第一篇：公司物资管理办法
公司物资管理办法
第一条 总则
一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。
二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。
三、工程管理部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。
四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。
五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司工程管理部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。
六、凡属固定资产范畴的物资均由公司工程管理部统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：
1、固定资产：
（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。
（2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、家具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。
2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、客房用品、餐饮部用具、物业用品等。
3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。
4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。
5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材、家具、用具等物资，以及由电机及建筑物上拆除下来的，尚能使用的旧零配件，随运物资的完整包装物及各种废旧材料。
6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、退还脏物、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理
1、采购计划管理：（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一年度采购计划，并报公司工程管理部进行统计，工程管理部门结合公司实际情况及各部门的年度采购计划汇总并制定公司下一年度总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的年度采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。
（2）各部门根据公司审定的年度采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。
2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由工程管理部统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。
3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及时到工程管理部统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到工程管理部进行备案登记，未经登记的物资财务部不得予以报销。第四条 验收管理：
1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。
2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。
3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。
4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理
1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：
使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理
1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。
2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部应会同工程部查明原因，并由工程管理部出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务部做出相应的处理。
3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务部备案或核销。
4、工程管理部门应定期或不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检查，如发生问题，由应工程管理部门及相关部门查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。
第八条 工程管理部门应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各相关部门应配合工程管理部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。
第九条 为了配合工程管理部进一步加强公司现有的物资管理，在本细则实施之日起要求公司各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报工程管理部备案登记。
第十条 本细则如与公司《物质管理办法（试行）》相违背的，参照本细则实施。
第十一条 本细则由工程管理部负责解释，并于下发之日起生效实施。
第二篇：公司物资管理办法
--公司--年物资管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。
第二条 本办法适用于分公司所属各单位。
第二章 管理职责
第三条 物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：
（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制物资需求计划。
（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。
（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。
