物机部职责

第一篇：物机部职责

物机部职责

1、贯彻执行国家和上级有关机械设备、物资管理方针、政策、法规及办法。结合本项目特点制定具体实施办法并认真执行。

2、根据工程需要编制机械配置计划和物资供应计划，负责办理施工用电有关事宜，物资机械经租进场验证、安装调试和过程验证工作。

3、负责本项目施工机械设备管、用、养、修的工作，强化机械设备的各级保养工作。认真执行“十字作业法”和“四按制”（及按时、按级、按项、按质）保养机械设备，使其经常处于完好状态，保证过程需要。

4、建立健全物资供应台帐、机械设备台帐和技术档案，准确掌握物资、设备的数量、动态技术状况和维修保养工作，切实执行物资、设备的标识原则。

5、按时收集、统计、分析机械设备运用、检修等数据，妥善保管各种原始资料，及时填报各种报表。

6、按时进行机械设备大检查和质量验证工作，开展“红旗设备”竞赛评比，总结经验，表彰和奖励先进。

7、编制机械维修保养计划并监督实施进行验收工作。

8、认真贯彻程序文件和质量运行体系，做好物资机械的标准化管理工作，最大限度的降低成本。

9、制定所有机械设备的安全技术操作规程并检查执行情况，上报参与事故的调查、分析、处理工作。

10、负责燃油、润滑油的质量鉴定，认真做好机械备件的购买、储存及管理工作。

11、协调好机械操作人员的培训工作，达到“三好”、“四会”、“六要求”的标准。

物机部部长岗位职责

行政上受梁场场长、总工程师领导，业务上受上级物资机械管理部门指导，负责物机部的全面工作。具体职责如下：

1、贯彻执行上级物资、机械管理的方针、政策、法律及办法，结合本项目特点，制定实施办法并认真执行。

2、采用新技术和现代管理办法搞好物资管理和机械管、用、养、修等各环节的工作，提高机械完好率。

3、组织物资机械大检查，开展“红旗设备”评比活动，总结经验，提高管理水平。

4、强化物资管理工作，确保进场物资合格，做好小型机具、机械备件采购工作，编制机械维修保养计划并检查执行情况。

5、检查机械安全技术操作规程执行情况，上报并参与机械事故的调查、分析、处理工作。

6、协同做好机械管理、使用和维修人员的技术、业务培训工作，达到“三好”、“四会”、“六要求”的标准。

7、完成领导交办的其他工作。

材料员职责

1、协助材料主管做好梁场的物资供应与管理工作。

2、负责梁场物资供应、管理和申请计划的编制工作；负责物资到达、验收、发放及保管工作；抓好物资资料及保存和现场材料的标识等工作；做好物资可追溯性台帐。

3、建立、健全各工号物资的供应与消耗台帐。

4、掌握物资消耗定额，积累整理各种原始资料，按时向上级物资部门上报规定的各种报表。

5、按时完成领导交办的其他任务。

（四）、库管员职责

1、努力学习专业技能，练好基本功，达到四懂、三会、十过硬。四懂“懂材料名称、规格、性能和用途；懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律。三会：会换算，会保管保养，会识别常用标志。十过硬：收发、识别、写算、报表、保管、保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量和执行制度。

2、对入库物资要认真检查，发现问题详细记载，及时处理、防止错、缺、坏等不合格物资入库。

3、做好发料工作，及时备料，保证质量，细心核算，防止差错，坚持退旧领新制度，发料同时回收旧材料。

4、做好物资保管工作，认真执行自点制度，经常检查物资的质量、数量状态，加强维修保养，预防各种因素对物资的危害，做到库内料区整洁。

5、做到账、卡、物相符。保持物资技术资料和账页单据齐全正确，妥善保管，各项报表按时上报。

6、提高警惕，做好防火、防盗、防破坏等工作。

第二篇：机物部 岗位职责

油车水库项目部机物部岗位职责及工作计划

机电物资部部长职责

（1）向施工经理报告本部门的工作。

（2）主持项目部设备、物资的日常管理工作，掌握项目的设备、物资管理信息，并及时上报项目部施工经理及相关部门。

（3）协同有关部门按照工程合同、项目部有关规章制度对项目部在建工程项目进行设备、物资方面的监督、管理、协调与服务。

（4）负责组织设备物资的定期安全检查工作，整改设备物资存在的安全隐患，组织或参与对设备物资事故的调查、分析、处理和事故的统计上报。

（5）组织制定项目部设备、物资相应的管理制度并督促落实。（6）对红旗设备竞赛的评比结果进行审核并落实奖励政策。（7）按职责权限对设备物资事故提出结案结论及对相关人员的处理意见。

