为规范公司日常财务行为

第一篇：为规范公司日常财务行为

财务管理制度

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。..有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

3加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

4监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

5按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

6.加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。.公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。8.健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

9.做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条

10.会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第二篇：为规范财务行为加强幼儿园财务和理和监督

为规范财务行为加强幼儿园财务和理和监督，提高资金有用效益，保证幼儿园工作正常有序地运转，促进教育事业持续健康发展，特定本制度。

一、管理机制

1、实行统一领导，集中管理规范收支，保证运动的管理体制。中心各园的财务活动在总园长的领导下，包括统一业务核算方法，实行一 帐管理。

幼儿园收费集中结算工作的规范、高效、便捷。

2、中心总园工作为中心的决定代表人，对财务工作负责，对经费支收支履行审批权，实行“一支笔”审批制度。

3、中心财务部设主管会计一人，资金会计一人，会计助理一人，负责中心三个幼儿园的财务管理工作。

4、各园实行“备用金“制度，备用金 会计主管岗位职责

协助总园长做好财务管理来源，并与后勤服务总密切结合。

1、在中心总园长的领导下，严格遵守财务纪律等各制度，随时检查，监督各财务制度的执行情况，如发现违反国家财力法规制度的行为，应予抵制并及时上报总园长。

2、审核各园的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求。

3、审核记帐凭证中的各次收支科目的内容是否正确，如有错误，要求按操作规范纠正，审核各园财务预决算，并编制中心总预决算。

4、协助保障处及组织财务人员对学校资产进行定期和不定期盘点，核对账目是否相符。

组织好学费的收缴、入库、上销工作。

5、协调与财政、物价、银行等学校外部的往来关系。

6、编报对外有关部门（财政、物价、人事、统计等）月、季、年报。

7、按时完成中心交付的其他临时性工作。同时以身作则带好财务队伍，将财务工作做好。

8、每月及时了解往来科目的有关收据，督促会计人员及时清帐。

9、事业人员的工资调查、三金调查。

资金会计工作职责：

1、按照国家财经法规、会计制度以及会计电算仪的规定，编制记账凭证，登记会计账簿，做到账务处理手续完备，收字准确，账目清楚，操作规范。

2、负责幼儿园财政收费据的填报缴消工作。

3、审核各种原始票据，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝收

，并退回经办人。

4、及时向会计主管提供对外报表的有关收据。

5、根据内部核算要求，记好各分类台账（一园银行有款各类支出），协助分园做好预决算编制工作。

6、做好现金的日清月结，保证帐实相符，保险算不得存放大量现金，确保幼儿园严格遵守现金使用范围，不属于现金支付范围的款项，必须

严格执行库存有现金管理条例，每天库存有现金为1000元，超过的现金下班前存放银行，不得

7、工资的发放。会计助理工作职责

1、协助助资金会计，做好各分园报帐工作。

2、做好各分园教职工的三金的增感手续。

3、登记支出分类台帐，协助，做好预算工作。

4、协助做好收据的缴销工作。

各会计人员互到分工不分家，工作相互协调，提高工作的效年，上级业部门，检查，必须服从工作安排，完成财务工作。

支出

1、收费报批程序

（1）各园报帐实行“备用金”制度，备用金主要用于各幼儿园的零里费用

用支1000元支出，如支付差 费，日常另备公用开支等，备用金额度根据各幼儿园规模大小来核定。

各园必须保证在报帐目当日所有发票手续齐全规范，由会计助理上门审核发票无误后，带回中心由总园长审批，会计员审核。当月发生纪济业务，当月洁清，如遇特殊情况，不能当月结清的业务，学期结束前必须结清。

（2）单笔费用在1000元现金的费用，必须上报中心，同意后列支。（3）实行绩效工资后的编外人员另加班工资，报中心同意后列支。（4）对于各分园的共性支出，如班级使用物品，教师办公用品、教学用品，由各分园报送采购计划到后勤保障部，统一购买。供货单位，分别送货。并凭各园验收单位到中心统一报帐。（发票要有购买人盖字）