（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。
（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。
（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。
（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。
（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。
（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。
（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。
（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。
（十三）完成领导交办的其它工作任务。
第四条 物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。
项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。
作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单— 2 —
位的物资管理工作。
----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。
所属单位物资管理职责：
（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。
（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。
（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。
（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。
（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。
（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。
（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。
第五条 分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：
（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。
（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。
（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。
第三章 物资计划管理
第六条 物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。具体执行BT.8 采购管理程序。
第七条 物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。
第八条 季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。
各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。
第九条 临时外出零星采购计划。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。
第十条 代储物资计划。各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。具体执行代储代销物资实施细则。
第十一条 国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。
第十二条 各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。
第十三条 分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。
第四章 物资采购管理
第十四条 分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。
分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审
批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。
第十五条 供应商管理。物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。
分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。
第十六条 国外项目采购管理。国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成— 6 —
本。
第十七条 自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。
第十八条 各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。具体要求见物资到货验收实施细则。
第十九条 甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。
第二十条 各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。
第五章 物资质量管理
第二十一条 分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事
故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。
第二十二条 分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。
第二十三条 进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。具体执行物资到货验收实施细则。同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。
第二十四条 重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。
第二十五条 进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。
第二十六条 对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司— 8 —
采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。
第六章 外部项目物资管理
第二十七条 物资采购管理及业务流程
（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。
（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。
（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。
（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。
（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。
（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。
（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。
（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。
第七章 现场物资管理
第二十八条 物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。
第二十九条 各单位结合本单位实际情况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理，基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂使用，减少新料购进。
第三十条 各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第一责任人，负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。
第三十一条 材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。
第三十二条 现场未使用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明原因，确定暂不使用的物资，应及时办理退库。
第八章 成品油管理
第三十三条 各单位要严格成品油计划、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油使用管理，结合本单位实际分解下达成品油消耗控制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。
具体执行分公司2016年成品油管理办法。
第九章 物资统计管理
第三十四条 各单位须配备专(兼)职物资统计人员，并保持其相对固定。
第三十五条 物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料进行计算、汇总，做到原始记录齐全，统计数据有来源。物资统计人员定期编制统计报表，并按要求在规定的时间内及时上报，做到不错报、不瞒报、不漏报。
第三十六条 物资统计人员有权向本单位了解情况，同时也
有义务向本单位提供物资统计数据，其它相关部门在统计有关物资方面的数据时，应以物资统计人员提供的数据为依据，使物资统计数据统一规范。物资统计人员要及时了解本单位生产经营情况，结合物资统计资料，定期进行统计分析并按期上报，为分公司经营决策提供依据。
第十章 管控指标考核与节支降耗管理
第三十七条 各单位主要领导为物资管控工作的第一责任人，对分公司下达的管控指标负全面责任，与主要领导的绩效挂钩考核。
第三十八条 可控指标核定的原则
试油工程作业部可控材料指标不包括油管、井口；钻修（试采）工程作业部可控材料指标不包括油套管、钻杆；压裂酸化作业部可控材料指标不包括化工料、甲供料；各项目部可控材料指标不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他单位综合历年消耗水平下达万元产值消耗控制指标。
第三十九条 分公司根据历年综合消耗水平、市场布局和财务预算指标，下达可控材料消耗考核指标（另行下达），考核数据提供：财务资产科提供各单位产值数据。
第四十条 考核方式。按照万元产值可控材料消耗指标和标准层可控材料消耗指标1∶1进行综合计算考核，实行月度累计考— 12 —
核。月度考核没有完成分公司下达的考核指标的，按照每超1%扣减浮动工资1%，最高限值5%。考核结果次月5日前报财务资产科。
第四十一条 各单位必须制定本单位关于原材料节约、交旧领新和修旧利废管理的有关规定，明确交旧领新品种，积极开展班组修旧利废活动，选取修旧利废重点物资，建立台账，针对单项物资形成修旧和节支方案，明确回收、修理、验收、使用等工作流程，明确修旧成本和估算价格，做到节支降耗常态化，修旧利废各项数据有据可查。
第四十二条 物资装备科联合效能监察部门每季度对各单位物资管理工作进行联合检查，检查结果纳入年终考核。适时组织召开材料消耗分析会，总结推广好的经验和做法，推动分公司整体管控水平的提高。
第四十三条 对于违反分公司物资管理办法的行为，分公司将对该单位进行通报批评并给予责任人1000-5000元经济处罚，同时按照----物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。
第十一章 物资追责管理
第四十四条 物资计划人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：
（一）物资需求计划未按规定程序审批、实施的；
（二）物资需求计划未及时上报、汇总、审批的；
（三）物资需求计划中套用物资编码，造成物料描述与实际需求物资不符的；
（四）盲目制定物资需求计划造成物资积压的。
第四十五条 物资采购人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：
（一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的；
（二）未按照规定订立书面采购合同、物资委托采购不符合公司规定的；
（三）未在采购合同中明确产品质量标准的；
（四）无计划采购非应急物资的；
（五）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的；
（六）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的。