（8）检查分析设备、物资各种报表，及时向成本管理小组报送各项报表及统计分析资料，并对项目部的设备物资管理提出意见。

（9）负责组织权限范围内设备（受公司委托）、物资采购合同谈判及价差的索赔结算。

（10）负责项目机电安装及金属结构安装管理工作；并审核合同内项目及合同外变更索赔项目工程量签证报表。

（11）按要求完成项目部领导交给的其它工作。

计划员岗位职责

（1）负责根据编制设备采购计划和组织计划。

（2）负责根据计划工程管理部物资需用量,参照相应定额、实际消耗量和库存编制采购计划。

（3）按要求完成部长交给的其它工作。

采购员岗位职责

（1）负责受公司委托的设备的采购工作，包括市场询价、供货单位的选择、招标文件的编写和提交、参与开标和评标、授标及合同谈判等。

（2）负责物资供应方的调查、组织评审、建册、控制及更新。（3）负责物资招标采购的供货单位的选择、招标文件的编写和提交，参与开标和评标、授标及合同谈判及物资价差的索赔结算等。

（4）负责或参与发包人供应物资及永久设备等的采购。（5）负责或参与设备（受公司委托）物资采购合同的履行及合同变更、解除等工作。

（6）参与物资进场验收，负责收集相关资料。（7）按要求完成部长交给的其它工作。

设备管理员岗位职责

（1）负责编制项目设备配置计划。（2）负责设备调剂管理工作。（3）负责设备租赁管理工作。

（4）参与受公司委托的设备采购合同的履行、变更与解除管理。（5）负责设备的进场管理。（6）负责组织设备的进场验收。（7）负责设备安装调试的协调管理工作。

（8）负责编写设备使用、保养等各项设备管理制度及操作规程。（9）负责建立设备总台帐、各使用单位设备台帐及外协劳务队伍设备台帐，并统一立卡。

（10）负责检查、收集设备操作人员操作证，组织对其培训及考核。

（11）负责监督设备的维修和保养。

（12）负责编制、上报设备项修和大中修计划，监督设备修理情况，参与设备项修和大中修及资料的收集和上报。

（13）负责设备的更新与改造管理工作。

（14）负责编制、上报监视与测量装置及特种设备检验鉴定计划及实施情况。

（15）负责组织红旗设备检查评比工作。（16）负责设备的报废管理工作。（17）负责外协劳务队伍设备的监督管理。（18）按要求完成部长交给的其它工作。

资料员岗位职责

（1）负责本部门所有对内、对外收发文的整理、归档、登记、保管等工作。

（2）负责按竣工资料整理要求整理、归档、保管资料。（3）负责整理保管各种物资资料及设备档案资料。（4）按要求完成部长交给的其它工作。

物资管理及质检员岗位职责

（1）负责物资的现场管理及对外协劳务队伍物资的监督管理，严格控制物资消耗。

（2）负责组织对物资的质量验收。

（3）负责物资质量验收资料的收集、签证、汇总。（4）负责物资的可追溯性管理。（5）按要求完成部长交给的其它工作。

火工材料员及地磅员岗位职责

（1）负责对火工材料的验收、贮存、保管、发放等工作。（2）负责地磅的日常操作、统计、保养等工作。（3）按要求完成部长交给的其它工作。

油车司机兼油库管理员岗位职责

（1）负责油库里油料的验收、贮存保管、发放等工作。（2）负责建立油料发放账目。（3）负责油车的日常维护保养工作。（4）按要求完成部长交给的其它工作。

