仓储管理程序

第一篇：仓储管理程序

仓储管理程序

1.目的规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐物相符和合理摆放。

2.实用范围

本程序适用于公司材料仓库和成品仓库的管理。

3.权责

3.1 质量部

负责原材料的检验并通知入库存储、半成品和成品的检验。

3.2 采购部

负责各种材料的计划、采购。

3.3 财务部

负责各种材料的储存、发运。

4.作业程序

4.1 进库作业

4.1.1 供应商交货时，先将物资放在临时存放区，质量部质量管理员持供应商《送货清单》和《供应商产品零件自检报告》,《物资采购审批表》，将来货名称、数量、规格和型号,产品标识进行核对，并对产品质量针对《供应商产品零件自检报告》的内容进行复查，质量部认证合格后，由质量部填写《准予入库通知单》；《准予入库通知单》一式二份，财务部仓库，质量部各一份。

4.1.2 质量部将《准予入库通知单》交财务部仓库，财务部仓库方能在《送货单》上签收，并办理入库手续，填写《入库单》;《入库单》一式三份，财务部仓库，财务部，供应商各一份。

4.1.3 财务部仓库将《入库单》财务留存联交财务部，《入库单》与《物资采购审批表》作为付款的条件，缺一不可。

入库后，将合格品按品种、规格摆放在规定区域，在《仓库材料台账》上填写材料编号、品名、规格、价格和增减数量。质量部确认为不合格品的物资不得进库，只可放在临时存放区，公司不负责不合格品的保管,临时存放区的物品及时清理。

4.2 生产材料出仓作业

4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），上一批材料发完再发下一批。

4.2.2 小批量及单台试制产品由生产部部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领取材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。

4.2.3 《领料单》一式四联，分别由材料控制部门、财务、仓库、领料部门存查。

4.2.4大批量生产的产品所需物资，由仓库根据技术部发放的各工位《物资配送表》及生产部《生产计划表》进行发放及下账，由生产部物流班负责各工位物资配送运输，超出《物资配送表》的物资数量及种类，按《领料单》发放。

4.2.5 公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需要填写《仓库物资借条》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还，归还后借用人收回《仓库物资借条》,试制产品不可归还的，办理领用手续。

4.3 装配产品入库作业

4.3.1 生产部装配的产品经质量部检验合格后，由质量部填写《准予入库通知单》，质量部将《准予入库通知单》仓库留存联交生产部，生产部凭《准予入库通知单》仓库留存联交仓库办理入库，由仓库给生产部填写《成品入库单》，然后生产部再将《成品入库单》传到财务部。

4.3.2 《成品入库单》一式三联，分别由财务部仓库、生产部、财务部存查。

4.4 装配产品出货作业

具体作业依据《交货与运送管理程序》执行。

4.5 退料作业

4.5.1 生产部各班组对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部从新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。

4.5.2 生产部对其它原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退料单》退回仓库。

4.6 储存管理

4.6.1 仓库规划为不同的区域。

4.6.2 所有材料、成品要需按有利于节约空间、利于取存、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放。摆放高度、层数按要求摆放。

