中卫公司回头看专项检查报告

第一篇：中卫公司回头看专项检查报告

中卫中心支公司回头看专项自查报告

分公司：

根据《关于扎实开展“两个加强、两个遏制专项检查回头看工作的通知》结合<关于印发《中国太平洋财产保险股份有限公司宁夏分公司“两个加强、两个遏制”专项检查实施细则》的通知>(宁太保产发〔2015〕6号)《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》（保监稽查〔2014〕207号）中卫中心支公司确保在“两个加强、两个遏制”专项检查回头看115项工作中杜绝漏洞、填补不足，认真开展这次回头看专项检查工作的实施。

一、业务经营自查回头看已整改情况

（一）、关于我司上报的我司6家兼业代理机构进行自查，在自查过程中不存在手续费未结清的情况。我司对全年中介业务41874笔保单自查，保费1796.02万元，手续费或佣金270.76万元逐一自查发现，我司中介业务应收保费30笔，金额1.67万元，批减、退保或注销保单共计数量39笔，保费18.54万元，检查出虚列个人营销389笔，保费35.89万元，支付佣金6.79万元。经查个人营销员业务名下有多名经办人现象，共查出23笔，保费5.58万元，佣金0.87万元。已进行整改。

（二）、检查虚列兼业中介机构业务套取资金17笔，保费19.5万，手续费3.5万元。此虚挂业务主要是在挂靠到中卫市苏宁物流公司，挂靠业务为中卫市铭汇物流有限公司业务，该物流公司无兼业代理证，所以将业务签入到中卫市苏宁物流公司代理点，代理费用支付给被保险人，现已整改。详见中卫中支销售管理部已于2015年1月份下发工作联系函【2015】2号《关于营销员名下出现多名业务经办人及兼业中介机构业务的整改决定》已对上述

（一）（二）项做整改。

（三）、单证作废不规范、作废率偏高、退保单证回收不全；公司对单证管理实行严格控制，降低做费率，退保单证不全以限期补齐。

（四）、代理合同、协议及资质等管理不规范情况以逐一进行清理，重新核定已整改。

（五）、渠道系统信息维护不及时、不完整、不规范等情况，中卫销售管理部已有专人对渠道系统信息及时维护，已整改完毕。

（六）出现投保（批改）资料不齐全，发现有11件退费保单存在问题，具体情况如下：（1）、退费批单无被保险人证件，BYICE1145414Q000014YBYICE1145414Q000017MBYICE1145414Q000015QBYICE1145414Q000004N、、、、BYICE1145414Q000006QBYICE1145414Q000016VBYICE1145414Q000001IBYICE1145414Q000008H、、、、BYICE1145414Q000010F。（2）、缺失保单客户联，BYICE11E4014B000002X、BYICE11E4014B000001K。已整改完毕。

（七）海原支公司在自查中涉及第63项采购付款凭证不规范：

1、8月193号凭证在“业务及管理费-车辆费用”中列支地税监制长途汽车票75.00元；

2、在“业务及管理费-业务招待费”中列支宁夏国税局通用定额发票，其中：8月138号凭证列支40.00元、9月166号凭证列支100.00元；

3、8月312号凭证在“业务管理费-公杂费 ”中列支500.00元，后附宁夏国税局通用定额发票；

4、1月237号凭证列支在“业务及管理费-差旅费-外埠差旅费”列支汽油费200.00元，后附发票日期为2013年12月。已整改完毕。

（八）中卫中支涉及第78项费用指认不准确：

1、在“业务及管理费-会议费-外勤会议费”中列支餐费11,580.00元，其中：3月166号凭证列支1,500.00元、5月178号凭证列支1,500.00元、6月238号凭证列支2,380.00元、8月138号凭证列支2,700.00元、9月279号凭证列支2,000.00元、11月256号凭证列支1,500.00元已整改完毕。