仓库管理员兼油库管理员、统计员职责

（1）负责进场物资的验收工作。（2）负责建立使用各种物资帐目。（3）负责物资的贮存保管工作。（4）负责物资的发放工作。

（5）负责监督各使用单位剩余物资的退库工作。（6）负责提供物资的各种基础数据。

（7）负责物资的清仓盘点工作，做到“帐、卡、物”三相符。（8）按要求完成部长交给的其它工作。

统计员岗位职责

（1）负责收集及统计单机核算、限额领料管理工作中的各项数据。

（2）负责统计、上报各种报表至公司机电物资部，并向成本管理小组提供项目经济分析所需各项报表及统计分析资料。

（3）按要求完成部长交给的其它工作。

机物部2011年工作计划

（1）建立健全设备物资管理制度。

（2）做好设备管、用、养、修过程中的安全监督、环境保护管理工作。

（3）做好设备调剂、租赁及受公司委托的设备采购管理工作。（4）组织设备进(退)场、交接验收及安装调试。

（5）做好设备使用、维护保养、更新改造、安全事故、报废处理的管理工作。

（6）组织实施设备物资的经济管理（如单机核算、限额领料等）。（7）填报有关设备报表，收集、保管设备档案资料。（8）做好项目机电安装与金属结构安装管理工作；并汇总审核合同内项目及合同外变更索赔项目工程量签证报表。

（9）根据物资需用量计划编制、审核物资采购计划。（10）做好物资采购及验收管理工作和价差的索赔资料收集。（11）做好物资保管、发放、使用、报损报废及事故的管理。（12）监督指导物资的现场管理，严格控制物资消耗。

（13）收集、统计、分析各类设备物资基础数据，整理保管相应档案资料，及时向成本管理小组报送各项报表及统计分析资料。

（14）对业主供应材料的核销。

机务部部长2011年工作计划

1、按照项目管理实务指南和公司区域化管理的要求，作为区域化管理机构，做好区域化管理机构与项目部管理机构管理职能的衔接工作，将项目部机物部管理职能向厂队管理前移，同时作好区域化机构和公司机物部管理职能的衔接。

2、加大年轻人的培养力度，给年轻人加担子，放手让年轻人大胆工作，同时予以一定引导，让年轻人尽快成长起来。

3、继续做好项目部物资的管理工作，进一步加强限额领料的开展和材料的核销，加强周转材料的使用和管理，继续做好材料价差的索赔信息收集工作。

4、加大设备维修的投入力度，提高设备的维修质量，加强设备检查的程度，提高设备的完好率和出勤率。提高和保证项目部的设备装备水平。继续开展单机核算工作，提高设备的经济水平。

机务部副部长2011年工作计划

1、按照项目管理实务指南和公司区域化管理的要求，作为区域化管理机构，做好区域化管理机构与项目部管理机构管理职能的衔接工作，配合部门人员认真完成自己的本质工作。

2、做好项目部设备物资管理工作，进一步加强设备的定人、定机，定岗，执行机长责任制。

3、根据现场物资的需求计划编制采购计划，并对采购物资进行验收并收集相应资料。

4、建立并完善设备总台帐、各使用单位设备台帐及外协劳务队伍设备台帐。监督设备的维修和保养，编制、上报设备项修和大中修计划，监督设备修理情况，参与设备项修和大中修及资料的收集和上报。

