办公文具管理制度

第一篇：办公文具管理制度

办公文具管理制度

第一章 总则

1、为加强办公文具管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，提制定本制度。

2、办公文具由行政人事中心集中管理，统一采购和发放，并设立专职管理员负责。

3、根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品：

消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、印泥、墨水、固体胶、透明胶、订书钉、大头钉、别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、档案袋、标签、纸杯、电池等。管理品：文件夹、档案盒、剪刀、订书机、打孔机、打印机、传真机、复印机、尺子、计算器、饮水机、微波炉、验钞机、电话机、电风扇、扫描仪、投影仪、投影幕布、电脑主机、电脑屏幕、鼠标、键盘等。

第二章 办公用品申请和购置

1、各部门根据部门办公用品使用情况，每月10日前申请，经部门经理和行政人事中心审批后，由管理员Vivi再每月30日统一发放。

2、管理员对办公用品使用情况、库存进行统计，填写用品采购申请表，经行政人事中心审批后有管理员Vivi采购添置。

3、管理员须根据办公用品市场价格进行比较，购买价格实惠、优质的用品。

第三章办公用品领用

1、管理品自第二次申请时，须依旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失由领用人照价赔偿。

2、员工入职时，配备基本文具（笔、本子各1）；所需办公用品由部门提交申请，经行政人事中心审批后由管理员发放。

3、员工离职时，须根据个人物品领用清单与管理员交接办公用品。

第四章 办公用品管理

1、管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存的管理。

2、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五章 办公用纸管理

1、行政人事中心统一管理打印纸，各部门可以从行政人事中心领取，并做登记。

2、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

3、复印内容较多的文件时，可用双面复印。

4、打印、复印公司内部文件请使用二次纸。

5、打印机原则上放入二次纸打印，当需要使用新纸时请到行政人事中心领取并做登记。

6、行政人事中心将于每天晚18：00关掉打印设备。如有需要使用请在每天下班前提前通知。

7、每次复印或打印完时，对其桌面、地面纸张清理，将物品摆放整齐。

第二篇：办公文具管理制度1

办公文具管理制度

一、目的：

为了加强日常办公文具、物品的管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，达到资源共享，开源节流的目的，避免因人员流动而使工厂财产管理失控，责任人难以追索等弊端，结合公司具体情况，特制订本管理制度。

二、适用范围：

本管理制度适用于公司全体员工办公文具用品管理。

三、管理组织与权责：

1、公司所有办公文具、办公用品、表单、表格统一由前台文员负责保管、申购、发放、标识，建立和登记办公用品台账。

2、资材部负责所有文具的采购，确保文具的采购的及时性与准确性。

3、所有的文具领用，必须经领用人所在部门经理审核，行政经理批准方可领取。

四、文具分类：根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品，未在以下分类中的物品，将根据实际情况进行分类管理。

1、消耗品：打印（复印）纸、相片打印纸、复写纸、便利贴、红边标签纸、厂牌、胸牌、印刷表单（账册）、刀片、钉书针、大头针、回形针、装订夹、长尾夹、图钉、橡皮擦、过胶膜、卷宗、档案袋、纸杯、荣誉证书、A4胶套、鞋套等。

2、管理品：圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、大头笔、荧光笔、白板笔、铅笔、笔记本、白板刷、修正液、电池、打印机墨盒（色带）、日期章戳、印泥、印泥墨水、胶水、胶带、双面胶、海绵胶、名片簿、档案文件夹（内有透明薄膜）、打孔文件夹、弹簧文件夹、简易抽杆夹、文件袋（带纽扣）、网格文件袋（带拉链）、抄写板等。

3、固用品：笔筒、打孔机、钉书机、起订器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件栏、胶纸座、计算器、电话机、摄像头等。

五、管理规定：

1、各部门由指定人员，统筹本部门下月的文具使用情况，填写《领料单》，需依序注明名称、规格、数量、用途，经部门经理审批后，于每月25日前，交至行政部，由前台统一申购下月文具用量。

2、前台需核对各部门办公用品申请数量与办公用品库存，编制办公用品《请购单》，经

行政部负责人及总经理审签后交采购购买。

3、采购根据审批的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。

4、发放文具的时间为每月的5号（遇节假日顺延），前台文员依据各部门提交的《文具领用申请表》发放，其它时间不予发放，特殊情况有合理的解释可例外。

5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用使用责任部门照价赔偿。

6、领取固用品时，由前台文员登记于《个人物品领用清单》中。

7、员工离职时，所领取的固用品，除消耗品和正常磨损以外，如果该职位有接替人，即在办理离职手续交接时，由接替人员在《离职交接单》上签字确认，由前台登记办理文具转移手续；如该职位无接替人，即将文具一并移交给前台；如文具有遗失或人为损坏，将从当事人工资中照价扣除。