4.6.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。

4.6.4 所有发料时开过封的材料都应重新包装好，便于防潮和防氧化。

4.6.5 易燃品要注意防火，要严格管理。

4.6.6 所有材料及成品的名称、数量、编号、和规格都需在《材料标识卡》上标识清楚。

4.7 库存量管理

4.7.1 仓库建立《安全库存量一览表》由主管副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。

4.8 盘点作业

4.8.1 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全

面盘点，（包括账面和实物），对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施。

4.8.2 年终盘点：每年12月底，对公司所有材料、成品进行盘点。盘点的结果要在盘点表上反映出来，对账物不符的要有上级主管审批意见。

4.9 积压材料与废料处置作业

4.10.1 质量部应根据仓库提供的不符合质量要求或过期材料明细表内容，对报废材料进行检验，对不合格或过期的材料，及时报废,作为废品处理，不得占用仓库。相关文件

《交货与运送管理程序》使用表单

6.1《送货清单》（供应商提供）

6.2《供应商产品零件自检报告》（供应商提供）

6.3《物资采购审批表》（财务部负责设计,公司统一印制）

6.4《准予入库通知单》（质量部负责设计，公司统一印制）

6.5《入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）

6.6《成品入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）

6.7《仓库材料台账》(财务部负责设计成电子表格,）

6.8《物资配送表》（技术部负责编制与发放）

6.9《领料单》（财务部负责设计，公司统一印制）

6.10 《生产计划表》（生产部负责设计，公司统一印制）

6.11 《安全库存量一览表》(财务部负责设计,公司统一印制）

6.12 《退料单》（生产部负责设计，公司统一印制）

6.13 《仓库物资借条》(财务部负责设计,公司统一印制）

6.14 《盘点表》(财务部负责设计,公司统一印制）

本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司财务部，综合部提出 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司发布并实施

第二篇：仓储运输管理程序

目的

为规范仓库的原材料接收、储存、搬运、发运操作流程，而制定的管理程序。

2范围

本公司的原材料、半成品、成品、机器备件、劳保用品、实验耗材等。职责/依据

3.1仓库负责原材料、成品接收、储存管理、发料、退料、出货、调拨等作业。

3.2质量负责原材料、半成品、成品的质量检验。3.3非生产原材料验收由使用部门验收。

4.程序/内容

4.1 原材料的库存操作和管理 4.1.1原材料的入库

4.1.1.1原材料入库时，仓库管理员根据采购以邮件形式发出的供应商到货通知准备收货。收货时首先确认外包装有无破损，然后清点数量，如数量无误并无破损则填写《入库单》(附件5）。送到库位，并悬挂上《待验》（-QR-SC-001）标志。订单数量和到货数量不符：

（A）多交处理：供应商交货数量超过订购数量时，超出订单数量部份，应及时通知采购，仓库根据采购的通知处理。

（B）少交处理：供应商交货数量少于到货通知单数量时，需通知采购须针对少交数量联系厂商补足。（C）不合格处理：质量经检验判定不合格时，参照《不合格品控制程序》（-CX-QA-005）处理。

（D）上述不合格原料，供应商接到采购通知逾期未处理的，仓库不负责保管。

4.1.2待检验原材料的管理。

4.1.2.1原材料请验合格之前要保管在原材料待检区以便进行数量和外观的检查。（化学品，危险品等有特殊要求的需要单独存放）。

4.1.2.2仓库里的原材料合格品、不合格品及其他区域要区分管理，并做好区分标识。4.1.2.3质量检验按照《取样控制程序》（YOA-CX-QA-023）执行。

4.1.2.4质量部判定为不合格的原材料，仓库将其转移到不合格品区，只有合格品在正常库区存储。

-设立专门的不合格品保管区域。

-不合格原材料需附贴《不合格证》（-QR-QA-016）。

-质量部检验合格后的原材料，将原材料所在库位上的黄色《待验》变更为绿色《合格证》（-QR-QA-015）。

4.1.3原材料最佳库存量管理 4.1.3.1安全库存的原则

4.1.3.2不因缺料导致生产停线（保证物流的畅通）4.1.3.3在保证生产的基础上做最少量的库存

4.1.3.4没有呆料，依原材料用量需求考虑，购买前置期、难易度、贵重程度，根据供应商的交货提前期，及公司生产的日需要量，来制定原材料的安全库存量，以满足生产的需要。4.1.4原材料的保管

4.1.4.1 仓库原材料的合格品、不合格品、长期库存品及其他区域要区分管理并制定明显标志。在库原材料按照以下方法来管理：-原材料按照库位来进行摆放。

-原材料需进行标识和状态板的识别管理，研发用原材料需单独设立保管区。

-凡有危险易燃物品应特殊储存，并应与其它原材料隔离。

-原材料仓库保持室温避免阳光直射，防止紫外线的影响。

-仓库的8S管理。

-仓库不得携带明火入内（如：抽烟等）。

-仓库内外附近，应备有消防设备。

-材料按照从重到轻或从大到小的顺序进行摆放。

-细长的材料不能靠着放，也不能竖着放，要平躺着放。

-原材料堆放基准：不能混放，逆积等。

4.1.4.2仓库的先进先出的方法： 生产计划下达到仓库后，仓库根据产品研发部发的BOM结构制定出《生产车间发料单》(附件6）和《包装车间发料单》（附件19），在仓库库存表格中按照进货批次进行原材料备货。4.1.4.3 原材料的零头箱管理方法：