二、未整改情况

投保资料不完整规范，投保要素填写不全等，对于综合柜员投保时资料不完整规范公司已通知客服部整改，此工作正在进行中，于4月底完成。

三、其他情况

财务情况，分公司实行财务集中管理制度，统一制定了各级财会人员的管理制度；根据公司发展设立综合财务一名，对公司所有费用做预算、审核、上报；现开展的业务有财务、数据定期对账；分公司财务部门每年定期对综合财务人员开展指导、监督和检查等。每笔退保资料、支付手续和资金的支付对象完整、真实、合规。理赔情况：无虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况，赔款直接转入被保险人账户个人和单位无法侵占赔款金额。车辆零部件有分公司集中报价，工时根据车辆受损情况向分公司理赔科汇报后确定，杜绝了变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费，如通过提高零部件价格和工时费标准，扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的情况发生。消费者权益方面总经理室成员是明确监测预警、风险防范及应急处置等各项任务责任人，具体理赔客服部联系人对营业场所业务、客户服务电话和消费投诉内容等进行跟踪监测；如发生保险消费投诉重大上访及群体性事件，立即向上级部门报告并采取防止事态夸大的措施；已将保险消费投诉重大上访及群体性事件风险防范和应急处置工作内容纳入考核范围;对保险消费投诉重大上访及群体性事件的责任人员进行责任追究处理。

此次开展“两个加强、两个遏制” 回头看专项检查，采取回过头来再次检查，有效控制了暴露的问题，并对整改情况进行检查上报；通过本次回头看自查暴露了我们自身监管的薄弱点，同时也发现自身出现责任心不强导致工作上的粗糙，管控风险的能力不足等，对于今后开展工作要起到了警示作用引以为戒。进一步夯实我司在经营实际管控过程中的沟通和管理，严格遵守国家法律法规和相关监管的要求，提高公司的风险管理水平，促进了我司正常、有序发展。

中国太平洋财产保险股份有限公司

中卫中心支公司

二○一五年三月二十四日

第二篇：中卫公司岗位职责

门卫值班人员岗位职责

一、熟悉执勤范围内的地形地物等情况，牢记各项管理制度，严格执行纪律，文明执勤，礼貌纠章。认真做好“六防工作”（防火、防爆炸、防破坏、防盗窃、防泄密、防诈骗）。

二、严格检查出入车辆、人员，无项目通行证的车辆及没有佩戴安全帽的人员一律禁止进入施工区域，坚决杜绝老人、小孩，拾荒、收废品人员进出施工现场。对携带物品或装载货物进出的人员、车辆要认真进行核查，检查出门手续是否齐全，并做好验证（出门证）登记。

三、组织、维护好施工车辆进出施工区的行车秩序，严禁重型车辆行驶在水泥路面，避免施工车辆长时间停靠在施工区内影响其他车辆进出。

四、加强施工区域内机械设备、物资材料的看管和守护，确保其不受损坏，被盗。

五、值班人员要保持衣着整洁，佩戴值班袖章上岗。举止端正，文明执勤。

六、值班人员负责做好值班岗亭内及周边的环境卫生。

一、完成领导临时交办的其他工作任务。

湖北中卫建设工程有限公司 农民工业余学校管理制度

一、公司成立农民工业余学校活动领导小组，设组长、副组长，负责业余学校的日常组织和管理活动。

二、公司成立农民工业余学校总校，各项目成立农民工业余学校，明确教务工作负责人，贯彻落实教学大纲，严格执行教学计划，配合做好教学工作。

三、实行每周教学，开课时间应保证1-2个课时。

四、授课人员应认真备课，熟悉教材，力求通俗易懂，做好各课教学考试命题、出题和阅卷工作，认真听取授课情况反馈及改进。

五、各班组必须按时到校上课，不得无故缺席，班组到课率不得低于85%；各学校教务负责人负责对到课情况进行考勤和统计，作为班组考核和优秀学员评比的重要依据之一。

六、教室内应配备必须的教学设施，尽量做到功能多样。

七、落实专人监督管理好业余学校校舍、桌椅等公共财产，执行损坏赔偿制度。

八、组织开辟学习园地，通过黑板报、宣传栏等形式，交流学习心得，表扬好人好事。

湖北中卫建设工程有限公司

项目经理岗位责任制

一、认真贯彻执行国家、地方政府有关方针政策、法律法规以及本企业的各项规章制度，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系。

