关键点控制法的特点及实施步骤

第一篇：关键点控制法的特点及实施步骤

关鍵点控制法的特点及实施步骤

2004-7-14 9:40

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一、“关键点控制法”的含义及特点

“关键点控制法”就是在企业经营管理重要方面、重要环节选取一些关键的项点进行重点控制，从而保证各项内部控制制度有效运行的一种监管体系。

该体系具有以下特点：

超越传统的经验论，把科学手段和经验总结相结合。

规范性。将审计程序设计与审计技术方法的运用有机结合，规范和引导审计人员运用适当的审计技术和方法。

系统性。关键控制点管理将审计部门的监督检查与各职能部门对本系统的专业检查通过控制系统联系起来，实现了审计策略和审计技术方法的全面协调。

时效性。通过制定对关键控制点的管理办法，建立起了日常监督机制，增强了审计工作的主动性。

重点性。由于各方面的局限，审计部门对企业日常监督不可能面面俱到，审计工作重点应该是促使企业建立健全并有效地执行内部控制制度，重点是对制度与程序的执行情况的监督。

循环性。关键控制点管理引用TQC管理中PDCA循环的办法，即制定管理环节内部控制制度的计划、要求。（P）→实施内部控制制度（D）→检查内控制度执行情况（C）→下达整改意见、检查整改情况、完善控制制度（A），目的是通过实施关键点的控制，使企业的内控制度保证体系有效运转，通过监督检查，使控制保证体系不断地纠正本系统的不符合事项，不断的循环，始终保持内控管理有效并不断完善。

二、“关键点控制法”实施方法和步骤

（一）“关键点”的设立

内控管理涉及企业方方面面，要通过关键点的控制而起到“以一棋而制全局”的效果，关键点的选取是该方法能否见效的关键。我们主要抓住内部控制中的重点、关键部位和环节，管理过程容易发生错弊的业务环节进行选取，控制点涉及财务管理、物资采购、销售、工程项目、成本费用、对外投资、借款、担保、奖金结余等项目，首批确定了59个关键控制点，实施重点监控。

（二）确立控制内容

一是根据各部门的工作重心，我们对相关部门的职责进行了详细的细化和界定。审计部职责是依照国家现行法律、法规和工厂规章的规定进行监督检查，对检查的情况和查出的问题予以客观、真实的反映，作出基本评价，提出对查出问题的处理意见及改进管理的建议，报工厂领导审定后，对被查单位下达内部检查整改通知。根据工厂内控制度的制定情况及时下达有关主管部门的内控制度关键控制点。财务、人事、监察、物资等职能部门则根据国家的有关法律法规和《内部会计控制规范》，结合部门和系统有关业务的内部控制规定，制定本部门和本系统的内部控制制度，并组织实施；定期对本管理系统内的内控制度执行情况进行检查，按时报送自查报表；针对管理中存在的问题和薄弱环节，采取措施及时加以纠正和完善。审计部的协调管理，动态监控、强化了部门在内控制度管理中的责任。二是设立控制目标。主要包括规范会计行为，保证会计资料真实、完整；堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全完整，确保国家有关法律法规和工厂规章制度的贯彻执行等。

（三）规范控制流程

自查阶段

这一阶段是关键控制点管理的初始阶段，各内部控制管理主管部门针对所确定的关键环节、关键部位按照控制标准对本系统的内控制度执行进行延伸检查，同时要求对关键控制点进行二级分解，形成横向到边，纵向到底的以点带面的全方位的自查体系，从多个角度找出本单位及系统内存在的问题和薄弱环节，从而采取措施及时加以纠正和完善。如审计部在对本部门负责的“物资监察”关键点进行自查过程中，将这个关键控制点分解为“制度评审”、“采购数量”、“采购渠道”、“比价采购”、“招标采购”、“入库验收”、“物资定额”、“账外物资”等八个控制点，分别对这八个控制点进行自查。