5、所有收入、支出，凭证必须经总园长审批，会计主管审核、签字方可作帐务处理。

6、三、各类报表上报时间

四、审核、收入管理

幼儿园收入是指幼儿园开展教学及其他活动依法取得的 偿还性学包括财政补助收入，事业收入上级补助的人等。

1、事业收入（幼儿学费）

①幼儿园学费必须要按照物价部门核定的收费标准收取不得擅自调态。②各分园每学期提取学费收入10%的作为中心的共同支出。

2、服务处长班

（1）学期初，由各班教师向家

（2）根据物价部门各案的收费项目入帐

3、当月已开出并完成的收入，应在当学期作入帐处理。

4、对

变价等，发生的收入、应及时入帐，确认收入。

5、所有收入必须按财政国库集中支付有关规定缴入，年 明引日前，完成当年所有收入的

6、所有收入必须开具财政据予以入帐，开学时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字并加盖财务专用章，有根联时到财政部门激销。

支出资

——原始凭证审核

五、外来原

1、原始凭证必须具备下列基本要系：开票时间、经济内容、单价、规格、大小字金额、开票人签章、经办人签字、证明人签字、批核人审批。

2、购买实物的原始凭证必须有验收、证明及注明用途，需要详细说明应另外附页说明。

3、审核凭证是否真实，凭证所人载的经济业务是否真实发生，开业发票的单位是否存在，发票内容印盖与发票种类是否相符。

4、审核以来原始凭证填写内容是否全部具务附件与内容是否一致，不得遗漏。大小字

一致。

5、审核凭证所记载的经济业务是滞符合有关财 结款和会计制度的规定；是否符合开支标准，凭证所填写的文字和金额要字迹清楚规范，使用的笔和颜色符合要求。

原始发票要应该为现务财政部门或要据，100元以下的，经济业务可用收款收据。

1、自制原始凭证

有早午点，中餐报销凭证、入库单，工资表等根据固定格式填写，内容完整有制表，证明签字，责任人清楚。

幼儿伙食费

1、以服务幼儿为宗旨，不以盈利为目的，根 按教育、物价局的要求及市场场价的情况收费。每学期结束不大于2%。

2、幼儿伙食费属于代收代管费，要全部用于幼儿膳食支出，包括食品类（粮油、肉类、牛奶、蔬菜、水果、调料等）支出和非食品灰（燃料、厨房水电、人员工资）支出。

3、专款专用。收取的伙食费要全部用于幼儿，收支明细，记帐清楚，学期末所有购物膳食用品相关收据及送货清单必须编入会计凭证，幼儿教师伙食费，不能混搭在幼儿伙食费里。

4、实行中心集中是采购，食品原料供应，实行集中定点，并向商家索要购物凭证，营业执照，食品质量检测等相关证明材料，商家应根据中心提供各分园，需求别分别送货，凭各园验货单，统一到中心报帐。（超市每月报帐一次，蔬菜、肉类、水果等每学期报一次）

5、会计部门每月，检查各园，伙食费支业情况，一及时反馈园领导。

财产管理制度

幼儿园资产包括流动资产和固定资产。

（一）流动资产

1、流动资产包括现金、银行有款等货币等金额及应收、暂付款，借款等。

2、会计人员对现金、银行有要认真执行《现金管理暂行规定》和《银行结算办法的暂行规定》

3、会计人员对各种应收、暂付等款项应及时清理做好催款清帐，学期末如特殊原因不能按期清算的，应出具书面报告，写明情况及延期报帐还款时间。

（二）固定资产，低值易款品

1、固定期资产是指一般设备单价500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限一年以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，单价价值虽开达到规定标准，但耐心期一年以上的大批同类物质如图书，课桌登等。不是以上条件为低值易耗品。

2、新建购入和调入的固定资产，分别按造价，购价和调款价入帐，固定资产，按实际发生的全款费入帐。

3、如购置学校同类资产物各园按实际需要的品种的量向后勤保障部提出购买申请，后勤部审核后送领导审批，领导批准后由后勤保障组织购买，购买回来的物品必须由各园专人次产安置管理。人验收后才能投入使用。（购实物，人量各和入库，不能报帐）

4、中心后勤保障部门贸责对各分园资产的监管和调，各园固定资产管理的第一责任人，对单位总资产的真实性、完整性、安全性负责。每园可各设一名资产管理员，负责资产的工作。