资料员2011年工作计划

1、进一步加强本部门所有对内、对外收发文的整理、归档、登记、保管等工作的完善。

2、按竣工资料整理要求整理、归档、保管资料。整理保管各种物资资料及设备档案资料。

物资管理员2011年工作计划

1、加强对物资的现场管理的学习并对外协劳务队伍物资的监督管理，严格控制物资消耗。

2、进一步加强和完善网络物资信息的工作，使其尽早和项目部接轨。

火工材料员及地磅员2011年工作计划

1、结合项目指南相关规定，加强和完善火工材料的验收、贮存、保管、发放等工作。

2、完善地磅的日常统计和保养工作。

油车司机兼油库管理员2011年工作计划

1、认真完成油库里油料的验收、贮存保管、发放等工作。完善

油料的台账统计。

2、加强对油车的日常维护保养工作。

仓库管理员兼油库管理员、统计员2011年工作计划

1、认真完成对进场物资的验收工作，完善各种物资帐目。加强对物资的贮存保管、发放工作。

2、建立各种物资的基础数据。

3、加强收集及统计单机核算、限额领料管理工作中的各项数据的工作。

4、加强油库的管理工作，完善油料的发放台账。

宜兴油车水库项目部机物部

2011.05.11

第三篇：物机部岗位职责

物机部职责范围

行政上受经理、副经理的领导，技术上受总工程师指导，业务上受公司工程管理中心物资机械科指导，负责履行机械、物资的计划、供应、核算、管理、采购及全分公司机电设备的管、用、养、修及安全节约供电工作，组织修旧利废，节约代用，容器回收，节能等工作，其基本职责是：

1、认真贯彻执行国家及公司的机械管理、物资管理规定和制度，结合分公司实际情况制定相应的管理办法及制度，并适时监控所属项目的具体执行情况。

2、负责各类生产用物资的计划、申请、领用验收、发放、保管、管理等工作，指定发放标准。

3、负责机械设备选型、招标采购、检查验收和小型机具采购计划审批、评估、收购的管理工作，包括设备数量台帐登记，分布状态、机况、调配、安全使用、修理、报废等业务工作;建立保管技术档案资料，按规定上报机械管理报表。

4、对生产车间以定额和计划配套相结合的原则，限额供应材料。配备及更新车间班组保管的工具及低值易耗品。

5、按批准的施工组织设计和分公司审定的具体施工方案，组织周转性的材料，防洪、防寒材料的进料，按租赁或保管使用的原则交付工程使用。

6、负责管理全分公司机械设备、小型机具、周转材料，以保管使用责任制形式交付车间（项目队）使用，一次性发出，分期摊销，转入租赁使用。

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7、根据安质部门核定的标准范围发放由物资口发放的劳保用品。

8、负责全分公司的物资机械定额核算工作，建立健全各类物资机械台帐和原始记录，搞好车间核算。监督主要材料节约措施的实施，共同保证节约措施的完成。

9、负责全分公司物资回收，包装容器回收、整理、报废、上交等工作。

10、负责施工生产所用的物资的暂存与保管，负责小型机具、工具、低值易耗品的保管、保养、维修工作。

11、督促所属项目做好机械的保养、修理工作，合理使用与保管机械设备，广泛开展群众性的技术革新活动，定期组织设备大检查，促使各种机械设备成龙配套，不断提高机械设备的完好率和利用率，总结推广机械管、用、养、修、算等方面的先进经验。

12、负责采购经分公司批准的各项自购材料。

13、做好钢材等大堆料的验收、供应、使用、管理和月末盘点工作，建立健全切实可行的管理制度。

14、制定废旧物资机械的回收处理方法。

15、按时向上级有关部门上报各类物资机械统计报表和评比资料。

16、完成各级领导交给的其他工作。

物机部部长岗位职责

在分公司领导下，负责全部室工作。

1、按照上级有关规定，制定、检查、落实本部门的管理办法，以隶属本部业务范畴管理工作为内容，以对分公司项目有效监控和优质服务为宗旨、以创收增效为目的，抓好本部门的机械、物资管理，负责全分公司物资计划、申请、供应、核算、管理等全面工作。

2、与分公司各部门密切配合、通力协作；对内培养全员团结互助、踏实工作、敬业爱岗、乐于奉献的精神；本人以身作则，廉洁勤政，在工作中互相学习，互相鞭策，集思广益。组织全部室人员学习业务知识，提高业务水平，一心一意把部门的各项工作搞好。