审计督查阶段

审计部根据各主管部门上报的自查报表及自查报告进行重点及全面督查。这一阶段审计人员采用问卷调查、实地盘库、抽查凭证、查看账簿及财务报表等检查方式，对各主管部门的自查情况进行重点及全面的检查，了解工厂资金的运动及变化、资产的转移过程、支出的使用情况等，并进一步对主管部门反映的问题进行核实，检查主管部门自查是否认真。是否流于形式，是否还存在薄弱的环节及管理漏洞等。

审计报告阶段

这一阶段其任务是审计人员根据自查、重点及全面检查的情况，进行全面的总结、评价，并对审计工作底稿进行复核，检验所引用的有关资料是否详实可靠，所获取的审计证据是否充分适当，审计判断是否合理，审计结论是否恰当。其次将检查中发现的问题、管理漏洞等在审计报告中进行全面、客观、真实的反映，提出相应的改进措施，并及时向工厂领导报告，提高监督管理的有效性。

审计整改阶段

审计部对检查中发现的问题在向领导反映及批准后，及时向各主管部门下达检查结论通知书，要求其积极进行整改落实，并要求其在1个月的时间内将整改情况报送审计部门，这一阶段标志着一个管理循环的结束，审计部在下一个循环开始时同时要对各单位整改情况进行监督检查并开始下一个循环，如此周而复始不断循环，不断提高。

通过进行日常监督检查，各内控主管部门坚持对本系统的关键控制点进行自查，审计部门对各部门检查情况进行督查，通过检查监督及时发现和纠正了不符合事项，使各单位更加重视在财务管理、资产管理、对外投资、对外担保、执行法规等方面的资产安全问题，使内控制度的管理责任落实到了部门、责任人。

第二篇：人事行政部关键管控点

人事行政部关键管控点

填表说明：以人事行政部为例，对人事行政部的招聘、合同、培训、福利等业务关键点 的管控标准、检查内容等进行梳理。

第三篇：深入实施品牌战略的三个关键点

深入实施品牌战略的三个关键点

中国质量新闻网2010-10-08 09:21:11

质量是企业的生命，关系企业的生存和发展，关系人民群众切身利益，也关系国家形象。而品牌是质量水平的集中体现，是一个企业市场信誉和竞争实力的重要标志。品牌的数量和作用，直接反映着一个国家、一个地区的经济竞争实力、科技发展水平和民族整体素质。深入实施品牌战略，通过树立质量标杆，引领和带动企业加强质量管理、提升质量水平，是实践证明行之有效的重要经济发展战略。深入实施品牌战略，认识到位是前提，企业主动是核心，政府引导是关键，文化建设是根本。

实施品牌战略的重要意义

改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就，但还需看到，我国经济发展仍面临着严峻挑战：经济的结构性矛盾仍比较突出，粗放型增长方式还没有根本改变，产品质量的总体水平还不高，产品档次低、可靠性不强、质量不稳定、附加值低的问题还不同程度地存在，特别是缺乏拥有自主知识产权和核心技术、在国际市场上具有较强竞争力的名牌产品。同时，经济社会发展受资源和环境承载能力的制约越来越明显，必须通过转变经济发展方式来缓解这种矛盾。而转变经济发展方式的一项重要工作就是要深入实施品牌战略，通过大力培育和发展名牌产品企业可以不断促进产业结构、产品结构的调整和资源的优化配置，提高经济运行质量，促进经济又快又好发展。

品牌是企业核心竞争力的重要标志，是推动企业做大做强的有力武器。品牌战略的竞争是市场竞争的重要形式，一个企业没有品牌战略，就缺乏竞争能力，就很难有市场生存条件。我国加入WTO后，国内企业面对国外大举进入和国内同行业低水平竞争两方面的压力，企业要站稳脚跟，做大做强，沿用传统的发展模式是走不通的。要挑战严峻的市场竞争，就必须以品牌战略为突破口，树立起品牌竞争力，这是增强企业核心竞争力、奠定可持续发展基础的必由之路，也是转变发展方式、实现可持续发展的重要途径。