5、财产保管要做到帐目清楚，帐务相符，学校后勤要建立固定资产台帐，低值易中耗品台帐，建立固定资产卡片，财务部门台帐时要„„

6、学校实行财产保管责任制，学期初各责任人签订保管专任书，学期末，组织人员对每年对固定资产进行一次全面清查，如有损坏丢失，分清责任，照价

赔偿。

7、外借学校财物，需经各园园长批准，办理借用手续，并及时催还。

8、各园固定资产，要爱护和保管好，对不能维修且无法使用的财产要填写固定资产盘亏清单，相关清查人员签字，查明原因。

9、资产管理人员岗位变动时，应在幼儿园有关人员监督下办理交接手续，移交人员在办移交时，要按移交清册，或奶人员要求核对点收。

第三篇：为规范执法行为

执法规范培训测试提升检察执法公信力

为进一步规范执法行为，提高执法水平和办案质量，推进检察机关执法规范化建设。，某某人民检察院组织干警参加了2011年全国检察机关执法规范培训考试。

此次考试为第一批执法规范培训考试，试卷分为业务类与综合类两类，试卷题型包括单选题、多选题、判断题、填空题、简答题和论述题，基本上涵盖了控告申诉、职务犯罪侦查与预防、侦查监督、公诉工作、监所检察、民事行政检察等执法规范的各个方面。该院全体干警高度重视，认真思考，仔细答题。

今年以来,华池县检察院将《执法规范》学习培训作为一项重要工作狠抓落实,多措并举完善了执法风险评估、案件质量评查、执法过错追究等工作机制，健全了干警规范执法档案。积极开展学习教育活动,引导干警深入查找和总结执法办案工作中存在的不规范问题,增强贯彻执行《执法规范》的自觉性和主动性,努力营造“积极学法、规范执法、认真守法”的良好工作氛围,不断探索保障规范执法、公正执法轮训考核的长效机制。

通过此次考试，提高了该院干警的办案质量和执法水平，深化了检察执法规范化建设，进一步提升了检察机关执法的公信力。该院今后将进一步加强对检察干警执法规范行为的监督检查，对出现违反执法规范的行为及时纠正并严肃处理。

第四篇：公司日常规范管理制度

郧阳惠民住房投资开发公司日常规范管理制度（讨论稿）

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司日常规范管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和社会基本保障；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

（一）员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，廉洁自律。

2、服从领导，凝心聚力，求真务实。

3、热爱岗位，团结互助，敬业奉献。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，创新发展。

（二））财务管理

1、财务管理要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

2、财务核销审批实行计划管理、分级负责、总经理审批制度。日常财务支出，一般由综合部负责实质性、合理性的一级审查，财务部负责合法性、可行性的二级审查，分管财务领导审核后，报总经理批准，其中：业务招待费用支出，由综合部审查，分管综合部领导审核后，按财务制度报总经理批准；建筑施工及其他工程款项的支出，由工程部审查，分管工程部领导审核后，按财务制度报总经理批准。

3、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

4、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

（三）合同管理

1、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

2、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确

3、合同内容：①部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； ②正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

③结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

4、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在县人民法院管辖。

5、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。

（四）文印管理

1、董事会和公司的文件由综合部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

2、董事会和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，经签发的文件原稿送综合部存档。

3、外来的文件由综合部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

4、各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印、公司内部网上传阅。

5、打印文件、发传真以及公司行政公章使用均需经分管综合部领导同意，逐项登记，以备查验。

（五）办公用品购置领用规定

1、公司领导及各部门所需购置办公用品实行部门报告、统一购置制度。由部门负责人填写《办公用品购置使用审批表》，分管综合部领导审核报总经理批准后由综合部购置。

2、办公用品购置后，由综合部统一保管，办公用品领用，须办理出入库登记手续，明确数量、金额。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式（电子版），按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

（六）移动电话和固定使用规定

1、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：综合部120元/月，开发部100元/月，财务部60元/月，工程部100元/月。

2、移动电话费均按月包干使用，具体标准如下：总经理、副总经理、总经理助理、部长、员工。同时规定移动电话以当月话费清单为核销凭证，超过标准不予补。

（七）考勤管理

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的按旷工处理。

5、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

6、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元

7、员工的考勤情况，由综合部进行监督、检查，如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按日工资的双倍予以处罚，取消本先进个人的评比资格。