第四十六条 违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元。
（一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的；
（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；
（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；
（四）采购供应商未准入产品的。
第四十七条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：
（一）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的；
（二）未按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反法律、法规和集团公司有关规定的；
（三）接受应拒收的投标文件的；
（四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动的。
第四十八条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：
（一）上报采购方案信息不实或错误，造成审批失误的；
（二）物资采购应招标而不招标的，或者将应招标的项目化整为零或以其它方式规避招标的；
（三）物资采购招标组织单位在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标等违法违规行为的；
（四）物资采购招标组织单位与投标人串通，搞虚假招投标的；
（五）未按照集团公司有关规定及招标文件规定的评标标准和方法评标的；
（六）招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订合同的；
（七）未按照集团公司及采购方案规定确定中标人。第四十九条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验
收规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：
（一）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的；
（二）未按规定对到货物资、直达现场物资、库房领用运抵现场物资进行检验，或检验失真、数量不实、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的；
（三）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的；
（四）未按规定停止使用集团公司、公司监督抽查中发现的不合格采购产品；
（五）未在规定时间内完成验收工作、或未按要求报送单据的。
（六）未按分公司要求及时、准确、齐全上报统计资料的；
（七）未及时、准确完成分公司统一安排工作的。第五十条 违反物资仓储管理办法规定，有下列情形之一，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：
（一）未按照规定对入库物资实施质量检验或验收而办理入库手续造成经济损失的；
（二）仓储物资未按照要求进行分区分类、专库专储，造成仓储事故的；
（三）未按规定保管保养、苫垫码放、装运物资，造成物资— 16 —
损失或质量下降的；
（四）未经批准对库内物资擅自进行报废处理的；
（五）未落实安全仓储管理制度，违反作业程序造成安全事故、责任事故的；
（六）系统中业务操作不规范，造成统计数据失真。
第十二章 附则
第五十一条 本办法由物资装备科负责解释。第五十二条 本办法自下发之日起执行。
第三篇：公司物资管理办法
物资部管理流程
第一条总则
一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。
二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。
三、行政部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。
四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。
五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司行政部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。
六、凡属固定资产范畴的物资均由公司行政部统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。
第二条、物资的分类：
1、固定资产：
（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。
（2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。
2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。
3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。
4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。
5、废旧物资：为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。
6、其他物品：包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。
第三条 采购管理
1、采购计划管理：（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报公司行政部进行统计，行政部门结合公司实际情况及各部门的采购计划汇总并制定公司下一总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。
（2）各部门根据公司审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。
2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由行政部统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。
3、采购备案登记管理：公司各部门自行采购的所有物资均要求及时到行政部统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到行政部进行备案登记，未经登记的物资财务部不得予以报销。