企业主动是核心

实施品牌战略是一项系统工程，涉及方方面面，但核心在企业，主体是企业。企业要不断增强积极主动性，做好以下几个方面的工作，大力发展自主品牌。

一要强化质量管理，打牢坚实基础。名牌产品的显著特征就是高质量、高技术水平、高市场占有率。许多发达国家、跨国公司和产业联盟都力求将自己的专利技术提升为标准、凝聚为品牌，以获得最大的经济利益。企业要争创名牌产品就必须从基础性工作抓起，努力建立健全质量保证体系、计量检测体系，加强产品全过程全方位的质量控制；要积极采用国际标准和国外先进标准，开展国际通行的质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系认证，把质量贯穿于设计、工艺、生产、经营、售后服务的全过程。

二要强化创新意识，增强研发能力。品牌是企业多年进行技术创新、管理创新和质量创新的结果。自主知识产权是名牌产品的“芯片”和核心竞争力，提高企业的自主创新能力是实施名牌战略的本质要求和灵魂，是一个企业兴旺发达的不竭动力。企业只有通过不断加大科研开发投入,增强自主开发能力,才会形成拥有自主知识产权和核心技术。要生产一代，研制一代，构思一代，储备一代，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化再创新能力。

三要树立人才观念，打造专家队伍。企业应建立健全适合现代企业特点的领导人员选拔、任用、激励、监督机制，加快企业分配制度改革，推动生产要素向优秀企业家集聚。要积极、大胆地引进国内外优秀的管理人才和高级技术人才。

对企业长期发展有重大影响的优秀科技人才和管理人才，鼓励通过各种合法的经济手段予以激励，充分调动各类企业人才的积极性、主动性和创造性。

政府引导是关键

名牌产品的培育和名牌产业集群的形成，离不开政府的引导和推动。各级政府和部门要加强领导，强化措施，积极为实施名牌战略创造良好的条件和环境。

一要建立健全品牌战略工作机制。各级政府要从贯彻科学发展观的高度重视名牌工作，严密组织，加强领导，进一步加大推进实施名牌战略的工作力度。各级政府和职能部门领导要定期深入优势企业进行调查研究，建立政府与重点企业的联系制度，帮助企业协调解决在争创名牌工作中存在的问题，努力形成各级领导高度重视，各行各业鼎立支持，各类企业积极参与的浓厚氛围。

二要不断加大对品牌的扶持力度。各级政府和有关部门要组织力量研究制定有关扶持政策，更多地运用市场化手段来做好名牌培育工作，引导社会资金、生产要素向名牌产品生产企业流动和聚集。对名牌产品生产企业，要在技术改造、技术引进、科研立项、银行信贷等方面给予优先安排，在质量管理、环境管理、技术基础工作、信息咨询等方面提供优先服务，在其他资源配置方面尽可能予以积极扶持。

三要努力营造良好的社会氛围。要把实施品牌战略、开展质量振兴活动和发展循环经济、区域经济以及建设生态城市和节约型社会紧密结合起来，形成共同推进品牌战略的群众基础和社会基础。要充分发挥舆论媒体的导向作用，大力宣传名牌企业和名牌产品，形成全社会培育名牌、宣传名牌、爱护名牌、购买和使用名牌的良好社会氛围。

文化建设是根本

现在市场竞争早已从价格和质量竞争阶段过渡到品牌的竞争，而品牌的背后则是企业文化。品牌文化被推向品牌竞争的前台，利用品牌文化的魅力去赢得消费者和社会公众对品牌的认同并产生亲和力，这已经成为当前更高层次、更具智慧的新型竞争方式。一个知名品牌的创建过程，就是一种精神、一种文化形成的过程。实践证明，只有让消费者首先接受产品和服务当中所承载的文化精神，消费者才会对产品和服务产生感情认同，只有企业文化和产品质量结合起来的知名品牌，才会产生巨大的亲和力，才会让消费者成为该品牌的忠诚用户。换言之，没有企业文化作底蕴的品牌，就没有生命力。深入实施品牌战略，必须坚持经济效益与社会效益相统一，把企业文化建设融入企业发展全过程，大力建设以安全生产责任、环境保护责任、关爱员工责任和回报社会责任为基本内容的价值体系和文化体系，激发员工的归属感、责任感和积极性、创造性，形成推动企业持续发展的不竭动力。

