2015年IS014001外审总结-1

第一篇：2015年IS014001外审总结-1

ISO14001环境管理体系外审工作总结报告

为确保公司环境管理体系的有效运行，根据ISO14001标准要求和环境管理体系的有关规定，2015年6月4-5日，外审检查组的李组长和方老师对我公司ISO14001环境管理体系开展了外审工作，现将此次外审工作总结报告如下：

1、总体评价

本次外审工作重点是本年度体系文件修改工作，上年度环境目标指标和方案的实施及完成情况，ISO14001体系运行情况及基础设施建设进度情况。外审检查组的老师经过2天的审核工作得出的结论是公司ISO14001环境管理体系运行状况基本正常，建议继续认证通过。

2、存在的问题 总体看来，各部门都按体系文件要求开展了工作，但部分部门仍存在一些问题，主要表现在：公司对危险品硫酸具体存放仓库不合格、部分车间消防器材不合格、文件更新方面等方面。根据发现的问题，审查组对以上相关部门开据了3个一般不符合项。要求具体部门按照ISO14001标准要求，采取有效措施进行整改，整改期为1个月，整改结束后需把整改报告，整改现场图片影像资料由行政部发送给外审检查组长红老师，待其确证整改通过后，审核才正式结束，ISO14001环境管理体系继续认证通过。

3、体系运行过程中急需解决的重点整改问题的解决方案

就环境管理体系运行工作而言，环境基础设施建设是事关体系运行绩效的重要环境因素，而3个一般不符合项的整改问题也是当前急需解决的重点: 3.1公司对危险品硫酸具体存放仓库不合格的问题。公司对硫酸存放有相应完善的规章制度，但存放现场与杂物混放，比较混乱，进出库台账不完善。我们需要完善硫酸泄露应预案，清理硫酸专放仓库的杂物，使其干净整洁，配备中和硫酸用的沙土，防毒面具、耐酸防化服、防酸面罩、耐酸手套、耐酸雨鞋、烧伤药(美宝等)。

对仓库管理员和硫酸的用料人员和车间管理人员进行安全培训使其具有安全责任心，使其会使用各种器具自救和救人。完善硫酸经出库台账，落实到专人专管，专人专领，严进严出。

3.2 部分车间消防器材不合格的问题。公司以3车间为代表的部分灭火器不合格，消防箱消防水管缺失等。我们需要落实配齐缺失的消防器材，行政部制作消防点检表粘贴在消防箱上，在各车间任命安全负责人，落实到人，使其每月不定期对车间的消防器材进行点检，在点检表做记录，行政部进行抽查，纳入其绩效考核。对厂区所有管理层和一线员工进行消防安全培训。交会其使用消防器材，使其具有消防意识，会自救，会逃生，会对火灾进行前期扑救，为公司挽回损失。

3.3文件更新方面方面的问题。我司需要完善环境管理手册，定期对各及文件进行更新，关注国家相关法律法规的制定，对公司内部进行动态更新，组织相关人员进行学习。

4、总结

我司需要提高认识，加强领导，确保体系有效运行。各级各部门领导要充分认识我司建立环境管理体系的重要意义，在人力、物力、经费等方面给予高度支持。要认真抓好培训工作，尤其要加强对关键岗位人员的培训，完善培训计划，做好培训记录和培训效果检查，确保培训计划有效实施。要将体系与日常工作紧密结合起来，以体系规范日常工作，以日常工作保障ISO14001体系的长期有效运行。

第二篇：外审总结

外审总结

一、环境、安全问题：

1.环境因素识别应与本部门密切相关，“设计活动”不属于生产中心识别因素。

2.环境因素法律法规评价清单与识别清单要一致。3.适用的法律法规清单中有许多非真正适用。4.环境、安全目标不明确。

5.危险源清单中不需要的去掉，需要的建立控制措施。

6.向相关方（如电路板加工方、结构件喷漆方等）提出环境、安全要求（形式可为告知函、合同、协议附件等）

7.环境、安全检查中应有安全技术交底，现场环境、安全因素检查（如灭火器、固废处理）应为按月检查。8.应建立能耗管理，对生产用电按时统计。9.设计过程环境因素欠识别。

二、质量问题：

1.工艺文件中有工序号与工序名未对应的情况。2.测试记录

1)老化测试时间只记录了日期，未具体到几点。

2)生产批次、老化批次设置不规范，规范批次号。

3）高低温试验记录未记录产品试验过程设备上的实际温、湿度。试验只有测试记录，无试验记录，建议增加试验记录，增加环境温、湿度、使用设备型号等（可更改记录表单添加试验记录或新增试验记录表单）。应注意测试记录与测试方法一致。3.检验依据应规范化。

