源无法满足应急救援需要时,公司启动跨区域的应急物资救援。

第二十九条 应急管理部门向物资管理部门下达应急 物资需求指令。

第三十条 物资管理部门根据指令,按照“先近后远、先利库后采购”的原则以及“先实物、再协议、后动态”的储备物资调用顺序,统一调配应急物资。在储备物资无法满足需求的情况下,进行紧急采购。

周转物资所属单位在接到物资管理部门调拨指令后,迅速启动,及时配送,并对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。

第三十二条 应急物资供应过程中,物资管理部门应与

铁道部、交通部等政府部门及时沟通协调,迅速落实运输方案,确保物流配送网络运转高效,保证应急物资的及时供应。

第三十三条 应急物资需求单位负责对应急物资进行 接收,并做好验收记录作为结算依据。

第三十四条 对于货源充足、易于采购的物资,或未纳

入应急物资储备管理的物资,采用紧急采购方式(包括但不限于非招标采购方式)进行应急供应。

第三十五条 物资管理部门应保证应急救援抢险过程中

应急物资调配、采购、运输,交货等信息的准确,并及时向相关部门/单位进行通报。

第八章 跨区域调拨应急物资结算

第三十六条 总部应急物资储备资金由应急物资储备仓 库和协议储备物资供应商所在地网省公司承担。第三十七条 总部应急物资储备相关费用列入相关网省 公司预算。

应商所在地网省公司负责组织应急物资的核算管理。负责核算的单位应具备物资流通企业经营条件。

第三十九条 总部实物储备物资采购结算由应急物资

储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位与供应商签订供货合同并办理结算手续。

第四十条 实物储备物资在储备仓库所在地网省公司内 部应急调拨或轮换调拨后,由该网省公司在本单位内组织结算。

应急物资在不同网省公司应急调拨后,由请调单位与应急物资储备仓库所在地网省公司应急物资核算单位进行结算,被调单位向请调单位开具增值税专用发票,请调单位向被调单位支付款项并进行增值税抵扣。

第四十一条 总部物资部统一与总部应急物资协议储备

供应商签订应急物资储备框架协议,协议储备供应商所在地网省公司根据应急物资储备框架协议向协议储备供应商预付部分货款。

第四十二条 协议储备物资调拨后,先由协议储备供应

商所在地网省公司应急物资核算单位与协议储备供应商进行购销结算,再由应急物资需求单位和协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位进行结算,协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位向请调单位开具增值税专

用发票,请调单位向协议储备供应商所在地网省公司应急物资核算单位付款并进行增值税抵扣。

第四十三条 动态周转物资应急调拨后,根据调拨物资 的不同属性(基建物资、生产物资、库存物资、捐赠物资等),由应急物资需求单位与调拨单位进行结算或办理捐赠手续。

第九章 附则

第四十四条 本办法由总部物资部负责解释并监督执行。本办法自发布之日起施行。

第五篇:物资管理办法(试行)

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物资管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为贯彻公司“开源节流”思想,加强和规范物资消耗管理,改善物资粗放管理现状,切实减少材料浪费,提高物用效率,降低成本投入,特制定本办法。

第二条 凡与掘进、生产、机电、通风、安全、仓储等生产作业有关的物资管理,均适用本办法。

第三条 为配合物资管理需要,矿部成立物料管理部,归能源公司供销部分管,下设物料计划、采购、仓管、设备管理及物料跟踪岗位。

第二章 物资计划管理

第四条 物资计划分类:按实际情况,将公司有关物资计划分为计划、月度计划和临时计划。其中:

计划:是指矿部根据能源公司下达各矿的总体经营目标编制而成的,主要作为矿领导控制成本和经营管理的总体依据。

月度计划:是指各部门根据月度生产任务和计划安排,按要求每月向物料部提交的月度《物资使用计划》;以及物料部根据各部门的月度材料使用计划和仓库库存情况,汇总编制并上报批准后执行的月度《物资采购计划》。

临时计划:是指因突发事件、方案临时变更、安全检查整改等情况无法预计造成急用而形成的临时性、紧急性计划。

第五条 物料计划管理原则:

(一)公司供销部及矿物料部均应依据相应计划进行采购、验收入库和材料发放工作,禁止无计划采购、无计划入库和无(超)计划发放物资。

(二)遇特殊情况的,采购须经公司副总工以上领导口头同意,入库须由经营副矿长口头同意,发放须由经营副矿长及矿长口头同意方可办理,但经办人必须7日内按相关流程要求补齐手续。