（八）廉政建设管理

1、严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司综合部，由公司领导酌情处理；

2、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

3、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

（九）档案管理

1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部门应在每年元月底向公司综合部移交上文书档案并履行清交手续。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。

4、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。

5、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由综合部归档。

（十）保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

①公司经营发展决策中的秘密事项；

②人事决策中的秘密事项；

③招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

④重要的合同、客户和合作渠道；

⑤公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

⑥董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

（十一）安全及值班制度

1、采取轮流值班的方法，双休日和节假日安排值班，值班工作由综合部负责安排和协调。

2、值班人员值班时，负责接转电话，处理当日的日常事务，保证环境卫生和室内外干净整洁。

3、抓好安全用电，电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换，严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

4、落实防盗措施，办公房间无人时要关好门窗和电灯。

（十二）车辆管理制度

1、公司车辆由综合部统一管理，车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

2、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

3、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准。

5、车辆用油由财务部统一购买，油卡由综合部发放登记，并建立车辆的用油台帐，每月核算一次。

6、综合部应按时办好车辆保险、年检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

（十三）卫生管理制度

1、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

2、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部牵头进行卫生考核检查。

（十四）招待就餐制度

1、业务接待工作实行事前申请、确认标准、定点派餐制度，由综合部统一安排，业务对口部门负责接待陪同，接待用烟用酒由综合部统一购买，酒类一般控制在60-200元以内，烟类一般控制在20-60元以内。