4.生产、检验等记录编号应唯一。

5.质量手册中有许多失误，如职责分配表中职责划分有问题，程序文件清单名与实际程序文件名不一致等。

6.外包的结构件、喷漆件特殊过程的确认，应进行控制，自行监督或向外包方索要资料。

7.对软件的控制（包括原程序、介质）不规范，应加强软件的生产操作管理。

8.检验控制关键点，检验标识。

9.软件开发、设计验证等的可追溯性待完善，规范性待提高。10.设计完后发图纸时要进行设计交流、各设计阶段要进行阶段评审。11.设计输入中，各系统解读不完善。

12.采购要对所有材料供方进行评价（承包商肥城建筑未评价）。

三、总结：

后续工作建议可以从以下几方面进行改善： 环境、安全：

1.环境、危险源重新识别、评价，更新适用的法律法规清单（各部门）； 2.重新设定环境、安全目标（各部门）； 3.向相关方提出环境、安全要求（采购）；

4.重新编制环境、安全检查表，对其中重要因素按月进行检查（质管办）；

5.建立生产车间用电统计表，从功率耗电设备上考虑节约电源、合理利用，对能耗进行管理（生产）。质量：

1.规范记录表格、统一编号、规范填写（质管办）； 2.规范检验标准（质管办）；

3.重新修订程序文件、质量手册，做到文件与实际一致，并组织相关部门对相关程序进行培训学习（质管办）； 4.生产过程软件的规范管理（生产）；

5.外包的结构件、喷漆件特殊过程的控制（采购）。6.规范设计开发、验证记录形式（技术管理办）。

7.规范设计开发各阶段评审流程、评审记录（技术管理办）。8.采购全面实施对供方的调查、评价。老供方可从资质、历史供货情况评价，新供方组织相关人员现场考察评估。尤其对关键材料评审加严（采购）。

外审（补充）

质量问题：

1.内审报告内容跟上次一样。

2.关键过程检验率100%，但文件中未定义关键过程。3.体系日常检查可由质管办负责，责任部门确认，领导批准。4.校准、检定后的仪器使用前应先确认。5.设计验证无最终记录。

6.设计评审报告中内容与结论不一致。7.文件纸档与电子档受控管理不规范。建议解决方式：

1.明年组织全面实施一次内审。（质管办）

2.质量目标保留以前的“产品检验覆盖率100%”。（质管办）3.规范体系日常检查表，并组织日常检查。（质管办）

4.校准、检定后的仪器使用前先由生产维修部或较专业人员确认，并填写确认记录。（生产）

5.规范设计过程记录格式，记录使用情况管理。（技术管理办）6.文件受控管理。纸档盖“受控”章、给予分发号后下发，并填分发登记表；电子档建议也纸档审批后上传。（工艺）

第三篇：外审总结

ISO9000外审总结

今年我有幸参加了公司组织的ISO9000复审工作，这是我第一次参加公司的认证工作，在此次工作中我担任引导员的任务，配合认证王老师引领本组需要审核的部门。现将我跟随王老师审核的几个部门工作汇报如下：

1、审核储运部时，物品的送货到达日期要早于出库日期，虽然是抽样几率问题，但是也能够说明在我们的工作中还有犯错误、马虎的时候。

2、在审核市场部时，审核老师就市场目标值与售后客户满意度目标值是否一致问题上与市场部负责人进行沟通，就这一问题，市场部负责人提出了自己的想法与意见和审核考试交流。

3、对售后进行审核时，首先对审核老师对售后的质量体系工作予以肯定，由于售后是一个较特殊的部门，需要大量外来单据使用时，老师建议这些单据可以不进行编号，但一定要注意单据的有效性。

以上问题有些产生的原因是因为我们的工作不够仔细，工作责任心不强，导致我们在很细小的地方出现错误，例如时间的先后问题。

针对发生问题的解决措施：在今后工作中我们要严格要求自己，认真对带工作，不放过任何一些细小之处，因为细节决定成功；在实际的工作中我们要严格按照9000规定来执行，当然我们也要根据工作中的实际问题来完善9000体系，从而达到相互完善、改善的目的，来保证更好的工作质量。

通过此次参加复审工作，也使自己学到了很多东西，例如:每个部门认真对待9000审核工作的态度；还有就是面对问题时与审核老师积极沟通努力解决问题的态度。虽然我对9000体系还不是很熟悉，但在今后的工作中我会严格按照这个体系文件来要求自己，做好自己的本职工作，在学习中成长。

第四篇：外审总结

外审心得

2014年4月15日，项目部迎来了外审。我作为项目部的一员很有幸第一次接触到外审，以前对外审一点都不了解，但经过这段时间的贯标和外审工作，学到了不少知识，并认识到自己的不足。

编制的施组和专项方案在外审和公司的几次的内审过程中都查出了不少了问题，这就要求我随时注意是否有新的规范规程，方案中的所依据的规范及标准是否过期或作废，加强新规范的学习。编制的方案经审批后，还要及时对项目部的同事进行方案交底，以便方案能更好的执行。