8、新聘的办公室人员，如无上任移交的常用办公用品，入职时由前台为其配备：圆珠笔一支，笔记本一本，以保证其正常开展工作。

9、除正常需配给的办公用品外，若还需要领用其它物品的，须填写《领料单》，经部门经理和行政部批准方可领用。

六、管理员要求:

1、前台文员每月底需对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账实相符，确定和保持合理的库存种类及数量，要做到办公用品齐全，品种对路，库存合理，以减少资金占用和保证正常使用。

2、前台文员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

3、前台文员并将该月耗用的办公用品进行统计交人事主管/经理审核。

行政部 2011-09-01

第三篇：商场超市办公文具管理制度

商场超市办公文具管理制度

第一条 为使办公文具管理规范化，特制定本制度。

第二条 本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺等。

3.管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第三条 办公文具分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。

第四条 消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第五条 消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

第六条 管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

第七条 办公文具的申请，应于每月 25 日由各部门提出“办公文具申请单”，交管理部统一采购，并于次月 1 日发放，但管理性办公

文具的申请不受上述时间限制。

第八条 各部门设立“办公文具领用记录卡”，由管理部统一保管，在办公文具领用时作登记使用，并控制办公文具领用状况。

第九条 办公文具严禁带回家私用。

第十条 办公文具一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

第十一条 新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并还交管理部。

第四篇：办公文具领用管理制度

办公用品领用管理制度

1.0目的规范公司办公用品管理，明确责任，节约成本，杜绝铺张浪费。

2.0适用范围

公司内部所有人员。

3.0内容

3.1行政部对公司办公用品进行统一采购、发放和管理。

3.1.1行政部根据各部门上月度办公用品使用数量及库存盘点结存，进行下

月度办公物品申购(属于新表单印刷的，须经文控签名确认后,行政

部方可联系印制)；

3.1.2领用人须在《办公用品领用登记表》上写明领用日期、物品名称及规

格、数量、用途等项并签名；

3.1.3所有办公物品领取须根据以旧换新原则进行。非消耗性办公用品如数

字计算器、订书机、剪刀、尺类等，同时要列入移交之项，避免重复

领用；消耗类办公用品领取使用时，申领人在领取签字笔或圆珠笔类

消耗品时如果不能提供以旧换新的每月申请数量不得超出2支。

3.2行政部每月初统计上月度办公用品采购费用明细并计算人均采购费用，通

过监测，发现采购异常的，必须做异常分析与纠正措施。

3.3属于大件办公用品(如办公设备类)采购的，无总经理签字批准的，行政部

不得拥有采购权限。

3.4特殊办公用品在公司指定供应商处无法提供的，经过比价、询价，在价格

合理的范围内可以找它供应商购买。

3.5行政部定期对办公用品进行库存盘点，确保帐物相符并随时掌握库存物

品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

3.6 已列入移交清单的办公用品转移，须重新登记造册。

3.7办公用品领用人对其所领用物品有妥善保管、爱护的责任和义务，谁领

用、谁负责；因个人原因保管不当造成遗失的，按成本价给予赔偿。4.0相关记录文件

《办公用品领用登记表》

第五篇：办公文具规章制度

通用电气航空苏州

办公文具用品管理制度

一、目的 为规范公司办公用品的申购、领用和发放文具，加强办公文化用品的管理，控制费用开支，特制定本办法。

二、适用范围：

本规定适用于****苏州的全体员工

三、管理职能：

1、办公文具用品一般由采购部门选定供应商，由行政部对其进行验收、入库、发放与统计

等管理工作。

2、各部门文员负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。

3、财务部每月负责对办公用品的费用审核。

四、办公用品的定义;

各部门为保证部门日常运作而领用的办公用品，例如：笔记本、笔、橡皮、剪刀等等。

五、管理程序：

1、每月15日前由各部门员工填写《办公文具申领表》，由部门主管签字确认后交至人力资源及行政部，行政部对各部门的申报进行统计、审核、汇总、审批。

2、各部门申报的采购计划当月有效，不可结转至下月，过时不申请视为主动放弃。

3、为了降低库存，实现零库存。人力资源部不设办公用品私房，每月将汇总的各部门申请

清单发送给供应商，并于10个工作日后一次性发放当月办公用品。（详见《办公文具申

请流程》）

4、各部门文员负责对当月申请的办公用品进行数量和质量的验收，验收合格后在文具用品

申请单上签字确认。对于验收不合格品，请及时通知人力资源行政部。

5、各部门的文员应根据各岗位的实际需要将文具用品分发给员工，并做好记录。办公用品

入库和发放应及时记账，做到账物相符。

6、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。文具严禁带回家私用。管理品如有

故障或损坏，应以旧换新。

7、新进人员到职时直接向人力资源及行政部领取文具。人员离职时，应将管理品文具一

并交至资源及行政部。

六、本规定自公布之日起实施，由人力资源部行政部进行解释和修改。

七、附件：《办公文具申领表》、《办公文具申请流程》、《办公文具一览表》