-已开封的原材料要粘贴余量管理标签并用扎带进行封口处理。4.1.4.4 原材料的长期库存处理：

-长期库存在仓库向质量部提出请验申请后，要将其移入原材料待处理区保管，并贴上标识。等质量检验判定合格后，转移到正常库位进行管理。

-质量检验结果，不合格品按照《不合格品控制程序》处理，如需让步放行则填写《让步接收申请单》（-QR-QA-060）处理。4.1.4.5化学危险品的管理：-设立单独的库位进行储存管理。

-管理对象：包括化学试剂、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：

-合格品库位与不合格品库位应加以区分管理。

-生产中所产生的边角废料单独设立库位。

4.1.5原材料异常作业：

4.1.5.1采购入库原材料经质量部判为不合格品，不合格品存放指定库位，仓库依不合格品库位数据和采购员确定要退货的不合格原材料数量，出具《退货单》(附件7)，退货单经供应商和仓库双方签字后，可进行退货处理。

4.1.5.2生产部门退库的报废原材料、不合格原材料入库作业：质量部判定后，生产部门出具《不合格品退库单》(附件8)，由生产部门填写退库单，质量部签字，仓库依退库单清点实物，将不合格原材料退到仓库，并通知采购联系供应商处理。

4.1.5.3生产部合格原材料退库，因生产计划变更或盘点等原因生产部将多余的原材料进行退库的，生产部需填写《合格品退库单》（附件9），质量确认后进行退库。4.1.5.4实物和退库单不符的，仓库予以拒收并要求相关部门修改。

4.1.6生产发料作业：

4.1.6.1仓库数据员根据计划员的生产排程，制作《生产车间发料单》和《包装车间发料单》，仓库管理员根据《生产车间发料单》和《包装车间发料单》进行备货，脱包员根据《生产车间发料单》核对数量并对原材料进行脱包，然后将货物送至消毒室进行消毒，消毒时仓库管理员根据《包装车间发料单》进行拣货并送到包装车间；消毒结束后，存放于缓冲室，最后将所消毒的原材料配送到产线旁。

4.1.6.2当其它部门因特殊原因需要领用仓库内生产原材料时，领用部门需要填写《领料单》（附件10），并在备注栏注明原因，经领用部领导核准后到仓库办理领料。

4.1.6.3仓库应以先进先出的管理方法进行原材料的发放（特殊指定的零星领用按照要求发料）。

4.1.7原材料搬运

4.1.7.1原材料搬运使用人力和便利的移动工具，搬运及汲取时防止异常现象发生（倾倒、严重震动及包装破损等）。

4.1.7.2原材料搬运及汲取发生异常现象时，通知质量部现场确认是否需要进一步检验。

4.1.8看板管理

4.1.8.1原材料进入仓库后，仓管员要在看板上填写放置原材料的位置以及原材料编码，品名，数量。

4.1.8.2原材料出库后，仓管员要修改看板上的相关内容。

4.1.8.3看板上的内容要与仓库实际的原材料保持完全一致。4.2 成品库存管理作业内容

4.2.1成品入库作业

4.2.1.1成品入库前生产部需填写《成品批次入库单》（附件11）。

-成品入库时需确认以下内容：

（A）成品交接的成品每托盘上需附《待验》标签。

（B）外包装的品名、规格、数量与单据一致。

（C）按照生产批次依次进行入库。

4.2.2成品保管作业

4.2.2..1成品仓库的合格品、不合格品及其他区域要区分管理标识。

4.2.2.2成品从入库至出库的间隔期,为成品保管期,合格品由质量部配备相关合格标签。4.2.2.3成品的堆放基准：不能混放,逆积。4.2.2.4仓库的8S管理

4.2.2.5长期库存依质量《不合格品控制程序》执行。4.2.3成品异常作业

4.2.3.1仓管员发现所保管的成品发生异常时,必要时把异常的现象告知相关部门。

4.2.3.2如质量检查没有异常时根据成品正常保管程序保管，产品质量存在异常风险时，按照《不合格品控制程序》处理。

4.2.4成品出货作业

4.2.4.1销售部提前向仓库发出出库通知单，仓库依《产品出库单》（附件15），实物与单据核对保持一致，准备成品并放入成品待出货区。

4.2.4.2成品出货按照先进先出的原则进行。

4.2.4.3发往**TC的成品货物。首先由仓库数据员进行预约送货，然后根据**包装要求备货，然后由物流运输商将货物运到TC，相关标准以**规定为准。4.2.5成品搬运