第四篇：规模化猪场疾病防控关键点

规模化猪场疫病防控关键点

规模养殖的飞速发展，为推进现代畜牧业、发展农村经济注入了强大活力，但同时也

给动物疫病防控带来了新课题。下面就规模化猪场疫病防控提出几个需要关注的关键点，供

大家商讨。

一、做好疫苗是防控一些恶性猪病的必要措施

1、猪瘟疫苗：必做。（自繁自养使用脾淋苗，产生抗体滴度和整齐度都比较高，外购猪使用

细胞苗刺激性小）。目前多数猪场采用①仔猪、育肥猪20～28日龄首免和60～70日龄二免；

②种公猪每年2次免疫的免疫程序；③后备种猪配种前1个月再免疫一次；④繁殖母猪在哺

乳仔猪断奶时进行一次免疫。（母猪的免疫应避开配种和妊娠期，以免引起胎盘感染）。

2、猪伪狂犬病疫苗：必做。建议使用基因缺失苗。所有种猪在每年的2、6、10月份各免疫

接种一次。

3、猪口蹄疫灭活苗：使用进口佐剂苗。可在每年的4月和10月各做一次。

4、猪细小病毒灭活疫苗：初产后备母猪必做，在配种前1个月免疫2次，间隔2周。

5、猪流行性脑炎疫苗：种猪于配种前或在蚊虫到来之前（每年的4～5月份）45天，免疫

接种2次，间隔2周。经产母猪和种公猪可每年注射1次（每年的4～5月份）。

6、其他疫苗根据当地情况自选。

二、重视免疫增强保健

当前，以免疫抑制性疾病为基础的呼吸道疾病和消化道疾病已经对规模化猪场的安全提

出了严峻的挑战，使许多猪场伤亡惨重，甚至全军覆没。

而免疫疫制性疾病的根源是由于营养不良、疾病、霉菌毒素蓄积中毒及过量使用抗生素

等等。从而导致以支原体为首以及其他细菌继发感染的呼吸系统综合症，所以许多养殖专家

和遭受过重大经济损失的养猪大户的共同感受是控制住呼吸道疾病，是猪场成功的关键。当前呼吸道疾病种类繁多，如果采用打疫苗的办法，一是经济成本较大，二是有些疾病没

有成熟的疫苗可用，三是如果做疫苗太多，会严重影响猪的生长速度，造成饲料报酬下降。

四是做苗太多，大大增加劳动力开支，所以饲料定期添加免疫增强剂---活性肽原，能有效的解决猪猪营养问题、霉菌毒素问题，从而提高免疫力，控制免疫抑制性疾病、呼吸道综合症的发生。

三、定期驱除体内外寄生虫是避免各种疾病的传播和提高饲料回报率的重要措施。用高效复方驱虫剂体内体外同时驱虫，圣晖公司研制的脂质体包被驱虫金方+百虫净喷剂

经过无数个猪场的验证，被内行人称赞为驱虫王牌。

四、严禁饲喂发霉变质的饲料。

饲料中长期添加活性肽原，每月用猪无能7—10天可有效减少霉菌毒素对猪体的影响。

据调查，饲料及原料霉菌毒素污染率高达70%－80%。南方各地更加严重，危害甚大（玉米、麦类和稻谷在温度25℃－30℃、相对湿度为80%－90%、原料中水分含量为17%－18%时，是