第六条 物料计划申报组织架构:

(一)由经营副矿长牵头,物料部部长负责具体实施,机电副矿长、生产副矿长、总工程师负责分管部门的工作协调;

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(二)矿属各采掘、机运、通风等物资使用部门根据实际情况,指定专人负责本部门月度物资使用计划的编制与上报工作,专职计划人员名单报矿物料部备案;

(三)分管领导各自管辖部门物资计划工作的及时性、完整性、准确性负直接领导责任。第七条 物资使用计划的填报要求:

(一)必须有预见性,考虑生产周期、采购与送货到场等合理时间要求;

(二)必须有时效性,并对使用时间、采购到货时间要求进行明确;

(三)必须保证唯一性,对之前已做计划的事项,当期无变更的不得重复计划。第八条 物资使用计划审批程序及审批要求:

(一)每月25日前,各使用部门专职物料计划员将本部门次月《物资使用计划》及设备类固定资产的采购安装计划按要求填写完整,报部门负责人、分管矿领导确认后,转交机电部对型号、数量等合理性进行审核,确认后再交物料部设备管理员进行型号确认,经二级审核无误后方转物料部计划管理员。

(二)计划管理员根据各部门提报的月度《物资使用计划》,结合仓库库存情况汇总编制矿月度《物料采购计划》,由物料部长、经营副矿长和矿长审批后,28日前报公司物资管理部门办理相关审批;

(三)公司物资管理部门应在次月3日前,将批复后的采购计划反馈至矿物料部计划管理员处。物资计划经完整审批后,方可执行采购、入库等工作。

(四)相关领导或职能部门在审批计划时,对采掘、机运、通风等使用部门上报的材料计划有变更或删减项目的,应在审批签字前与使用部门沟通反馈。

(五)审定后的《物料采购计划》,物料部计划管理员还应向仓库传递,以便库管员按计划入库。

第九条 委外加工与制作:使用部门如有需要委外加工、制作材料及配件的,必须提前5-10日报计划到物料部,并附送加工图纸,由矿物料部负责组织实施。

第十条 计划资料传递与保管控制

(一)计划管理员必须设置《计划填报记录》,用于登记相关信息传递内容,并以此考核各部门计划工作的执行效果;

(二)计划工作相关资料,必须按能源公司档案管理的相关要求,按月整理、装订,并及时移交办公室归档;

(三)每月整理保存的资料,应按“审定采购计划-部门使用计划(按习惯)–临时计划(按日期)” 顺序予以固定,便于查阅。

第三章 物资采购与调拨

(一)物资采购

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第十一条 采购工作原则:原则上不允许无计划的采购,特殊情况下必须要先予紧急采购的,需经公司副总工以上领导口头同意后,方可先采购后报申请,但必须在采购后7日内补完相关手续。

第十二条 采购权限划分及责任界定

(一)公司供销部与矿部采购物资,严格按照公司下发的《物资采购权限划分》要求执行。各自负责权限范围内的物资采购。

(二)对供应商选择、质量和价格控制、合同签订、售后服务等采购工作,原则要求“谁采购、谁负责”,并按公司供销部下发《采购管理规定》的要求执行。

第十三条 合同签署与采购跟踪

(一)采购合同按公司《合同签署审批流程》要求进行签订审批,并按公司《档案管理制度》要求进行编号管理,签订的合同需转矿部财务和档案室各一份。

(二)矿物料部采购员必须与财务同步建立《采购合同管理台账》,登记相关重要控制信息,跟踪合同的履行。

(三)矿物料部采购员负责所有物资采购实物到货情况的跟踪,并保证到货质量,对不符合合同约定的,及时予以退换。

(四)矿物料部采购员负责跟踪物资到货办理入库验收所需资料,配合仓库及使用部门提交相关单据和资料。

(五)矿物料部采购员负责跟踪供销商开具合格发票,向财务传递并配合财务进行账务核对及物资采购结算事务;属于公司供销部采购的部分,由供销部门内部协调处理,但所有采购发票与财务部的交接事宜均由矿部采购员负责。

(二)物资调拨

第十四条 物资调拨处理原则:

(一)原则上,公司内部各矿之间物资调拨均按“买卖行为”处理,财务每月清理并与对方办理财务结算。

(二)借用时间不超过1个月的设备类固定资产,可以采取借用方式;但设备因借用时发生损坏的,按调拨程序与对方办理结算。

第十五条 调拨物资的价格认定:

(一)库存物资以购入原价确定;