4.2.5.1成品搬运使用人力和便利的移动工具，搬运时防止异常现象发生（倾倒、严重震动及包装破损等）。

4.2.5.2成品搬运发生异常现象时，相应受损成品必要时需由质量部确认是否再检查。4.2.6成品安全库存管制

4.2.6.1成品安全库存原则：根据上一销售订单的需求量，成品安全库存应控制在上一的30%以内，一般以7天的日产量为参照基准，来满足客户的交期。

4.3库存准确性

4.3.1仓库管理人员在接收和发运产品时,需核对单据上品种和数量与实物是否一致。4.3.2.单据和实物不符的，拒绝出入库操作。

4.3.3在库成品经仓库管理人员随机盘点，发现账物不符时，仓管人员得需及时调查原因及并提出改进对策。

4.3.4成品入库时，仓管人员依单据清点入库。仓库需保留入库单据存根联为凭证。

4.3 成品仓库管理

4.3.1所有入库及出库时均需有出入凭证。

4.3.2交货至客户或外仓的可回收包材，如有需要则需建立可回收包装管理制度。

4.3.3厂内各式包装材料，由仓库负责保管。

4.3.4入库后发生的异常现象导致的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。

4.3.5仓库成品待处理区内的数量由仓库负责清点，有关质量方面的问题由质量判定。

4.3.6搬运车辆，堆高机、拖板车及对外送货之运输车辆等，由仓库负责保管使用。4.3.7凡在库发现的呆滞品由仓库依4.5做参考，提相关授权权限核准后，可以让步放行的参考《不合格品控制程序》处理，需要报废的以在相关授权核准后，协调报废事宜。

4.3.8无偿给予赠与的成品、半成品或原材料，均需按照授权权限核准后方可领取。

4.4 盘点作业：

4.4.1.仓库依会计通知的盘点日期实施原材料、半成品、成品库存盘点作业。

4.4.2生产部门在盘点日前，尽量完成所有成品的入库。

4.4.3仓管人员依《库存盘点表》（附件12）对库房内的原材料、半成品、成品进行盘点。

4.4.4发现账实不符时，由仓库调查可能发生原因，数据员填写《盘盈盘亏调整申请表》（-QR-SC-028），经相关部门领导审批后进行账务调整。

4.4.5生产部门在盘点日期前无法实时入库的原材料、半成品、成品全数由生产部门负责保管及盘点。4.4.6生产部门盘点时发生账实不符时，应主动通知仓库依4.4.4项办理调帐。4.5呆滞品的处理

4.5.1仓管员依照库存类别，对一定期限内无异动或异动数量未超过一定百分比的材料的信

息进行搜集，填写《呆滞原材料统计表》(附件13)。

4.5.2供应链会同生产部及其他材料使用部门对产生滞存的原因进行分析。

4.5.3在查找原因的基础上，制定处理方式和处理期限，其中处理方式包括转用、交换、拆用以及报废等。4.6发运管理

4.6.1仓库的发运计划依据是数据员接收客户的《发货通知》（-QR-SC-029），在沧海系统里制作采购订单。

4.6.2数据员根据沧海系统中的采购订单、仓库库存和**TC预约送货（需至少提前一天预约）。4.6.3拿到预约号后数据员通知物流发货计划预约车辆。并将所有事项记录到发运记录报表。4.6.4数据员在拿到送货预约号后，制做一份《产品出库单》(附件15）交仓管员，此工作需提前1天交仓管员。

4.6.5仓管员按照指定库位将货物运到发运区，检查货物有无破损，如有破损则需将破损货物放在成品待处理区，并通知质量，同时将短少的货物补齐。

4.6.6贴标员核对计划单、标签和实际货物后按照数据员打印的**标签贴到纸箱上。4.6.7贴完标签后的箱子放在托盘上，标签必须朝外。并将满托盘货物移到相应的待发运库位。