黄曲霉生长繁殖最佳条件）。严禁饲喂发霉变质的饲料，保证饲料质量与全价优质。霉菌毒素

可溶解淋巴细胞，使体液免疫和细胞免疫机能受到抑制；抗体产量减少，抗原呈递细胞和噬

菌细胞功能受到损害；还可抑制免疫细胞的分裂和蛋白的合成，影响核酸的复制，降低机体的免疫应答等，致使猪只免疫力低下，抗病力下降。从而导致一系列疾病的发生，给猪场造

成重大的经济损失。

第五篇：市政路桥工程特点、难点、关键点及措施

一、针对本工程特点、难点、关键点的认识及应对措施

本工程是路、桥、地下管线市政工程及临时施工便道，地址在台州东部新区启动区块聚洋大道、聚海大道、甲南大道、三山路区域七条道路六座桥。东西方向五条道路，南北方向两条道路；主干路二条（宽50m）,次干路五条（宽度30m、36m）道路总长8983.71m。路基材料采用石渣，路床（结构底0～80cm）范围内粒径不超过100毫米；路堤（结构底80～120cm）范围内粒径不超过150毫米；路堤（结构底＞120cm）范围内粒径不超过500毫米，且不超过层厚的2/3。桥梁上部采用3*16m预应力混凝土空心板梁桥。桥台采用桩接盖梁轻型桥台，桥墩采用矩形盖梁柱式墩，φ1.2m钻孔灌注摩擦桩基础。搭板长6m，人行道采用花岗岩栏杆，桥头采用气泡混合轻质土填筑。桥面40mm细粒式沥青混凝土+粘层+60mm粗粒式沥青混凝土+粘层+SBS改性沥青防水层+100mm厚C50混凝土桥面基层。人行道结构：3cm厚花岗岩+3cm厚水泥砂浆+10cm厚C30混凝土预制板。

（一）、本项目的特点分析和应对措施

本项目地处市区且工期要求比较紧，路、桥、地下管线施工周期、施工难易程度、顺序安排尤为重要，因此本工程施工的协调任务重，协助业主单位、总承包单位。做好施工调度工作，从而保障工程进度，是监理工作的重点之一。对此监理机构必须做好以下工作：

①理顺施工顺序：先地下后地上；影响进度的关键工程先开工； ②根据实际情况划分施工段，施工区域，实施流水作业；

③协助总承包单位作好各专业工程间的链接。要求总承包单位作好搭接网络计划，监理机构进行审核，促进计划完善。保障施工顺利进行，保障进度计划实施。

④监理机构积极配合隐患工程验收，确保及时进入下一道工序，保障施工顺利进行。

（二）、本项目的难点分析和应对措施

1、本项目的道路地下未知因素比较多，施工时可能会遇到河塘、淤沟、淤坑，都要做清除、回填处理。这些不确定因素排查不遗漏和处理得当是路基工程质量控制的难点。

①审核《清表专项施工方案》；

②清表前要求施工单位分段绘制需要清除、回填部位的标示图，清表后增加的需要清除、回填的部位要及时反映在清表前标示图中；

③监理在回填处理过程中要旁站监理，控制清淤的程度，记录清淤的数量，控制回填的材料，成分、密度等；

④为最终结算提供依据。

2、本项目地点是市区且施工区域大，多段落同时施工时，扬尘控制是难点，尤其在路槽开挖及石渣路基养护过程中，大面积的裸土极易形成尘随风扬，漫天灰沙的情况，因此，在文明施工现场控制扬尘减少大气污染是本工程的难点。

①首先要求总承包单位制定《扬尘控制专项方案》，监理编制《扬尘监理实施细则》；

②在路槽施工过程中加强场地的洒水及清扫工作；

③在路基养护过程中采用土工布等材料的覆盖，以减少环境污染； ④各条道路施工现场出口处均设置轮胎清洗设施，运输渣土车要覆盖，确保城市卫生。

（三）、本项目的关键点分析和应对措施

1、施工前准备工作关键点的分析和应对措施：

本项目三个施工内容（路、桥、地下管线），前期准备工作决定工程是否能达到开工条件，满足工程正常施工要求，最终能在施工中贯彻实施，确保项目施工有序开展，实现项目目标，起着基石和里程碑的作用。

