用友U8应用中的常见问题

第一篇：用友U8应用中的常见问题

用友U8应用中的常见问题

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

p$u B6^ t,[.K0企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可xuekuaiji.com10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！

原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科

目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。xxx会计在线6j5B k [ _ g8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令； 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。

第二篇：用友常见问题汇总

用友常见问题汇总

1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。

解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。

当出现以下情况时，总账不能结账：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。结账表对应数据库表是gl_mend。

2、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”解决方法：指定科目

操作步骤：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

3、问题描述：企业要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？

步骤1：指定现金流量科目。在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。步骤2：增加“现金流量项目大类”。在基础档案——财务——项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。

4、问题描述：如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？

解决方法：

方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。

方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。

5、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？

解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。

引申：如果在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余

额界面，提示 “科目***正在被机器***上的用户***进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试。。”如何解决？

解决方法：清除异常任务。清除账套数据库中gl_mccontrol（科目并发控制表）中的记录。

6、问题描述：在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2倍，什么原因，如何解决？原因及解决：因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。

7、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。

解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。

8、问题描述：凭证和账簿设置为套打，999演示账套打印正常，但自己的账套打印有偏差。

解决方法：利用SQL的企业管理器把999演示账套的套打格式表gl_mybooktype导入到自己的账套中。或者使用语句：

delete from

insert into gl_mybooktype select * from ufdata_999_2007..9、问题描述：采用非套打打印客户往来明细账，选择了横向打印，但打印出来还是纵向？

解决方法：到通网站——渠道专区--服务与支持--服务工具--752号维护通2.0 里面下载工具十 ：更改客户明细账打印方向的工具进行调整。

10、问题描述：某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？

解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。

例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。

步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：

（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）点击“是”，即可完成该操作。

a．凭证上科目会自动替换；

b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；

c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。注意：

(1)、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：

这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。

（2）、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要做调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为

借：补贴收入——税费返还

贷：补贴收入——其它

（3）、对于新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行重新设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。

在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击

【确定】按钮。

11、问题描述：在一张凭证上，如“管理费用”科目，因明细科目不一样，或者涉及的辅助核算对象不一样，在凭证上是以多条分录显示，打印的时候为了节省纸张，能否把一级科目一样的分录合并打印？解决方法：可以。在科目档案中选中“汇总打印”，选择汇总科目都是一级科目即可。

12、问题描述：在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息。

解决方法：在凭证打印的时候，不可以。涉及到的日期会显示在摘要中，辅助信息显示在科目中。但是在账簿打印的时候，这些都显示在“摘要”中，可以通过“摘要”菜单进行调整，哪些显示，哪些不显

示。

13、问题描述：在进行多栏账查询分析的时候，只能明细科目一个方向上的发生数。如“应交税金——应交增值税”，其下级科目有贷方发生，也有借方发生，如何分析？

解决方法：在多栏账定义界面，分析方式由“金额”式变为“余额”式。则借贷方的发生数都可以反映出来。不过，与科目性质相反方向上的发生数用负数表示

第三篇：用友U8应用中的一些问题

一、公共问题、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

第四篇：U盾常见问题与解答

U盾常见问题与解答

（一）办理类 1．如何办理U盾？

答：需要客户本人持网银注册卡、身份证原件到所在地能办理此业务的柜台办理。

2．异地是否可以申请U盾？ 答：可以

3．U盾丢失如何补办

答：个人证书挂失处理若您不慎遗失客户证书，为保证您网上银行帐户的安全，请立即到当地工行证书代理网点申请冻结证书。经再次确认证书介质确实丢失后，您可以申请更换证书。申请生效后，您可以自助在个人网上银行用新的证书进行下载，也可让银行柜员代理下载。理财金客户和普通客户更换证书均实时生效。如果客户不慎将U盾丢失，在办理了U盾挂失以后，可以重新购买U盾。U盾工本费60元，最新价格以网点的公告为准。

4．U盾密码忘记或被锁怎么解决

答：请客户携带本人有效身份证件、网银注册卡、U盾到证书代理网点办理U盾密码重置业务。

5．注册卡消磁换卡后原U盾是否能继续使用 答：可以

6、个人客户U盾如果不用了可否给其他人使用？ 答：不可以。

（二）安装下载类

1．下载时报31456错误代码

答：客户自助下载证书系统为何提示“31456”，该问题是由于，客户已错过了自助下载证书的时间周期（激活码过期）。为此，客户需要本人持网银注册卡、有效身份证件及U盾证书，到我行指定证书代理网点进行“证书下载”。