4.6.8物流车辆到仓库后，发运员首先确认车辆信息是否和数据员预约的车辆信息一致。4.6.9车辆信息一致后，发运员将待发运货物运到物流车辆上。

4.6.10《送货单》(附件14）一式三联，发运员和司机签字后交数据员保管。4.6.11物流的转运单需返回南京仓库，由数据员保存。

4.6.12数据员在接到送货单返回联后将所有信息登记到发运登记表中。4.6.13运输应急措施

4.6.13.1道路堵塞应急，服从交通部门的协调指挥。如果遇到大型活动，及时改变运输计划或者重新规划线路。

4.6.13.2车辆不到应急，确认第三方不能达到，及时联系备用运输车辆或者改变运输计划。4.6.13.3天气突变应急，及时联系第三方对车辆采取相应措施，保证货物安全抵达指定地点。4.6.13.4 车辆故障应急，如运输车辆出现故障第三方物流能第一时间解决，保证在最短的时间内运抵指定地点。

4.6.13.5交通事故应急，接收到现场人员的汇报及时做好相应损失记录，要求第三方物流尽快处理，保证货物在最短时间内运抵指定地点。

4.6.13.6当出现人员财产损失时，及时发联络函给第三方物流，告知其有关的损失、责任的鉴定和相关的赔偿，并要求第三方物流给出答复。4.7成品客户退货管理 4.7.1成品客户退货流程

4.7.1.1 客户通过邮件的形式告知仓储部退货相关内容。4.7.1.2仓储部负责接收客户退货。

4.7.1.3产品退回后，仓管员检查品名、规格、产品批号、数量与退货工厂验收表是否相符。4.7.1.4数据员填写退货记录，内容应至少包括：品名、产品批号、规格、数量及日期。4.7.1.5如有不符，立即反馈相对的客户。

4.7.1.6仓管员填写《客户退货单》（-QR-SC-038）并把成品退货交质检员QA。4.8成品返工流程 4.8.1根据质量部门提供的不合格报告，仓储部制作《成品返工出库单》（-QR-SC-036）。4.8.2拣货人员根据《成品返工出库单》将需要返工的成品发给生产车间。4.8.3生产车间返工期间所需要的原材料向仓储部开单领用。4.8.4仓储部数据员在系统中做相应的出账。

5相关文件

5.1《采购作业管理程序》（-CX-SC-002）5.2《不合格品控制程序》（–CX-QA-005）5.3《取样控制程序》（–CX-QA-023）

6质量记录

6.1《入库单》(-QR-SC-006）6.2《生产车间发料单》(-QR-SC-007）6.3《退货单》(-QR-SC-008)6.4《让步接收申请单》（–QR-QA-060）6.5《不合格品退库单》(-QR-SC-009)6.6《合格品退库单》（-QR-SC-010）6.7《领料单》（-QR-SC-011）6.8《成品批次入库单》（-QR-SC-012）6.9《库存盘点表》（-QR-SC-014）6.10《呆滞原材料统计表》(-QR-SC-015)6.11《产品出库单》(-QR-SC-016）6.12《送货单》(-QR-SC-017）

6.13《盘盈盘亏调整申请表》（-QR-SC-028）6.14《发货通知》（-QR-SC-029）6.15《成品返工出库单》（-QR-SC-036）6.16《包装车间发料单》（-QR-SC-037）6.17《客户退货单》（-QR-SC-038）

第三篇：仓储作业管理程序资料

潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂

仓储作业管理程序

1.范围: 本公司之各仓储场所均属之.2.权责: 2.1 原料之仓储管理：物料员

2.2 成品之仓储管理：物料员

2.3 仓储品之异常提报：各仓管人员

2.4 仓储品之异常判定：品保部

3.定义: 3.1 原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。

3.2 辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料).3.3 模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件.3.4 总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品.3.5 各仓储管制区域定义﹕

A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域

B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域

C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域

D.包装材料﹕用于包装产品的物品

4.作业内容: 4.1 原材料仓作业管理内容﹕

A.原材料仓物料之验收.A.1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全；送货之数量是否与订货数量相符。

A.2 如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.A.3 仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。