2、在公司外安排的招待餐，尽量自带烟酒，负责接待的部门按公司规定的标准到综合部领取。

3、陪客人数原则是少于客人人数，一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

综合部

二0一*年十月十五日

第五篇：公司日常管理规范

员工行为规范

一、仪表规范

第一条热爱集体，树立团队协作观念，维护公司形象及个人形象。

第二条注重仪表，员工着装要大方得体，整洁干净，男员工不准留长发，女员工化妆要淡雅协调。

第三条做人待人热情，举止文明，谈吐文雅，不急躁粗鲁。

第四条坐立要端正，不弓腰驼背，不疲塌倦怠，不东张西望、摇头晃脑。

第五条接待客户时要面带微笑，讲话声音适度有分寸，语气要温和，做到有问必答，不得冷淡态度对待。

第六条要尊重客户，不与客户发生争执。

二、行为规范

第七条工作时间应坚守工作岗位，不得擅离职守，有事外出应事先告知部门负责人，并征得同意后方可离开。

第八条 上班时间不得吃零食、串岗、扎堆聊天，大声喧哗。

第九条 工作时间应避免拨打私人电话，如确有事，应控制通话时间，公共区域内的电话不可使用免提功能，确保他人的工作环境不受影响。

第十条 未经许可不得携带公物出公司，未经同意不得翻看他人的资料、文件。

第十一条 办公场所禁止堆放杂物，工作台面必须保持整洁有序，不得摆放与工作无关的物品。

第十二条 阅读报刊应保持其完整序列，阅毕放归指定位置，不要将不同报刊混乱放置。

第十三条 不得有意破坏或将公物占为己有，公司各类物品的使用仅限于公司业务活动，不得以个人目的使用；员工不得擅自调换、改装公司办公设备。

第十四条 工作时间严禁使用电脑玩游戏及浏览非工作以外的网站等，员工应对电脑数据进行备份，避免不必要的损失。

第十五条 办公区域严禁吸烟、严禁乱扔垃圾。

第十六条 员工每天下班离开工作岗位前，应整理好个人的工作物品及文件，重要的文件一定要收起锁好，下班检查门窗和电器的关闭情况。

三、卫生规范

第十七条 员工有维护办公环境卫生和制止他人不文明行为的义务。第十八条 值日员工应在上班前十五分钟到达办公室，打扫办公区域的卫生。

第十九条 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物。

第二十条 在工作场所发现纸屑、杂物等，应随时捡起放入垃圾筒，以保持办公环境的干净、整洁。

第二十一条 严禁在办公隔断上乱划、乱贴、脚蹬及其他损坏行为。

第二十二条 定期清理办公室卫生，公司每周五下午统一安排进行大扫除。第二十三条 全体员工注意节约用水、用电，最后离开公司的员工要关闭电源、门窗，注意防火防盗。

四、公物管理要求

第二十四条 各部门对本部门使用的所有办公设备及办公区的装修构件，负有保管、维护责任。

第二十五条 员工要做到爱惜公物、物尽所用，反对浪费。

第二十六条 公司财物不得挪作私用，办公财产由综合办公室统一安排置放，任何个人不经批准不得擅自取走。

第二十七条 贵重物品照相机、小型录像机、摄像机、笔记本电脑、投影仪等物品由综合办公室统一保管，作好登记、保管、维护工作。

第二十八条 公司配置的员工电脑（笔记本电脑、台式电脑），使用者应妥善使用及维护，未经公司允许，不得擅自带出公司。

第二十九条 因个人原因损坏公司贵重物品，应负责修好并承担维修费用。第三十条因个人原因遗失公司贵重物品，按物品购置年限及价格的标准进行赔偿。

考勤管理制度

一、作息时间规定

第一条公司实行的是周末单双休轮休制，具体安排依据周末轮休表进行。

时间： 上午9:00——12:00下午13:00——17:30

上午9:00——12:00下午13:30——18:00

第二条要求员工在早上9点上班之前卫生等相关事宜完成，下午下班后后方可离开工作岗位。

二、迟到早退规定

第三条公司员工每月最多允许迟到2次（15分钟内），超过的按以下规则处罚：

1、迟到或早退10分钟以内，罚款10元；

2、迟到或早退10-30分钟（含10分钟），罚款30元；

3、迟到或早退超过30-60分钟（含30分钟），罚款80元；

第四条公司设立月度全勤奖100元（无迟到、早退、请假、旷工现象）。

第五条罚款必须于公布之日起2个工作日内交于公司综合办公室，所罚款项用于员工活动经费。

三、请假规定

第六条事假

1、员工应尽量避免请事假，如因特殊情况需经核准，必须是在不影响工作的前提下，事先做书面申请填写《请假条》；

2、事假七日之内（含七日）需经综合办公室核准后方可休假；如遇急事电话通知负责人，到岗2天内到综合办公室补请假单，否则按旷工处理；

3、7天以上事假需由总经理批准；

4、未经公司领导批准，擅自脱岗或外出的，按旷工处理，并视情节予以处分；

5、请假超过1小时按半个工作日计算，超过4小时按一个工作日计算；

6、事假期间不计薪酬。

第七条病假

1、员工每月可以享有一个工作日带薪病假。如果员工该月未休病假，则既不能累积，也无任何补偿；

2、一个日历月中，员工请病假2个工作日及以上，自第2个工作日起，应扣除当月全勤奖；

3、员工病假不得超过30个工作日（需要动手术或特殊情况除外），如有传染性疾病、病情严重者（非工作原因引起）由部门经理劝其离职；

4、凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门负责人。并在病假结束返岗当天出具市级以上医院（急诊除外）的病假证明，由综合办公室予以审核归档。

5、病假期间不计薪酬。

四、旷工规定

第八条下列情况属于旷工：

1、用不正当手段、骗取、涂改、伪造休假证明视为旷工；

2、未请假或请假未批准，不到公司上班视为旷工；

3、不服从工作调动，经教育仍不到岗位视为旷工；

4、打架斗殴、违纪致伤造成休息视为旷工。（公司全体员工应做到不打架斗殴，不找事闹事）

第九条旷工日按以下标准处罚：

1、一个自然月内，迟到或早退（半个小时以内）达到三次、迟到或早退（超过办个小时、不足一个小时）达到二次，旷工半日一次者，扣除一天的工资并罚款100元；

2、一个自然月内，旷工一日者、旷工半日累计达两次者，扣除三天工资并罚款100元；

3、一个自然月内，旷工二日者、旷工半日累计超过两次未达五次者，扣除六天工资并罚款100元。

4、连续旷工三日、一个月内旷工半日累计达到（或超过）五次者，公司将予以辞退，不给予任何补偿，并扣除剩余未发放的薪水（含提成及奖金），作为对公司的赔偿。