第四条验收管理：
1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。
2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。
3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。
4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。
第五条入库管理
1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。
第六条出库管理：
使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。
第七条物资流向管理
1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。
2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务部应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务部做出相应的处理。
3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务部备案或核销。
4、行政部门应定期或不定期组织公司各相关部门结合物资采购计划对公司物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检
查，如发生问题，由应行政部门及相关部门查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。
第八条行政部门应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各相关部门应配合行政部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。
第九条为了配合行政部进一步加强公司现有的物资管理，在本细则实施之日起要求公司各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报行政部备案登记。
第十条本细则如与公司《物质管理办法（试行）》相违背的，参照本细则实施。
第四篇：公司物资资源市场管理办法
公司物资资源市场管理办法
第一章
总则
第一条
为加强集团公司、分公司、股份公司和有限公司的物资采购渠道管理，规范公司物资资源市场，强化供应商管理与发展，根据公司物资采购重组后的实际情况，制定本办法。
第二条
一级资源市场由集团公司和股份公司组建，公司物资资源市场是指针对集中采购以外的物资品种，按照一定程序和条件所确定的供应商集合,又通称“二级资源市场”。
第三条
按照“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”的原则，加强对物资资源市场的管理。按照“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则，吸收产品技术先进、质量好、有资信及售后服务好的供应商进入公司物资资源市场。
第四条
根据公司的生产特点和需要，在已建立的一级资源市场的基础上建立公司的供应商资源市场；同时对在一级资源市场中未包括的物资品种逐步组建二级资源市场。
第五条
在实施采购一级市场中包含的物资类别时，应建议采购部门在公司供应商名录内的资源市场的成员厂中进行。在实施采购一级市场中未包括的物资类别时，供应商应必须限制在公司物资资源市场内。
第六条
公司对供应商实行考核和分级管理。建立长期、-1
3、协调解决资源市场管理中出现的重大问题；
4、制定资源市场发展规划；
5、监督本办法执行；
6、监督和考核公司物资采购单位的供应商发展工作等。
第三章 准入条件和程序
第十一条
供应商进入公司物资资源市场，必须经过相应的资质认定、考核批准，并签订相应的“合作协议书”。
第十二条
申请加入资源市场的供应商必须遵守国家法律、法规、方针、政策，具有较高的资信，能够提供质量合格的产品、价格合理、有较强的服务意识和售后服务措施。
第十三条
公司物资资源市场内的供应商 必须具备与物资采购电子商务网站联网的条件，按要求能在网上提供所需信息，和参与公司物资采购活动。
第十四条 供应商申请加入供应商名录，由采购单位收集整理材料并进行初步筛选后书面报市场部，市场部审核后报公司分管领导审批。
对未通过初步筛选的申请人，由采购单位书面告之。第十五条
采购单位与新批准的供应商协商签订“公司采购合作协议书”，建立合作关系，并按本办法规定开展各项经济活动。
第十七条
申请资源市场加入的程序
1、采购单位收集汇总资料和初步筛选
供应商向采购单位提交申请书及其他资料；采购单位将供应商、物资使用单位和/或有关单位和部门提供的资料及采购单位的考核材料等进行汇总，提出初步意见书并上报市场部。
2、市场部审核
市场部依据本办法对采购单位上报的初步意见进行审核，提出建议书报公司分管领导审批。
在形成建议前，市场部可向物资需用单位、采购单位和供应商了解情况，并广泛征求公司专业管理部门意见。
3、公司批准
公司分管经营工作的领导负责审批市场部提出的建议书。如果建议未能被批准，市场部根据领导批示，组织采购单位和/或公司专业管理部门及物资需用单位，进行深入细致工作，并提出再调研工作报告。
4、发放“公司物资资源市场准入书”和“公司物资资源市场成员”证书
公司领导批准建议书后，市场部填写“公司物资资源市场准入书”和供应商存留的“公司物资资源市场成员”证书，并在1个工作日内下达采购单位。
5、签订“公司采购合作协议书”
采购单位凭“公司物资资源市场准入书”和“公司物资资源-5
录是否调整的建议书。
第五章
运行原则
第二十二条 采购单位只能与“公司物资资源市场成员”发生采购业务。
第二十三条 确需在公司物资资源市场以外采购时，采购单位必须填写“向非公司物资资源市场成员采购申请书”，按照本办法第三章规定，办理这类供应商进入资源市场，并完成相关协议的签署后，采购单位才能与其发生采购业务。
第二十四条
采购部门在实施采购活动过程中，应遵循的原则：
1、已建立一级资源市场和二级资源市场的物资，供应商应严格控制在资源市场内；
2、未建立资源市场的物资，要采用招标或比价采购，并逐步建立资源市场。
第二十五条 名录内的供应商之间实行竞争机制，在质量、交货期、价格、服务等方面开展公平竞争。
第二十六条 名录内的供应商必须坚持正常合法的交易秩序，严禁兜售假冒伪劣产品，严禁一切不正当的竞争行为。
第二十七条 供应商名录实行“动态考核、优胜劣汰”的管理方式，对不遵守本办法规定，经审议考核不合格的供应商实行-7
4、积极参加和配合采购单位物资采购电子商务网站的建设，按要求积极提供必要信息，及时处理网上交易事宜。认真填报有关报表及提供相关信息资料。