A.4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。

A.5 所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。

A.6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。

B.原材料仓入库作业。

B.1 入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品

B.2 经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。

B.3 经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。C.原材料仓领料、发料作业

C.1 发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料: C.1.1 辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部 C.1.2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。

C.2 对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。

C.3 须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。

C.4 仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任何部门也不得到仓库随意拿取物料。

C.5 发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据.C.6 凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。D.原材料仓退料作业 D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。

D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。

D.5退料后,仓管应及时作好退料记录。

D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。E.原材料仓帐务处理作业﹕

E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。

E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。F.原材料仓储存作业﹕

F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。

F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。

F.3物料摆放整齐,高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。

F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。

F.5仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交IQC检验处理﹔IQC检验合格﹐在物料标签上再加盖合格章﹔如不合格依照不合格品处理之

F.6仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

F.7仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定之

G.包材品的管理

包装品除了库存检验周期是六个月﹐其他参照原料管理方式 4.2 成品仓作业管理内容﹕ A.成品仓收货作业 A.1 包装完成品由包装部门人员拉到成品仓库﹐并开立《成品入库单》进行入库作业。

A.2 仓管收货人员与生产物料员依照《成品入库单》上的料号及数量记录进行点收作业﹕抽检其包装数量﹑全检入库之尾数箱﹑检查其包装标签填写是否完整﹔以上如有误退入库员更正再入库。

A.3 以上核对无误之后﹐仓管员将成品拉入成品仓﹐并做帐务作业。B.成品仓出货作业

B.1 成品仓管依照业务的出货通知单并结合出货广告牌备货﹐通知OBA检验原则上是库存内必须提前1-3天检库存产品﹐一般是提前4小时报验。如出货为超过储存期限的产品﹐则须提前七天报验品管确认。

B.2 成品经品管检验合格后﹐仓管人员依照业务开立的送货单内容﹐进行再清点数量作业。如检验为不合格品﹐由仓管重新备料报品管检验﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部门领出﹐重工之后再报品管检验。

B.3 装车前﹐仓管向品管其他相关部门索取随货的出货检验报告或其它客户要求的数据﹐并贴好出货标签﹐进行装车作业。

B.4 出货后仓管须及时登记成品出货记录表﹐以便查询出货情况。B.5 出货须遵循先进先出的原则﹐依据包装标签的包装日期先进先出。B.6 如客户对出货标签﹑报告﹑出货单据有特殊要求的﹐依照业务提供的客户信息完成之。

B.7 出货单据必须加盖《出货章》方为有效出货单据﹐否则以违反财务制度处罚。

C.客户退货作业:客户退回之货物放于客退区﹐并报验给OBA,OBA依照《产品的量测和监控程序》流程作业﹔重工或报废由生产部开立领料单领出处理

D.成品仓帐务处理作业﹕

D.1 成品仓管接到成品入库单后﹐先清点库存是否相符﹐无误再及时依入库单之数量作成品库存卡的入库帐。

D.2 出货后及时依照出货单作出库帐。

D.3 另因产品设变或储存时间过长质量变化需报废的成品﹐经品管确认必须报废处理的﹐由成品仓开立报废单报废﹐再依据报废单作出库帐。

D.4 每日帐物核对﹐并于每日9﹕00前将库存报表交资材主管审核。E.成品储存作业﹕

E.1 入库后的成品﹐仓管须分客户﹑分机种﹑分料号﹑分颜色等分区放置。E.2 库存产品标签须完整﹐零数箱粘贴零数标签。E.3 每日打扫仓储区域﹐清理产品外箱的灰尘。E.4 就近两日不出货之产品用平卡封好﹐以防灰尘。

E.5 产品堆放高度不得超过8尺(2.5米或六层胶箱)﹐纸箱和空箱不得超出9尺(3米或八层胶箱).E.6 仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交OBA检验处理。

E.7 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定 4.3 帐务处理作业管理内容﹕

A.就原料仓和成品仓出入库之有效单据分别录入公司的计算机管理系统。A.1 原料仓以《验收单》﹑《退料单》作原料入库依据﹐以《领料单》﹑《超领单》作出库依据﹐以《领料单》作辅助材料的出库依据。