2．旧版捷德证书驱动在“智能卡管理”中“读卡器或智能卡名称”处为空 答：（1）拔、插证书后，重新启动计算机。

（2）将证书拔下，查看“设备管理器”的“智能卡阅读器”中是否有带问号的未知驱动，如有，用右键点击将其卸载后重新启动计算机，之后再次安装驱动后插入证书。

（3）是否已安装系统补丁。

（4）如果客户系统为2000或XP，指导客户选择“控制面板”中的“管理工具”下的“服务”，查看SMARTCARD是否启用，如未启用，指导客户启用。

（5）询问客户安装时是否插着证书进行安装，如果是，提示客户卸载证书驱动后重新启动机器，之后不插入证书，进行驱动安装，安装后在插入证书。

（6）建议客户将防火墙或上网助手关闭后使用。（7）建议客户安装新版驱动使用。

（8）建议客户重新安装系统或更换计算机后使用。3．自助下载证书时提示：USB KEY类型选择错误

答：答：此问题是由于“U盾”驱动程序未能安装成功或未安装系统补丁造成，可从我行网站www.xiexiebang.com下载最新驱动或补丁重新安装即可。

4．自助下载证书时提示：提示读取介质号码失败 答：（1）建议客户安装新版本证书驱动后使用。（2）查看证书驱动是否安装成功并进行系统升级。（3）查看客户证书是否成功连接到计算机。

（4）查看证书是否使用USB延长线，如使用，建议客户直接将证书连接到计算机。或更换USB接口使用。

（5）询问客户安装时是否插着证书进行安装，如果是，提示客户卸载证书后重新启动机器，之后不要插入证书，进行驱动安装，安装后在插入证书。

（6）查看“证书状态”是否正常。

（7）查看数字证书中的“自助注册状态及属性”是否可用，如不可用，指导客户把勾从下向上进行取消，之后点击OK，再选择“自助注册状态及属性”，将勾从上向下点开并选择OK。（新版驱动忽略此项）

（8）如果客户系统为2000或XP，指导客户选择“控制面板”中的“管理工具”下的“服务”，查看SMARTCARD是否起用，如未起用，指导客户起用。

（9）重新安装驱动及补丁，如仍不能使用，建议客户重新安装系统或更换计算机使用。（10）建议客户带证书、卡及有效证件到网点查询证书信息是否正常。5．下载证书信息时提示：系统未成功下载控件

答：此问题是由于客户计算机未成功安装我行签名控件导致，建议客户到我行门户网站重新安装最新版本控件程序并关闭相关拦截即可解决。

6．U盾密码如何设置

答：客户在申领U盾后可在银行柜面即刻修改密码，也可自行使用配套的证书工具软件修改证书密码，还可以登录个人网上银行，在“客户服务-U盾管理－U盾密码更新”中修改证书密码。

（三）使用类

1．如何查看U盾驱动程序是否安装？

答：客户可通过在开始—程序（所有程序）中查看是否有“工行个人网上银行证书工具软件”来确认U盾驱动是否安装。

2．U盾是否支持VISTA系统

答：在VISTA系统下，可以使用U盾进行交易验签；VISTA系统下，暂不支持证书更新和证书下载。

3．使用U盾时电脑无响应或IE自动关闭

答：建议客户在桌面右下脚输入法图标处点击鼠标右键――选择设置，如果默认输入语言框为微软拼音2003，请改成简体中文――美式键盘即可。

4．交易时提示请选择用于签名的本人证书但在选择框里无法选择到证书信息

答：（1）查看证书是否成功连接到计算机。

（2）查看证书是否使用USB延长线，如使用，建议客户直接将证书连接到计算机。或更换USB接口使用。

（3）拔、插证书后，重新启动计算机。

（4）查看“证书状态”是否为“运行中”、“可用”或“存在”。

（5）查看数字证书中的“自助注册状态及属性”是否可用，如不可用，指导客户把勾从下向上进行取消，之后点击OK，再选择“自助注册状态及属性”，将勾从上向下点开并选择OK。（新版驱动忽略此项）

