荒料被盗案内部调查检讨总结报告

第一篇：荒料被盗案内部调查检讨总结报告

荒料被盗案内部调查检讨总结报告

各位领导：

最近公司发生了荒料被盗案件，经初步调查获悉，是内部人员协同作案，案件仍未调查完毕。虽然俗语说“家贼难防”，但也与公司相关部门的管理不善有重要关系。

分析案件发生的过程，是一条“行为链”，如果我们在管理上能够“斩断”这个“链条”上的任一个环节，就不会发生此类事件。就行政部今后的管理工作而言，除了落实各项管理制度的内容外，我们将注重以下几个方面的工作：

1.加强保安队伍的管理：

 目前的保安队伍是外请的队伍，从一定程度上尽量避免内部人员的相互勾结行为；

 保安队伍本身的素质建设，建立了奖罚机制，发现不良现象或不良行为，随时予以纠正，对不合格的保安可以要求保安公司随时更换；

 保安队伍的工作要求明细化、流程化，针对各不同岗位制定了详细的工作内容要求；

 行政部对保安队伍的工作长抓不懈，行政部经理将紧盯保安队的工作质量，不断对保安队提出持续改进要求和措施并直接参与落实。

2.严格执行货物放行和出厂管理制度：

 要求各保安岗严格按公司相关规定进行物资放行管理，凭有相关责任人员签字的出货单或放行单放行货物；

 严格清点货物数量，做到实物和清单完全一致。

3.加强监控设备的落实：

目前已向信息部申请开放了以下的监控功能：

公司大门岗、侧门、南侧门、发货台、大厅、大板车间，进行24小时监控，并可以追索25天的历史。

4.保安岗固定岗位，轮换人员：

要求保安队在安排各队员值班岗位时，各岗位的队员进行轮换，不在固定岗位上固定队员。

5.一个建议：公司已经投入很多资金安装了监控设施，希望能够尽量发挥这些监控设施的作用。能够开放的摄像头尽量开放，可以分别分配至保安队、行政部等部门，对现场进行实时监控；

6.随时按公司领导的安排，制定相应的实施措施并加以有效落实。

行政部王武2012年9月26日

第二篇：内部审核总结报告(参考)

东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告

№：001

QP12-05A

东莞市XXXX五金电子

内部质量体系审核报告

QP12-05A

第三篇：内部审计工作总结报告

XXXXXX有限公司

2013内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

第四篇：2015内部审核总结报告

2015内部审核总结报告

文件编号：QR/Q4-HR-03

审核目的：检查本公司质量体系的符合性、有效性以及认证产品的符合和一致性。审核范围：本厂质量保证能力要求。审核人员：

审核时间：2015-5-11至2015-5-12

审核结论：本次内部质量体系审核是本厂实施CCC工厂质量保证能力要求进行了审核检查，审核了各部门的执行情况。在审核过程中各部门负责人认真重视，积极配合，使得内审工作顺利进行。内审员在审核前编制了详细的审核检查表，在审核过程中通过查、看、问的手段，收集记录了体系运行符合与不符合的证据，开出了1项不符合项，具体内审问题及不符合项的记录情况如下：

1.人事部违反了《工厂质量保证能力要求》第2.1的文件没有收集3C认证2014年版本的认证实施规则和细则。综合以上不符合项情况来看，主要是相关部门对工厂质量保证能力要求熟悉程度不够，要加强培训和现场管理。另外仓库现场检查情况中看，产品标识，检验状态标识工作还做得不够。车间和仓库的挂牌标识做得不够充分，这反映了我们在现场管理中还存在很多问题，各部门主管需下功夫对现场管理进一步加强。

从整个内审过程及结果来看，每个部门按程序文件规定的动作还不是很理想，其原因是部门互相配合不是很积极主动，要加强沟通，协力合作，这也是需改进的地方。

另各部门对体系文件理解不深透，应加强自我学习，应改变以往的习惯，一切工作以程序文件规定的执行。

以上提出的问题各个部门都要实施纠正措施，不符合项的纠正措施将在一周内，由内审员全部跟踪完毕，满足要求。详见《不符合项报告》。从本次内审来看本厂的整体运行正常，但仍须进一步完善提高，向更改实际，细致的方向努力，真正能控制提高产品的质量。

编写人/日期：

审批人/日期：

2015.5.15

2015.5.15

第五篇：调查总结报告

人力资源市场供求状况的调研报告

根据调查情况来看，我县目前有富余劳动力（）人，男性占（）人；从富余原因看，因病富余（）人，其他原因富余（）人，主要是由于身体病残、老人小孩赡养、技能缺失等原因造成劳动力富余，部分新生代农村劳动力由于不愿从事农业生产，虽然在外务工，由于缺乏技能，工作变换较快，收入较低，又不愿回农村，靠家人资助在外，处于隐形失业状态。从富余人员就业愿望来看，有（）名富余人员有就业愿望，其中，一半以上人员希望在本地务工，其余人员也希望务工地域在省内，希望就近务工可以方便照顾到家庭。从就业期限来看，富余人员近一半期望长期务工，大部分人员期望从事季节性和临时性工作，以家庭生产为主。从工资待遇来看，大部分人员待遇要求在1000元至2500元之间；从富余人员年龄结构来看，富余人员主要集中在26至50周岁之间；从富余人员专业特长来看，少部分人员受过简单的技能培训，从文化程度来看，80%以上富余人员是初中或以下文化程度，从希望接受专业技能培训看，70%富余人员希望参加培训，掌握一门实用技术，其中希望参加短期培训的占大部门，由于富余人员文化层次低，理解能力普遍较差，希望能接受一些与农业种养殖等方面联系较紧的短期实用技术培训，培训方式以实际操作为主培训，不愿接受期限较长 1

缺乏特色的培训课程，期望培训能由政府免费提供。从需要的扶持措施看，一半人希望政府在政策上予以倾斜，能制定一些优惠政策，另一部分人希望政府给予贴息贷款等资金帮扶。从总体情况看，由于我县工业十分不发达，群众主要以农副业和转移就业为主，部分群众由于文化水平低、就业观念落后、年龄较大造成富余。今后，将以此次调查为契机，积极探索，努力创业，争取就业帮扶工作再上新台阶。2