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(二)已使用固定资产物资,按财务账面净值确定;

(三)固定资产以外的其他物资,由双方使用部门、物料部、经营副矿长及矿长共同商定后,报公司供销及业务主管部门审批确定。

第十六条 物资调拨出库程序:

(三)由调入申请单位提出物资调拨申请,与矿物料部及物资使用部门沟通同意,并签署意见后报分管副矿长、经营副矿长和矿长审批后执行;特殊情况,需报经公司业务主管部门综合平衡决定。

(二)调拨出库时,由物料部采购员开具《物资调拨单》(一式四联:存根联、调出联、财务联、物资存放部门联),调出联经财务盖章确认后,调货单位凭此联到物资存放部门装车运货,门卫予以查验放行。

(三)物资调出后,采购员应在15日内与调入单位联系办理结算,以便财务及时核销资产并与对方结算,确保本单位账面资产得以及时更新,保证账实同步、账实相符。

第十七条 物资调拨入库程序:

(一)由使用部门提出物资调拨申请,物料部采购员协助联系,与调出单位物料部采购员和物资使用部门协调确定后办理物资调入,并负责跟踪到货。

(二)调拨货到后办理验收入库并开具入库单,使用部门凭领料单到仓库领用,财务部凭入库单及调拨申请审批等手续与对方办理结算。

第十八条 物资借用及其跟踪

(一)仅设备类固定资产,在借用时间不超过1个月才可以采取借用方式;

(二)设备借用时,由设备使用部门、物料部协商同意,报分管副矿长、矿长审批后,物料部采购员会同设备管理员、财务部办理借用调出手续;

(三)由设备管理员负责跟踪借出的设备,对超期借用的及时联系使用单位归还。

(四)借用设备因故无法归还的,双方按物资调拨程序办理结算。

第四章 仓储管理

第十九条 仓储原则:

(一)所有物资领用均必须经过仓库,采购到货必须先办理验收入库,由仓库统一保管,实际使用时再按程序领出。

(二)物资未办理验收手续前,不视为库存物资,仓库管理员不得开具入库单。

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第二十条 库位划分:

(一)物料部应合理、明确划分“原材料仓库”和“回收物资仓库”的区域,避免新购入库物资与回收物资混淆,造成库存管理混乱。

(二)仓库应设专区协助采购部门临时代为保管待验收、待办理入库和验收不合格需退换货处理的物资。

第二十一条 对原材料仓库的物资出入库及存储管理,库管员必须严格按照能源公司《仓储物资管理制度》和《仓储物资管理》办法执行。

第二十二条 入库验收要求:

(一)矿物料部采购员负责组织协调使用部门及相关验收技术人员到场验收,仓库配合点验并开具入库单。办理验收入库前,采购员应协调准备相关事项:(1)资料准备:①采购合同、收货通知单;②物资采购计划、临时计划;③厂商随货同行提供的送货清单、技术资料、煤安标志、操作说明书、相关合格证件等资料。

(2)其他准备:①装卸工具、装卸人员安排、调度;②必要验收工具、器具;③物资装卸、堆放场地的准备。

(二)入库验收参与人员:设备类固定资产须由物料部采购员、使用部门、机电部门、物料部设备管理员共同验收,如属于大型设备,须机电副矿长组织物料部长、机电部长、使用单位负责人共同验收;一般材料可由采购员、库管员2人共同验收即可。

(三)入库验收期限:自物资到货并证件齐全之日起,设备类物资不得超过3日,材料类物资不得超过2日。

第二十三条 每月末,仓管员与采购员均应核对物资采购计划执行情况,发现问题及时处理,并向物料部部长提交物资采购计划执行数据、物资库存数量,供物料部进行经营分析。

第二十四条 领料发放要求

(一)仓库凭《领料单》办理实物领用,开具出库单,并由领料人、发料人、仓库主管共同签字确认。

(二)领料单须经使用部门领导审批;出库单与领料单必须一一对应;当次领用未能发放的部分,下次领用时,应重新填写领料单领料。

(三)仓库定期向财务传递近期开具的出入库单据和设备验收单财务联,并在《单据

移交登记台账》上登记签收。

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(四)每月末,财务应与仓库核对当月单据移交的完整性,确保单据及时、完整移交,以保证成本核算和往来挂账的完整性和准确性。