5、接受采购单位对其资质、质量等方面的考察和确认。
第七章
监督与考核
第三十条 公司纪委监察部负责对物资资源市场管理与发展进行监督。
第三十一条 市场部负责对采购单位在供应商的考核、分级、动态管理及供应商绩效改进和供应商发展等方面进行与监督与考核。考核纳入到采购单位经济责任制考核体系中。
第三十二条 监督与考核的内容
1、采购单位执行本办法的情况；
2、采购单位在资源市场内外的采购情况；
3、采购合同的执行情况；
4、供应商的考核及分级管理等情况 第三十三条
考核方法
1、市场部依据本办法制定考核细则，考核和评价结果，纳入公司内部经济责任制考核体系。
2、市场部组织相关部门和单位，对采购单位提交的“公司供应商考核报告”、“公司供应商分级报告”和“公司供应-9
应商，“公司采购合作协议书”中权利和义务自动解除。采购单位负有通知的义务。
第八章 供应商发展
第三十七条 供应商发展的主要目的在于根据供应商监督考核的结果及企业采购战略产生的对供应商新的需求，对供应商进行绩效改进，提高供应商的综合实力，与供应商建立长期有效的战略伙伴关系。
第三十八条 市场部和采购单位将采取下列措施，发展与供应商之间的关系：
1、结合公司实际，改进公司采购策略；
2、市场部每年组织一次供应商会议，组织采购单位、专业管理部门和物资需用单位向供应商提供考核反馈信息，探讨双方共同发展的战略目标和需改进的问题；
3、市场部向供应商征求在与公司职能部门、物资使用单位、采购单位业务往来过程中的意见，并及时将供应商提供的合理建议反馈给公司领导层和相关单位与人员。
4、采购单位及时向供应商通报企业新的采购需求；
5、采购单位协助供应商制定发展方案，满足改进绩效水平，提高供应能力；
第三十九条 采购单位要研究发展潜在供应商。特别是要提-11
第五篇：物资管理办法
第一章 物资采购办法
第一条 施工员根据工程进度填写材料申请单（大宗物资或采购周期长的物资应提前申请）。填写时注明工程项目（部位）、材料名称、规格型号（设备及工件注明详细的技术参数，必要时提供图纸）、采购数量、材料设计用量、开累理论用量、开累实际用量、库存量、进场日期、使用部位，申请单先由施工员、材料员、协作队负责人签字，然后项目总工复核签字，再报项目分管经理签字审批后，材料员根据申请单填写物资采购申请单报项目经理审批后方可采购。
第二条 如采购物资为投标合同清单内项目，经现场施工员申请按照申请流程相关人员签字后即可采购；若为变更项目或超出预算量物资，须经计合部门审核，项目经理同意后方可采购。
第三条 对批量大、价值高的原材料采购，或因国家政策调控、供需关系变化造成采购价格高于标后价格风险时，选择供方及确定采购价格时应由项目部班子集体决策。
第四条 采购范围的划分：以工程质量和项目成本为核心，遵循下列划分原则：
一、项目部采购项目：
统招材料：钢筋、钢绞线、水泥、沥青、燃润料、桥梁支座、通信用硅芯管、止水带、防水板、锚杆、外加剂、锚具、波纹管、声测管、伸缩缝、型钢、土工材料、矿粉、粉煤灰。
项目部自采材料：地材、桥梁模板、隧道衬砌台车。项目部要在项目开始阶段与协作队签订合同之前，首先要确定对协作队的甲供材料清单，避免后期发生扯皮现象。
二、分包采购部分：
土建及安装工程的小型施工机具、小五金电料。第五条 物资采购合同管理
一、主要物资采购应签订采购合同。
二、物资采购合同由项目部物资部门与供方进行商务洽谈。定义合同条款，交本项目部预算、财务部门进行会签，经主管领导批准后再进行后续合同审批流程，全部流程完毕后签订正式合同。
三、合同签订后，“正本”由物资部门保管，“副本”由财务部门留存，以便对合同履行及付款情况进行监督。
第二章 现场物资验收办法
第六条 物资进场由采购员会同现场收料员或仓库保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）、施工员、质量员（专职质量员不能到场的，由施工员代验）共同验收。包括：实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。
第七条 按照验收标准，对质量不合格的砂、石料（含泥量、粒径）及锈蚀严重的钢材做到现场退货，并做好记录。对有包装物的机电设备或其他材料，发现包装物破损、包装物水渍等，应立即通知供方共同开箱验收，发现问题采取退货或其他方式处理，并做好记录。
第八条 需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后，物资部门应及时通知质监部门复检，并配合抽样。在未作出复检报告之前，对实物进行标识，严禁投入工程使用。
第九条 现场材料员或专职收料人员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）负责在送货单上签字验收，若直接发给分包队使用，则分包队材料人员同时在送货单上签字，送货单经验收人签字后有效。在未办理正式结算前，送货单可作为材料暂估入库的凭证。
第十条 对现场原材料验收计量的相关规定
一、项目部应在施工现场安装地磅，符合以下规定：地磅必须是通过国家技术监督部门认证，符合计量标准的合格产品，并在安装后经所在地技术监督部门计量检测合格；且地磅满足所在地运输车辆重载吨位的要求；按规定时限向所在地技术监督部门申请计量复检。
二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂砾石及回填土，应逐车过磅计量。对雨后或人为洒水造成上述材料含水过高的，应抽样测定含水率，在过磅计量时予以扣除。
三、钢材计量方式在订货合同中应予以明确，进料时应按合同约定，进行过磅或检尺计量复核。
四、采用检尺量方计量验收砂石料的，应与工程实物计量方式相结合（如土石方回填工程、砼结构工程等）。车上量不允许有超出车厢的高度或宽度量方。
五、对过磅计量的车辆，必须对其皮重进行复核，批量较大的进料过程中对每辆车的皮重要经常进行复核更新。
六、水泥分袋装和散装，应采取不同计量方式。散装水泥一般以罐车运输，要整车复磅，扣除皮重后按实计量；袋装水泥应抽查5%以上，对超出国家标准允许误差范围的亏量，应向供方提出索赔。
七、以重量单位计量的材料，磅差率不能超过3‰；按标准单件计量的材料抽查率应大于5%。
八、部分地方材料的密度，以实际测算或按下列标准参照执行：砂石1.43-1.5吨/m³；
砂砾石1.5-1.6吨/m³；块石1.6-1.7吨/m³；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3吨/m³。
九、对大宗管线施工材料（包括管道、管件、井圈井盖等）应尽可能集中设置料场存放，统一由专人保管和发放。
第三章 物资领用办法
第十一条 工程施工前，预算部门要将标后预算材料总量及分部分项材料定额提交物资部门，作为限额领料的依据。物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。