（6）如果客户系统为2000或XP，指导客户选择“控制面板”中的“管理工具”下的“服务”，查看SMARTCARD是否起用，如未起用，指导客户起用。

（7）重新安装驱动及补丁，如仍不能使用，建议客户重新安装系统或更换计算机使用。

（8）建议客户带证书、卡及有效证件到证书代理网点进行证书恢复。5．总是提示控件没有检测到U盾，通过驱动查看证书信息全部正常。答：此问题已上报。

6．交易时提示：获取签名包的长度：错误！出错代码为：0x8009000d 答：（1）查看证书是否成功连接到计算机。（2）检验证书厂商，是否正确安装了证书驱动。（3）从浏览器中删除老的客户证书（重点检查）。（4）重新安装最新驱动及补丁。（5）建议客户重新安装系统或更换计算机使用。（6）若问题依旧让客户到证书网点进行证书恢复并下载。

7．交易时提示您有控件没有成功下载到本地。

答：此问题是由于客户计算机未成功安装我行签名控件导致，建议客户到我行门户网站重新安装最新版本控件程序并关闭相关拦截即可解决。

8．客户在使用证书时弹出提示框提示：“0x0bb9fd3d指令引用的0x6909a40b内存，该内存不能为written（或read）,要终止程序请单击确定，要调试程序单击取消”。

答：该问题一般源于客户的默认输入法为非英文，建议客户在桌面右下脚输入法图标处点击鼠标右键――选择设置，如果默认输入语言框为微软拼音2003，请改成简体中文――美式键盘即可。

9．VISTA系统下使用U盾时出现无法识别U盾（一般为老版金邦达）答：此问题已上报 10．U盾在异地是否能使用 答：可以

11．客户端操作系统SMART CARD无法启动。

答：可建议各户用管理员身份登陆后再启动，如仍无法启动建议客户与计算机专业人员联系解决。

12、客户已经安装签名控件，签名时还是不能弹出密码框？

答：查看电脑是否有上网助手软件，并且对工行控件程序设置成了“免疫”，修改设置成“未免疫”并重装签名控件即可。

第五篇：总结了用友软件常见问题

删除用友软件中不用的那些帐套

用admin登陆系统管理，在“账套”下拉菜单点“备份”，选择要删除的帐套，同时打上“删除本帐套”的对勾，然后备份完成后就点“确认删除本帐套”就可以了（用友强制要求备份后才能删除）

新建账套

科目级长：4-2-2

凭证类别：记账凭证—无限制

用友软件如何设置审核凭证的人，和操作员，我填好了凭证，审核时出现“制单人和审核人不能为同一人！”

用友通可以不审核凭证；不知道你用的那个版本菜单栏：总账-》设置-》选项未审核凭证允许记账打勾

或到 “系统管理”添加审核人

1、登陆系统管理菜单栏：系统-》注册用户名：admin 无密码

2、新增审核人菜单栏：权限-》操作员

3、授权： 菜单栏：权限-》权限设置成账套主管就可以了

月末怎么进行期间损益结转操作？

1：期间损益结转定义（“总账”-“期末”-“转账定

义”-“期间损益结转”在‘本年利润科目编码’中输

入本年利润科目的编码后点击‘确定’

2：期间损益结转（“总账”-“期末”-“转账生成”

选择‘期间损益’后点击‘全选’再次点击‘确定’

即可）

用友通结算方式如何设置

在基础设置里面。找到。结算方式。会弹出一个窗口。窗口分左右两栏，点增加就可以在右面增加了。先输编号。再输名称。一般设置方法是。编号1为现金结算。编号2银行结算。在银行结算下又分为。201支票结算。202汇票结算等等。这就随你了。如果你想要对支票进行管理。就要在票据管理那里打个勾就可以了。可见截图

用友U8中 如何指定科目

以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目，此时你就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。

如何建立账

一,完成结帐.做好数据备份;

二使用帐套主管登陆系统管理2011→账→建立账→确定退出系统管理

三用账套主管进入系统管理中2012→账→结转上一账→只结转总账系统 四登普及版看总账2012→设置→期初余额录入→对账→开始→试算→平衡即可。

已建立下年账套，上年新增一个科目，无结转至下年

已做年结，手工调，把需要的科目重新增加，然后在总账的期初余额录入相应的数据，并作试算平衡。