二、在公司工程部、经营部、企管部等部门的协助下，根据合同要求，市场需要，施工生产条件等因素，制订本项目的质量目标和具体目标值，主持（或参与）制订质量计划，对质量（保证）体系项目子体系的建立和正常有效地运行负全面责任。

三、主持（或参与）制订施工组织设计和作业指导书，组织（或参与）项目内各单位工程或专业项目、对内、外发包，对工程的进度（工期）、质量、安全、成本和文明施工等监督管理全面负责。

四、根据本企业的年、季、月度施工生产计划，组织编制项目的年、季、月生产计划以及劳动力、材料（周转工具）、构件、机具、设备、资金等使用计划，并组织有关部门、单位签订供货合同或责任制合同，并严格履行合同。

五、组织和管理项目人、财、物等生产要素，协调好与各方面的关系，做好人、财、物的合理调配与供应。

六、组织制定项目班子及各类人员的岗位经济责任制及各项规章制度，接受有关职能部门对项目的监督、检查和审计，定期向企业法人代表（或委托人）报告工作。

七、建立项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本信息反馈。

八、加强各类经济技术资料、质量记录的管理，及时办理各类签证。

九、完成公司领导交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司 项目副经理岗位责任制

一、在项目经理领导下工作，协助项目经理对项目的施工生产进行全过程的组织和管理。

二、具体组织并参与质量计划的编制和实施，组织建立质量保证体系、项目子体系并维护其正常有效地运转。

三、具体组织施工组织设计和施工方案的编制，参加图纸会审和设计交底，组织好施工前的准备活动。

四、深入施工现场，掌握项目施工进度、质量及其它情况，做好现场施工目标的中间控制，协调现场各部门、各工作、工序间的接口和交叉作业。

五、负责现场工程质量、安全生产和文明施工的管理，进行必要的技术指导，积极组织QC活动，推广新技术、新工艺、新机具、新材料的合理应用。

六、对现场“人、机、料、法、环”等工作合理安排，优化配置，严格控制成本。

七、组织并参与项目生产调度会，质量分析会，汇报施工生产情况，协调并解决施工生产中产生的各种矛盾和具体问题，布置生产任务，落实会议决定事宜。

八、完成项目经理交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司 项目技术负责人岗位责任制

一、贯彻执行国家技术政策、规范及标准，在项目经理的领导下，对本项目的技术管理工作负责。

二、参加单位工程设计交底、图纸会审，参加编制本项目的质量计划，施工组织设计，施工方案及作业设计，负责向项目管理人员进行技术交底。

三、制订质量安全技术措施，指导项目管理人员执行施工组织设计和各类技术措施，指导项目开展QC小组活动。

四、深入施工现场，及时发现和解决施工中存在的问题，负责管理项目的计量、试验和测量工作。

五、指导督促各施工班组的技术、质量、安全检查，组织或参加隐蔽工程验收和分部分项工程，单位工程质量的评定工作。

六、负责项目技术资料管理，办理施工技术文件、初审施工档案、资料、绘制竣工图，负责组织整理并办理竣工档案资料立卷、归档工作。

七、受理合理化建议，推广应用“四新”技术，开展技术革新，完成项目的技术效益计划。

八、完成项目经理交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司

项目实验员岗位责任制

一、贯彻执行国家及上级有关政策、标准和规范中有关实验的规定和质量评定标准。负责现场的原材料、半成品的（抽样）试验检验工作。

二、熟悉各种原材料、半成品的取样、送检及有关现场试验工作，做好现场砂石含水量，砼坍落度、砂浆稠度等的测定及砼、砂浆试块的成型和养护，并做好相应的原始记录。