3、负责监督和审核，（编制各类计划、报表、核算节能、修旧利废），并提交损坏物资、机械、工具奖罚资料和处理意见。

4、有计划的合理使用、管理和批准地方性材料的采购。组织修旧利废、容器回收和节能节约工作。

5、监督和指导本部室管理人员处理工作中的难题，协助有关人员处理其他帐目。

6、帮助车间（分厂）建立各类位物资机械台帐，搞好其核算工作。

7、完成领导交给的其他工作。

分厂材料员职责范围

在部长和分厂领导下，负责下列工作：

1、负责所管物资的收发、保管工作

2、对各类材料要严格验收制度，建帐清楚，严防不合格物资入库。

3、严格遵守各项规章制度，坚持原则，要做到帐卡物相符，各种资料齐全，确保生产。

4、接到采购计划后要深入调查研究，本着先近后远的原则，按采购计划所列品种、规格比质比价择优采购。超过计划价格、数量时要及时与有关领导联系，实行零库存。

5、坚守岗位，心中有数，收发准确，核销合理，按需要编制材料计划，月（季）未编制动态报表。

6、负责低值易耗品、劳保品工作。

7、对借用机具、工具的保管，严格卡片，损坏赔偿，搞好修旧利废，周转回收利用工作。

8、坚持原则，账卡物相符，按章办事，实行奖罚制度，保证施工生产。

9、配合上级领导作好物资核算工作，及时上报各类报表。

10、要认真执行财务开支、报销、清算等有关规章制度。

11、完成领导交给的其他任务。

物机部材料员职责范围

在部长和分厂领导下，负责下列工作：

1、负责物机部主辅材各种报表的编制上报

2、负责物机部小型机具、机械报表的编制上报

3、负责对各分厂的主辅材报表进行整理登记汇总

4、负责本公司各种台账的登记整理工作

5、负责按时督促各分厂的主辅材报表

6、整理处理上级相关部门文件和本单位部门相关事宜

7、按时登录中国中铁物资管理系统，负责本公司的数据维护录入等工作

8、每月参与各分厂的盘点工作

9、完成领导交给的其他任务。

第四篇：机物部管理工作汇报材料

机物部管理工作汇报材料

一、基本情况

1、二级进水口项目部机物部现有人员14名，共设10个岗位，分别是：部长、副部长各1名，机管员1名，采购员1名，库管员2名，漫水湾驻场材料员1名，地材供应2名，油车驾驶员、炸药车驾驶员各1名，地磅司磅员2名，仓库保卫1名。

2、项目部施工主材基本为甲供，主要有：钢筋、水泥、粉煤灰、减水剂、钢纤维、砂石骨料；施工辅材及零星材料为自购。2009年1-3月，甲供材采购金额为1115.7 万元，自购材采购金额为218.5万元，项目自开工至今甲供材购入金额累计3033.6万元；项目自开工至今自购材购入金额累计？万元。

3、项目部目前公司自有设备101台套，设备总原值1443.8万元；租赁设备8台，外协设备62台套，设备总原值约800万元。

二、管理情况

（一）、物资管理方面

1、物资管理制度的健全

项目部规范管理物资管理制度，根据公司《项目管理实务指南》和体系文件，结合项目部自身情况，制定了危险化学用品管理办法、油料管理办法、材料采购实施细则、限额领料办法、周转材料管理办法、统供物资核销管理办法、物资管理补充规定、周转材料补充管理规定等物资管理方面制度。2009年我们将根据项目部一年多的实际运行情况拟对上述部分制度予以修订。

2、规范物资管理程序，推动目标成本管理

A、严格物资材料进场验收制度，物资验收工作。由采购员或项目部所属机物部管理人员、材料质验员共同进行，按报批材料计划核对进货数量，同时按合同、产品的质量证明材料和产品说明等验收物资材料的质量，严禁不合格和证书不齐全的物资材料进场。B、控制自购材料价格，降低施工成本。

项目部所承担的项目施工主材如水泥、钢筋和外加剂等由业主和项目部提供，板材、施工周转材料和消耗材料均自购。工程规模及施工管理模式已经决定了施工周转材料和消耗材料在整体施工成本中占有相当比例，因此目标成本控制是机物部物资管理工作的重中之重。a、对具备资质、证件齐全的分供方调查建册，组织各部门进行评审，按照比质比价的原则建立合格的供应方名册。

b、施工材料自购，按照管理体系和公司效能检查要求进行招标采购，并对供应方进行摸底调查。

c、在供应方履行协议或合同过程中，分阶段组织各部门对供应方进行考评，对不合格的供应方予以淘汰，及时补充新的合格供应方，避免造成较大的经济损失。

d、严格按照工程管理部编制报批的物资材料需用量计划编制采购计划，报主管领导和项目经理批准。严禁超量采购，占用周转资金，造成恶性循环。

3、按计划和定额控制物资材料的发放 机物部在物资材料供应管理上是以满足施工生产需要为主，施工消耗材料虽按照月、周计划发放，但不可能全面及时满足，尤其是零星材料的供应因周计划的周密性不足造成仓促采购的情况时有发生，机物部同工程管理部、经营管理部门密切联系，加强接口管理，提高物资计划的前瞻性，制定合理的材料消耗定额，进一步细化成本管理。