①项目《施工组织设计》审查：针对本项目路、桥、地下管线工程，要求施工单位编制项目《施工组织设计》，重点审查整个项目施工总体部署，施工流向、施工顺序、人员投入、材料计划、机械设备、场地布置、技术保证措施、安全保证措施等，做到统筹安排，科学施工，保证质量、按期完工。同时监理部要编制本项目的《监理规划》用来明确监理工作的内容、范围、控制要点及措施等；

②单项《施工组织设计》审查：要求施工单位根据项目《施工组织设计》编制路、桥、地下管线《施工组织设计》，重点审查是否满足项目《施工组织设计》的要求，能否指导本工程保质量保安全、保工期，顺利完成本项工程；

③《专项施工方案》审查：要求施工单位根据专业的特殊性及重要性编制《专项施工方案》，保证工程质量、施工进度和安全管理要求（比如钻孔桩、路基、测量、观测、吊装、排水等《专项施工方案》）。重点审查质量技术措施、安全保证措施、施工工艺流程、预防质量通病、满足规范强条要求、质量检查检测标准、人员设备投入、施工进度计划等。同时监理部根据相应的《专项施工方案》编制《监理实施细则》明确监理工作的方法、控制要点及措施；

④《季节性施工方案》审查：主要是《雨季施工方案》、《冬季施工方案》、《高温施工方案》、《防台风施工方案》等，重点审查质量技术措施、安全保证措施等；

⑤人员资质、设备审查：对项目管理人员和特殊上岗人员的资质审查，管理人员主要是项目经理、技术负责、质量检查员、安全员、资料员、测量员等，特别注意测量员是否有上岗证，因为本工程测量和观测工作比较复杂、繁重，关系到整个工程的质量。特殊上岗人员主要是电工、电焊工、起重工、特种设备工等；对施工所用工具、设备进行审查，重点审查测量检测设备，是否经过专业检测部门检测及有效时间，施工用各种设备的数量是否满足工程和施工进度要求；

⑥施工材料验收：对进场施工用材料进行外观和合格证的检查，对无合格证和外观不符合要求的，要求退出现场。对进场验收合格的材料根据规范要求进行现场见证取样试验，试验合格的方可使用。根据图纸要求对路基使用材料石渣进行粒径验收。

2、本工程施工内容关键点的分析和应对措施（1）钻孔灌注桩关键点的分析和应对措施：

桥基础采用钻孔灌注桩Φ1.2m，钻孔灌注桩虽然广泛应用到基础中，由于地质勘探钻孔分布距离和地质构造分布变化，不能完全反应每个桩位的实际地质详情，施工中常出现地下障碍物、塌孔、流沙、缩颈等现象，影响成桩质量和施工进度，所以钻孔灌注桩成桩过程很关键。① 审查《钻孔灌注桩专项方案》； ② 编制《钻孔灌注桩监理细则》； ③ 检查施工技术交底；

④ 审查特殊上岗证人员及设备报验； ⑤ 审查进度计划，确保按计划实施；

⑥ 对桩钻孔定位、成孔、清孔、钢筋笼安放、混凝土灌注进行旁站监督； ⑦ 检查施工记录，做好旁站记录；（2）施工测量关键点的分析和应对措施：

本工程路基坐标控制桩、高程控制桩和施工引桩数量很大，在施工过程中,如何做到及时检查和反馈是整个施工测量阶段的重中之重；如何有效地控制测量质量的精度,测量放样的准确性，也是整个施工测量环节的难点，更是关键点。

①审查施工单位编制的《测量专项方案》，同时监理部编制与之相配套的《测量监理实施细则》；

②监理会同施工单位、勘察设计单位在现场交接导线桩、中线及曲线的控制桩和国家水准点的位置和高程，并指令施工单位对所有测量控制桩和水准点进行保护，直到工程竣工验收结束；

③监理工程师对建设单位提供的图纸上的坐标和水准点高程应与现场交接的资料进行复测检验，确保主要的原始定线点、水准点高程的数据准确无误，若发现有超标误差时，必须立即以书面资料报告建设单位，由原勘测单位复测鉴定；