三、熟悉各种材料的性能指标及试验方法，掌握所用仪器的性能，做好有关仪器设备的维护保养工作。

四、负责现场砼砂浆等配合比的试验工作，协助项目内技术员搞好有关试验检验资料的管理工作，确保资料及时、准确、真实、完整。

五、全面负责施工现场的计量工作，预防和处理原材料、半成品试验质量事故，对不合格材料、半成品及时通知项目经理及其它有关人员进行处理。

六、完成领导交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司 项目机械负责人岗位责任制

一、在项目经理领导下，协助项目经理对项目机械设备的进场、安装、验收、使用、调度、维修、保养、退场全过程的管理。

二、根据项目生产计划和施工进度的要求，组织制定机械设备计划，及时组织和联系机械设备进场，根据需要平衡调度，合理组织，确保项目施工生产的顺利进行。

三、贯彻执行公司颁发的设备管理条例，规定和标准，结合项目实际，组织制定相应的管理实施细则，组织实施。

四、负责项目机电操作人员的进场、管理、退场工作。

五、认真负责进场机械设备的验收、登记、租赁结算，退场工作。

六、加强对操作人员的安全教育，督促操作人员合理使用机械设备，完善安全防护装置，确保机械设备及人员安全。

七、负责对机械设备事故的调查、分析、处理和上报。

八、负责机械设备档案的管理，及时收集、整理各类原始资料，交接登记，运转记录，维修记录，事故分析材料。并及时、准确上报各类统计报表。

九、组织开展（红旗设备竞赛）活动，协助上级主管业务部门搞好检查评比工作，推广先进机械设备管理经验。

十、负责文明施工中机械设备的达标管理和完成领导交办的其他工作。

湖北中卫建设工程有限公司 项目材料员岗位责任制

一、在项目经理的领导下，贯彻执行公司有关材料管理的各项规章制度。

二、主动搞好项目材料部门与其他部门之间的协调工作，促进部门间计划信息的畅通。加强供需计划的管理，按时、按质、保量地组织各种材料运到现场。

三、在公司授权的范围内负责项目C、B类物资的采购，按公司提供合格分供商名册进行采购，全面负责进场材料验收、贮存、保管、发放、使用监督、管理工作。

四、加强现场物资管理，严格控制好限额领料制度，为项目降低材料成本，多创效益做贡献。

五、主动与项目各工长协调好关系，配合现场的文明施工，材料按规格、型号分类堆码整齐，并做好标识、挂牌保管。

六、负责指导现场材料员、库管员及时作好各种材料帐表和材料成本核算工作，协助项目经理和项目财务等部门，搞好经济活动分析，严格控制材料成本，提高项目经济效益。

七、完成领导交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司 项目资料员员岗位责任制

一、在项目经理的领导下，负责对项目形成的各门类不同资料进行编写、收集、鉴定、保管、利用等工作。

二、根据《档案法》和公司有关档案分类规则进行档案资料的收集、整理、编目，统计、借阅和保管工作。

三、认真执行保密制度，严格履行资料借阅登记批准手续。

四、及时完善、催收、整理，协助整理相关部门的各门类不同的文件资料，做好立卷、归档工作。

五、项目竣工后档案归档，并及时移交公司档案室保存。

湖北中卫建设工程有限公司

卫生间管理制度

为了保持卫生间内外部环境卫生，创建一个干净、舒适的环境，特制定如下管理制度。

一、入厕者要做到小便入池，大便入坑。

二、用完纸巾后应扔进规定纸篓，以避免卫生间堵塞。

三、用完便池后应立即冲洗，做到干净、卫生。

四、入厕者进门、关门时要做到轻手、轻脚，避免损坏公物。

五、讲究公共卫生，争做文明市民。

六、卫生间清洁值班员每日必需将卫生间冲洗2-3遍。

七、必需每周消毒两次，严防各种病毒传染，确保员工身心健康。争创清洁卫生文明先进集体。