第二十五条 回收物资保管

(一)为配合物资回收、修复利用及报废处置等管理工作,物料部设置“回收物资仓库”,并按“待修物资、报废物资、可用物资”三类划分专区存放,同时设专员负责保管。

(二)所有可回收的物资均应按要求予以回收并办理入库,仓管员根据回收鉴定结果或相关通知对入库的回收物资进行清点后开具《回收物资入库单》并分类存放。

(三)逐日按序登记《物资回收处置登记表》,逐项跟踪其回收物资的处置情况。

(四)回收入库的物资根据实际情况出库流转或报废处置时,必须经仓管员清点后开具《回收物资出库单》予以出库,且仓管员应在《物资回收处置登记表》处置出库栏登记相关信息。

第二十六条 仓库记账及资料保管

(一)入库记账依据为入库单、验收单,出库记账依据为出库单、领料单,仓库记账后,按月按序整理装订,并移交财务按财务档案进行保管。

(二)小型物料无需另行开具验收单,但入库单须经仓管、采购员共同签字确认。

(三)设备类固定资产,仓库仅保存入库单、验收单仓库留存联,以及设备类验收资料移交清单。

(四)设备验收相关合格证、煤安标识、操作说明及技术说明等资料,在验收通过时当即移交设备管理员保存,并由仓库、设备管理员在移交清单上签字。

第五章 物资消耗跟踪

第二十七条 现场管理相关制度及标准的制定

(一)能源公司物料管理部门组织矿物料管理部共同研究编制《作业现场物料使用与保管标准》(以下简称“作业标准”)、《物资回收范围及回收率控制标准》。

(二)矿物料部根据标准对作业现场具体标准予以细化;制定并完善物料使用现场队伍更换的交接制度和管理细则;制定并完善物资回收管理细则;制定并完善机电设备、大型材料、小型电器、配件、专用工具管理细则。

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(三)物资相关制度和管理细则所涉及表格必须提报公司物料管理部门研讨后予以固化,便于数据传递、统计报表、分析考核。

第二十八条 采煤、掘进队伍的材料管理

(一)物料部部长、材料跟踪员应参与审查采煤、掘进队伍施工合同(协议)的签订,确保合同中有关物料耗费承担与结算单价相匹配,相应条款明确,避免约定不明引起结算纠纷,避免单价不合理造成投入加大,从源头上把控成本开支的合理性。

(二)材料跟踪员负责监督和实地查验采煤、掘进等施工队伍更换,以及施工地点变换的现场交接工作,确保交接时点未使用的物资完好、数量准确,并督促交接双方签字确认物料移交情况,明确接替队伍接收物料的内容及数量。

(三)及时核实交接过程中发现的差异事项,按照采煤、掘进工程施工协议约定,公平、公正、合理地界定差异事项的责任并传财务部,以便结算时及时扣款,确保矿方利益。

第二十九条 现场堆放、保管要求

(一)定期、不定期地对各部门的物料堆放、保管情况进行检查跟踪,或组织相关技术人员共同进行检查,并按作业标准予以评价奖惩。

第三十条 材料耗用跟踪

(一)针对“三铁”物资等大宗材料建立控制台账及登记表,对每件材料均从领用出库时起,到现场使用、回收、修复、复用,直至报废进行逐项跟踪。

(二)每月初对上月单体支柱、铰接梁等的使用情况进行盘点,并编制《“三铁”物资管理报表》,当月发生报废、丢失事项,必须查明原因并取得真实证据,并依照相关管理规定对责任人进行处罚。

(三)对使用单位的报损、报毁、掩埋事项提请核实和物资移交情况进行适时监督,经排查发现存在漏项或故意隐瞒的,予以通报并按该事项所涉及物资的价值予以等价处罚。

(四)对非消耗类物资实行“交旧领新”制度。发生报损、报毁事项时,使用单位必须提请物料跟踪管理员予以鉴定核实,确已发生毁损的,回收移交物料部仓库;发生被埋事项的,由物料部跟踪管理员组织相关人员现场核实,并报分管领导审核确认。物料跟踪管理员组织相关技术人员参与报损、报毁、掩埋事项的检验、鉴定和核实工作,并登记《物资损毁登记表》,确保事项发生真实、涉及

数量无误。

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(五)报损物资的回收、送修和修复入库由物料跟踪员进行跟踪,并需要登记《物资送修登记表》,确保送修过程中资产可控、不丢失。

(六)负责报废物资的回收入库跟踪工作,并及时将回收的报废物资向废旧物资回收仓库办理移交,由仓库开具废旧物资库入库单据,并据此登记《物资损毁登记表》,确保废旧物资得到妥善保管。