第十二条 项目部各施工区域的施工班组或工程/劳务供方，应明确两名材料员（建立花名册），凭施工员申请计划，经主管经理批准后到物资部门办理领料手续。材料整批送至施工现场的，应由项目负责施工人员会同材料员一起验收，办理领用手续，一次不能用完的材料各施工项目应按物资保管规定负责保管。
第十三条 按照施工区域或分包施工对象建立供料台帐（电子版及纸质版均可）。分月度或旬与工程进度对比，随时掌握供料动态。第十四条 当供应量达到预算控制数量时，停止供料。施工员及预算部门在接到材料部门的反馈信息后，要立即进行核对、处理。如确要重新核定材料用量，须经项目部分管经理批准后方可供料。
第十五条 因分包劳务供方现场管理不严，丢失浪费或其他原因造成材料超耗的，按实际追加数量计算（∑数量*单价*1.025<保管费>）成本费，由劳务供方负责赔偿。
第十六条 项目部自行承担施工的项目发生材料超定额耗用，在原因分析清楚后，属实物工程量增加的，可按实追加材料供应；属施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司经济责任追究规定》执行。
第十七条 对包工包料形式的分包工程，重点控制的主要材料一律由项目部负责采购，直接供给分包方使用。在材料进场验收合格后，双方及时办理交接手续（入库单、调拨单），并经由计合部门签证后，将调拨材料凭证交财务部门核减分包结算款。
第十八条 发料以保证重点、照顾一般、专料专用、先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新为原则。
第四章 材料统计结算办法
第十九条 材料结算必须有齐全的材料凭证，具体包括：采购计划、订货合同、购货发票（出票人必须与购货合同或已确定的供方相一致）、仓库保管员签认的验收凭证（现场验收单、入库单）。以上相关凭证必须齐全有效，记录中数据完全一致。第二十条 凡未办理验收入库的材料，不予付款。对已进场且质量合格的材料，如果暂时不能开具发票，应根据验收单办理暂估验收手续，第二十一条 统计计算的原始凭证，要及时传递和反馈，已结算完成的凭证，应分类装订成册，按时间先后顺序装箱封存保管，箱外贴目录索引，备查。
第五章 物资回收、处理及再次领用办法
第二十二条 剩余物资是指项目部承包工程竣工后，剩余下来不再使用，但不失使用价值的材料。工程完工一个月内必须全部回收入库，现场施工员应及时填写物资清单，仓库保管员对清单进行数量等项核对后，分类入库并建立台帐。做到帐、物、余额相符。
第二十三条 剩余物资的处理方式：一是项目部内部调剂；二是就地销售。
第二十四条 废旧物资是指生产过程中的下脚料或经多次周转使用后报废的材料（如：钢筋头、包装物、钢模板等设施料、旧机料、旧配件等），该类材料由项目物资部门统一回收，集中保管；外地施工的项目经由项目部授权的人员处理。
第二十五条 废旧物资处理事项应严格按照《中交一航局四公司废旧物资管理办法》执行，以正常渠道（指定的废品回收站），或价格优先（国家无限定销售渠道）的原则就地处理，回收资金如实缴纳财务，冲减工程材料消耗成本，任何人不得擅自处理。
第二十六条 大件可回收的可再利用物资不能入库须堆放在厂内露天场地的材料领用，须经材料部门办理手续后方可领用。
第六章 材料库房管理办法
第二十七条 材料入库必须经现场仓库保管员验收签字，核对实物是否与采购计划相符合、供方提供的产品出厂合格证和报告、送货清单等，表观质量或复检不合格材料必须及时办理退库和退货手续。
第二十八条 仓库保管员每日、每月核对物料帐是否相符，建立材料进出场台账并录入电子文档备查。材料台账必须有进出场日期、入库数、出库数、领用队伍和领用人、使用部位等栏目。
第二十九条 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序；并做好标识管理。并留有足够的通道，便于搬运；做到仓库规范化、存放系列化、维护经常化。
第三十条 仓库随时保持清洁、干燥和通风。易燃易爆物资应隔离保管，明显处标识严禁烟火，并配备足够的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盗、防冻、防变形；严格管理电源、水源以保障仓库安全。
第三十一条 大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
第三十二条 材料出入库必须做到保质、保量、保安全；分发时做到材料清、规格清、数量清、领用队伍清并及时填写入库和领料凭证。
第三十三条 仓库或现场材料发生被窃，保管员发现后应立即向项目部主管部门报案，项目部应根据责任情况进行处理并采取防范措施。
第七章 油库安全管理规定
为了加强施工现场用油安全管理，防止意外事故发生，保证供油需要，特制本规定。
第三十四条 油库配备专职管理人员或指定专人兼管（下称工作人员），具体负责油库的管理工作及油罐运行操作，确保油罐安全运行。
第三十五条 油罐的运行操作：
一、油库的操作室内应注明各贮油罐内的液体最高液面，工作人员必须熟悉输油管线分布及流向和全部阀门用途，以便一旦发生事故或火灾时，能迅速处理。
二、油库进油时，工作人员必须到位，注意监视油罐液面，防止油品溢出，并做好进油登记，填写签收单。进油后，油箱盖及泵房要及时上锁。
三、禁止悬空向油罐输油，以免产生静电。
四、雷电时，停止输送油品，防止雷电感应而引发火灾事故。
五、在开启管线时，应缓慢进行，防止产生强烈水锤效应损坏设备。
六、定时观测罐内液面，测量时应轻放工具，勿撞击，以免产生火花。
七、严格监视油罐内温度，夏季高温时段，要对油罐不定时喷淋降温。
八、油品在运输和贮存过程中会混入一定数量的水份，要经常做好油罐油的脱水工作。
九、注意掌握用油动态，油库应储备足够油量，保证施工现场用油。
第三十六条 油库设备的定期检修和保养：
一、坚持对油库进行巡回检查制度，并做好记录。每周至少进行一次常规巡查，检查呼吸阀，阻火器是否完好，油罐入孔门及各处阀门有无漏油或渗油现象，油位是否正常、符合规定标准等。一旦发现异常现象，要及时采取措施排除隐患。
二、定期对油罐上的防爆装置进行检查和对油罐的防锈保养。
三、清洗含有硫化物的贮罐时，必须不断用水浇洒，保持潮湿，防止硫化物自燃。清除的硫化物运出贮油区，埋于地下。
四、对油库设备要定期检修，特别注意油罐的呼吸阀，阻火器，油位指示器及各处阀门，管道的密封性，油泵等主要部件和设备保持良好的工作状态。
第三十七条 油库的消防安全措施：
一、消防设备，器材及工具要齐全完整。消防灭火器应根据消防部门的要求，参照油罐数量和容量备足配齐，定期检查、更换。
二、油库管理区必须确保消防通道畅通。
三、防火标志，显眼明确。油库管理区内严禁吸烟，禁止穿带铁钉子的鞋进入油库区。
四、油库区严禁明火作业、带电作业（如带电换灯泡）。
五、严禁高压电线跨越油罐区，在油罐区设置固定电源，严禁架设电线，一切电气设施采用防爆型。
第三十八条 油库的卫生要求：做到“三清”、“三无”、“三不漏”。
一、“三清”：设备清洁，场地清洁，工具清洁。