湖北中卫建设工程有限公司

防火巡查、检查制度

一、项目每季度组织进行一次防火安全检查。

二、项目每月组织一次防火安全检查，消防安全责任人在责任区内进行消防安全巡查。

三、项目防火责任人应每周按规定进行检查，并对仓库、机房、物资重地等防火重点部位进行防火安全巡查。

四、重大活动、节假日前由项目组织，环卫、工程等部门开展消防安全检查、整治。

五、各级检查应认真做好记录，对发现的不安全因素应落实整改措施，发现重大隐患时，应立即采取防范措施，并及时上报。

六、巡查内容：是否完善防火管理制度，是否落实防火责任制，是否有火灾隐患、隐情，消防设施设备（灭火器、消防栓、报警按钮、模块等）是否完好无损等。

七、巡查时间：定时巡查和机动巡查相结合。定时巡查：每月定期巡查一次，机动巡查由防火主管部门安排。

八、对巡查中发现的问题应及时处置，并向主管部门负责人汇报，做好详细的记录。

湖北中卫建设工程有限公司

消防设施、器材维护管理制度

一、对灭火器、消防栓等消防器材设施，应落实责任制，有专人负责管理。

二、各级防火责任人应对责任区内的消防设施进行巡查，检查消防设施的完好情况，并做好情况记录。

三、消防控制值班员每天对泵房、报警阀门、排风机房等设施进行检查，发现异常情况，及时处理并汇报。

四、消防监控中心负责人每月组织对泵房、报警阀门进行检查、调试，并详细做好记录。

五、每半年对消防水泵等消防设施进行一次全面维护保养。

六、对移动式灭火器落实专人维护，每周清洁检查一次，保证完好。

湖北中卫建设工程有限公司

项目安全员岗位责任制

一、严格执行各项安全生产、劳动保护的方针、政策、法令及规章制度，在上级业务部门和项目经理的领导下，做好项目的安全生产管理工作。

二、熟悉安全技术操作和掌握安全防护标准，制定安全生产制度，实行企业安全生产责任制，安全检查制度和安全教育制度并负责贯彻实施。

三、组织项目安全领导小组开展旬（周）例会安全生产大检查，做好记录，督促整改和实施奖惩。

四、每天进行项目安全巡查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做好安全生产工作日记，对违反安全条例和有关安全法规的行为，经劝说无效，有权提出处理意见，报项目经理批准后执行。

五、作好项目特殊作业人员的登记管理工作，督促遵守安全生产制度，持证上岗，不违章作业。

六、按时上报项目各类统计报表，按上级有关要求收集，整理各项安全管理资料。

七、参加项目重大伤亡事故的调查和处理，提出自己的看法和意见，并监督实施整改措施的落实。

八、建立和健全职工伤亡事故登记档案和安全奖惩台账，对安全奖励基金做出资金使用计划，报项目经理批准。工伤事故按实填写伤亡事故报告单（一式三份），项目内容填写齐全、清楚。

九、参与项目劳保用品和防护用品的采购、验收、发放工作，协助有关部门做好安全施工宣传、教育工作，做好安全标志牌挂放等。

十、完成项目经理及上级主管部门交办的其它工作。

湖北中卫建设工程有限公司

项目质量检查员岗位责任制

一、严格执行国家质量验评标准和施工规范，代表企业对工程质量行驶监督检查职能。

二、负责对分部分项工程进行检查和等级评定，参加基础主体部分工程质量核定和单位工程质量评定。

三、按贯标的程序文件的要求和项目质量计划书的规定以预防为主的方针，加强工程的施工过程质量控制。

四、领会设计意图，掌握技术要点，按标准工艺，进行工序质量控制，协助工长管理好工程质量“自检、互检、交叉检（三检制）”，随时掌握各分项工程的质量情况。

五、深入施工现场，检查主要原材料、半成品、成品的质量情况，参加隐蔽工程、分部分项工程的验收、评定和质量事故的调查、分析，并检查技术处理方案的执行情况，对不符合质量标准的工程有权责令返修、返工或停工。