第三十一条 针对物资损坏问题,组织相关技术人员鉴定并分析原因后,分别采取对应措施。具体执行工作内容如下:

(一)对新进材料出现损坏,由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因,找出问题环节,给予责任人经济处罚。

(二)对材料在使用过程中出现的损坏,由物料部组织生产、机电、通风、安全等技术人员分析原因,分清责任,属于质量问题的追究进货人责任,属于使用问题追查使用者责任。

(三)非人为、质量因素所致的、不可修复的五小电器和线缆由机电运输部出具鉴定结果后,报废处理。

(四)因使用到期出现的报废材料及时回收进库。

(五)废旧材料回收进库后确实不能修复的由物料部召集生产、机电、通风等技术人员鉴定报有关领导批准报废出售。

第三十二条 跟踪管理员根据检查结果,结合作业标准分析判断使用现场物料使用和保管的效果,定期或不定期在早调会上通报物料使用情况,并上墙公示。

第三十三条 物料部应不定期挖掘成本节约和浪费的典型,并收集相关证据材料,适时出具考核奖惩结果,正确引导成本控制观念。

第六章 设备管理

第三十四条 设备管理员根据公司《设备管理制度》总体要求,参与机电部细化和完善各类设备的具体保管、维修、报废鉴定等工作细则,并拟定相关工作奖惩标准。

第三十五条 设备管理员协助采购人员组织参与机电设备的入库验收,并负责保存机电设备及大型材料相关技术资料、操作说明、合格证件、煤安标识等资料。

第三十六条 设备管理员必须建立《设备管理台账》,并与财务部统一口径,登记每台设备有关型号、规格、用途、供应厂商、到货日期、验收问题、维修记录、使用

状况等相关重要信息,以掌握资产运行效率和效果。

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第三十七条 设备管理员负责定期或不定期对设备运行情况,以及机电部对设备保养措施执行情况的检查,并将检查结果上报物料部部长,以便物料消耗情况的分析工作。同时,负责对设备故障等情况跟踪分析,对人为原因造成设备故障进行查处。

第三十八条 设备管理员参与设备毁损的检验和鉴定工作,并现场出具《物资毁损检验与鉴定单》,便于物资回收分类保管和后期的维修、利用、处置。

第三十九条 设备管理员负责跟踪设备的拆解和维修(现场和外送),协调处理设备维修过程中相关要求和费用结算事项。

第四十条 设备管理员负责跟踪本矿借调出去的设备类固定资产,并登记《设备借用跟踪记录》,对超期借用的设备,及时跟踪使用单位归还;对因故不能归还的,提请物料部采购员按物资调拨程序要求开具《物资调拨单》,转财务办理结算。

第七章 附 则

第四十一条 物资管理工作考核

(一)能源公司物资管理部门根据公司经营目标,制定物资管理绩效总体考核办法,提报公司管理层审批通过后执行,人力企管部负责整体考核。

(二)矿物料部根据总体考核办法,结合各项工作具体实际情况,在制定各项物资管理工作细则时,一并融入各项考核措施。

(三)具体各项考核数据由矿物料部、人资部、财务部分别依据相关制度和操作细则出具。

第四十二条 相关表单的管理

(一)本办法涉及相关表格、单据、报表格式、模版均由能源公司物资管理部门统一编制和修修改,矿部无权进行直接修改;如因实际情况需要修改的,矿部可提出理由和建议,报公司物资管理部门统一修改后下发执行。

(二)设备验收单、物资调拨单及原材料仓库的出、入库单据,由财务部负责印制并统一管理,便于控制单据的完整性,保证成本核算数据完整、资产更新和往来结算及时。使用单位到财务领取,并按财务要求定期予以核销。

(三)回收物资的出、入库单据,由物料部统一印制并由物料跟踪员负责保管,以便于控制回收物资的安全和考核数据的统计工作。回收物资仓管员向物料跟踪员

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申请领取使用,并按月予以核销。

(四)单据流转过程中,应登记相应控制台账并双方签收。

(五)相关表单附件:《物资使用计划》、《临时计划》、《计划填报记录》、《物资采购计划及其跟踪》、《单据移交签收台账》、《采购物资出、入库单》、《物资毁损检验鉴定单》、《回收物资出、入库单》、《物资回收处置登记表》、《设备借调跟踪记录》、《“三铁'物资控制台账及登记表》、《“三铁'物资管理报表》、《物资损毁登记表》、《物资送修登记表》 *****能源有限公司 2010年6月14日

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