A.2 成品仓以《成品入库单》作入库帐﹐以出货单和成品领料单作出库。A.3 包材回收帐务以出货单之包材数量作出库帐﹐以包材回收单作入库帐。B.输入员在输入前先确认单据的有效性和完整性﹕单据是否会签完毕﹐单据的资料是否完整（品名﹐料号﹐数量）。

C.自检单据录入的错误﹐核对各仓管的库存卡。错误及时更正。4.4 运输作业管理内容 A.装车人员作业内容﹕

A.1 依照组长或仓管的指示装车或下空箱作业。A.2 协助仓管张贴出货标签。A.3 装车后地面清理。

A.4 装车时须注意轻拿轻放﹐并其视产品数量在车内堆放合适高度。B.送货人员作业内容﹕

B.1 装车完毕﹐关好车门﹐带齐出货资料﹐随车送货到客户。B.2 资料齐全﹐送货单﹐检验报告。B.3 带好辅助用品﹐如胶带﹐拖板车等。

B.4 交货与客户仓管当面点清数量﹐并签回送货单。B.5 交货完毕﹐将客户处用后之包材整理拉回 B.6 回厂卸包材﹐并如实填写包材回收单。

B.7 就送货之异常及时汇报给组长﹐如数量异常﹐包材回收异常等。B.8 如有业务通知将客户的退货点清拉回 C.驻厂人员作业内容: C.1 公司送货车辆到达后﹐及时按排下货。

C.2 检查送货数据是否齐全﹐并送到客户相应部门。C.3 与客户仓管点清数量﹐并签回送货单据交送货车辆带回

C.4 整理客户用后的包材﹐装入送货车辆带回。并填写包材回收单。C.5 客户的退货会知公司业务﹐经许可装车拉回。如客户有其它要求﹐驻厂人员需负责交货时间和交货数量的管控﹐则需随时了解产品库存数量﹐客户生产线的产能状况﹐以及客户处仓储情况。就交货时间与交货数量及时与厂内业务和仓库联系﹐确保客户处有产品生产不致停线﹐但同时也须控制库存数量﹐以免库存太多浪费有限储位和因储存时间过久而产品质量变化。C.6 上下货后及时清理工作场地。4.5 辅助材料仓作业管理内容﹕ A.物料验收.A.1 本公司所用之零件(工具)须经辅助仓库收料后,方可发放和使用.A.2 所须物品、零件或工具之部门,由该部门开立《领料单》领出方可使用.A.3 供货商所送之货物,仓管员检查单据和其它资料是否齐全后﹐再交IQC责任部门确认﹕机器或其它设备之配件﹐交由责任部门（如生产维修组）检验﹔其他交品管确认﹔其他需专业人员的由对口部门检验﹔不需要检验的直接入库。

A.4 货物应作认真清点,核对送货数量(重量)、规格、品名是否与送货单相符,如有不符,通知采购人员要求供货商更正.B.零件/辅助材料领料管理.B.1 正常领用﹕

B.1.1 开立的领料单﹐并经由经理级以上干部签认﹐方可发料。

领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种﹐零件仓管须与模具材料清单核对是否有误。

B．2 异常领料﹕

B.2.1 零件在使用过程中损坏﹐须换新零件维修﹐则由零件使用单位开立异常领料单﹐经经理级以上干部签认﹐并连同旧品交仓管确认后领用新零件。

B.2.2 异常领料单的’异领原因’下须注明报废数量;如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明﹕遗失或补新.B.2.3 仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡

C． 工具借用管理.C.1 对于非消耗性材料,由借用单位在<<工具借用登记表>>上签名登记,并写清归还日期.C.2 工具归还时,须在<<工具借用登记表>>上登记,并请仓管签名.C.3 借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的,由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理,由该部门主管或经理责令借用人员赔偿.D． 零件(工具)之报废.D.1 零件(工具)在使用过程中如有报废(非人为),须由使用单位开报废单,同时将报废之零件(工具)交由模具仓库保管.D.2 每月仓管将零件(工具)报废情况呈报部门经理.E．盘点作业.E.1 模具仓库须定期盘点库存数量.如有差异及时反映给部门主管.E.2 组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查.E.3 每月由相关人员对模具仓库进行月盘点.F．储存作业.F.1 仓库内零件(工具)储存时,须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管.F.2 所有库存的零件(工具)须有明确的标识.F.3 经常调整仓储空间,改善仓储条件.F.4 每日打扫模具架以及模具上之灰尘.F.5 对库内零件(工具)须作必要的维护,以免发生变异.5.相关文件数据: A 进料检验管制程序