六、负责检查施工记录和试验结果，整理分部分项工程和单位工程检查评定原始记录，及时填报各种质量报表，建立质量档案。

七、对工程的施工质量负直接监督检查责任。

八、完成领导交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司 项目合同预算员岗位责任制

一、认真学习并熟练掌握关于工程预结算的各项规定，灵活运用预算定额和取费标准，起草合同文件，参加合同编制及签订工作，处理合理纠纷、索赔等事宜。

二、负责项目合同管理工作，保存和管理（执行）施工合同、施工分包合同、劳务合同、人工费单价合同、治安合同、质量、安全达标合同、计生合同以及合同交底，变更签证等有关工程经济方面的资料、记录等。

三、熟悉本工程项目的各类工程合同，及时办理或及时把合同变更情况通知给原合同持有人和使用人，督促有关职能部门办理必要的签证手续。

四、负责编制项目预决算，及时向上级和业务主管部门汇报本工程项目预算成本情况。

五、参加图纸会审和对内、外的有关合同预、决算方面的会议，及时按修改设计、补充协议和会议纪要等文件调整预、决算。

六、收集整理项目施工中各方面的经济资料，以利于工程决算，协同有关部门做好项目成本分析。

七、完成领导交办的其它任务。

湖北中卫建设工程有限公司

第三篇：公司主题教育回头看专项整治报告2

公司主题教育回头看专项整治报告2

根据集团党委《关于对主题教育整改落实情况进行“回头看”的通知》有关要求，公司党委认真组织开展“X”主题教育“回头看”专项整治工作，现就整治工作情况报告如下：

一、高度重视，精心组织。公司领导高度重视，结合实际，认真组织开展主题教育整改落实情况“回头看”工作。根据《X主题教育专项整治工作方案》的通知要求，找准每个专项整治的切入点，落细落小、精准施策，对照X个专项整治、X个方面逐条逐项进行自检自查。公司党委书记牵头，公司领导班子成员、各职能部门、直管部层层落实，看要求是否落实、问题是否解决，结合公司实际自行确定的整治项目，是否一件一件推进解决，群众最急最优最盼的问题是否得到有效解决等问题进行排查。

二、围绕X个方面逐一整改。（一）整治对贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署置若罔闻、应付了事、弄虚作假、阳奉阴违的问题。对照前期调研中发现的对习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署学习不深入、文件不出办公楼等问题，公司党委高度重视，进行了专题研究部署，采取了切实有效措施。一是结合“两学一做”，持续推进学习教育工作。督促两级党组织充分利用中心组学习、三会一课等深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，利用好近期发放的各类学习书籍开展自学好集中学习。充分教育引导党员干部职工利用学习强国APP等抓好学习工作。尤其要求各党支部要深入宣贯和落实好集团和公司各项管理制度、要求，推进工作落实。二是加强监督检查，对已经落实的，抓好巩固提高；对尚未落实或落实不到位的，一一查明原因，明确时限要求和工作措施；对存在不扎实、不落实问题的，区别情况予以问责。

(二)整治违反中央八项规定精神的突出问题。在公司党员领导干部中开展一次全面自检自查，认真查找是否存在违反中央八项规定精神、执行中央八项规定精神不严的问题，进一步完善制度，强化制度执行，进一步完善领导干部履职待遇有关制度，健全优化薪酬体系，切实加强对领导人员职务消费行为的监督管理，有效防止领导人员违规违纪行为的发生，加强领导干部出国（境）管理，强化对党员领导干部的日常监督管理。经排查，不存在违反中央八项规定精神的问题。