④对施工单位为了施工方便的需要，加密的控制点、辅助基线、临时水准点进行检查和复测，但必须考虑这些点的稳定性能长久得到保护，以便随时检测，保证施工放样的细节不出差错。施工临时水准点之间的距离不宜超过200M，桥位附近必须有水准点；

⑤对施工单位提交的细部放样复测报验单及施工临时水准点的测量资料，对前者进行25%的抽检，对后者进行100%的复测。检测合格的，及时给予书面认可，并签发监理复核单；发现误差超限时，应及时通知施工单位重测再报，合格后方可使用；

⑥符合测设中桩、横断面、高层是否与设计相符；

⑦对施工单位所使用的测量仪器，必须检查其有否近期检定的资料，超过检定期限的仪器，应指令停用，待检验合格后方可继续使用。（3）路基填方关键点的分析和应对措施

本工程路基（吹填区范围内）直接填筑石渣至路面结构层，路床（结构底（0～80cm）范围内粒径不超过100毫米；路堤（结构底80～120cm）范围内粒径不超过150毫米；路堤（结构底＞120cm）范围内粒径不超过500毫米，且不超过层厚的2/3，分层夯填压实。一般路段放坡原则，填方1:1.5，挖方1:1。所以路基的石渣粒径、压实十分关键。

①审查施工单位《路基施工专项方案》，同时监理部编制《路基监理实施细则》； ②施工前，将原地面上杂草，必须清楚，并挖排水沟排除路基范围内的积水，经监理验收合格后，方可进行下道工序；

②分别对不同粒径石渣进行现场检测验收，并要求施工单位分别堆放； ③填筑前应选择试验段做摊铺压实试验，确定主要的工艺参数。压实遍数、填筑厚度应根据试验段试验结果确定。

④每填筑一层进行压实度测试，控制石渣路基的各层压实度，每层填筑厚度必须与压实机具功能相适应；

⑤控制石渣顶面回弹弯沉、压实度和平整度。

⑥路基填筑应执行“先路中、后路边”、“先低后高”的原则是，不同土料必须分层、分段施工，不应混杂。

（4）路基沉降观测、稳定观测关键点的分析和应对措施：

路基最终质量是否合格，主要是沉降值是否满足规范要求，是质量控制的关键点。

①要求施工单位编制《沉降观测、水平位移方案》，其中有沉降观测点、水平位移布置图；

②沉降板，水平位移控制桩的埋设，进行旁站监理，确保埋设符合要求。要求施工单位采取有效措施加以保护，并标杆上应有醒目的警示标志；

③检查观测记录，复合观测记录；

④观测频率：没填筑一层观测一次，如果两次填筑间隔时间较长，每3d至少观测一次。预压期间前三个月内平均每7天观测一次，三个月后应视地基稳定情况平均半月观测一次，感测的频根据沉降量大小进行调节；

⑤沉降量观测、稳定观测：路堤中心线地面沉降速度每昼夜不大于1cm,坡脚水平位移速度每昼夜不大于0.5cm。施工中密切注意异常情况发生，超过此限，应立即停止填筑，待稳定后再进行施工。

（5）路基红线两侧临时排水沟、临时施工便道关键点的分析和应对措施 本项目的重点是道路、桥梁、地下管线施工质量控制，监理机构除加强人、材、机、法、环的常规控制外，还应注意重视配合工程施工的临时排水沟、临时施工便道的监督，虽然不是工程施工内容，但是对路基的施工质量、保证雨水顺利排出不侵害路基，确保施工道路顺畅，不影响施工进度，起着关键性作用。①审查《临时排水沟、临时施工道路专项施工方案》，方案中要有平面图，标注排水流向及排水出口；