A、我部的物资材料计划由工程管理部按照施工组织设计、进度安排等资料分、季度、月份的时间划分来编制“物资需用量计划表”。经过工程管理部负责人的审核后报项目部技术负责人批准。每月末机电物资部依据获批的下月需用量计划,结合当期的仓库库存量和施工现场在用材料量的实地盘点资料,编制“物资采购计划表”（包括自购物资和甲方供应物资）并经物资部门负责人审核后报主管领导审批。

B、根据项目部限额领料管理办法，无论是分包或自营等所有工程项目，机物部严格按照材料进出库程序及时的办理手续，在领用单据上明确注明施工部位和数量等资料。

C、机物部发放材料严格按照每月、周所编制的材料计划进行控制发放，对分包单位和自营项目等所有工程项目如没有编制相应的材料计划拒绝发放。

D、机物部根据各外协队指定的材料领用人，发放各标段的施工材料。

4、深入施工现场，加大管理力度，搞好物资材料回收工作 施工现场周转材料的回收管理是机物部重要日常工作，也是目标成本管理的重点。搞好周转材料回收管理，不仅大大提高施工材料的周转使用率，节约施工成本，还可以促进现场安全文明施工管理，使施工生产井然有序。

A、机物部制定管理人员现场值班制度，结合每天生产调度会、安全文明大检查等，深入施工现场，及时对现场的施工材料进行清点盘存。

B、对施工现场多余周转材料，组织现场施工调度部的相关负责人和外协队配合清理回收至物资仓库，并对周转材料维修保养，准备再度投入使用。

C、坚持每月进行物资材料清点盘存制度，对多占用材料的部位和外协队予以回收，重新调整，充分提高周转材料的使用率。实行内部资源共享，同时将每月清点盘存情况向主管领导汇报通报有关部门力求真实反映实际生产成本与目标成本的差距。分析原因，为下一步目标成本管理提供依据。

（二）、设备管理方面：

1、机械设备管理制度的健全

为规范管理项目部机械设备，根据公司《项目管理实务指南》和体系文件内容，结合项目部自身情况，制定了一系列的规章制度和管理办法，其主要有：设备检修管理制度，机械设备事故处理实施细则，设备档案资料管理制度，固定资产管理制度，红旗设备评比办法，特种设备安全管理办法，机械设备操作安全管理制度，机械设备情难全操作规程，车辆外协维修管理办法，机长管理办法。

2、细化设备管理的过程

A、定期检查：每月20日为设备安全大检查日，由机物部、安全部、办公室联合检查，对设备的运行情况、操作人员持证情况、原始记录本登记情况及设备的性能进行检查，发现问题及时整改。每月检查情况由三个部门负责人签字确认，机物部留存。

B、定期保养：项目部严格按照“十字作业”方针执行设备定时定期保养，如我部明文规定设备运行3000-5000公里以后，就必须更换机油、三滤，确保正常运作。

C、及时维修：无论大小设备有问题，主动停下，绝不带病作业，由机物部机管人员组织相关部门人员进行联合检查，确认问题所在，及时进行维修，把事故隐患消灭在萌芽状态下，降低材料消耗，降低成本。

D、定人定机：项目部其主要大型设备严格按照公司文件及特种设备安全管理制度实行了定人定机制，并与操作手签订了机长责任制书，严格实施机长奖罚制度。

E、红旗设备评比：制定项目部红旗设备评比办法，对所有纳入了固定资产的设备，每半年评比一次，严格按评比办法进行测评，对于被评为项目部红旗设备的机械设备，才有资格参与公司或集团公司红旗设备评比。