（三）整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为的问题。结合干部作风建设，制定了专项整治实施方案，围绕制度要求传达贯彻落实，干部担当作为，联系群众、关心职工诉求三个方面进行持续整治。由公司班子成员到各分管单位进行整改落实回头看，督促检查前期调研过程中发现问题改没改，对集团和公司专项整治工作推进落实情况，对职代会确定的目标任务、工作措施等，深入查找各单位目标指标完成情况。通过专项整治，着力解决个别党员干部危机意识不强，干事创业精神不振，担当作为劲头不足，缺乏担当的精神和勇气，开拓精神不够的问题。

(四)整治领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业，甚至利用职权或者职务影响为其经商办企业谋取非法利益的问题。公司严格落实干部任前谈话制度，明确纪律要求，避免领导干部对违规经商办企业的概念认识不清，界定模糊的问题，持续强化纪律规矩意识。再次开展领导干部任职回避制度排查，按集团要求进一步规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。经排查，不存在领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业，没有利用职权或者职务影响为其经商办企业谋取非法利益的问题。

(五)开展“形式主义、官僚主义，层层加重基层负担，文山会海突出，督查检查考核过多过频的问题”专项整治。公司将力戒形式主义、官僚主义作为“X”主题教育的重要内容，教育引导公司广大党员干部职工牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确价值观，把对上负责与对下负责统一起来，推动形成求真务实、真抓实干的工作作风，切实为基层减负。进一步精简压缩会议，做好会议的统筹安排，提高会议效率。提倡讲短话，讲管用的话。提倡少开会、开短会，开管用的会，合并开会、套开会议。结合《领导班子指导督促分管联系单位党建工作责任》，班子成员要到分管联系单位指导工作不少于

X次。坚持问题导向，深入实际、深入基层、深入群众，到条件艰苦、情况复杂、矛盾突出的地方“解剖麻雀”，帮助基层总结经验做法，解决问题。经排查，不存在形式主义、官僚主义，层层加重基层负担，文山会海突出，督查检查过多过频的问题

(六)整治基层党组织软弱涣散，党员教育管理宽松软，基层党建主体责任缺失的问题。结合党支部规范化建设，推进党支部各项工作规范化、程序化，强化党支部书记主责主业，加强软弱涣散党组织排查，夯实党建工作。持续开展发展党员违规违纪、信教党员教育转化处置、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、支部活动场所管理使用不到位、基层党建中形式主义、官僚主义问题X项专项整治。进一步规范发展党员工作基本程序，确保发展党员工作严肃严谨、规范有序，保持党员队伍的先进性和纯洁性。在党建融入中心工作上，结合基层党建创新提质年要求，研究推进党建创新，主动融入生产经营管理，全面提升党支部战斗堡垒。经排查，不存在基层党组织软弱涣散，党员教育管理宽松软，基层党建主体责任缺失的问题。

(七)整治对职工群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题。针对主题教育调研期间职工反映的问题，公司持续整改，目前，修订完善了薪酬制度，在职工困难帮扶、三供一业改造、现场材料核销等方面都得到了持续推进。针对后续工作，班子成员严格执行党的群众路线，从群众中来，到群众中去，深入基层调研了解实际情况，聚焦职工的困难问题，重点解决调研过程中一线职工普遍工资低的情况，制定新的薪酬制度，调整一线职工工资。经排查，不存在对职工群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题

(八)整治选人用人风气不正、导向不明、政治生态不好的问题。公司始终坚持树立正确的选人用人导向。严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，在干部选拔任用中严把动议提名关、民主推荐关、考察关、讨论关，进一步规范公司选人用人工作程序和要求认真落实干部任前谈话制度，坚持“逢提必谈、逢任必谈、逢调必谈”，及时提醒、加强教育。加强干部考核和日常管理。注重平常了解与年终考核结合，树立正确的业绩观，大胆使用在急难险重任务中敢于担当善作为的干部，进一步调动和激发公司广大干部的积极性、主动性、创造性，以担当作为推进改革发展各项工作。经排查，不存在选人用人风气不正、导向不明、政治生态不好的问题。