②临时便道、排水沟要满足设计要求，沟底和路基都要压实；

③临时排水沟修筑必须清表前做完，不能先施工路基，后施工临时排水沟，必须保证路基雨水顺利排出；

（6）塑料排水板堆载预压软土地基处理关键点的分析和应对措施

本工程三山路、聚洋大道部分路段采用了塑料排水板堆载预压软土地基处理，塑料排水板堆载预压排水固结法是处理软土地基的有效方法之一。采用此预压排水固结法可以使地基的固结、沉降在加载预压期间大部分或基本完成，并加速地基土的抗剪强度的增长，从而提高地基的承载力和稳定性，是工程质量的关键之一。

①审查《排水板地基处理方案》，监理编制《排水板地基处理监理实施细则》； ②审查钢塑格栅、塑料排水板、土工布的型号、规格等技术参数是否符合设计要求；

③现场要清除杂草，场地平整，要设置排水沟；

④严格按施工图设计的位置、间距进行测放塑料排水板插设位置，并作好标示，严格控制塑料排水板间距，严禁随意施插；

⑤控制排水板打设深度、垂直度，保证外露长度满足要求；

⑥控制填筑速率，对沉降观测点埋设要旁站监理，检查沉降观测记录并符合； ⑦监理旁站每层填筑夯实，沉降速率、坡脚水平位移符合要求后，方可进行下一层填筑；

⑧控制总预压时间不少于6个月，堆载完成后最后两个月观测沉降量每月不超过5mm,方可进行排水工程和道路施工。

（7）水泥搅拌桩复合地基处理关键点的分析和应对措施

本工程部分路段河道两边采用了水泥搅拌桩复合地基，水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂，通过特制的深层搅拌机械在地基深部将软土和固化剂强制拌和，形成水泥土圆柱体，利用固化剂和软土发生一系列的物理、化学反应，使圆柱桩体具有一定的强度，桩体周围的土得到部分改善使软土硬结，从而提高地基强度，满足地基承载力要求，是工程质量关键点之一。①审查《水泥搅拌桩专项施工方案》，监理编制《水泥搅拌桩监理实施细则》； ②审查水泥搅拌桩平面放样布置图，现场做好桩位标示，杜绝边施工边放样，监理测量复合桩位；

③检查施工工艺流程是否满足设计图纸和施工规范的要求；

④现场工艺性试桩，并将取得的施工工艺参数挂牌标明在施工现场以便执行检查；

⑤监理实行全过程旁站。现场监理人员做好现场监理记录，并检查施工记录； ⑥严格控制掺灰量，加强现场检测，掺灰量不足或未打至设计深度的，必须及时重打；

⑦搅拌桩施工必须连续，若成桩过程中遇有故障而停止喷浆时，第二次喷浆时其喷粉重叠长度不得小于1.0m;⑧对成桩后3d、7d、28d按照设计要求进行质量检测；（8）桥面预应力空心板预制关键点的分析和应对措施

本工程共六座桥分布在各路段，桥面预应力空心板应考虑在各个桥附近预制，尽量减少运距或避免运输，方便吊装、安装，不影响路基施工。后张法预应力空心板的预制是桥梁施工质量控制的关键点。

①开工前审查总包上报的分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证书； ②审查管理人员及特殊施工人员上岗证，对设备和材料报验审查，并见证取样。

③审查总包单位上报的《预应力空心板施工专项方案》，监理编制《预应力空心板监理实施细则》；

④对台座施工进行质量控制，要有台座具体布置图和场地布置图； ⑥按照设计图纸要求控制波纹管的安装和固定，保证连接长度且不露浆；检查埋件和吊装孔的预留；

⑦对特制组合钢模试拼验收，保证外形尺寸和角度（桥面预应力空心板与盖梁交角非90度）；

⑧锚具及配套设备必须符合国家及行业标准；

⑨对混凝土浇筑和张拉进行全过程旁站，施加预应力采用张拉力与引伸量双控，严格控制张拉程序 [0→初始应力（10%σcon）→100%σcon持荷5分钟→σcon(锚固)]和张拉顺序（左N1→右N2→右N1→左N2）；

⑩压注水泥浆强度等级不低于构建砼强度等级，监测张拉和存梁期的上拱值并记录；

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