F、及时报送各种报表：每月按时上交公司机电物资部所需设备运行情况，消耗情况及设备安全事故情况报表。及时的将项目部机械设备情况以报表的形式向公司反映。G、建立健全设备台帐：对于项目部的机械设备，要求每一位操作人员做好每天的机械设备运行原始记录本的登记工作，每记录完一本要及时上交机电物资部，以便设备台帐的留存、避免丢失。

H、单机核算：我部运用成本核算，对燃油、润滑油和维修费等执行单机登记，随时掌握设备完成单位产量、所需配件消耗等杂费开支等情况。健全设备使用记录，对运转台班、台时、完成产量、油料、配件等消耗作好基础资料的收集，按月汇总和对使用效果进行分析评价，以便对机械使用技术指标的比较和调整，从整体上降低施工成本。

I、安全管理：我部依据“安全生产，人人有责”以及“管生产必须管安全，谁主管，谁负责”的原则，构建了安全管理体系，形成了完整的管理网络，纵到底，横到边，层层落实，不留死角。在整个网络中包括了第一责任人、主管负责人、安全管理员、操作人员，所有成员各司其职，各负其责。切实做到三不伤害：即我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害我自己，进一步杜绝了违章指挥和违章作业的现象，保证设备安全正常地工作。

三、工作中尚需完善和改进的地方

1、加大规章制度实际执行力的管理

对于项目部已经制定的各项机电物资管理制度，要结合实际工作情况，去执行各种管理制度，在实际执行中出现的没有可操作性的管理制度要及时修改、完善。

2、施工材料的管理 A、施工主材的管理 a、严格规范入库，所有物资在需用量计划、采购计划、材质资料、供货清单、货物单价及金额不清楚情况下严禁入库，入库手工台账和电脑台账同步进行，对货物的到货时间、厂家、供货商、存放地点等都一一清楚记录。

b、所有物资出库必须有物资需用量计划，尤其是用到工程部位的施工主材，必须标明使用部位、高程、桩号、施工队伍，并且要经工程技术部审核和施工单位负责人批准才予以发放，发放时将上述性息同步录入手工账本和电脑，以便随时对各种物资的去向一目了然并做到心中有数。

B、施工周转材料的管理

a、及时了解市场供货行情，提醒施工技术部门做好前瞻性计划，分批采购，避免一次性投入过大，占用生产周转资金。

b、严格周转材料发放制度，做到无计划不发放，外协队不签字认可不出库，杜绝周转材料管理上长期存在的漏洞。

c、根据每月每周的施工进度计划安排，及时了解现场周转材料需用量计划和使用情况，逐月清点盘存。

C、进一步加强设备的使用和维修管理，严格事故责任追究制度

机电物资部 2009年04月10日

第五篇：物供部职责

物供部职

1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与使用、保管人员的协作，有责任提供物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成公司领导交办的其它各项工作。

财务部工作职责

一、负责公司的财务、会计工作，认真执行财务制度，事实求是，遵守财经纪律，廉洁守法。

二、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

三、认真核对各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

四、管理公司往来帐款，及时清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，五、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

六、按月核发公司员工工资，做到不漏发错发。

七、做好现金收支管理，做到日清月结，确保库存现金与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符。

八、负责进项、销项发票的管理，做好合理纳税工作。

九、按月及时向总经理报送费用收支账单。

十、积极完成公司交给的临时工资任务。

采购管理制度

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

1、各部门、生产车间部根据工作、生产需要填报材料采购计划由主管经理签证后交财务部；

2、财务部根据单位报送的材料需求申请，核实仓库存量，结合材料库存安全、定额，编制采购总计划，报经总经理批准后交与供应部采购。

3、财务部负责日常采购的价格审查，对价值1万元以上的采购组织招标。

4各部门、生产车间负责人对申请采购和使用原材料、辅料质量、数量负责验收。

5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购操作规程

1、公司各单位根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划报主管经理审核。

2、财务科将汇总月采购计划报总经理审批后执行。

3、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质由申请部门写出申请报主管经理、经总经理批准后实施。