(九)整治对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题。公司充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重要意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到总书记重要指示和中央、省委、集团党委的决策部署上来，增强深化专项斗争的思想自觉和行动自觉，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗。在公司业务领域内和合作队伍中是否存在“黑”、“恶”现象，发现线索要认真进行分析研判，存在管理漏洞的要及时纠正。进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传动员，规范使用宣传标语口号。进一步加大扫黑除恶专项斗争政策的学习宣传，增强干部职工对涉黑、涉恶、涉乱等案件线索的辨识和处置能力，确保企业职工知晓涉黑、涉恶、涉乱范围和举报渠道。经排查，不存在对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题。

(十)整治贯彻落实集团重点工作推进过程中存在的问题。公司坚定不移地完成各项目标任务。进一步梳理各项目标任务完成情况，认真分析研究指标任务，尽全力完成今年的各项目标任务，个人借支款专项整治方面，不断健全制度建设，坚决严格执行，不断总结经验，形成长效机制，严防反弹。内部应收款拖欠专项整治方面，做到应收尽收。

(十一)整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利的问题。公司严格执行《中共X省委办公厅关于集中开展领导干部利用名贵特产类资源谋取私利问题专项整治的工作方案》，重点查摆各党支部、各管理处是否存在定制赠送收受高档酒茶、名贵特产类特殊资源以及特殊定制品问题。紧盯党员领导干部重要部门和关键岗位，抓住“关键少数”，层层压实责任，严明纪律规矩。将严禁收受高档酒茶、名贵特产类特殊资源以及特殊定制品等内容列入领导干部廉洁从业承诺书中。畅通举报渠道，拓宽问题线索来源渠道，广泛接受干部职工群众监督，营造风清气正的良好氛围。经排查，不存在领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利的问题。

三、整治中存在的主要问题。一是专项整治工作过程中，仍存在整治不及时，力度不够，标准不高，要求不严，宽松软现象。虽然专项整治工作取得阶段性成效，但仍需经受住长期的检验，因此要把信任激励同严格监督结合起来，明确监督机制，促使党员干部树立有权必有责，有责要担当，用权受监督、失责必追究的意识。强化监督，完善监督机制，确保专项整治工作成果得到有效巩固。二是对于潜在问题的发现不够敏感，解决不够及时。对于实践证明行之有效、群众认可的整治方法，要予以重申，着力抓好落实；对于不适应密切联系群众、与主题教育专项整治要求不一致的方式方法，要予以调整；对于与新形势新任务要求不相适应的，要予以修订完善。需要认真梳理阶段性成果，结合实际，对已进行整治的专项工作进行一次全面总结，列出清单，认真做好巩固工作。

四、下一步工作打算。一是继续深化理论学习。以专项整治为契机，深化“X”主题教育，确保主题教育深化拓展，发挥作用。将解放思想联系起来，引导党员干部在X中，解放思想，形成一股合力。增强党员干部使命意识，勤奋学习，勇于创新；增强宗旨意识，服务群众，鞠躬尽瘁；增强责任意识，恪尽职守，严于律己；增强廉政意识，清正廉洁，防微杜渐。二是坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治原则、政治道路上同以为核心的党中央保持高度一致，不断增强抓好专项整治的思想自觉和行动自觉。三是盯紧X个方面突出问题，扭住整治不松懈，确保高标准、高质量全部完成整治任务。坚持发现一个问题，解决一个问题，建立一项制度的原则，完善好各项制度，创新工作方法，提高工作效率。

第四篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日

第五篇：专项检查报告

关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告

集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：

一、检查情况

二个吧台主要存在如下问题

1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；

2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；

3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；

4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；

5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。

6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。

7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。

就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。

二、检查意见

1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，不得任由供应商自行放置。

2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。

3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。

4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。

5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。

6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。

7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。

8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。

湖南顺天集团审计部 2013年5月10日