雾霾天气频发，环境问题凸显，环境保护体系成为最重要的体系之一。如何对施工扬尘的控制，施工机具噪声的控制，以及空气、水、土壤的污染防治措施，以后将是管理的重点。

第五篇：2009毕业论文外审总结

唐山学院2009届毕业设计（论文）外审总结

为做好本科生毕业设计（论文）工作，加强毕业设计（论文）管理，提高毕业设计（论文）质量，我院在2008届本科毕业设计（论文）外审的基础上，今年继续抽取部分2009届本科毕业设计（论文）进行外审。

1.对象和标准 1.1审查对象

2009年我院参加毕业设计（论文）的本科学生共有1480人，教务处会同各系主任从全院有毕业生的8个系13个专业中抽取毕业设计（论文）26篇，占本科毕业学生总数的1.76%。在隐去了学生姓名、指导教师、评阅教师的评语及成绩后，按所属专业类别不同，送到河北理工大学进行外审。论文抽取情况见表1。

表1 各专业随机抽取毕业设计（论文）情况一览表

系别 信息工程系 经济管理系

国际经济与贸易 土木工程

土木系

建筑环境与设备工程

外语系 计算机科学与技术系

信息管理与信息系统

环境工程

环境与化学工程系

化学工程与工艺

文法系 机电工程系

测控技术与仪器

法学

机械设计制造及其自动化2 2

2009.6.10

2009.6.10 2009.6.10 2009.6.10

英语 计算机科学与技术2 2

2009.6.10 2009.6.10

2009.6.10 2009.6.10 2009.6.10

专业

电气工程及其自动化

会计学

人数 2 2

2009.6.10 2009.6.10

合计 2

送审时间 2009.6.10 2009.6.10

1.2 评分标准

论文从三大项14小项进行综合评定。即从选题质量（①选题符合专业培养目标，体现综合训练基本要求；②题目难易度；③题目工作量；④理论意义或实

际价值），能力水平（①查阅文献资料能力；② 综合运用知识能力；③研究方案的设计能力；④研究方法和手段的运用能力；⑤外文应用能力），成果质量（①文题相符；②写作水平③写作规范；④篇幅；⑤成果的理论或实际价值）等方面进行了认真的评审，并给出专家评语和建议成绩。

2.结果分析

从专家评语看，既肯定了成绩又指出了不足；从给出的成绩看，外审专家评出优秀7篇占我院外审论文总数的 26.9%，良好11篇占42.3%，中等8篇占30.8%，及格和不及格篇数为0（详见表2）。

表2 专家评分与校内评分成绩对照表

单位：篇

百分比(%)

成绩等级 优 良 中 及格 不及格

专家评阅11 8 0 0

本院评阅

专家评阅

1/1 9/12 10/5 6/8 0/0

26.9 42.3 30.8 0 0

本院评阅 3.8/3.8 34.6/46.2 38.5/19.2 23.1/30.8 0/0

注：本院评阅包括指导教师评阅和评阅教师评阅。

2.1 审查结果

从表2专家评分与校内评分成绩对照表评分的变化来看，我院对毕业设计（论文）的要求比外审要求更加严格，其中外审评阅成绩与我院教师评阅成绩一致的论文有16篇占总数的61.5%，外审评阅成绩高于我院教师评阅成绩的论文有9篇占总数的34.6%，外审评阅成绩低于我院教师评阅成绩的论文仅有1篇占总数的3.9%。

2.2 问题分析

审查结果表明, 26篇毕业设计（论文）大部分做到了题文相符、写作规范、成果有实际应用价值（高达80.8%），小部分存在问题(达19.2%,详见表3), 其中内容雷同3篇（全文引用内容较多，自己分析内容较少，占11.5%）；缺乏创新性2篇（实际价值较小，占7.7%）。

表3 存在问题

存在问题 内容雷同 缺乏创新

篇数 3 2

百分比（%）

11.5 7.7

通过对评审结果分析表明学校与学生双方都重视毕业设计（论文）。学校重视毕业设计（论文）管理, 在指导学生选题及检查把关方面做得严格； 教师严格指导，确保毕业设计（论文）质量；但是也应看到部分学生主动学习不够, 没有积极钻研、认真对待，存在内容雷同，引用他人内容较多等现象。

3.不足之处及改进措施

虽然此次毕业设计（论文）外审结果尚可，但我们仍清醒地看到不足之处。此次抽查外审的毕业设计（论文）成绩为优秀、良好和中等，但数量仅为26篇，论文代表性仍不够广泛。下次争取抽审的论文范围更广些，这样就更能全面反映我院毕业设计（论文）的质量。

我们一定认真查找不足，虚心接受外审专家建议，脚踏实地，进一步提高我院毕业设计（论文）质量，切实搞好本科毕业设计（论文）工作。专家对毕业设计（论文）的评审结果固然重要，但更为重要的是能站在更高的层次上帮助我们正确诊断，查找问题，从而更好地促进我们搞好本科毕业设计（论文）工作。

教务处

2009年6月18日