4、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

5、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

6、价值在1万元以上的维修、服务等劳务，2万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

7、对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理后才能执行。国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序。

8、公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购（总经理指派的、供应部门授权的除外）。供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、使用单位等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

9、采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具清单《请验单》交仓库保管员（或使用部门）验收，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

五、结算

1、所采购物品须按规定取得增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

5、出纳员在接到经总经理批准的付款凭证办理付款手续付款时，必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，没进到责任不能按时采购而影响生产经营的，视情况一次罚款50--500元，给公司造成损失的按损失额的20%处罚。

3、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上调离岗位。

4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

5、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处罚。

6、使用单位（验收人）对运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的数量、质量要求进行检验。如有不符时，及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库使用。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处罚。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定

油漆车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前必须正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。

二、工作前要将设备、工具清理干净，以防杂物混入漆中；检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

三、化工原料必须按要求比例、先后顺序调配；精确称重，按技术要求生产，当班配料必须用完。

四、工作时化学物品不慎入眼，应及时用清水冲洗干净，视情况及时去医疗单位医治。

五、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

六、在室外高空作业时必须系好安全带，并要有两人在场。

七、下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。

水泥制品车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品，严禁酒后上岗、班中饮酒。

二、工作前检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

三、使用模具时要轻拿轻放，脱模时要均匀用力；不可硬掰硬撬，以免损坏模具。

四、生产时设备要固定牢固，设备在转动中严禁手扶和用工具阻挡。

五、对生产出的水泥制品要及时遮盖，洒水养护，确保产品质量。

当天的配料必须用完，做到人走料尽场地清；

六、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

七、下班时要关掉所有电器电源，清理并保养设备、模具；打扫好现场卫生方可离开。

玻璃钢车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。

二、工作前先将车间地面洒水湿润，以防玻璃纤维飞起。

三、工作前要检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

四、化工原料配制必须按顺序、比例调配，并由车间主任现场监督，以防意外，当班配料必须用完。

五、工作时化学物品不慎溅到皮肤上，应及时用清水冲洗干净，以免灼伤。

六、使用电钻、切割机时不能配戴手套；使用打磨机时必须戴防护眼罩。

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

八、下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。

钢模车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗，班中饮酒；

二、工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电，确认安全可靠后再合闸送电；

三、工作人员操作设备必须按使用要求操作，未经主任同意，不准操作工种以外的设备；不准外来人员私自动用机床、设备和工具，如发现应立即制止并向主任报告。

四、使用钻床不准戴手套，要扣好袖口，清理、保养设备必须在断开电源后进行；

五、使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；

六、所有的工具，刀头、备件等要放置有序，不得随意丢放，以免损坏；

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电生产；

八、下班时，关掉所有不用设备的电源，行车要卸载后关电；并清理好设备、场地卫生方可离开。

设备车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗、班中饮酒；

二、工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电；

三、在使用车床、电钻机械时不得戴手套，使用切割机、磨光机必须戴防护眼镜；

四、在使用火焰切割时火焰点离氧气瓶、液气瓶必须保持4米以上距离，氧气瓶与液气瓶必须保持3米以上距离；

五、在为设备喷漆时要戴好防尘口罩，严禁烟火；

六、在移动焊机、切割机等设备时，必须先断电后移动；

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电使用；

八、下班时，关掉所有设备、电器电源，关好所有气瓶、气罐开关，清理好现场卫生方可离开。

注塑车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗，班中饮酒，严禁烟火；

二、操作人员必须熟悉，了解设备操作盘上各开关按钮功能作用，并严格按程序操作；

三、机械在生产时不可将身体或其他部位伸入机械运作范围，不可将手伸入料筒中；时时留意安全门是否正常，如安全门失灵及时通知主任进行维修；

四、使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；

五、不定期检查机械设备，发现问题及时处理，确保设备运转良好，安全；

六、检修机器和模具时任何人不得开动油泵，身体进入机械和模具活动区域必须切断电源；

七、清洁设备时必须停止马达、机械手，方可进行清理；

八、原料、成品、半成品要分开存放，码放整齐、安全，成品要及时转送到仓库；

九、下班时关掉不用设备电源，清理好设备、现场卫生方可离开。