B 仓储管理程序

C 不合格品管制程序

D 质量记录管制程序

6.表单.A 验收单

B 退货单

C 领料单

D 超领单

E 退料单

F 物料报废申请单

G 盘点表

H 储料再验单

I送货单

总经理（签名）：

日期：

第四篇：车辆管理程序

车管部工作流程

（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。

（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）

1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。

2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。

5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。

6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。

（三）、营运证审验（车管员）

1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。

3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。

（四）、营运证季审（车管员）

1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。

3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不

低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。

4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。

5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。

（五）、车辆过户办理（车管员）

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税)，领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。

④ 《广东省二手车买卖合同》

（买卖双方要签署或盖章）。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明，二手车交易发票

5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）

A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）

⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码）⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程：

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

（六）、车辆注册入户办理（车管员）

1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）

6、取号（备齐有关材料）

7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）

8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。

9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

（七）、购买车辆年票（车管员）

1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点：三水公路局。

3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）

（备注：已扫描的可以不用带原件）

（八）、购买车船税（车管员）

1、购买时间：最迟不超过本12月30日。

2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）

3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表（地税人员签章）⑦自用车辆审批表（地税人员签章）

（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）

1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。

3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。

（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。

3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件（加盖公章）④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）

4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。

B.节日加班证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、准备材料：

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）

3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理（车管员）第一次办理时

1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料：

①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点：佛山市交通局运管科。

2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。

（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）

1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。

3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表（要扫码）

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）

6、机构代码（记得盖公司公章，红色）

7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

第五篇：轮岗管理程序

轮岗运行管理程序 目的

对于部门轮岗工作有关运行与活动进行有效控制，确保符合轮岗要求，以实现轮岗工作顺利实施。范围

适用于本部门轮岗工作的运行管理。职责

3.1部门经理：通盘管控部门轮岗管理的方向、运行，主导公司轮岗管理政策和制度的制订，并督导公司轮岗管理运行。

3.2技术支持组：建立与改善公司轮岗管理制度和程序。全程控制公司轮岗管理的运行，督导各组别做好轮岗沟通、工作交接、培训及考核工作。

3.3各组别负责人：根据个人培养方向及部门的发展需要制定轮岗计划，为轮岗计划的编制提供依据。负责员工轮岗期间沟通、培训、考核工作。运行程序

4.1轮岗计划

每年2月初各组别参考员工个人轮岗申请，根据个人培养方向及公司的发展需要，统筹确定轮岗岗位和个人，并编制提交本组别岗位轮换计划，报部门经理及技术支持组审核。4.2 确定轮岗人员

了解当事人对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的。让轮岗人员愉快地接受新的岗位安排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

4.3 提交轮岗申请

各组别确认轮岗人员后，提交《轮岗申请表》至技术支持组。4.4 部门审批

部门经理对轮岗工作计划、轮岗人员、轮岗申请进行审批。

[键入文字] 4.5轮岗前工作移交与培训

到新岗位前办理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；第三、工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

轮岗前的培训除常规的岗位知识培训外，可以考虑设立轮岗岗位导师，帮助轮岗员工进入角色，保证平稳过渡。

4.6 轮岗实施

员工按照规定的时间到新岗位报到，轮岗组别应对轮岗过程中员工的工作表现进行记录。4.7 轮岗跟踪

各组别管理人员负责填写《员工轮岗跟踪表》，做出合理客观的评价,部门审核后确定当事人轮岗时间是否延续。4.8 轮岗结束

轮岗期结束前一个月根据岗位工作和人员需求，当事人返回原组别岗位，各组别拟定下一周期轮岗方案。

4.9轮岗信息备案

技术支持组填写《轮岗人员信息记录表》，交部门备案。5 相关表格：

5.1《轮岗人员信息记录表》 5.2《员工轮岗跟踪表》 5.3《轮岗申请表》

[键入文字]