二、“三无”：无油垢、无杂草、无其它易燃物。
三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。
四、废纸、废布、棉纱头等应放入专用铁箱内，并及时清除。
第八章 油库安全巡查责任制
第三十九条 油库是施工现场安全管理的重点部位，要切实加强安全防范措施，防患于未然。
第四十条 建立工作人员对油库进行巡回检查制度，并做好检查记录。
第四十一条 工作人员每周至少对油库进行一次常规巡查，检查内容：
一、查呼吸阀、阻火器是否完好；
二、查油罐入孔门及各处阀门、油管有无漏油或渗油现象；
三、查油位、是否正常、符合规定标准；
四、查油泵油封是否漏油；
五、查靠背轮是否吻合正常；
六、查电机是否有杂音；
七、查排池是否有泄漏；
八、查交流接触器是否正常，有无打火；
九、查消防设备、消防器材是否符合防火要求及油库卫生状况。
十、查油库周边的防火安全情况，严禁一切烟火；
十一、查油罐运作是否正常，有无漏油现象；
十二、查警标牌是否完好。
第九章 材料磅房管理办法
第四十二条 认真贯彻执行国家/行业/地方有关法律法规；局、公司有关规章制度、遵纪守法，爱岗敬业。
第四十三条 严格按公司、项目部管理制度对现场材料进行复核过磅，做到材料清、规格清、数量清、进货单位清。设立原材料进场台账。过磅单按编号顺序整理，次日连同磅单存根交统计统一保管。
第四十四条 司磅人员必须精心操作、细心观察，熟悉供货车辆的毛重、皮重、净重的真值及允差值，随时注意磅秤的零点及灵敏度是否正常，警惕各种计量作弊事件的发生。时刻要对地磅进行检查，以防被安装遥控器来控制材料的数量。过磅时驾乘人员必须离开地磅。
第四十五条 严格按项目部内部收费标准执行，不徇私舞弊，不弄虚作假，做到帐、物、磅单、资金相符合。
第四十六条 磅房人员必须定期检查电源、接地线及防雷装置，禁止在秤台上进行电焊或其它强电场操作，插拔仪表及外部设备联线时，必须先切断仪表及相应设备的电源，保障人员安全和称重设备的安全运行。
第四十七条 对外来单位或个人，过磅材料时禁止收受他人物品或资金等贿赂，拒绝吃请，做一名正直合格的司磅员。第四十八条 对出入场的车辆进行安全健康、环境保护有关要求的交底、禁止烟火、保障现场安全。
第十章 统计报表管理办法
为了加强公司统计工作，强化统计职能，充分发挥统计在公司管理中工作中的作用，依据《中华人民共和国统计法》和公司有关规定制定本制度。
第四十九条 立足现有条件，切实加强统计工作现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。
第五十条 加强统计基础工作，不断建立健全统计记录，统计台账和统计资料管理及归档制度，确保统计数据准确可靠。
第五十一条 要认真贯彻执行上级制定的报表制度和统计标准。准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。
第五十二条 凡属上级下达的临时性统计任务，由统计员按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理提供公司基础数据。
第五十三条 统计报表必须经过单位负责人核实，主管领导核准、签字后方能上报。
第五十四条 对经主管领导核准的统计数据，任何人不得私自修改。如果发现有错报、误报应当责成有关人员和统计人员进行核实订正。第五十五条 提供和公布统计资料，必须经主管领导核定和同意。
第十一章 推行物资信息化管理
第五十六条 各管理层级要使用中国交建物资采购管理信息系统完成物资采购业务，项目部要利用项目管理系统完成项目部的日常物资管理工作。利用信息化物资管理软件整合物资采购、供应、管理等业务流程，提高物资信息化利用率与共享性，使物资管理工作形成稳定的工作模式和网上监督机制，用信息化技术提高物资管理水平。
第五十七条 项目物资管理部门要配备一定数量的电脑设备，应用物资管理系统软件，提高物资管理中数据处理的准确性和及时性，满足成本分析的需要。
第十二章 存货盘点制度
第五十八条 盘点目的：为保证项目生产提供准确的数据支持；确定存货账实是否相符，强化现场管理及相关人员的责任感；了解使用情况，衡量存货价值，提高现场的管控措施；检查存货库存的合理性，降低运营成本。
第五十九条 盘点人员及职责划分
1、组织：项目经理或主管物资工作的副经理为盘点工作的总负责人，指定的相关工程、财务、物资等相关部门人员组成盘点小组（至少两人），由盘点小组人员共同完成项目部的盘点工作。
2、职责划分：盘点负责人：负责盘点工作的总协调盘点小组：必须对所盘点存货的真实性负责。
第六十条 盘点范围不仅包括现场的原材料，也应涵盖已加工还没有进入工程实体的半成品，都应计入在内。
第六十一条 盘点时间项目部的月度盘点时间统一定在每月的20日。并应在每月的23日前完成所有盘点。
第六十二条 盘点表 盘点人员应将实际数量及状况填列盘点清单上，盘点表需列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人等详细信息，并签名。
第六十三条 盘点前准备
1、明确存货的工点情况，并由仓库管理人员确定全部存货的存放地点。
2、备好盘点表，盘点表可事先列明盘点项目，不可列出数量。
3、盘点前应对存货进行必要的清理码放。
4、组训盘点人员。
第六十四条 实际盘点
1、初盘 盘点人员按盘点项目顺序逐一盘点，填写盘点表。盘点进行时，盘点人员需随时核对盘点明细表以避免遗漏，若发现盘点表明细未记载项目物资，亦随时更正盘点明细表。对盘点期间已收到料还未办妥的物料等应分别存放，不列入本次盘点的范围。
2、复盘 抽盘应在初盘人员陪同下进行，并就所抽取的工点协助进行点数和辨认工作。抽盘人员盘点结果与初盘记载有差异时，应会同初盘人员重新盘点后更正，双方并于更正处签名以示负责。
第六十五条 盘点报告的编制及差异处理 盘点结束后，分析整理各存货存放点盘点明细表（参照中交一航局物资管理细则），编写盘点报告并与财务对账后上报公司主管部门及局项目部。盘点结果与账面记录的差异，应于期末前调查原因，研究处理办法，上报批准后，办理调账手续。
第十三章 周转材料管理办法
第六十六条 周转材料在到场之后，首先做好验收工作，设置周转材料管理动态台账，交由初次领用的队伍使用时要签字确认，确认该批次周转材料的规格、尺寸、数量等信息。台账上要明确领用时间，归还时间、归还数量、损坏情况等。
第六十七条 归还的时候队伍负责人必须通知项目部材料进行验收，否则视为丢失，按照原价扣队伍款。归还时如发现有损坏的情况，必须对损坏的周转材料进行双方认定，能够修复的，队伍自行修复好（前提是不能影响后续使用），如不能修复，则周转材料交由队伍自行处理，项目部按照原价扣队伍款。并要求队伍在归还的时候码放整齐、打磨干净。
第六十八条 禁止队伍之间自行处理周转材料，如发生此类情况，项目部只针对初次领用的队伍，未归还则按照原价扣款。
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